北侖 某某設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件

PAGE寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司JC/GL2-Ⅲ-壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件（第Ⅲ版）受控類別：受控□／非受控□發(fā)放編號：持有部門：持有人：-4-20發(fā)布-4-28實施寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司發(fā)布寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本Ⅲ標題目錄修改號0共2頁第1頁目錄程序文件名稱頁數(shù)更改次數(shù)更改日期JC/GL2.01-Ⅲ-20XX質(zhì)量目標的制定、實施及考核控制程序2JC/GL2.02-Ⅲ-20XX質(zhì)量保證體系建立程序3JC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責程序10JC/GL2.04-Ⅲ-20XX管理評審控制程序3JC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序6JC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序4JC/GL2.07-Ⅲ-20XX預防措施程序3JC/GL2.08-Ⅲ-20XX文件和記錄控制程序4JC/GL2.09-Ⅲ-20XX合同控制程序2JC/GL2.10-Ⅲ-20XX設(shè)計控制程序4JC/GL2.11-Ⅲ-20XX材料、零部件控制程序4JC/GL2.12-Ⅲ-20XX材料標識及移植程序5JC/GL2.13-Ⅲ-20XX作業(yè)（工藝）控制程序5JC/GL2.14-Ⅲ-20XX壓力管道單線圖管理制度2JC/GL2.15-Ⅲ-20XX焊接控制程序4JC/GL2.16-Ⅲ-20XX焊接材料管理制度4JC/GL2.17-Ⅲ-20XX壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過程中的標識管理2JC/GL2.18-Ⅲ-20XX熱處理控制程序2JC/GL2.19-Ⅲ-20XX無損檢測控制程序3JC/GL2.20-Ⅲ-20XX理化檢驗控制程序2JC/GL2.21-Ⅲ-20XX檢驗與試驗控制程序6JC/GL2.22-Ⅲ-20XX壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工藝和檢驗管理制度11JC/GL2.23-Ⅲ-20XX檢驗與試驗狀態(tài)控制程序3JC/GL2.24-Ⅲ-20XX設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序3JC/GL2.25-Ⅲ-20XX不合格品（項）控制程序3PAGE寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本Ⅲ標題目錄修改號0共2頁第2頁目錄程序文件名稱頁數(shù)更改次數(shù)更改日期JC/GL2.26-Ⅲ-20XX壓力容器交驗、搬運、貯存、防護控制程序2JC/GL2.27-Ⅲ-20XX起重吊裝控制程序2JC/GL2.28-Ⅲ-20XX涂裝、保溫保冷控制程序2JC/GL2.29-Ⅲ-20XX質(zhì)量改進與服務程序3JC/GL2.30-Ⅲ-20XX人員培訓、考核及其管理控制程序2JC/GL2.31-Ⅲ-20XX執(zhí)行壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修許可制度控制程序2寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.01-Ⅲ-20XX質(zhì)量目標的制定、實施及考核控制程序修改號0標題共2頁第1頁1.目的制定、實施及考核質(zhì)量目標，以確保本公司質(zhì)量方針的實現(xiàn)。2.適用范圍適用于本公司及各職能部門的質(zhì)量目標的管理。3.職責3.1質(zhì)量保證工程師組織策劃公司總的質(zhì)量目標，并在相關(guān)職能和層次上分解實施。3.2總經(jīng)理批準質(zhì)量目標，配備充分資源以保證總目標和分目標的實現(xiàn)。3.3辦公室負責組織對質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的考核評審。4.工作程序4.1質(zhì)量目標的制定4.1.14.1.4.1.34.14.1.5質(zhì)量保證工程師根據(jù)上述要求，組織編制質(zhì)量方針目標分解后，報總經(jīng)理批準發(fā)布。辦公室負責發(fā)放給各職能部門和相關(guān)人員，執(zhí)行4.2質(zhì)量目標的實施及考核4.2為實現(xiàn)質(zhì)量目標打好基礎(chǔ)。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.01-Ⅲ-20XX質(zhì)量目標的制定、實施及考核控制程序修改號0標題共2頁第2頁4.24.2.34.2.4在考核后發(fā)現(xiàn)由于內(nèi)外環(huán)境變化需對質(zhì)量目標部分條款或已達到質(zhì)量目標的相應條款進行修改時，按文件和記錄控制程序的要求執(zhí)行，填寫4.2.5對于質(zhì)量目標未能達到的部門，應組織分析原因，采取必要的糾正措施，執(zhí)行5.相關(guān)文件《質(zhì)量方針目標分解》《文件和記錄控制程序》《質(zhì)量改進與服務程序》質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.02-Ⅲ-20XX質(zhì)量保證體系建立程序修改號0標題共3頁第1頁1目的 有效地建立質(zhì)量保證體系，確定質(zhì)量保證體系建立的依據(jù)、原則，保證壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量和服務質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2適用范圍 適用于質(zhì)量保證體系運行有關(guān)的職能部門和有關(guān)責任人員。3職責 質(zhì)量保證體系由總經(jīng)理歸口管理，各職能部門配合。4質(zhì)量保證體系4.1質(zhì)量保證體系建立的基本原則為保證施工質(zhì)量和提供的服務質(zhì)量，依據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、《壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修單位資格認可實施細則》及《特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要求，結(jié)合本公司的實際情況，建立健全壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系。4.2質(zhì)量保證體系的構(gòu)成 主要由質(zhì)量保證體系組織、質(zhì)量控制體系、法規(guī)體系以及資源和人員構(gòu)成。4.2.1公司質(zhì)量保證體系組織由公司最高管理者（總經(jīng)理）直接領(lǐng)導，企業(yè)設(shè)立質(zhì)量保證機構(gòu)，由最高管理者授權(quán)質(zhì)量保證工程師（總工程師）擔任質(zhì)量保證工程師，每個質(zhì)量系統(tǒng)由系統(tǒng)責任人負責，每個控制環(huán)節(jié)和控制點由有關(guān)責任人員負責，從而形成獨立而有效的從事壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量控制和管理活動的質(zhì)量保證體系組織。4.2.2質(zhì)量控制體系 公司質(zhì)量控制體系是運用系統(tǒng)工程管理，把壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過程中的對管道安裝質(zhì)量影響的主要因素，按其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為若干個相互獨立又有聯(lián)系的控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解為若干控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若干個過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點，對壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修的全過程實行控制。根據(jù)公司實際情況，設(shè)立了設(shè)計、材料、零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗、檢驗與試驗、設(shè)備和檢驗與試驗裝置、起重吊裝、涂裝保溫保冷十一個質(zhì)量控制系統(tǒng)，共設(shè)置48個控制環(huán)節(jié)、118個控制點，其中停止點4個，分別是圖寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.02-Ⅲ-20XX質(zhì)量保證體系建立程序修改號0標題共3頁第2頁紙有效性審查、材料質(zhì)量證明書、焊接工藝評定報告和管道壓力試驗。質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的設(shè)置見“各質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”和“各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點一覽表”。