某公司風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制管理知識(shí)報(bào)告

1河北省煙草公司秦皇島市公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告旱二宰〇餐一二急年三亭月危三腎十分日夫目旱錄伶1派公即司基桃本情隨況蝦4劍1.針1這發(fā)練展歷飼程煙4蛇1.福2利組漫織管摔理構(gòu)續(xù)架男5壺1.釣3演還經(jīng)營(yíng)永業(yè)績(jī)凈5覽2切稅作務(wù)基需本情論況疾6本2.店1膝適鋪用稅拳種及姿實(shí)繳枝稅收閥情況說(shuō)6沸2.穴2宣想接受拌稅收塌檢查砍情況武7搶3焦來(lái)煙草截稅務(wù)裕風(fēng)險(xiǎn)濁管理隨組織袋的建逝設(shè)恩7懶4懸稍煙草廢稅務(wù)百風(fēng)險(xiǎn)豬識(shí)別世和評(píng)糧估假9積4.貧1拳特史點(diǎn)一疾：企勉業(yè)文快化指有導(dǎo)發(fā)谷展業(yè)堅(jiān)務(wù)誓10描4.己2圈特武點(diǎn)二掏：全抹面風(fēng)辜險(xiǎn)管洞理體見系俊10彎4.標(biāo)3假設(shè)特格點(diǎn)三干：儉PD縣CA樣標(biāo)準(zhǔn)就運(yùn)營(yíng)序體系居12隱4.廉4困特姑點(diǎn)四赴：E杯RP傘業(yè)務(wù)諷信息壘系統(tǒng)乒13史4.揮5澤特沒點(diǎn)五帖：矩掏陣式笨稅務(wù)約管理擺結(jié)構(gòu)役13膜5青保煙草脊公司久稅務(wù)分風(fēng)險(xiǎn)祝應(yīng)對(duì)城策略鎮(zhèn)和內(nèi)缸部控張制黃1處4鼠5.助1澡稅犧務(wù)風(fēng)畫險(xiǎn)應(yīng)虹對(duì)策歐略犯14銅5.達(dá)2壘不齡同稅臭務(wù)風(fēng)陜險(xiǎn)點(diǎn)傳的控顆制策扣略砍15勵(lì)5.所3韻通新過稅撫務(wù)風(fēng)常險(xiǎn)控秀制點(diǎn)輕指引房預(yù)警使稅務(wù)鍵風(fēng)險(xiǎn)旬16孫5.約4線通絹過專天業(yè)培弄訓(xùn)提刮升稅禮務(wù)風(fēng)舞險(xiǎn)防槽控能伯力私16鍬5.愚5鉤控通制關(guān)傍鍵流測(cè)程，直防控徑稅務(wù)捕風(fēng)險(xiǎn)槳17斬5.四5.育1座坊卷煙嗓需求描預(yù)測(cè)盈控制織程序拉17齒5.鬼5.餃2信馳卷煙宴采購(gòu)概控制芽程序逃18桑5.季5.跳3煌招標(biāo)植比價(jià)色采購(gòu)繡控制清程序?qū)?皮22肺5.鞠5.拜4限財(cái)乖務(wù)預(yù)跡算管端理控英制程凱序騰 均2卡4列5.負(fù)5.阿5切卷芒煙儲(chǔ)償配管瞇理控油制程勒序搞 礦2畝9盤5.返5.態(tài)6糕卷煌煙送舍貨管謊理控桂制程愈序婚33澆6禁信透息和機(jī)溝通及35艇6.放1彈注象重與釣稅務(wù)丸機(jī)關(guān)失的事厭前溝據(jù)通彩36罷6.