培訓機構內控管理制度.==管理制度

什邡市人力資源和社會保障局關于培訓機構內控管理制度（試行）(初稿修改 )為貫徹落實《國務院關于加強職業(yè)培訓促進就業(yè)的意見》 （國發(fā)[2010]36 號）和《德陽市財政局 德陽市人力資源和社會保障局關于進一步加強就業(yè)專項資金管理有關問題的通知》 （德市財社[2011]143 號）精神，以及德陽市人力資源和社會保障局 德陽市財政局[2011]1314 、[2012]116 號文件要求,保證技能培訓質量和就業(yè)專項資金規(guī)范安全使用，促進全市就業(yè)技能培訓工作的正常開展，做到公開、公平、公正。特制訂培訓工作內控管理制度如下，嚴格執(zhí)行開班申請、過程檢查、結業(yè)審核制度。請各培訓機構認真貫徹執(zhí)行。1、培訓對象資格審核制度。各培訓機構要認真按照德人社辦發(fā)[2011]1313 號文要求，對申請培訓人員的身份認真核實，在按照規(guī)定要求申報培訓計劃，并做好培訓前期準備工作，建立培訓對象基本情況臺賬備查。2、培訓申報制度。申報培訓班經公開招投標程序，就業(yè)局相關人員簽字批準后，方可開班，否則不予認可。就業(yè)局工作人員將在規(guī)定工作時限內，按照要求對培訓機構辦班條件進行認真核實，符合開班條件的，出具《開班通知書》通知開班，不符合條件的，以書面形式告知其原因。3、現(xiàn)場巡查制。對經審批同意開辦的培訓班，就業(yè)局將會同相關部門進行不少于二次的現(xiàn)場隨機抽查，核查清點培訓人數(shù)，檢查教學計劃執(zhí)行及考核情況，并做好檢查記錄。開班檢查重點要結合培訓機構提供的設備清單、師資等認真核對是否到位、場地是否能滿足培訓需要；檢查教材是否發(fā)放；檢查培訓是否按計劃執(zhí)行。中途檢查要重點檢查教學過程是否按照教學計劃，有序組織和進行。質量檢查記錄表必須現(xiàn)場填寫，請培訓機構老師確定簽字。若參加培訓學員達不到 65%以上，將責令其進行整改。若參加培訓學員達不到50%以上，本培訓班將視同作廢。如檢查中有其他問題，將以書面形式向機構進行通報。4、考核鑒定制度。培訓機構組織的培訓或企業(yè)新錄用人員崗前就業(yè)技能培訓結束，所有人員必須參加職業(yè)技能鑒定（含專項能力考核），職業(yè)技能鑒定（含專項能力考核）的理論知識考試由什邡市就業(yè)服務管理局組織實施進行統(tǒng)考。實際操作技能考核由德陽市技能鑒定指導中心按照“考培分離”的原則安排鑒定機構實施考核工作。要嚴格實行鑒定質量督導制度，做好考核現(xiàn)場各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，確保鑒定質量。一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)現(xiàn)象，情況嚴重的，取消其代為申請培訓補貼資格。5、網絡管理制度。各培訓機構要對培訓學員信息實行網絡化管理，開班申請后，要檢查參加培訓學員信息是否錄入人力資源信息管理系統(tǒng)。要加強對學員參加培訓、享受培訓政策情況全部過程的管理，系統(tǒng)記錄將作為撥付經費的依據。培訓機構在進行培訓時應按照培訓計劃制定教案，并督促學員做好筆記。建立健全好基礎臺賬和學員檔案資料。6、培訓機構參與補貼審核制度。人力資源和社會保障部門在收到培訓機構的補貼申報材料后，在規(guī)定時限內認真履行審核職責，由就業(yè)服務管理機構對資料進行初審，報人力資源和社會保障部門審核。初審時通知被審核培訓機構經辦人員參加，審核按照補貼申報人員的 25%進行抽查，抽查過程中出現(xiàn)參加培訓人員聯(lián)系不上或者其他將按照比例扣減， 虛報5人以上本班次作廢。并填寫隨機抽查記錄表，由審核人員和被審核培訓機構經辦人員簽字備查，以此作為補貼撥付的依據。衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團公司的衛(wèi)生管理部門設在企管部，并負責將集團公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負責劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標準2.1 室內衛(wèi)生標準2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內外干凈，要求營業(yè)時間隨時清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網，短期內不適用的吊飾及時清理徹底。2.1.10 內、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網等。2.1.11 室內其他附屬物及工作用具均以整潔為準，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標準2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時每一小時清理一次，每周四營業(yè)結束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據情況適當清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護欄及配電箱等設施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實行百分制考核，每月一次（四個分公司由客服部分別考核、集團職能部室由企管部統(tǒng)一考核）。不符合衛(wèi)生標準的，超市內每處扣0.5分，超市外每處扣1分。4.2 集團堅持定期檢查和不定期抽查的方式監(jiān)督