其中：設(shè)計系統(tǒng)設(shè)置6個控制環(huán)節(jié)，20個控制點；材料、零部件系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，9個控制點；作業(yè)（工藝）系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，8個控制點；焊接系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，12個控制點；熱處理系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，5個控制點；無損檢測系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，7個控制點；理化檢驗系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，8個控制點；檢驗與試驗系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，18個控制點；設(shè)備和檢驗與試驗裝置系統(tǒng)設(shè)置5個控制環(huán)節(jié)，9個控制點；起重吊裝系統(tǒng)設(shè)置3個控制環(huán)節(jié)，8個控制點；涂裝、保溫保冷系統(tǒng)設(shè)置4個控制環(huán)節(jié)，14個控制點。4.2.3 公司質(zhì)量保證體系的法規(guī)體系由壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、標準（見附錄C）、設(shè)計文件、質(zhì)量保證手冊、含程序文件、管理制度、作業(yè)指導書（通用、專用工藝文件）以及各種樣表、樣單和報告、資料等組成。它是壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修中各級責任人員進行質(zhì)量控制的依據(jù)。4.2. 質(zhì)量保證體系還必須具備壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修所必須的設(shè)施、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢測手段（見手冊前言）。4.3質(zhì)量保證體系要求4．3．1在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，全體員工必須遵守本手冊中規(guī)定的各項工作控制程序和管理制度，嚴格履行各自的職責和權(quán)限，以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保質(zhì)量保證體系的正常運行，保證產(chǎn)品質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。4.3.2質(zhì)量保證工程師及各系統(tǒng)責任人由總經(jīng)理任命。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.02-Ⅲ-20XX質(zhì)量保證體系建立程序修改號0標題共3頁第3頁4.3.3質(zhì)量保證體系主要責任人員因故不能履行職責時，應由質(zhì)量保證工程師及時授權(quán)任命相當人員代行履行其職責和職權(quán)，在有關(guān)文件記錄報告上簽字有效。待責任人員到職后終止，以保證管理工作的連續(xù)性。4.3.4質(zhì)量保證工程師應組織系統(tǒng)責任人不定期檢查質(zhì)量保證體系的運行情況，并負責召開質(zhì)量會議。4.3.5質(zhì)量保證體系內(nèi)部工作出現(xiàn)不協(xié)調(diào)時，質(zhì)量保證工程師應及時進行協(xié)調(diào)。4.3.6各系統(tǒng)責任人應經(jīng)常向質(zhì)量保證工程師匯報工作。4.3.7對壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過程進行全面管理，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責程序修改號0標題共10頁第1頁1目的 明確企業(yè)領(lǐng)導人和質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)各級責任人員以及管理部門的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，確保企業(yè)質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)。2適用范圍 適用于從事與壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量活動有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證的各職能部門和責任人員。3職責 本要素由總經(jīng)理歸口管理，各職能部門及有關(guān)責任人員配合實施。4職責和權(quán)限4.1總經(jīng)理4.1.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量的政策，對壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程的質(zhì)量負全責。4.1.2制定、批準企業(yè)的質(zhì)量方針和目標，領(lǐng)導壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系，批準、發(fā)布《壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系文件》。4.1.3任命質(zhì)量保證工程師和各系統(tǒng)責任人，授權(quán)并支持質(zhì)量保證工程師和各系統(tǒng)責任人的工作，確保他們能正確行使職、責、權(quán)。4.1.4配置必要的技術(shù)力量、工藝裝備和檢測手段，合理安排和使用企業(yè)資源，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運行。4.1.5經(jīng)常督促、檢查壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，確保企業(yè)質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)。總經(jīng)理每年應至少組織一次對質(zhì)量保證體系的內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審工作，對檢查出來的問題要制訂改進措施、不斷完善壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系。4.2副總經(jīng)理4.2.1在總經(jīng)理領(lǐng)導下分管公司規(guī)定的業(yè)務部門和其工作人員的工作質(zhì)量。確定分管部門的質(zhì)量目標。4.2.2在質(zhì)保工程師統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，執(zhí)行監(jiān)察本職屬下的質(zhì)量職責和質(zhì)量運行實施工作。4.2.3執(zhí)行國家法規(guī)、標準和公司質(zhì)量保證手冊規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量工作。4.3技術(shù)負責人寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責程序修改號0標題共10頁第2頁4.3.1組織制定公司技術(shù)發(fā)展和技術(shù)改造規(guī)劃。4.3.2組織編制重大工程安裝工藝和技術(shù)方案。4.3.3組織編制并審批通用、專用工藝。4.3.4審定公司有關(guān)安裝工程技術(shù)文件、技術(shù)措施和企業(yè)技術(shù)標準。4.3.5審批超過二次的焊縫返修工藝技術(shù)方案。4.3.6審定重大不合格品（項）的技術(shù)處理報告。4.4質(zhì)量保證工程師4.44.44.44.44.4審批。4.44.44.4.84.44.5各系統(tǒng)責任人 在總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導下，認真學習、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修的有關(guān)法規(guī)、標準、質(zhì)量保證手冊和有關(guān)管理制度。 對本系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負責并向質(zhì)量保證工程師匯報工作。4.寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責程序修改號0標題共10頁第3頁（1）認真貫徹執(zhí)行壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修有關(guān)設(shè)計方面的法規(guī)、標準；（2）組織對設(shè)計分包方的評價、選擇和考核等工作，并對分包的設(shè)計質(zhì)量負責；（3）負責設(shè)計分包委托；（4）負責對分包方或外來設(shè)計文件有效性、正確性、符合性的圖紙匯審；（5）負責核查設(shè)計文件配套完整、規(guī)范標準選用正確、驗收標準規(guī)定合理；（6）負責設(shè)計變更、設(shè)計追加（減）、工程聯(lián)系單的溝通處理。4.（1）對材料、零部件的采購質(zhì)量負責，審核質(zhì)量證明書、合格證和材料的入庫驗收；（2）監(jiān)督檢查材料、零部件的保管、標識移植和材料、零部件的發(fā)放，確保壓力管道用材的正確性；（3）審核材料、零部件代用手續(xù)；（4）有權(quán)對材料員、保管員的工作進行檢查，有權(quán)制止不合格的材料、零部件進行安裝現(xiàn)場；（5）組織對分供方的評價、選擇和考核等工作。4.（1）負責圖樣的作業(yè)（工藝）審核工作，有權(quán)制止不符合作業(yè)（工藝）要求的圖樣安排安裝；（2）組織編制并審批專用作業(yè)（工藝）文件，審核通用作業(yè)（工藝）文件，負責作業(yè)（工藝）文件的修改和現(xiàn)場作業(yè)（工藝）質(zhì)量問題的處理；（3）負責組織審核工裝的設(shè)計、制造和驗收；（4）定期組織作業(yè)（工藝）紀律檢查。有權(quán)制止違反作業(yè)（工藝）紀律的操作和行為。4.