河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)云駕嶺深部擴大區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案1

河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)

云駕嶺深部擴大區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案工程編號：F0689工程規(guī)模：60萬t/a總經(jīng)理：李紅山項目負責人：張永新申報單位：冀中能源邯鄲礦業(yè)集團有限，編制單位：冀中能源邯鄲礦業(yè)集團科邁】2023年2月

項目基本情況項目名稱河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)云駕嶺深部擴大區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案申報單位冀中能源邯鄲礦業(yè)集團有限公司編制單位冀中能源邯鄲礦業(yè)集團科邁工程設(shè)計有限公司礦山地址邯鄲市武安市辦證類型經(jīng)濟類型股份有限公司保有資源儲量4035.60萬t開采礦種煤設(shè)計利用資源儲量1729.54萬t開采方式地下開釆設(shè)計利用率（％）42.86生產(chǎn)規(guī)模60萬t/a可采（預可釆）儲量1383.62萬t服務(wù)年限16.47a開釆回采率（%）<80產(chǎn)品方案無煙煤廢石混入率（％）開拓方式立井開拓/暗斜井允許開釆量（地熱）釆煤方法走向長壁一次釆全高加工方法 洗選回收率礦區(qū)范圍拐點坐標（2000國家坐標系）拐點編號2000國家大地坐標系XY14066254.1238515855.8424066282.9538514739.1834066992.2938514936.4544067423.0038514439.4954068348.6338514934.0864070383.1838514955.3374071063.2838516020.5284070077.5138516369.6194068381.1038515851.90104067519.9838516895.51《河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)云駕嶺深部擴大區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案》專家評審意見冀中能源邯鄲礦業(yè)集團于2023年2月21日在邯鄲市組織有關(guān)專家（名單附后）召開審查論證會,專家組對冀中能源邯鄲礦業(yè)集團科邁工程設(shè)計有限公司編制的《河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)云駕嶺深部擴大區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案方案》（以下簡稱《方剝）進行了評審。專家對《方藕進行了認真審閱并聽取了設(shè)i十單岫傾，專家畑煩相互進行了頰、m其后專柴眺出的意購《m進行了齡補充。癱專貂且審閱，形成"踵審査意見：一、礦山基本情況云駕嶺礦地處河北省武安市西土山鄉(xiāng)西湖村西，南距武安市市區(qū)5km,行政區(qū)劃屬河北省武安市西土山鄉(xiāng)管轄。本區(qū)交通運輸條件較為便利，邯鄲?長治公路橫跨礦區(qū)南端，邢臺?都黨公路縱貫礦區(qū)東緣，煤礦運煤專用線在上泉車站與西午鐵路接軌，另有市、縣、鄉(xiāng)、村多級公路在區(qū)內(nèi)縱橫交錯。礦井于1982年12月25日開始建井，1992年12月28日建成投產(chǎn)，設(shè)計生產(chǎn)能力為60萬t/a,經(jīng)歷次技術(shù)改造后，2014年礦井核定生產(chǎn)能力為180萬t/a,經(jīng)河北省煤炭工業(yè)安全管理局（冀煤生產(chǎn)（2014）68號）《關(guān)于開灤（集團）有限責任公司林南倉礦業(yè)分公司等36處礦井生產(chǎn)能力核定結(jié)果的批復》予以批復。河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)云駕嶺深部擴大區(qū)煤炭勘探區(qū)進行了多次延續(xù)及保留，面積進行了縮減。2020年12月29日取得的最近探礦權(quán)證證號：勘查許可證編號：T1300002019101050055639；探礦權(quán)人：冀中能源邯鄲礦業(yè)集團有限公司；探礦權(quán)人地址：河北省邯鄲市東柳北大街268號；勘查項目名稱：河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)云駕嶺深部擴大區(qū)煤炭勘探（保留）；地理位置；河北省邯鄲市武安北；勘探區(qū)范圍由10個拐點圈定，勘查面積：6.30加2；有效期自2021年1月1日至2026年1月1日。云駕嶺深部擴大區(qū)（保留）范圍拐點編號2000國家大地坐標系經(jīng)度緯度XY1114°10'39"36°43’38”4066254.1238515855.842114°09'54”36°43'39"4066282.9538514739.183114°10'02"36°44'02"4066992.2938514936.454114°09,42"36°44'16”4067423.0038514439.495114°10'02”36°44'46"4068348.6338514934.086114°10'03"36°45,52”4070383.1838514955.337114°10'46"36°46'14〃4071063.2838516020.528114°10'60"36°45'42”4070077.5138516369.619114°10'39”36°44'47”4068381.1038515851.9010114°llz21”36°44'19"4067519.9838516895.512022年冀中能源股份有限公司在企業(yè)長遠發(fā)展的前提下，經(jīng)公司董事會和臨時股東大會審議通過，在峰峰礦區(qū)成立了全資子公司：河北冀中邯峰礦業(yè)有限公司，并將云駕嶺礦劃轉(zhuǎn)至該公司。為將邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)云駕嶺深部擴大區(qū)探礦權(quán)人變更為河北冀中邯峰礦業(yè)有限公司，合理開發(fā)利用礦產(chǎn)資源，編制本《方案》。二、開釆儲量的確定《方案》資源儲量依據(jù)厚觀工程設(shè)計集團有限公司2022年11月編制的《河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)云駕嶺深部擴大區(qū)煤炭勘探（保留）煤資源儲量核實報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》主要利用了2007年7月山東省煤田地質(zhì)局第二勘探隊編制的《河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)土山斷層以西勘查區(qū)煤炭勘探報告》及2019年12月中國煤炭地質(zhì)總局第一勘探局地質(zhì)勘查院編制了《冀中能源股份有限公司邯鄲云駕嶺礦煤炭資源儲量核實報告》，上述兩個報告均進行了評審，質(zhì)量可靠。“2007年土山斷層以西勘查區(qū)煤炭勘探報告”由國土資源部礦產(chǎn)資源儲量評審中心評審，以“《河北省邯鄲礦區(qū)武安北通云規(guī)劃區(qū)土山斷層以西勘查區(qū)煤炭勘探報告》礦產(chǎn)資源儲量評審意見書”（國土資礦評儲字[2009]84號）審查通過，中華人民共和國國土資源部以“關(guān)于《河#5安全費用15.006維簡費6.007利息支出11.068總成本費用286.988.1其中：固定成本119.908.2可變成本167.08二、產(chǎn)品銷售及利潤（一） 產(chǎn)品方案云駕嶺礦原煤洗選產(chǎn)品有6種，分別為洗中塊、洗小塊、洗小粒、洗精末、洗中煤、煤泥。商品煤產(chǎn)率73.27%,其中洗中塊產(chǎn)率0.93%、洗小塊產(chǎn)率3.24%、洗小粒產(chǎn)率3.34%,洗精末19.04%，洗中煤31.09%,煤泥15.64%；砰石率26.73%。（二） 銷售價格根據(jù)云駕嶺礦原煤洗選產(chǎn)品方案及2020-2022年煤炭銷售發(fā)票，結(jié)合近幾年市場情況，預測云駕嶺開釆擴大區(qū)時煤炭綜合售價為近三年平均售價443.23元/噸（不含稅），其主要構(gòu)成見下表8-3-2O表8-3-2 云駕嶺礦煤炭平均售價表123456規(guī)格中塊小塊粒煤精末中煤煤泥近三年平均產(chǎn)率（%）0.933.243.3419.0431.0915.64近三年平均售價（元/噸）1306.951412.541411.851301.42152.29275.09加權(quán)平均售價（元/噸）443.23（三） 銷售收入年銷售收入二單位銷售價格X年產(chǎn)量。（四） 銷售稅金及附加1.增值稅：根據(jù)國家稅務(wù)總局的規(guī)定，銷項稅率為13%,進項稅率為13%。本次經(jīng)濟評價按新增投資的進項稅進行抵扣。投資進項稅率為：井巷工程、土建工程進項稅稅率為9%,設(shè)備投資進項稅稅率為13%,安裝工程進項稅稅率為6%。城市維護建設(shè)稅：以增值稅為計算依據(jù)，按7%計算；教育費附加：按增值稅的5%計算；（四）利潤及其他銷售收入減去總成本費用、扣除銷售稅金及附加后為利潤總額；按彌補以前年度虧損后的利潤總額的25%計征所得稅；稅后利潤按10%的比例提取盈余公積金；所得稅按應(yīng)納稅所得額的25%計取。盈余公積金：10%o第四節(jié)財務(wù)評價一、 評價數(shù)據(jù)云駕嶺擴大區(qū)設(shè)計生產(chǎn)能力60萬t/a,建設(shè)工期46個月，服務(wù)年限16.74年，按評價期21年計算，原煤生產(chǎn)總成本費用286.98元△,噸煤售價443.23元/t。該項目實施后，年平均銷售收入26533.8萬元，年平均總成本17218.8萬元，年平均銷售稅金369.0萬元，年平均利潤總額8946.0萬元，年平均所得稅2236.5萬元，稅后凈利潤6709.5萬元。投資回收期為8.62年（含建設(shè)期）。二、 評價指標主要財務(wù)經(jīng)濟評價指標見表8-4-1。表8-4-1 主要財務(wù)經(jīng)濟評價指標表名稱60萬噸指標項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（%）（所得稅后）15.29項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（%）（所得稅前）18.86項目資木金財務(wù)內(nèi)部收益率（%）27.27項目投資回收期（年）（所得稅后）8.62項目投資回收期（年）（所得稅前）7.65項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）（所得稅后）27297.49