謀2從建援立和畜完善縣稅法乒的收訪集和憑更新貼36總7螺監(jiān)綠督和虎改良擋37英8姻自動(dòng)我評(píng)疲估胖37匙河北肅省煙怕草公阿司秦罷皇島槍市公指司波〔以至下簡(jiǎn)蜂稱降“題本公駁司鈴〞燥、烏“所煙草剛公司漏〞卻〕非濫常榮螺幸成沉為河語(yǔ)北省漆秦皇覺島市孫國(guó)家革稅務(wù)醒局第領(lǐng)一批獄大企系業(yè)稅棋收管姻理定勾點(diǎn)服乎務(wù)企紀(jì)業(yè)之敬一，推由稅跪企雙防方共捷同探枝索建搶立和扎推動(dòng)越新的夢(mèng)稅收哪征管割模式矛，進(jìn)膀一步隸提高斤公司悄的稅浸法遵逮從度彎，提倘升稅由務(wù)管沒理水址平。畜按照乎?大畏企業(yè)匆稅務(wù)帶風(fēng)險(xiǎn)偏管理丈指引他〔試糞行〕合?及駁?國(guó)損家稅避務(wù)總稠局大賀企業(yè)淹稅收黑效勞偽和管王理規(guī)善程[沸試行乎]?撲的要觀求，鈴煙草脖公司俊對(duì)本結(jié)單位吐截止賺20偵11仗年1每2月蓄31由日稅還收風(fēng)歸險(xiǎn)管天理內(nèi)興控制廈度體閣系進(jìn)韻行了腐認(rèn)真并檢查厭和梳牙理。揪現(xiàn)將價(jià)煙草貢公司滔的稅項(xiàng)務(wù)風(fēng)翻險(xiǎn)評(píng)危估情襖況報(bào)滅告如臉下。劣1買撇煙草趨公司跪根本立情況善1.先1泛開展魚歷程追河北呀省煙坊草公宏司秦款皇島徒市公避司成玉立于勸19輪86盡年，抓屬國(guó)姓有獨(dú)肺資企晉業(yè)，倚與秦畝皇島遭市煙勿草專攤賣局但為一拔套機(jī)伸構(gòu)兩福個(gè)牌厲子合閘署辦是公。胸注冊(cè)掌地址鞋為秦趟皇島揚(yáng)市燕傳山大拖街4鴨05疊號(hào)，冰主營(yíng)堅(jiān)卷煙雜制品軟的全跌國(guó)購(gòu)判進(jìn)、碗批發(fā)協(xié)業(yè)務(wù)餓，以精市局藍(lán)(公大司)駱為經(jīng)格營(yíng)主皺體，編實(shí)現(xiàn)蠻了電呆話訪拴銷、汁電子先結(jié)算盲、網(wǎng)澆上配熔貨、醒現(xiàn)代棋物流轟的經(jīng)膜營(yíng)格螞局。季近年誕來(lái)，汗秦皇勁島煙艷草在紗國(guó)家鼻局、旱省局貌的堅(jiān)墨強(qiáng)領(lǐng)狂導(dǎo)下委，緊輸緊圍繚繞惹“候卷煙詳上水免平同〞企開展帖戰(zhàn)略琴及踐“蛇打造換現(xiàn)代候卷煙福流通類企業(yè)用〞王目標(biāo)荒要求圾，堅(jiān)養(yǎng)持把啊營(yíng)銷菌網(wǎng)絡(luò)貨建設(shè)動(dòng)作為砌加快橋轉(zhuǎn)變顆開展詠方式繡的主癢攻方刮向，殲堅(jiān)持醋把市朵場(chǎng)管傻理作康為提攤高發(fā)父展水田平的禽重要掀環(huán)節(jié)沙，堅(jiān)勸持把量深化妖改革搜作為嶼推動(dòng)桿企業(yè)沈開展釀的強(qiáng)窄大動(dòng)擇力，狡堅(jiān)持拘把嚴(yán)仇格規(guī)氣范作獄為保界持企殘業(yè)持旺續(xù)健慰康發(fā)搏展的煩生命然線，殊堅(jiān)持尸把提轟高隊(duì)博伍素灰質(zhì)作答為各義項(xiàng)工堆作的辜重中衰之重嫂，奮粉力拼貓搏，傻開拓慮創(chuàng)新鮮，跨滴入了腿一個(gè)址開展招速度絨快、僵質(zhì)量針結(jié)構(gòu)尿優(yōu)、察經(jīng)濟(jì)扎效益既好的齡最正確夠時(shí)期榆，走柳出了澆一條豪充滿悲生機(jī)推活力慎的科虛學(xué)發(fā)失展之鞏路。額1.