（1）負責焊工的培訓、考試及辦理焊工合格證的工作，負責建立焊工的技術(shù)檔案和業(yè)績檔案；（2）負責組織編制焊接工藝任務書、焊接工藝指導書、焊接工藝評定報告以及上述文件的審核工作，負責焊評報告、試件的管理；（3）組織編制并審核焊接工藝文件（卡）并對焊接工藝的實施進行監(jiān)督檢查；（4）負責一、二次焊縫返修的審批和超次返修的審核工作；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責程序修改號0標題共10頁第4頁（5）有權(quán)制止無焊接工藝的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反焊接工藝紀律的工作；（6）有權(quán)監(jiān)督檢查焊材的采購、保管、發(fā)放和使用情況。4.（1）組織編制熱處理工藝并負責進行審核；（2）負責組織對熱處理分包方的評價、選擇和考核等工作，并對分包的熱處理質(zhì)量負責；（3）負責熱處理的委托，審查確認分包方提供的熱處理報告和記錄等。4.（1）負責無損檢測人員的培訓、考試和證件的管理工作；（2）負責組織對無損檢測分包方的評價、選擇和考核等工作，并對分包的無損檢測質(zhì)量負責；（3）負責無損檢測的委托；（4）對分包方提供的無損檢測報告進行審核并簽字確認。4.（1）負責組織對理化檢驗分包方的評價、選擇和考核等工作，并對分包的理化檢驗質(zhì)量負責；（2）負責理化試件的加工和檢查工作；（3）負責理化檢驗委托；（4）對分包方提供的理化檢驗報告進行審核并簽字確認。4.（1）負責材料、零部件、焊材、外購外協(xié)件的驗收、安裝過程檢驗與試驗和總體檢驗與試驗、工程交工檢驗的工作；（2）對檢驗工藝、檢驗與試驗裝置、質(zhì)量檢驗報告、工程交工文件、工程檔案等技術(shù)資料的正確性和完整性負責；（3）有權(quán)制止違反圖紙的生產(chǎn)和違反工藝紀律的操作，有權(quán)制止不合格的材料、零部件投入安裝，有權(quán)制止無證焊工施焊；（4）有權(quán)對安裝過程中發(fā)生的質(zhì)量問題作出判定和處理；（5）有權(quán)制止不合格的工程交工。4.寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責程序修改號0標題共10頁第5頁（1）負責設(shè)備的采購、管理、使用和維護保養(yǎng)工作；（2）對設(shè)備的專管率和完好率負責，對設(shè)備的驗收、安裝調(diào)試質(zhì)量負責；（3）負責建立設(shè)備檔案，負責設(shè)備的使用、維修和管理資料的管理工作；（4）有權(quán)制止違反設(shè)備操作規(guī)程的操作，保證設(shè)備安全運行；（5）負責檢驗與試驗裝置的訂購、驗收及送檢和檢驗與試驗裝置的管理工作，保證檢驗與試驗裝置的周檢率、合格率和在有效期內(nèi)的使用；（6）有權(quán)拒絕不合格檢驗與試驗裝置的使用。4.51）負責制定壓力容器的整體安裝、壓力容器內(nèi)件抽提、壓力容器的內(nèi)件更換吊裝方案，并報公司技術(shù)負責人審批；2）負責壓力容器吊裝或容器內(nèi)部構(gòu)件安裝前的技術(shù)交底工作，起吊、抽提前的準備工作檢查與認定；3）負責組織起重機械就位、卷揚設(shè)備性能、吊索具正確選用，壓力容器及其內(nèi)部部件的吊裝安全及穩(wěn)定，吊裝過程的規(guī)范程序、各部位的檢查，認定并監(jiān)督實施；4）對一切吊裝工作要在吊前先通過試吊合格，對20T～250T范圍內(nèi)的壓力容器吊裝，均簽署書面起吊令后方可吊裝。5）負責組織并監(jiān)控吊裝過程的安全作業(yè)，規(guī)范指揮發(fā)號旗語，協(xié)調(diào)統(tǒng)一與配合。6）吊裝就位后應經(jīng)安裝工藝質(zhì)控責任人認可，再繼續(xù)下道工序，并辦理交接手續(xù)。4.51）負責按設(shè)計要求制定涂裝措施，保溫、保冷敷設(shè)工藝措施；2）負責監(jiān)督使用涂料品種、質(zhì)量、保溫保冷材料的性能，質(zhì)量證明與保存期條件；3）監(jiān)控涂裝過程和涂裝質(zhì)量，涂層厚度；正確實施保溫、保冷工程安裝質(zhì)量；4）負責按規(guī)范要求填寫施工記錄，質(zhì)量記錄，并匯集于安裝交工資料檔案中4.5（1）在總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導下,全面負責壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修項目的技術(shù)質(zhì)量管理工作；（2）協(xié)調(diào)并落實各質(zhì)量控制系統(tǒng)對壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過程中的質(zhì)量控制要求，保證安裝工程質(zhì)量；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責程序修改號0標題共10頁第6頁（3）負責按有關(guān)標準、質(zhì)量保證體系文件的有關(guān)要求處理安裝現(xiàn)場的質(zhì)量問題，對現(xiàn)場出現(xiàn)的較大質(zhì)量問題或有爭議時應及時請示有關(guān)系統(tǒng)責任人或質(zhì)量保證工程師；（4）負責現(xiàn)場與用戶（建設(shè)單位）的聯(lián)系，處理有關(guān)事宜；（5）組織或參與材料進場、基礎(chǔ)驗收、壓力試驗前檢查、壓力試驗、終檢等重要控制點的檢查及驗收。4.6部門及崗位職責4.6.1辦公室職責（1）負責公司文件的組織編寫以及上級文件的收發(fā)、管理工作。（2）負責員工的招聘、定崗、培訓和考核、評價工作。（3）組織開展崗位培訓和考核，實行憑上崗（操作）證上崗操作。4.6.2財務部職責參與合同評審，對公司的成本和效益負責。在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，執(zhí)行財經(jīng)紀律，合理安排質(zhì)量管理方面的經(jīng)費。組織開展質(zhì)量成本核算、分析工作。有權(quán)決定對未經(jīng)檢驗與試驗不合格的原材料、外協(xié)件拒付。4.6.3經(jīng)營部職責（1）組織市場調(diào)查、分析和預測，收集顧客信息，并及時反饋給有關(guān)部門，作為質(zhì)量改進與服務的依據(jù)。（2）加強營銷質(zhì)量控制，嚴格執(zhí)行合同評審管理程序，保證合同的正確性可執(zhí)行性。（3）負責做好售前服務，配合質(zhì)量部門做好售后服務工作，對外部來的質(zhì)量信息和服務要求及時反饋給相關(guān)部門，使顧客的意見和需要得到及時圓滿的解決。（4）提供預選分供方名單，負責組織對分供方評價和年度業(yè)績評定工作，確保和編制合格分供方名單。（5）保證提供合格的材料、零部件。（6）組織開展采購質(zhì)量控制，確保采購物資滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的要求。（7）參與質(zhì)量策劃，根據(jù)質(zhì)量策劃的要求負責組織編制采購質(zhì)量控制謀劃并組織實施。（8）嚴格執(zhí)行進貨檢驗與試驗控制程序，進廠的原材料外購件經(jīng)檢驗合格后，方可入庫和發(fā)料。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責程序修改號0標題共10頁第7頁4.6.4技術(shù)部職責（1）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修的法規(guī)、標準及規(guī)范。（2）在總經(jīng)理領(lǐng)導下，負責公司的設(shè)計、工藝、焊接、熱處理的管理工作。（3）負責組織和參與安裝項目的審圖和施工方案的審核工作。（4）負責組織編制安裝施工工藝文件及審核工作。（5）負責組織施工技術(shù)交底會議，并進行施工技術(shù)交底。（6）參與中間驗收檢查和交工評定工作。（7）負責組織質(zhì)量事故分析后，并采取技術(shù)和工藝措施予以整改實施。（8）負責安裝施工中的技術(shù)、工藝等重大問題，向質(zhì)量保證工程師報告后，采取糾正措施，直到問題解決。4.6.5工程部職責（1）嚴格按照工藝文件和圖紙的要求組織安裝，減少或杜絕違反圖紙、工藝文件操作的違反工藝紀律的行為。（2）對安裝過程中原材料的標識的方法和可追溯性負責。（3）協(xié)助經(jīng)營部組織開展原材料質(zhì)量控制，參加對供方的評價，以確保原材料質(zhì)量符合規(guī)定要求。（4）負責安裝使用的各種設(shè)備和檢驗與試驗裝置的維護、保養(yǎng)和管理，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)，確保工藝質(zhì)量要求，并保管好各種設(shè)備的技術(shù)文件和記錄。（5）嚴格執(zhí)行設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序，做好檢驗與試驗裝置的周期檢定校準和管理。（6）組織并做好安裝工程交付過程的質(zhì)量防護工作，確保安裝工程交付過程中不受到任何損壞，并做好服務。4.6.6質(zhì)安部職責（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量檢驗的法律、法規(guī)和規(guī)定，負責施工過程中的質(zhì)量檢驗工作。（2）嚴格把好工程施工質(zhì)量關(guān)。（3）參與圖紙、施工方案會審，并根據(jù)施工設(shè)計要求確定檢驗控制點，編制檢驗實施計劃。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責程序修改號0標題共10頁第8頁（4）參與在施工過程中的各種檢驗與試驗工作，并對檢驗與試驗的準確性負責。（5）對施工中發(fā)生違反工藝紀律或出現(xiàn)施工質(zhì)量時，應立即予以阻止，直到問題得到糾正和解決。（6）做好施工質(zhì)量檢驗原始記錄，并對檢驗與試驗的質(zhì)量記錄資料的完整性負責。（7）參與施工項目的質(zhì)量評定和交工驗收，并根據(jù)技術(shù)標準、驗收規(guī)范，對施工質(zhì)量作出質(zhì)量檢驗結(jié)論。（8）負責對用戶意見的收集和處理工作。（9）負責公司安全人員培訓、職工安全教育，負責工程施工的安全監(jiān)督、管理。4.6.7施工現(xiàn)場負責人崗位職責（1）認真貫徹執(zhí)行企業(yè)的方針目標，負責現(xiàn)場安裝管理工作，完成公司下達的質(zhì)量指標，保質(zhì)保量的完成任務。（2）對現(xiàn)場安裝的安全生產(chǎn)工作負責，保證國家和公司安全生產(chǎn)法令、法規(guī)、指示和有關(guān)規(guī)章制度在安裝過程中的貫徹執(zhí)行，不得強令職工違章冒險作業(yè)。