2023年安全標(biāo)準(zhǔn)化所需審核內(nèi)容大綱

11/912345678目制教現(xiàn)安應(yīng)事持標(biāo)度育場全急故續(xù)職化培管風(fēng)管管改責(zé)管訓(xùn)理險理理進理管控及隱患排查治理11/9安全和職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)治理制度；公司安全和職業(yè)衛(wèi)生方針、安全和職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)文件〔001〕〔總經(jīng)理與各部門負(fù)責(zé)人簽訂的責(zé)任書，車間負(fù)責(zé)人與生產(chǎn)員工簽訂的責(zé)任書；安全和職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)分解、實施打算、考核臺賬；安全技術(shù)治理小組，任命安全和職業(yè)衛(wèi)生治理人員，任命公司安全員；〔紅頭文件002-004〕〔附：安全治理人員的培訓(xùn)證原件或復(fù)印件；安全和職業(yè)衛(wèi)生會議制度；安全會議記錄〔單獨裝訂成冊；安全和職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制〔各級人員的；臺賬；安全生產(chǎn)責(zé)任險的繳納票據(jù)〔原件或復(fù)印件。工傷保險治理制度；員工工傷保險繳納人員名單及繳納票據(jù)〔原件或復(fù)印件；〔有關(guān)工傷保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料，工傷認(rèn)定、工傷等級鑒定資料；企業(yè)安全文化建設(shè)準(zhǔn)則及活動記錄；安全生產(chǎn)信息化建設(shè)方案。其次局部制度化治理環(huán)節(jié)考評應(yīng)預(yù)備資料清單治理制度及安全操作規(guī)程文件治理及修訂制度；企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)記錄清單；法律法規(guī)匯編、外來文件匯編；安全和職業(yè)衛(wèi)生治理制度匯編；安全操作規(guī)程〔各崗位的安全操作規(guī)程名目；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、安全和職業(yè)衛(wèi)生治理制度及操作規(guī)程的培訓(xùn)記錄；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、安全和職業(yè)衛(wèi)生治理制度及操作規(guī)程的年度評審表；公司文件檔案治理制度；安全生產(chǎn)文件發(fā)放記錄。第三局部教育培訓(xùn)環(huán)節(jié)考評所需資料清單安全教育培訓(xùn)治理制度；年度安全教育培訓(xùn)打算；安全教育培訓(xùn)教材；三級〔公司、部門、班組〕安全教育卡；〔應(yīng)急救援人員、特種設(shè)備作業(yè)人員、特種作業(yè)人員的合格證原件或復(fù)印件；〔治理制度、操作規(guī)程、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)安康、應(yīng)急預(yù)案等；〔工段、區(qū)、隊〕和班組級安全教育培訓(xùn)記錄；高等學(xué)校實習(xí)生,入廠安全教育培訓(xùn)記錄；外來人員〔進入企業(yè)檢査、參觀、學(xué)習(xí)等〕進人作業(yè)現(xiàn)場前安全教育培訓(xùn)記錄；年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)臺賬。第四局部現(xiàn)場治理環(huán)節(jié)考評所需資料清單〔企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定進展建設(shè)工程安全生產(chǎn)、職業(yè)病危害評價，嚴(yán)格履行建設(shè)工程安全設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計審査、施工、試運行、竣工驗收等治理程序；建筑消防設(shè)施和防雷裝置檢測報告〔原件或復(fù)印件；和保養(yǎng)的安全治理制度；生產(chǎn)設(shè)施安全撤除和報廢治理制度；設(shè)備檢修工作票；生產(chǎn)區(qū)域工作聯(lián)系單；事故緊急搶修單；設(shè)施報廢申請單；設(shè)備設(shè)施運行記錄〔生產(chǎn)車間填寫；設(shè)備質(zhì)量合格資料〔原件或復(fù)印件；特種設(shè)備安全和職業(yè)衛(wèi)生治理制度；特種〔設(shè)備〕作業(yè)人員治理制度；特種設(shè)備及安全附件統(tǒng)計臺帳；特種設(shè)備使用單位定期自行檢查記錄；〔特種設(shè)備及安全附件檢驗報告原件或復(fù)印件〕特種設(shè)備作業(yè)人員登記臺帳〔特種設(shè)備作業(yè)操作證原件或復(fù)印件；〔至少每年一次開工具的接地電阻檢測報告；變配電設(shè)備繼電保護裝置和非電量保護裝置定期檢測報〔原件或復(fù)印件〕危急作業(yè)作業(yè)許可證；領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班制度；班組安全活動治理制度；班組安全活動記錄；選購風(fēng)險分析記錄表；職業(yè)安康治理制度；體檢報告；職業(yè)危害場所的定期檢測、評價報告；申報職業(yè)危〔原件或復(fù)印件〕護用品發(fā)放/領(lǐng)用清單；警示標(biāo)志和安全防護治理制度。第五局部 安全風(fēng)險管控及隱患排查治理環(huán)節(jié)考評所需資料清單〔JHA〕記錄表；危急辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險把握措施表；變更治理制度；變更申請表；變更驗收表；重大危急源統(tǒng)計臺賬〔不涉及不填寫；〔部門〕周排查表；公司〔綜合〕節(jié)假日安全檢查記錄表；季節(jié)性安全檢查記錄表(夏季四防、冬季四防)；整改臺帳；安全和職業(yè)衛(wèi)生狀況預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。第六局部應(yīng)急治理環(huán)節(jié)考評所需資料清單應(yīng)急救援治理制度；關(guān)于應(yīng)急救援機構(gòu)的通知〔005；突發(fā)大事應(yīng)急物資貯存臺賬；應(yīng)急救援物質(zhì)的檢查、維護、保養(yǎng)記錄；安全和職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援隊伍治理制度；關(guān)于成立安全和職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援隊伍的通知〔006；安全和職業(yè)衛(wèi)生事故應(yīng)急救援預(yù)案〔備案證明；應(yīng)急預(yù)案演練記錄〔效果評估；消防安全和職業(yè)衛(wèi)生治理制度；消防器材登記臺賬；消防器材檢查表。第七局部事故治理環(huán)節(jié)考評所需資料清單事故報告、調(diào)查、處理制度；關(guān)于成立事故調(diào)查處理領(lǐng)導(dǎo)小組