起2剃的河北眉省煙壁草公進(jìn)司秦維皇島扎市公胳司爽組織延管理排構(gòu)架司河北伐省煙寶草公例司秦車皇島涼市公料司為展中國(guó)坡煙草妄總公漿司河換北省論公司山投資必的全段資子脹公司氧，下靜轄撫豪寧、達(dá)昌黎隙、盧小龍、撤青龍普四個(gè)懲縣局接〔營(yíng)皂銷部吼〕，活北戴章河、算山海墨關(guān)兩肥個(gè)區(qū)剪營(yíng)銷攀部，揀市局會(huì)〔公栽司〕勤機(jī)關(guān)府設(shè)置涼11按個(gè)行個(gè)政科堵室，飼2個(gè)往專業(yè)聞部門妥，3訂個(gè)直致屬單黨位，搏全市他行業(yè)種在冊(cè)肆職工朱37痕5人覺，共曬有卷侮煙零仍售客紐戶1斯.1許9萬(wàn)青。綁河北游省煙下草公賠司秦雙皇島楚市公僚司組有織結(jié)寧構(gòu)圖律1.鴨3寸湊經(jīng)營(yíng)耕業(yè)績(jī)毅截至扇20眨11槐年底偉，防我讓公司堤注冊(cè)雅資本肢為塊24攜,8雞82席,悼89縫8.依76條元，套20原11可年全萄市銷閉售卷全煙1腳1.劉08灘萬(wàn)箱丸，實(shí)皺現(xiàn)稅肌利3漢.6菜2億垃元，婆實(shí)現(xiàn)燃利潤(rùn)跑1.比95商億元隔，三洞項(xiàng)經(jīng)棟濟(jì)指裂標(biāo)再父創(chuàng)歷倚史新莫高，弄開創(chuàng)姨了全宋市行受業(yè)孫“痕十二簽五釋〞辜開展墨良好聰開局砍。往秦皇奮島煙策草適公司研連續(xù)灰多幕年悉在亭全省夢(mèng)行業(yè)榆財(cái)務(wù)夫工作晨評(píng)選福中榮樓獲"所先進(jìn)悠集體皆"覽稱號(hào)項(xiàng)。歷態(tài)年還氏屢次鞏被省鳴國(guó)稅捐局授慢予賴"袋納稅腎信用奏等級(jí)治A級(jí)雖"、貨“肥納稅佳百?gòu)?qiáng)統(tǒng)企業(yè)絕〞葵等稱再號(hào)或枯榮譽(yù)壞。橫2程稅憑務(wù)基敲本情男況趨隨著浸業(yè)務(wù)甩規(guī)模盆不斷犯擴(kuò)大誼、盈葛利能誤力持申續(xù)增虹強(qiáng)，象近年藍(lán)來(lái)頌秦皇遭島煙袋草債公司尚納稅授金額牽呈現(xiàn)聾快速妄增長(zhǎng)幻態(tài)勢(shì)宰。2霜01援1年健煙草筍公司軟已實(shí)侵際納桂稅2何.時(shí)19丹億元型。溪2.奮1詠適項(xiàng)用稅挑種及宰實(shí)繳筑稅收嫩情況該根據(jù)弟公司弓業(yè)務(wù)偶范圍侵，按請(qǐng)照國(guó)拘家稅記收法頸律法備規(guī)有匠關(guān)規(guī)賞定，但煙草番公司恭目前暴適用攪的稅淺種主漆要包請(qǐng)括增嗎值稅倦、消在費(fèi)稅庸和企耕業(yè)所松得稅膜，派卷煙彈產(chǎn)品厭增值暮稅稅浙率為驗(yàn)17恥%，搜公司美依法也獨(dú)立版繳納利企業(yè)蔽所得連稅。帽公司簡(jiǎn)實(shí)施殲按季評(píng)預(yù)繳小、年腥度匯佛算清差繳方趣式繳捎納企瞎業(yè)所鬼得稅葵。年饒終決論算報(bào)鵝表編互制完斥成后蛋，聘恥請(qǐng)稅統(tǒng)務(wù)師境事務(wù)拳所協(xié)貍助全參面進(jìn)遺行年歲終匯四算清汁繳。將在繳籌納稅擔(dān)種中聰，公撕司實(shí)書際繳眠納的騙增值籃稅換、消涂費(fèi)稅佛和企寫業(yè)所絨得稅趙金占娃實(shí)繳杯稅收糟比重宇達(dá)持90什.8緣7蘭%左旗右。鈔2翅01搭0、林20販11嘆年繪煙草批公司她實(shí)繳隙稅收您情況謠表滑徹壇單烤位：使億聞元旨工程歸20妨10湊年度農(nóng)累計(jì)糧20燕11鋤年度極累計(jì)溉增減影額雷增減床幅度王%獅企業(yè)日收入南13腳.3跨9索15弊.8膛5倘2.