（3）嚴格執(zhí)行各質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制要求，確保壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量。（4）組織員工進行崗位培訓、質(zhì)量教育、提高整體技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識。（5）對安裝過程的各種原始記錄及統(tǒng)計工作的質(zhì)量負責，切實做到記錄填寫完整、正確、清晰、便于追溯。（6）按文件和記錄控制程序規(guī)定的要求，對安裝過程中使用的文件和記錄進行控制，確保在用文件和記錄的有效性。（7）隨時掌握安裝過程中的質(zhì)量動態(tài)，及時將質(zhì)量問題與工程部、技術(shù)部、質(zhì)安部聯(lián)系，并對質(zhì)量問題的改進措施的實施落實負責。（8）組織均衡安裝，搞好工序管理，對過程質(zhì)量控制負責，對不合格安裝工程的控制負責。4.6.8倉庫管理崗位職責（1）材料入庫要憑有效的檢驗單，準確計量、堆放整齊、標識醒目。（2）材料出庫要憑有效的領(lǐng)料單或進行領(lǐng)料登記，領(lǐng)料單需有領(lǐng)料人及主管部門負責人簽字。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責程序修改號0標題共10頁第9頁（3）填寫的臺帳、票簽、卡片、報表要齊全、完備，做到日清日結(jié)。（4）倉庫必須定期盤存和不定期抽樣盤點，確保數(shù)字準確，每日做好報表，帳、物一致。（5）入庫材料，外購件應妥善保管，防止超期貯存變質(zhì)，確保物資從入庫到出庫不損壞、不錯料、混料、原始記錄齊全、清晰，并保證可追溯性。4.6.9檢驗人員崗位職責（1）嚴格按標準規(guī)定檢驗壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程，判斷工程的符合性，作出合格或不合格的結(jié)論，對因錯、漏檢造成的質(zhì)量問題負責。（2）及時填送合格、不合格工程通知單，有關(guān)質(zhì)量報表，做好各種原始記錄和數(shù)據(jù)處理工作，對所填寫的各種數(shù)據(jù)文字負責。（3）及時完成壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程的試驗工作，并做好試驗全過程的原始記錄，對試驗過程及上報的數(shù)據(jù)負責。（4）堅持質(zhì)量原則，在檢驗工作中不講私情，堅持公正、客觀、實事求是的態(tài)度進行壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程檢驗，并積極幫助工人改進和提高安裝質(zhì)量。4.6.10施工現(xiàn)場安全員崗位職責（1）認真學習學報有關(guān)安全生產(chǎn)的業(yè)務知識，安全規(guī)范。（2）時刻檢查各工種的操作人員是否穿戴好工作服、工作帽、工作鞋等勞保用品。（3）嚴禁工作人員酗酒。（4）深入施工現(xiàn)場，指導督促各班組及操施工人員，嚴格遵守安全操作規(guī)范，掌握施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)情況。調(diào)查研究生產(chǎn)中的不安全因素，確定相應的整改措施。（5）組織安全活動和定期安全檢查，并作好書面記錄。（6）立體交叉作業(yè)時必須戴安全帽。（7）登高前，安全員應對全體人員進行現(xiàn)場安全教育。（8）靠近電源線路作業(yè)時，應聯(lián)系停電，確認停電后方可進行工作。（9）夜間作業(yè)必須設(shè)置足夠的照明設(shè)施，否則禁止施工。（10）禁止上、下同時垂直作業(yè)。（11）堅決阻止違章作業(yè)，遇有嚴重險情的有權(quán)暫停施工。4.6.11電工崗位職責（1）全面了解施工現(xiàn)場環(huán)境和配電情況，并能獨立架設(shè)臨時線，配置生活用電。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責程序修改號0標題共10頁第10頁（2）如遇夜間施工必須與施工員、安全員一起確定施工現(xiàn)場的照明方案。（3）能根據(jù)圖紙要求，配置項目動力電源，各種線路鋪設(shè)應符合有關(guān)規(guī)定。（4）所有電器的金屬外殼須有良好的接地線。（5）定期檢查電動工具及用電設(shè)備是否完好，有無絕緣損傷，及接地是否完整，發(fā)現(xiàn)問題及時修復。（6）應熟悉常用的觸電急救法及有關(guān)急救常識。（7）應熟悉掌握常用滅火器的使用方法，以便發(fā)生電器設(shè)備火災時進行撲救。（8）工作服要三緊，防止被轉(zhuǎn)動機器絞住，工作時要戴好規(guī)定的勞保用品。4.6.12安裝工人職責（1）嚴格按作業(yè)指導書要求進行操作，對由于不執(zhí)行工藝操作規(guī)程而造成安全、質(zhì)量事故和不合格工程負責。（2）發(fā)現(xiàn)問題應及時向主管或技術(shù)人員反映，對因不及時發(fā)現(xiàn)問題或未向有關(guān)人員反映而造成的質(zhì)量事故負責。（3）認真填寫崗位質(zhì)量記錄，保證記錄齊全、完整、可追溯。（4）正確使用和維護設(shè)備、工裝和檢驗與試驗裝置，確保其在安裝過程中處于完好，使用專用工位器具，防止壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程磕、碰、劃傷。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.04-Ⅲ-20XX管理評審控制程序修改號0標題共3頁第1頁1目的按計劃評審質(zhì)量保證體系，以確保其持續(xù)的適應性、充分性和有效性。2適用范圍適用于對本公司質(zhì)量保證體系的評審。3職責3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2質(zhì)量保證工程師負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系運行情況。3.3辦公室負責評審計劃的制定，負責評審后的糾正、預防措施的跟蹤和驗證。3.4各部門負責自評匯報，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。4工作程序4.1管理評審計劃4.1.1每年至少進行一次管理評審，間隔不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)部審核后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2辦公室于每次管理評審前編制管理評審計劃a.評審時間、目的；b.評審范圍及評審重點；c.參加評審部門（人員）；d.評審依據(jù)、內(nèi)容。4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：a.本公司質(zhì)量保證體系組織、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c.市場需求發(fā)生重大變化時；d.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。4.2管理評審輸入管理評審輸入內(nèi)容應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進機會：a.審核結(jié)果，包括內(nèi)外質(zhì)量保證體系審核的結(jié)果；b.顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.04-Ⅲ-20XX管理評審控制程序修改號0標題共3頁第2頁c.各部門的職能和活動，是否符合質(zhì)量保證體系要求，過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d.內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的有效性；e.以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f.可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)和標準的變化，產(chǎn)品的更新等；g.質(zhì)量保證體系運行狀況及改進的建議，包括質(zhì)量方針和目標的適宜性和有效性。4.3評審準備4.3.1預定評審前4.3.24.3.3辦公室向參加評審的人員發(fā)放4.4管理評審會議a.總經(jīng)理主持管理評審會議，聽取各部門負責人匯報，與會人員對評審輸入作出評價，對于存在的或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；b.總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施：a.質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性，包括對質(zhì)量方針和目標、質(zhì)量保證體系組織、過程控制、實物質(zhì)量、客戶意見、體系文件等方面的評價；決定要采取的糾正和預防措施，提出質(zhì)量改進要求（包括體系和產(chǎn)品的改進）；各種資源需求及解決措施等。4.5.24.6糾正、預防措施的實施和驗證辦公室根據(jù)糾正措施控制程序和預防措施控制程序的規(guī)定，對糾正和預防措施效果進行跟蹤驗證。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.04-Ⅲ-20XX管理評審控制程序修改號0標題共3頁第3頁4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件和記錄控制程序》。4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應由辦公室按《文件和記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《糾正措施程序》《預防措施程序》《文件和記錄控制程序》6質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號0標題共6頁第1頁1.目的驗證質(zhì)量保證體系是否符合壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修以及本公司實際情況，是否得到有效地實施、保持和改進。2.