項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）（所得稅前）43456.13項目資本金財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）（所得稅后）33781.30總投資收益率（%）24.14投資利潤率（%）19.96投資利稅率（%）20.78項目資本金凈利潤率（%）49.89盈虧平衡點（%）（產(chǎn)量的比例）41.79從以上各項財務(wù)評價指標可以看出，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）大于相應(yīng)的基準收益率10%,項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率大于相應(yīng)的基準收益率11%,項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值也大于零。三、不確定性分析（一）盈虧平衡點分析銷售收入26594總成本養(yǎng)用16795固^^成本6770 生產(chǎn)能力利用率圖8-4-1盈虧平衡圖擴大區(qū)設(shè)計生產(chǎn)能力60萬噸/年時，項目盈虧平衡點（產(chǎn)量的比例）為41.79%時,本項目即可保本不虧不盈。(-)敏感性分析考慮到財務(wù)評價的許多因素都有不一定的不確定性，為了宏觀和微觀上全面反映某些因素變化時對整個項目經(jīng)濟效益的影響，對產(chǎn)量、售價、成本、投資等主要因素進行敏感性分析，找出最敏感因素，并確定其影響程度。本項目對銷售價格、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營成本、建設(shè)投資四大主要因素變化±10%進行敏感分析得岀，其中銷售價格是最敏感因素，從計算指標來看，對礦井指標影響最大的是銷售價格。圖8-4-2敏感性分析圖表8-4-2 敏感性分析表項目投資內(nèi)部收益率(所得稅后)指標名稱/變化幅度-30%-20%-10%0.0010%20%30%銷售價格4.038.2912.001