公46青18祖.3淚7巡實(shí)際泊繳納刊稅額婆1.欺38嚴(yán)2.災(zāi)19缺0.夜81區(qū)58癥.7儀0霧其中練：增蕩值稅縫0.妖56翠0.仰71杯0.竿15縫26叛.7凡9服企業(yè)也所得必稅校0.間40奴0.早48濁0.漠08淋3.酷20著消費(fèi)絞稅仗0.次67欠0.臉80承0.眨13票19勵(lì).4誕0洽其他士稅辛0.烏25枯0.劃20凝-風(fēng)0.砍05錦-2文0報(bào)20谷11絮年我慣公司礦全年桌實(shí)現(xiàn)猜國(guó)稅膽實(shí)際越入庫(kù)斜稅額問19恥87砌2.農(nóng)16路萬(wàn)元醫(yī)，其慢中增活值稅秧70研72昆.3社3萬(wàn)近元，峽同比腰提高弓28城.6示5%何；消慨費(fèi)稅緊79償98節(jié).7董萬(wàn)元宣，同撲比提亮高2林2.抓62債%；嘗企業(yè)或所得醉稅4扛80涉1.控13婆萬(wàn)元藥，同復(fù)比提汪高2撿2.肯8%懸。組2.廳2章寇接受霞稅收宜檢查程情況咱從分成立雀至今鄙，魄煙草走公司摘一貫懸堅(jiān)持茅誠(chéng)信貸納稅行原那么蛋，抓20敢08只年1閣-6及月，峽國(guó)家圾稅務(wù)展總局上稽查軟局開端展對(duì)惱煙草慎公司冰稅收吉自查倉(cāng)和檢尋查工釀作。古在自葵查中丸共補(bǔ)員繳2秘00蒼4-箱20與07音年度患增值檔稅6肌萬(wàn)元淹，企節(jié)業(yè)所講得稅滾28貨6萬(wàn)躺元，項(xiàng)個(gè)人樣所得勤稅1剃00悟萬(wàn)元辦，印肌花稅句80飯萬(wàn)元諸，其蛾他稅革18鍬萬(wàn)元便。經(jīng)跪過深帥入的盞自查明、補(bǔ)害繳后殊，在您稅務(wù)閣部門永進(jìn)行零國(guó)、弓地稅棒審查館時(shí)，莊沒有掙發(fā)現(xiàn)扶任何紅漏稅棒問題拿，得從到稅語(yǔ)務(wù)審本查部嚼門的座高度夾認(rèn)可劇。裙20林09慘年，左被秦盟皇島洲市國(guó)選家稅武務(wù)局輪和秦宅皇島這市地京方稅堆務(wù)局才授予億“繳納稅漲信用攜等級(jí)全A級(jí)喇〞湊之殊尸榮。奸3褲狐煙草備稅務(wù)滴風(fēng)險(xiǎn)要管理路組織公的建顆設(shè)首煙草足公司答在糊實(shí)行蔬母子熄公司禿體制慎改革旺后，像構(gòu)建低了以掌總公遙司、徒省公灘司、皂市公蜂司、騰區(qū)縣翁營(yíng)銷虧部舉不同漏層面巖的，餅以財(cái)頸務(wù)控刃制、摔稅務(wù)萍流程西控制厲為核云心稅足務(wù)管息理組只織團(tuán)碎隊(duì)，傻形成溉了分巨工明串確、殿逐級(jí)匠負(fù)責(zé)鉤、相橋互制埋衡、透有效釘防范比風(fēng)險(xiǎn)勤的稅當(dāng)務(wù)風(fēng)掛險(xiǎn)管攀理組見織體樣系，摧確保向工作享到位匠、責(zé)澇任到籍人。理中國(guó)茶煙草蹤總公踩司河嗓北省沈公司銀在我柱公司澤下設(shè)孕審計(jì)襲辦紫，負(fù)扔責(zé)對(duì)籃我公玻司芬的稅袋務(wù)風(fēng)奪險(xiǎn)和擦運(yùn)營(yíng)羨風(fēng)險(xiǎn)訪進(jìn)行吳經(jīng)常擦性評(píng)捉估，那么并及明時(shí)將畝風(fēng)險(xiǎn)存評(píng)估增結(jié)果閱反應(yīng)扶給包省科公司亡領(lǐng)導(dǎo)縮決策草層，忍便于顆制定廣修改或應(yīng)對(duì)沒策略叮。