適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核。3.職責3.1辦公室負責編制年度審核方案，并做好內(nèi)部審核相關(guān)記錄的傳遞和保管工作。3.2質(zhì)量保證工程師負責內(nèi)部審核工作的組織、協(xié)調(diào)。3.3審核組長負責組織各內(nèi)部審核員實施具體審核活動，編制審核實施計劃、內(nèi)部審核檢查表，開具不符合報告及內(nèi)部審核報告，并對不符合項的糾正措施情況進行驗證。3.4各受審核部門配合完成審核的實施，并執(zhí)行審核后提出的糾正和預防措施。4.工作程序4.1審核頻次4.1.1每年內(nèi)部審核至少一次，時間間隔不超過12個月，并要求覆蓋本公司質(zhì)量保證體系的所有要求。當出現(xiàn)以下情況時，質(zhì)量保證工程師應提出并及時組織進行內(nèi)部審核：a.質(zhì)量保證體系組織、人員、產(chǎn)品、體系等發(fā)生重大變更；b.出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全、環(huán)境等事故，或相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c.法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d.在接受外審之前。4.1.2根據(jù)需要，可審核質(zhì)量保證體系覆蓋的全部要求，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的審核必須覆蓋質(zhì)量保證體系全部要求。4.2審核策劃及審核準備4.2.1根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要程度，以及以往審核的結(jié)果，辦公室負責在每年年初（1－3月份）經(jīng)過策劃，擬制年度審核方案，確定審核的準則、范圍、頻次和方法，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準后，分發(fā)給各部門。4.2.2年度審核方案的內(nèi)容包括：a.審核目的、準則、范圍、頻次和方法；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號0標題共6頁第2頁b.職責權(quán)限和資源；c.審核程序和記錄；d.審核方案的安排等。4.2.3根據(jù)年度審核方案的策劃，在預定審核時間的提前14.2.4審核組長負責在預定審核日期前10天編制審核實施計劃a.審核目的、范圍、方法、準則（依據(jù)）；b.審核組成員；c.審核日程安排、受審核部門、審核要點；d.預定時間、持續(xù)時間及開會時間等。4.2.5審核實施計劃經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準后，由辦公室負責發(fā)放到所有受審核部門，并提出迎接內(nèi)部審核的準備工作要求。受審部門對內(nèi)部審核計劃如有異議，應在內(nèi)部審核前3天通知內(nèi)部審核組長。4.2.6審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。審核必須由經(jīng)過培訓、考核合格具有內(nèi)部審核員資格而且與受審核區(qū)域無責任關(guān)系的人員來進行。必要時，可聘請具備外審員資格的專家?guī)椭殃P(guān)，指導內(nèi)部審核。4.2.7審核組長組織各審核員認真審閱有關(guān)文件（標準、手冊、程序文件、其他文件、有關(guān)法律法規(guī)等）。在充分了解受審核部門的具體情況后，審核員根據(jù)審核組長的分工編制內(nèi)部審核檢查表。內(nèi)部審核檢查表要詳細列出審核條款、項目、方法，確保檢查要點無遺漏，審核又能順利進行，具體由審核組長審查把關(guān)。其內(nèi)容通常包括：質(zhì)量方針和目標是否被員工所理解并執(zhí)行；適用的法律、法規(guī)是否得到識別和傳達；各層管理人員、重點崗位是否明確自己的職責；是否均得到培訓，并具備必要的技能和意識；程序文件在實際運行中是否得以實施；是否存在問題并得到糾正和預防；是否存在客戶、相關(guān)方的投訴和事故的發(fā)生，如何處理；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號0標題共6頁第3頁各類信息是否進行了傳遞；各類記錄是否完整等等。4.3審核的實施4.3.1首次會議4.3.1.1召開一次簡短會議，時間一般控制在30分鐘左右。4.3.1.2會議內(nèi)容：確認審核計劃。簡要介紹審核活動如何實施。落實審核組需要的資源和設(shè)施。確認溝通渠道。向受審方提供詢問的機會。說明審核只是一個抽樣過程，有一定的局限性，審核組盡可能取得有代表性的樣本，使得審核結(jié)論合理。說明相互配合的重要性和提出不合格的判斷方法，被受審核部門確認不合格事實和提出糾正措施以及審核員的跟蹤驗證等。4.3.2現(xiàn)場審核4.3.2.1審核員按內(nèi)部審核檢查表的內(nèi)容，通過詢問、觀察、查閱文件/記錄/報告和現(xiàn)場檢查或驗證等方式對受審部門進行審核，將體系運行效果及不符合事實詳細記錄在檢查表中。收集客觀證據(jù)以事實為依據(jù)，以標準或文件的規(guī)定為準繩，審核員要公正而又客觀地對待問題，掌握好審核技巧和審核進度。對于面談獲得的信息要通過實際觀察、測量和記錄等其它渠道予以驗證。如發(fā)現(xiàn)重大可能導致不合格的線索，即使不在檢查表之例，也應記錄并進行調(diào)查。4.3.2.2形成審核發(fā)現(xiàn)a.審核員對所有的審核觀察結(jié)果都在內(nèi)部審核檢查表上做好記錄，并對照審核準則進行評價，形成審核發(fā)現(xiàn)。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號0標題共6頁第4頁b.現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長負責召開審核組內(nèi)部會議，評審審核發(fā)現(xiàn)，綜合分析和討論檢查結(jié)果。c.對查出的問題要依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)的要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確定是否存在不符合項。4.3.2.3開具不符合報告對發(fā)現(xiàn)的不符合項由審核員填寫不符合報告，確保其中內(nèi)容清晰、準確，審核組長進行核對，最后由責任部門負責人簽字確認。不符合報告的內(nèi)容包括：a.受審核部門、日期、陪同人員；b.不符合事實及證據(jù)的描述；c.未滿足的要求及具體條款；d.不符合項的性質(zhì)；e.審核員及受審核方確認人的簽名；f.如何采取糾正措施情況描述；g.糾正措施驗證并簽字等。4.3.2.4審核組長負責匯總所有不符合報告，填寫不符合項分布表。4.3.3未次會議4.3.3.1未次會議由審核組長主持，參加人員一般同首次會議，若在某一領(lǐng)域出現(xiàn)較廣泛或嚴重的問題可根據(jù)需要適當擴大人員參加范圍，與會者簽到。未次會議的時間控制在1小時左右，需要時可適當延長。4.3.3.2會議內(nèi)容：對各部門、相關(guān)人員在審核期間給予的支持和配合表示感謝。重申審核的目的、準則、范圍。對本次內(nèi)部審核情況的總體說明。實際執(zhí)行的審核部門、過程，重申審核抽樣的方法及可能的風險。提出不符合的審核發(fā)現(xiàn)，逐項宣讀不符合報告。就不符合報告征求受審方的意見，要求澄清。審核組長提出審核結(jié)論，對質(zhì)量保證體系的建立、保持及運行作出總體評價。對糾正措施和質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進提出要求，對糾正措施跟蹤作出安排。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號0標題共6頁第5頁總經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師講話，對本次審核作出簡要評價，對糾正措施提出要求，對質(zhì)量保證體系下一階段的活動提出要求，表明管理層的態(tài)度。審核組長再次表示感謝，宣布本次審核活動結(jié)束。4.3.4審核報告4.3.4.1現(xiàn)場審核后，審核組長編制內(nèi)部審核報告，其內(nèi)容包括：a.審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b.審核組成員、受審核部門；c.審核計劃實施情況及審核綜述；d.不符合項分布情況、數(shù)量及嚴重程度；e.存在的主要問題分析；f.質(zhì)量保證體系有效性、符合性評價結(jié)論及改進意見。4.3.4.2內(nèi)部審核報告經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，上報總經(jīng)理批準后，由辦公室負責發(fā)放到各相關(guān)部門。本次審核結(jié)果作為管理評審信息輸入。4.4糾正措施的跟蹤及驗證4.4.1各部門接到不符合報告及內(nèi)部審核報告后，對不符合項應分析原因，制定相應糾正措施和完成期限，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后實施，執(zhí)行糾正措施控制程序。4.4.2審核員負責對糾正措施實施結(jié)果跟蹤、驗證，并報告驗證結(jié)果。對逾期未能完成者或有效證據(jù)不充分的，驗證人應及時向質(zhì)量保證工程師報告，由質(zhì)量保證工程師監(jiān)督責任部門，限期完成，再次驗證。4.4.3a.原因分析是否正確；b.各項糾正措施是否都已如期完成；c.完成后的效果，能否確保類似不合格不再發(fā)生；d.實施記錄、證據(jù)是否可靠等等。4.4.4經(jīng)驗證，確認糾正措施確已完成，審核員在不符合報告的“驗證”一欄中填寫驗證情況并簽字，此項不合格項就算得到關(guān)閉。4.5辦公室負責做好內(nèi)部審核資料的整理歸檔工作，執(zhí)行文件和記錄控制程序。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號0標題共6頁第6頁5.相關(guān)文件《糾正措施程序》《文件和記錄控制程序》6.質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序修改號0標題共4頁第1頁1目的對已發(fā)生的不合格，進行原因分析和采取有效的糾正措施，以防止不合格重復發(fā)生，實現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進。