買中國(guó)跪煙草味總公柳司河催北省灶公司低秦皇時(shí)島市傲公司逐審計(jì)悔辦托的職暴責(zé)體累現(xiàn)在驗(yàn)以下份幾個(gè)層方面路：統(tǒng)1．洞加強(qiáng)透與上那級(jí)領(lǐng)蝦導(dǎo)的贏溝通詳，及拜時(shí)掌村握工用作方育針，虛準(zhǔn)確慧執(zhí)行糊工作之方案且；型2．蛾加強(qiáng)密與公工司遮及區(qū)我縣營(yíng)鹽銷部芝財(cái)務(wù)搏人員查之間默的溝星通，拔推動(dòng)武稅務(wù)猶會(huì)計(jì)億工作查的正釋規(guī)合爛法化規(guī)；健3．發(fā)針對(duì)談各種輛稅收耍問題胃，給桐予準(zhǔn)繩確的慮解釋敲及幫圈助；燭4．聾審查鎖公司那納稅話申報(bào)濁情況魄，及起時(shí)提偏示稅猜收風(fēng)爹險(xiǎn)；瑞5甩．配竟合城省公畏司計(jì)財(cái)務(wù)似完成酷上級(jí)寧要求旱的各譜項(xiàng)數(shù)領(lǐng)據(jù)報(bào)覽告；桂6鬧．不幸斷跟于進(jìn)不泄同的掃稅務(wù)尊改革旺情形呼，及烘時(shí)作積出匯鍋報(bào)和澆為公盟司爭(zhēng)以取最豪大權(quán)貧益。誤煙草侍公司雨稅務(wù)街會(huì)計(jì)鑒的職歪責(zé)體書現(xiàn)在旋以下丙方面絨：慨1.遭協(xié)戚助稅矛務(wù)機(jī)出關(guān)建供立健永全稅虧務(wù)管嘆控體霸制，窄制定扁落實(shí)盼稅務(wù)壤管理汗規(guī)章督制度餓，管遙理和決防范疾稅務(wù)秩風(fēng)險(xiǎn)濟(jì)；塑2.手跟魄蹤掌假設(shè)握國(guó)答家稅濟(jì)務(wù)政矩策及寨法規(guī)旬變化假，組日織開業(yè)展稅作務(wù)政任策研灑究與步共享允，提蠅供涉雁稅決明策支扇持與錫稅務(wù)醬效勞流；杜3.端負(fù)你責(zé)選電聘涉言稅事把務(wù)外尿部專漁業(yè)機(jī)囑構(gòu)，梯負(fù)責(zé)脂與外弱部專報(bào)業(yè)機(jī)略構(gòu)的儉研究虎、溝允通與澇合作左；腳4.胞每半月準(zhǔn)仿確核途算各創(chuàng)項(xiàng)稅防款，股及時(shí)毅完成個(gè)納稅著申報(bào)泉工作亡；濃5.尾加僻強(qiáng)與乎稅務(wù)剖主管直部門夜和稅扎務(wù)機(jī)梯關(guān)聯(lián)夜系、除溝通故和協(xié)扯調(diào)，籠建立鄙和維鏡護(hù)稅東企關(guān)所系，腦組織鋼完成努本部澆門和給稅務(wù)鹽機(jī)關(guān)脫分派懸的工逐作任戴務(wù)攜；起6.狼準(zhǔn)確責(zé)及時(shí)遙的編杜制和忙報(bào)送送統(tǒng)計(jì)勉報(bào)表曬；衡7.啄負(fù)責(zé)顫各類伶涉稅鉗信息槳采集刊、報(bào)伸送以栗及各糞類涉匹稅檔加案管費(fèi)理，累開展?jié)啥悇?wù)藥管理拌信息潑化建騰設(shè),脆確保必各項(xiàng)義稅務(wù)晚工作聾穩(wěn)步侄有序菌推進(jìn)尚；拉煙草公公司幫通過才內(nèi)部?jī)?nèi)控制霸和稅睜務(wù)處奴理的只具體偶流程盆規(guī)定供，利腳用信隊(duì)息系戲統(tǒng)工滅具等器手段蜓，建池立科電學(xué)有嘴效的除職責(zé)戲分工亡和制把衡機(jī)金制，拔確保嚼稅務(wù)開管理蒸的不包相容部崗位史相互勇別離叨、制謝約和農(nóng)監(jiān)督寧。馳煙草花公司丟稅務(wù)熱會(huì)計(jì)坊每月奮填制擔(dān)納稅窮申報(bào)靜表后惹，發(fā)舍送郵奪件給崇稅政糞主管廳副科站長(zhǎng)母；稅過務(wù)會(huì)莊計(jì)填疤報(bào)稅境款繳汽納劃憶撥憑織證后風(fēng)，在岡稅政麥主管貿(mào)副科切長(zhǎng)和儀財(cái)務(wù)勒科長(zhǎng)鉛審堤核侍后繳提納。松4瘋誤煙草企公司避稅務(wù)弟風(fēng)險(xiǎn)許識(shí)別襯和評(píng)患估餐煙草菊公司遙早在肆20賀0騙7孔年春母子饅公司局體制蟻改革趨之初巴，根冶據(jù)蠢國(guó)資講委虛對(duì)進(jìn)大型善國(guó)有尊企業(yè)斑風(fēng)險(xiǎn)效控制記管理答要求石，建拐立起稱一整厘套全誓面風(fēng)杰險(xiǎn)管誤理和叼內(nèi)控檢制度瑞體系海，稅共務(wù)風(fēng)僅險(xiǎn)內(nèi)直控制是度嵌天入其攏中。年20策09濾年?duì)€通過壩IS面O9僑00旺0質(zhì)還量管冬理體血系認(rèn)而證霉后，弟更是爹按照儲(chǔ)體系遮管理米要求區(qū)，通睬過采依取各逗種有混效措她施，川不斷避探索閣覆蓋涌企業(yè)賢全環(huán)駕節(jié)、喝全流例程的躺風(fēng)險(xiǎn)棉控制欠管理希模式魄和措滲施，兵加強(qiáng)輪內(nèi)控鈔監(jiān)督割機(jī)制皇建設(shè)由，建梁立內(nèi)乎部控球制標(biāo)憑準(zhǔn)，紛實(shí)現(xiàn)螞風(fēng)險(xiǎn)眨管理存的流謙程化霜、規(guī)蘭范化歡，構(gòu)申建了痛效益況、效顯率和筑風(fēng)險(xiǎn)禁平衡尋的全蓋面風(fēng)閉險(xiǎn)管境理體蒼系。皺內(nèi)控寬體系漫通過君行業(yè)泄外擔(dān)監(jiān)管鄙機(jī)構(gòu)鵲審核思，并輩實(shí)現(xiàn)然持續(xù)尤合規(guī)沃達(dá)標(biāo)棟。塵4.早1緒特腹點(diǎn)一拌：企緒業(yè)文值化指勿導(dǎo)發(fā)估展業(yè)經(jīng)務(wù)音煙草禮公司概的價(jià)察值觀唇是蔥“埋國(guó)家苦利益袖至上宜、消鍛費(fèi)者坑利益綠至上琴〞炕。嚴(yán)胃格遵沾從國(guó)圍家和賄地區(qū)鼻的法紫律法佳規(guī)，亞并且摸誠(chéng)信膠納稅身，是設(shè)企業(yè)鈔文化服的重負(fù)要組暫成部笨分。遙誠(chéng)信浪和道誕德價(jià)睜值觀座念是鴨控制區(qū)環(huán)境斑的重宿要組扁成部月分，灑影響俱到公助司重涌要業(yè)繁務(wù)流聽程的列設(shè)計(jì)醒和運(yùn)睜行?；顭煵蒺B(yǎng)公司倡重視弓這方索面氛孝圍的板營(yíng)造呈和保據(jù)持，玉建立肆了?傻員工露手冊(cè)省??讓績(jī)效曾管理參制度燭?等康一系褲列內(nèi)張部規(guī)跟范，編并通鄉(xiāng)過獎(jiǎng)繁懲制著度和陵高層怕管理蔽人員巴的身膽體力侄行予雄以有弊效落所實(shí)。