2范圍適用于糾正措施的制定、實施和驗證。3職責3.1質(zhì)量保證工程師負責審批、監(jiān)督和協(xié)調(diào)糾正措施的實施。3.2各責任部門負責制定并實施相應的糾正措施。4工作程序4.1為了消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生，采取適宜的糾正措施。4.2識別不合格對象有效地處理下列不合格來源：顧客抱怨（投訴）；產(chǎn)品不合格的反饋信息；數(shù)據(jù)分析的輸出；壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過程出現(xiàn)的不合格；質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不合格項；管理評審提出的質(zhì)量改進意見；重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故；其他不符合質(zhì)量方針和目標或文件要求的情況。4.3不合格信息收集4.3.1顧客抱怨（投訴）和產(chǎn)品不合格的反饋信息，由經(jīng)營部及時傳遞到質(zhì)安部。質(zhì)安部進行評價，認為需采取糾正措施的填寫糾正措施處理單，交給責任部門。4.3.2安裝過程中出現(xiàn)不合格品（項），質(zhì)安部根據(jù)檢驗報告填寫不合格品（項）處理單并評審處置方式，交給責任部門，執(zhí)行不合格品（項）控制程序。對于重大不合格，還需填寫糾正措施處理單4.3.3采購物料出現(xiàn)不合格品（項）或不適用時，質(zhì)安部根據(jù)檢驗報告填寫不合格品（項）處理單并評審處置方式，交給經(jīng)營部，執(zhí)行不合格品（項）控制程序?qū)幉ㄊ蠿X精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序修改號0標題共4頁第2頁填寫質(zhì)量反饋單交給供方，責令供方采取糾正措施以提高產(chǎn)品質(zhì)量。對無明顯改進的供方則取消格供方資格。4.3.4經(jīng)過數(shù)據(jù)分析得出的不合格信息，由質(zhì)安部根據(jù)分析結(jié)果，填寫糾正措施處理單4.3.5過程的監(jiān)視和測量結(jié)果，由辦公室根據(jù)分析結(jié)果，填寫糾正措施處理單4.3.6質(zhì)量審核（包括內(nèi)審和外審）發(fā)現(xiàn)的不合格項，由審核員開具不符合報告4.3.7管理評審提出的質(zhì)量改進意見，由辦公室根據(jù)管理評審報告填寫糾正措施處理單4.3.8對于重大質(zhì)量/環(huán)境/安全事故，由辦公室根據(jù)會議評審結(jié)果填寫糾正措施處理單4.3.9其他不符合質(zhì)量方針、目標或文件要求的情況,由辦公室根據(jù)其嚴重性程度填寫糾正措施處理單4.3.10發(fā)現(xiàn)有存在的重大不合格事實時，質(zhì)量保證工程師應召集相關(guān)部門及時召開質(zhì)量分析會議，對糾正措施方案進行分析、評價，分析原因和確定責任部門，策劃相應糾正措施，形成質(zhì)量會議記錄。4.4不合格原因分析4.4.1各責任部門接到糾正措施處理單或內(nèi)、外審核中的不符合報告后，應立即組織有關(guān)人員調(diào)查分析造成產(chǎn)品、過程和質(zhì)量保證體系不合格的原因，并在糾正措施處理單4.4.2a.未認真執(zhí)行工藝（技術(shù)條件）、標準和程序文件；b.工藝、標準、程序文件和其他文件規(guī)定不當或缺少；c.人員缺少培訓、質(zhì)量意識及責任心不強或業(yè)務水平不夠；d.設(shè)備、工裝或監(jiān)視和測量裝置發(fā)生失效或故障；e.原材料不合格、不適用或錯用；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序修改號0標題共4頁第3頁f.過程控制不當或過程控制出現(xiàn)異常波動；g.工作環(huán)境不良或現(xiàn)場管理混亂；h.領(lǐng)導不夠重視、資源缺少等。4.4.3對經(jīng)常發(fā)生的不合格問題，由質(zhì)安部或辦公室組織有關(guān)部門進行調(diào)查與分析。在調(diào)查過程中，做到“4.5糾正措施的制定與實施4.5.14.5.2責任部門主管在糾正措施處理單或不符合報告中的糾正措施欄填寫對現(xiàn)有不合格的糾正以及確保不合格不再發(fā)生的方法、步驟、實施者和完成時間，提交質(zhì)量保證工程師審批。4.5.3經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后，由責任部門組織糾正措施的實施。糾正措施完成后，責任部門主管應進行檢查確認，并在糾正措施處理單或不符合報告中的措施完成情況欄中記錄所采取措施的結(jié)果，將有關(guān)糾正措施實施結(jié)果的證實材料、記錄附在糾正措施處理單4.5.44.5.54.6糾正措施的跟蹤與驗證4.6.1質(zhì)量保證工程師負責對各責任部門糾正措施的實施進行監(jiān)督、跟蹤。對交回的糾正措施處理單4.6.a.原因分析是否正確；b.各項糾正措施是否都已如期完成；寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序修改號0標題共4頁第4頁c.完成后的效果，能否確保類似不合格不再發(fā)生；d.實施記錄、證據(jù)是否可靠等等。4.6.3經(jīng)驗證，確認糾正措施確已完成，驗證人員在糾正措施處理單4.6.44.6.55相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《管理評審控制程序》《不合格品（項）控制程序》《文件和記錄控制程序》6質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.07-Ⅲ-20XX預防措施程序修改號0標題共3頁第1頁1目的對潛在的不合格及原因進行識別，采取適當?shù)念A防措施，以防止不合格的發(fā)生，實現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進。2范圍 適用于預防措施的制定、實施和驗證。3職責 3.1質(zhì)量保證工程師負責審批、監(jiān)督和協(xié)調(diào)預防措施的實施。3.2各責任部門負責制定并實施相應的預防措施。4工作程序4.1為了消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，采取適宜的預防措施。4.2識別潛在不合格對象有效地處理下列潛在不合格來源：顧客的滿意度、需求和期望；市場調(diào)查的反饋信息；產(chǎn)品檢驗與試驗結(jié)果；數(shù)據(jù)分析得出的質(zhì)量趨勢；操作條件失控的早期報警；壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過程情況；工作環(huán)境、工藝裝備、設(shè)備和檢驗與試驗裝置；質(zhì)量審核、管理評審和自我評定結(jié)果；員工的合理化建議等。4.3潛在不合格信息收集4.3.1顧客的滿意度、需求和期望、市場調(diào)查的反饋信息，由經(jīng)營部及時匯總分析，并提出預防措施設(shè)想。4.3.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果、數(shù)據(jù)分析得出的質(zhì)量趨勢，由質(zhì)安部4.3.3操作條件失控的早期報警、施工過程、工作環(huán)境、工藝裝備、設(shè)備和檢驗與試驗裝置等影響產(chǎn)品質(zhì)量的潛在不合格因素，由工程部及時匯總分析，并提寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.07-Ⅲ-20XX預防措施程序修改號0標題共3頁第2頁施設(shè)想4.3.4質(zhì)量審核、管理評審和4.3.5發(fā)現(xiàn)有潛在的重大不合格趨勢時，質(zhì)量保證工程師應召集相關(guān)部門及時召開質(zhì)量分析會議，對預防措施方案進行分析、評價，分析原因和確定責任部門，策劃相應預防措施，形成質(zhì)量會議記錄。辦公室根據(jù)質(zhì)量會議記錄填寫預防措施處理單4.4預防措施的制定與實施4.4.14.4.2經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后，由責任部門組織預防措施的實施。預防措施完成后，責任部門主管應進行檢查確認，并在預防措施處理單4.4.34.4.44.5預防措施的跟蹤與驗證4.5.1質(zhì)量保證工程師負責對責任部門預防措施的實施進行跟蹤。對交回的預防措施處理單4.5.2a.原因分析是否正確；b.各項預防措施是否都已如期完成；c.完成后的效果，能否確保潛在不合格發(fā)生；d.實施記錄、證據(jù)是否可靠等等。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.07-Ⅲ-20XX預防措施程序修改號0標題共3頁第3頁4.5.3經(jīng)驗證，確認預防措施確已完成，驗證人員在預防措施處理單4.5.4辦公室負責填寫預防措施實施匯總表4.5.5辦公室負責有關(guān)預防措施記錄整理歸檔工作，執(zhí)行文件和記錄控制程序5相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《管理評審控制程序》《文件和記錄控制程序》6質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.08-Ⅲ-20XX文件和記錄控制程序修改號0標題共4頁第1頁1目的對文件和記錄的控制作出規(guī)定，為工程質(zhì)量提供證實和可追溯性。2適用范圍 適用于文件和記錄分類、編制、會簽（審核、審批）、標識、發(fā)放、修改、回收以及外文件收集、購買、接收和保管等。3職責 辦公室負責行政管理性和管理評審以及內(nèi)部審核文件等的控制；技術(shù)部負責外來文件的控制；質(zhì)安部負責質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件和記錄等（除辦公室負責外）的控制，有關(guān)部門和項目部配合。