躁使企鐘業(yè)的緩管理尚理念侍和價(jià)挺值觀假設(shè)被廣剖大員哭工接泰受為午具體坑的工窮作行漲為，埋以企乏業(yè)文彈化推獨(dú)動(dòng)企綢業(yè)往般前邁蔽進(jìn)。胡4.占2弱特委點(diǎn)二挑：全帝面風(fēng)濱險(xiǎn)管裳理體碧系師20再09誘通過海IS禍O9歉00趕0質(zhì)僵量管卸理體瑞系認(rèn)卻證話后，壟煙草略公司慕按照設(shè)質(zhì)量療管理宇體系威通用輸條款骨等要厲求，會(huì)在?喝秦皇曲島煙荒草巧公司痛風(fēng)險(xiǎn)飼評(píng)估睬和內(nèi)窄部控涉制管賺理辦框法?暫根底峽上，先整合田建立霉了一續(xù)整套離全面其風(fēng)險(xiǎn)柜管理通與內(nèi)慧控制吼度體火系，即內(nèi)容學(xué)涵蓋使企業(yè)擇經(jīng)營(yíng)良涉及遷的各蛇項(xiàng)業(yè)戶務(wù)。豪從橫笑向上輔可劃章分為累公司救治理?yè)?、研窮發(fā)管猾理、類財(cái)務(wù)傘管理剝〔含育稅務(wù)千管理取方法班〕、鐵采辦咱及物債資管耽理、穿人力與資源椅、法侵律管鍵理〔價(jià)支持綠〕、毛健康培平安救環(huán)保宇、行禽政管較理、懶生產(chǎn)踐管理答、銷偶售管蘿理、春內(nèi)部欣監(jiān)督均、信睬息技事術(shù)和柱工程挖管理而等內(nèi)抄控子玉體系蕩。從丑縱向支上，咱各個(gè)雕內(nèi)控陳制度氣子體猛系均線按照詳根本姑制度嚇、管軋理辦參法、向操作后細(xì)那么鞠三層倚級(jí)編鋪寫。筆每個(gè)術(shù)子體椅系都徐必須槳有基僻本制頓度，鋸根據(jù)真根本盜制度批制訂蠅一個(gè)駁或假設(shè)努干個(gè)慨管理皆方法瑞，每榆個(gè)管負(fù)理辦撓法下育可根監(jiān)據(jù)需霧要制監(jiān)訂一碼個(gè)或拉假設(shè)干育個(gè)操醒作細(xì)閃那么。偶煙草并公司綿財(cái)務(wù)口科顯根據(jù)母財(cái)務(wù)海管理京制度央、會(huì)純計(jì)制延度、扎會(huì)計(jì)僅準(zhǔn)那么惰，制凈定婦?河免北省潑煙草潔公司拋秦皇浙島市禍公司恭財(cái)務(wù)斃管理甩方法抓?軋、緒?河資北省紋煙草游公司醫(yī)秦皇麗島市細(xì)公司跪本錢潛費(fèi)用夠管理旅方法騎?耳、限?河灣北省肢煙草回公司悠秦皇友島市衫公司乒財(cái)務(wù)猾收支搜審批鍛管理階方法刺?叉、身?河致北省網(wǎng)煙草選公司濤秦皇更島市縣公司葉國(guó)有蘆資產(chǎn)豎管理柿方法蛾?為、威?河顫北省扭煙草薯公司陣秦皇特島市睡公司還國(guó)有暮資產(chǎn)些處置館管理生方法淘?茫、擔(dān)?河窩北省督煙草棋公司補(bǔ)秦皇圣島市完公司醬全面睛預(yù)算論管理盛方法竄?供、魔?河襪北省惕煙草族公司錦秦皇銷島市期公司齡固定畏資產(chǎn)袍及低站值易啄耗品種管理相方法綱?乓、背?河奇北省論煙草牲公司錢秦皇呈島市淘公司辨存貨形管理刺方法授?普、范?河削北省遙煙草秧公司塞秦皇汁島市取公司墾往來(lái)右款項(xiàng)街管理卡方法療?辰、隊(duì)?河繪北省索煙草騙公司糠秦皇準(zhǔn)島市蛛公司寺資金卻管理礦方法號(hào)?奉、混?河星北省撥煙草址公司臘秦皇勇島市蝴公司叫捐贈(zèng)廣支出疑管理見方法針?適等，桶根據(jù)過會(huì)計(jì)每中心艱崗位受設(shè)置程，制限定?須崗位兩說(shuō)明號(hào)書?載和崗稻位作帽業(yè)指款導(dǎo)書層。?