4控制程序4.1受控文件的類別根據(jù)公司文件和記錄的情況，可分為以下幾類：（1）行政管理性文件；（2）質(zhì)量保證體系文件：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件和記錄等；（3）外來文件：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準，設(shè)計文件，設(shè)計文件鑒定報告、，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件等。4.2文件和記錄的標識外來文件中法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準，設(shè)計文件，設(shè)計文件鑒定報告，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告等的標識按原文件號、標準號和圖號；質(zhì)量保證手冊標識為JC/GL1-Ⅲ-年號表示。標識中：JC為精誠縮寫，G表示管道，L表示壓力容器，1表示質(zhì)量保證手冊，Ⅲ表示第Ⅲ版。程序文件標識為JC/GL2.08-Ⅲ-年號表示。標識中：JC為精誠縮寫，G表示管道，L表示壓力容器，2表示程序文件，01、02、03……表示程序文件的序號，Ⅲ表示第Ⅲ版。專用工藝文件中施工方案按工程名稱、焊接工藝評定PQR-XX（XX為順序號）。記錄標識：綜合類標識為表Z-XX、設(shè)計類標識為S-XX、作業(yè)（工藝）類標識為表G-XX、材料、零部件類標識為表C-XX、焊接類標識為H-XX、熱處理類標識為R-XX、寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.08-Ⅲ-20XX文件和記錄控制程序修改號0標題共4頁第2頁無損檢測類標識為W-XX、理化檢驗類標識為L-XX、檢驗與試驗類標識為J-XX、設(shè)備和檢驗與試驗裝置類標識為表SJ-XX（XX為順序號）、起重吊裝類標識為D-XX，涂裝、保溫保冷類標識為B-XX。4.3文件和記錄的編制和審批4.3.1質(zhì)量保證體系文件（1）質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）由質(zhì)量保證工程師組織各系統(tǒng)責任人編制，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理審批；（2）通用作業(yè)（工藝）文件由有關(guān)系統(tǒng)責任人組織編制，有關(guān)責任人審核，質(zhì)量保證工程師審批；（3）專用作業(yè)（工藝）文件由有關(guān)系統(tǒng)責任人組織編制，有關(guān)責任人審批；（4）各系統(tǒng)運行管理記錄、產(chǎn)品質(zhì)量記錄由各系統(tǒng)責任人組織編制、系統(tǒng)責任人審核，產(chǎn)品質(zhì)量記錄經(jīng)審核后，交質(zhì)安部整理成產(chǎn)品質(zhì)量檔案，產(chǎn)品質(zhì)量證明書由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理審批；4.3.2公司行政管理性文件由辦公室編寫，由公司有關(guān)領(lǐng)導審批。4.4文件和記錄的發(fā)放4.4.1質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）由質(zhì)安部負責發(fā)放，發(fā)放范圍為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、各系統(tǒng)責任人、各部門。4.4.2外來文件由技術(shù)部負責發(fā)放，發(fā)放范圍為：（1）作業(yè)（工藝）文件：有關(guān)系統(tǒng)責任人、操作人員、質(zhì)量檢驗員。（2）標準：有關(guān)系統(tǒng)責任人、技術(shù)人員、檢驗人員、項目部。（3）圖紙：工程部、技術(shù)部、經(jīng)營部、項目部各1份，質(zhì)安部（存檔）3份。4.4.3壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程竣工資料經(jīng)質(zhì)安部資料員登記后，交經(jīng)營部移交用戶1份，質(zhì)安部存檔1份。4.4.4文件由相關(guān)部門按規(guī)定或批準的范圍和數(shù)量發(fā)放，當有特殊需要時，由需要使用文件的部門提出申請，報質(zhì)量保證工程師批準后發(fā)放。4.4.5文件發(fā)放部門在發(fā)放時，應由文件管理員作好登記，領(lǐng)用人在文件發(fā)放登記表上簽字。4.4.6受控的文件和記錄的有效版本在頒布實施前，應即時發(fā)放到質(zhì)量保證體系實施部門、人員中。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.08-Ⅲ-20XX文件和記錄控制程序修改號0標題共4頁第3頁4.5文件和記錄的修改4.5.1當質(zhì)量保證體系文件需要修改時，由文件更改部門填寫“文件修改審批表”或“工藝修改通知單”并按4.3條規(guī)定的程序進行審核、審批（原審批程序）。4.5.2圖紙修改由技術(shù)部提出“審圖記錄”，經(jīng)作業(yè)（工藝）責任人審核后與原設(shè)計單位聯(lián)系并取得原設(shè)計單位的修改證明。4.5.3技術(shù)部應隨時與法規(guī)、標準發(fā)行部門和各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門取得聯(lián)系，掌握法規(guī)、標準換版和修改信息并盡快獲得和使用最新版本的法規(guī)標準文件。4.5.4質(zhì)量記錄應真實正確填寫，字跡清晰且不應涂改，如需修改填寫內(nèi)容時，可在其上劃一橫杠，確保能辨清原文，再在旁邊填寫更改內(nèi)容，更改后應有更改人的簽字或印章和更改日期標識。4.5.5修改后的文件和記錄（最新版本）應由相關(guān)部門按文件和記錄的發(fā)放范圍盡快發(fā)放到持有人手中。4.6文件的回收4.6.1相關(guān)管理部門的文件管理員，在發(fā)放最新版本的文件時，應同時回收作廢的舊版本文件并在文件發(fā)放登記表上做好回收記錄。4.6.2作廢的外來文件可不回收，但文件管理員應在其封面加蓋“作廢、僅供參考”字樣章。4.6.3圖樣、作業(yè)（工藝）等文件在產(chǎn)品安裝完畢后，由技術(shù)部回收。4.6.4文件持有人員在調(diào)離公司前，必須交回所持有的受控文件并做好回收記錄。4.7文件和記錄的保管4.7.1外來文件由技術(shù)部保管，質(zhì)量保證體系文件原件、產(chǎn)品質(zhì)量檔案由質(zhì)安部保管。4.7.2保管文件和記錄的部門必須將文件和記錄保存在合適的文件柜中，要分類保管，建立受控文件臺帳，便于查找。4.7.3文件和記錄的保存期限不少于8年。4.7.4所有受控文件和記錄，使用部門和個人必須妥善保管，不得私自復制和外借，如有破損不能使用時，應辦理更換手續(xù)；確因工作需要必須經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準。4.7.5當文件發(fā)生意外損失或遺失時，必須由責任人提出申請，說明事由，由相關(guān)部門負責人審核后，報質(zhì)量保證工程師批準，方可補發(fā)。4.7.6由各部門的資料員定期對本部門的文件和記錄進行清理，一般為每年年初進行一寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.08-Ⅲ-20XX文件和記錄控制程序修改號0標題共4頁第4頁次。4.7.7對作廢的法規(guī)標準、設(shè)計文件、工藝文件可不銷毀，以便必要時查詢、參考。4.7.8對過期的產(chǎn)品檔案，必須經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準后進行銷毀。需要時應征得用戶的同意后，送交用戶保管或進行銷毀。4.7.9文件和記錄的銷毀由相關(guān)部門文件管理員填寫“文件銷毀清單”，由質(zhì)量保證工程師審批后執(zhí)行。4.8外來文件控制技術(shù)部負責來文件的收集、購買、接收，外來文件的發(fā)放、修改、回收和保管執(zhí)行本程序的4.4條至4.7條。5質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《表Z-07～表Z-24》寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.09-Ⅲ-20XX合同控制程序修改號0標題共2頁第1頁1目的 對工程合同管理工作的基本要求、職責和程序作出規(guī)定，保證合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴格實施。2適用范圍 適用于工程合同投標、簽訂、實施各過程的管理。3職責 本要素由廠經(jīng)營部歸口管理，工程部、技術(shù)部、質(zhì)安部、財務部和項目部配合。4工作程序4.1經(jīng)營部應根據(jù)本公司的安裝資格、資源、技術(shù)能力接受安裝業(yè)務，接受安裝業(yè)務一般采取咨詢、報價方式進行。4.2合同評審4.2.1每份工程合同、標書在簽訂前須經(jīng)評審,評審主要內(nèi)容為：工程的類別、級別是否在公司批準的安裝范圍內(nèi)。公司的資源、技術(shù)力量能否滿足該安裝工程的要求。工期是否滿足安裝工程的需要。工程圖紙是否有相應設(shè)計資格的單位設(shè)計。工程造價、交款方式、違約責任等其他合同條款是否合理等。4.24.一般合同：規(guī)格型號、技術(shù)性能、驗收方式、價格、付款方式及交貨期在規(guī)定范圍內(nèi)的合同。重要合同：特殊技術(shù)要求、價格、付款方式及交貨期在規(guī)定范圍外的合同。4.2.一般合同：銷售員直接進行評審。重要合同：經(jīng)營部會同生產(chǎn)技術(shù)、檢驗等相關(guān)職能部門進行評審。4.3合同修訂簽訂后的合同需要修訂時，應重新進行評審。4.4工程合同簽訂后，經(jīng)營部應建立合同臺帳，并將合同副本分發(fā)到技術(shù)、檢驗等部門。寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.09-Ⅲ-20XX合同控制程序修改號0標題共2頁第2頁合同完成后，經(jīng)營部應按規(guī)定要求將合同及合同評審記錄存檔。5質(zhì)量記錄《合同審批記錄》寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.10-Ⅲ-20XX設(shè)計控制程序修改號0標題共4頁第1頁1.目的對設(shè)計人員的管理、設(shè)計（過程控制）、設(shè)計審核修改、設(shè)計修改、設(shè)計分包和外單位提供的設(shè)計文件等環(huán)節(jié)作出規(guī)定，保證設(shè)計質(zhì)量。2.適用范圍適用于壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修設(shè)計過程質(zhì)量控制。3.職責設(shè)計質(zhì)量控制由技術(shù)部歸口管理，質(zhì)安部、經(jīng)營部等相關(guān)職能部門和各級設(shè)計人員配合實施。4.工作程序4.1設(shè)計人員的管理4.技術(shù)部對各級設(shè)計人員在設(shè)計基礎(chǔ)知識、專業(yè)技術(shù)、關(guān)鍵崗位等方面進行有計劃的培訓，主要有以下方式：（1）設(shè)計管理基礎(chǔ)知識的教育和各級設(shè)計人員的專業(yè)技術(shù)培訓由設(shè)計責任人制訂培訓計劃，聘用工廠內(nèi)外專業(yè)技術(shù)人員擔任兼職教師，每次培訓完畢后進行考試與考核。（2）設(shè)計人員的專業(yè)技術(shù)培訓利用集中進修、專題講座和外出學習等方式進行。4.設(shè)計責任人對各級設(shè)計人員在設(shè)計成果、工作能力、技術(shù)水平、工作態(tài)度等方面進行考核。4.經(jīng)培訓、考核，由單位技術(shù)負責人對各級設(shè)計人員的設(shè)計資格進行確認后，其中設(shè)計人員應有技術(shù)員（或相似）及以上職稱，校核人員應有助工（或相似）及以上職稱，審核人員應有工程師（或相似）及以上職稱人員擔任，報總經(jīng)理任命。4.1.4設(shè)計各級人員職責和要求（1）設(shè)計人員a.具有相關(guān)的壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修設(shè)計專業(yè)知識。b.能較好地貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標準等技術(shù)規(guī)范要求，設(shè)計產(chǎn)品安全性能符合要求。c.能在審核人員指導下獨立完成設(shè)計工作。（2）校核人員寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.10-Ⅲ-20XX設(shè)計控制程序修改號0標題共4頁第2頁a.熟悉并能運用有關(guān)法規(guī)、標準等技術(shù)規(guī)范，能指導設(shè)計人員的設(shè)計工作。b.具有相關(guān)的壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修設(shè)計專業(yè)知識。c.熟悉應用計算機進行設(shè)計。（3）審核人員a.熟悉并能指導設(shè)計、校核人員正確執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標準等技術(shù)規(guī)范，能解決設(shè)計、制造、安裝和生產(chǎn)中的技術(shù)問題。b.能認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)方針、政策，工作責任心強，有較全面的相關(guān)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修設(shè)計專業(yè)技術(shù)知識，能保證設(shè)計質(zhì)量。c.具有審查計算機設(shè)計的能力。4.2設(shè)計過程控制4.（1）設(shè)計條件圖由設(shè)計人員根據(jù)設(shè)計委托書、設(shè)計任務書編寫，由設(shè)計責任人審核，應嚴格控制設(shè)計條件在單位批準的制造范圍內(nèi)。（2）用戶要求設(shè)計條件變更的，應由設(shè)計人員重新編寫條件圖，設(shè)計責任人審核。（3）設(shè)計條件應隨設(shè)計成品一起入庫保存。4.設(shè)計人員根據(jù)條件圖，收集需要的相關(guān)設(shè)計標準、規(guī)范，收集有關(guān)介質(zhì)、焊接、材料結(jié)構(gòu)等方面的設(shè)計資料，為設(shè)計的順利進行做好充分的準備。4.（1）設(shè)計人員根據(jù)設(shè)計條件圖和收集的有關(guān)資料，進行方案設(shè)計。（2）設(shè)計人員根據(jù)設(shè)計條件圖，方案設(shè)計和收集的有關(guān)資料，進行制造圖紙的設(shè)計。（3）需進行型式試驗的產(chǎn)品、設(shè)計時應提出型式試驗的要求。4.校核人員對設(shè)計文件的完整性、準確性、執(zhí)行標準、核算書、技術(shù)要求或說明等內(nèi)容進行校對。4.審核人員對設(shè)計文件進行審核，簽字后交設(shè)計責任人簽字確認。4.3設(shè)計審核修改4.寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.10-Ⅲ-20XX設(shè)計控制程序修改號0標題共4頁第3頁審核后，審核人員認為設(shè)計文件需要修改的，應提出應修改的內(nèi)容，交設(shè)計人員修改，修改后仍由審核人員審核簽字。4.審核無誤后，設(shè)計人員打出圖紙，由設(shè)計、校核、審核人員進行設(shè)計文件的簽署，由設(shè)計責任人簽字確認。4.3.3歸檔由設(shè)計人員將簽署后的圖紙交資料沒，資料員對圖紙內(nèi)容、數(shù)量、簽字進行檢查，確認無誤后雙方在“技術(shù)資料歸檔目錄”上簽字確認。4.4設(shè)計修改4.4.1如果在設(shè)計完畢制造前，發(fā)現(xiàn)有設(shè)計錯誤并作設(shè)計更改時，必須對原設(shè)計文件進行修改，更改內(nèi)容內(nèi)必須在底圖上反映。4.4.2更改工作由原設(shè)計人員負責，并按原設(shè)計、校核、審核程序處理。4.5設(shè)計分包4.5.1設(shè)計分包方應取得壓力容器、壓力管道設(shè)計許可證；4.5.2設(shè)計分包方的考核評價由設(shè)計責任人組織，考核結(jié)果應經(jīng)設(shè)計責任人審核，質(zhì)量保證工程師批準；4.5.3分包方確定后，應與分包方簽訂分包合同（或協(xié)議）：（1）分包合同至少應有委托項目、內(nèi)容、雙方責任；4.5.4公司應向分包方索取分包方營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、設(shè)計許可證和設(shè)計人員資格證等企業(yè)資質(zhì)證明資料復印件并妥善保存；4.5.5設(shè)計委托前，應由技術(shù)部提出設(shè)計委托，委托書的內(nèi)容至少應包括工程名稱、設(shè)計參數(shù)、技術(shù)要求和要求完成時間等基本內(nèi)容；4.5.6設(shè)計委托書應經(jīng)設(shè)計責任人審核并簽字確認；4.5.7設(shè)計應委托簽有合同的設(shè)計分包方設(shè)計；4.5.8設(shè)計責任人員應組織相關(guān)部門人員對分包方提供的設(shè)計文件進行審查并簽字確認，若發(fā)現(xiàn)問題應即時與設(shè)計分包方聯(lián)系，并取得設(shè)計更改證明文件。4.6外供設(shè)計文件外單位提供的設(shè)計文件由設(shè)計責任人組織相關(guān)部門人員，對提供的設(shè)計文件進行審寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.10-Ⅲ-20XX設(shè)計控制程序修改號0標題共4頁第4頁查并簽字確認，若發(fā)現(xiàn)問題應即時與其聯(lián)系，并取得設(shè)計更改證明文件。5質(zhì)量記錄《設(shè)計任務委托書》PAGE

寧波市XX精誠設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.11-Ⅲ-20XX材料、零部件控制程序修改號0標題共4頁第1頁1目的 對壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程使用的材料、零部件的采購、驗收（復驗）、標識、存放與保管、領(lǐng)用和使用、代用等控制環(huán)節(jié)的控制程序、基本要求作出規(guī)定，明確責任人員、職責范圍和控制內(nèi)容，以確保工程用材準確無誤，具有可追溯性。2適用范圍 適用于壓力管道、壓力容器安裝改造維修的材料、零部件控制。3職責 材料、零部件控制系統(tǒng)由經(jīng)營部歸口負責，技術(shù)部和質(zhì)安部配合，并對本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)和控制點的工作負責。材料、零部件質(zhì)量實行材料責任人負責制，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督和檢查。4控制程序4.1材料、零部件采購4.1.1合格分供方控制（1）材料、零部件采購前，必須對材料分供方進行評價，評價內(nèi)容為：A、材料、零部件來源：分供方提供的材料、零部件應是由有相應生產(chǎn)許可資格的廠家生產(chǎn)的材料、零部件。B、質(zhì)量控制：分供方提供的材料、零部件應符合相應的材料、零部件標準，能提供相應的質(zhì)量證明文件并與實物相符。C、生產(chǎn)（供貨）能力：分供方的生產(chǎn)能力（或供貨能力）能滿足公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修數(shù)量的需要。D、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定：分供方提供的材料、零部件多次驗收均能符合要求。E、履約情況：分供方講誠信，能認真履行合同。（2）經(jīng)營部應在對分供方評價合格的基礎(chǔ)上擇優(yōu)選擇合格分供方，填寫合格分供方評價表、合格分供方評價表應經(jīng)材料責任人審核，質(zhì)量保證工程師審批。（3）材料責任人應負責建立合格分供方名錄，并負責保存合格分供方的有關(guān)資料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可資格、企業(yè)資質(zhì)等）。（4）分供方提供的材料如出現(xiàn)嚴重問題，經(jīng)營部應向供方發(fā)出不合格品（項）報告，要

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