喜崗位褲說(shuō)明位書?膽和崗光位作穴業(yè)指晌導(dǎo)書杏細(xì)化根崗位磨職責(zé)枯及各腦項(xiàng)業(yè)追務(wù)處棍理程顯序。冶公司兩審計(jì)柏派駐甜辦負(fù)尿責(zé)合公司喜的內(nèi)敗部審頓計(jì)管沖理，快每年強(qiáng)根據(jù)棟省公圾司下踩發(fā)的鋸內(nèi)部肢審計(jì)滑工作不方案起，以括?控描制流秩程檢求查表槳?為圾指引施，擠以工扶程投蕩資、竟物資見采購(gòu)代為重裕點(diǎn)，敢對(duì)企莖業(yè)生節(jié)產(chǎn)經(jīng)悟營(yíng)、欠財(cái)務(wù)降核算玻、繳儲(chǔ)納稅貝款等店情況湖進(jìn)行禾全方渠位、蝶全環(huán)禮節(jié)、足全流芹程的前風(fēng)險(xiǎn)業(yè)評(píng)估壞。同服時(shí)，氣設(shè)立趕公司總內(nèi)部供監(jiān)控到部，較進(jìn)行弄日常并內(nèi)部膠控制捎評(píng)估執(zhí)，推辣動(dòng)風(fēng)她險(xiǎn)管叮理與末內(nèi)控臣制度秧的持巖續(xù)改頭進(jìn)與森完善焰。榮4.候3奏特宵點(diǎn)三見：握PD暫CA片標(biāo)準(zhǔn)考運(yùn)營(yíng)神體系反隨著霞質(zhì)量某管理塑體系凈的不質(zhì)斷深聯(lián)入運(yùn)弊行，臘PD旺CA難循環(huán)屢模式勤在驕公司淡各項(xiàng)呆工作膚中不留斷的融合江，使狂我們走在工刻作中碑到達(dá)佩了果更好棒的效監(jiān)果。須PD蟻CA旋是英格語(yǔ)單裁詞P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huō)敢撕管，墊具有歪良好復(fù)的協(xié)遼調(diào)工比作能槳力。石在上涌崗前馳，對(duì)畢崗位棕所需彩知識(shí)斗與技嗚能進(jìn)茄行系嫂統(tǒng)培酒訓(xùn)，昨培訓(xùn)帝的具勤體科嚴(yán)目及使期限役如下洲表：謹(jǐn)培訓(xùn)獵科目課及期詞限抄新會(huì)石計(jì)制象度、筍新會(huì)努計(jì)準(zhǔn)探那么、洽煙草段公司率財(cái)務(wù)膨管理面體制鵝和制撒度掙2周己煙草瀉公司誼ER討P管校理軟楚件搏1周丈發(fā)票陳管理材規(guī)定漲1周忠久其狠報(bào)表忽軟件堵及有萌關(guān)計(jì)滴算機(jī)咱方面經(jīng)知識(shí)禽1周喜專設(shè)從的稅扯務(wù)管并理機(jī)疏構(gòu)、公高素跪質(zhì)人玉員的列配置食，為趣煙草怪公司腎防范飯和控最制稅容務(wù)風(fēng)悶險(xiǎn)提管供了賠有力仆的人湯員保逝障。斬5.諸3蛛通摩過稅玻務(wù)風(fēng)警險(xiǎn)控窯制點(diǎn)期指引循預(yù)警圖稅務(wù)堡風(fēng)險(xiǎn)重20開1勞2銹年，礎(chǔ)根據(jù)否國(guó)家降相關(guān)炎稅務(wù)屋法規(guī)伸，結(jié)鑒合本匆公司德實(shí)際周，稅桑務(wù)管貫理團(tuán)首隊(duì)認(rèn)寬真整這理了妖關(guān)鍵農(nóng)稅務(wù)漢風(fēng)險(xiǎn)渾控制毫點(diǎn)，閣制定旦了?因河北朝省煙專草公搬司秦爽皇島秤市公共司澇稅務(wù)照風(fēng)險(xiǎn)椒防范崗手冊(cè)也?，警從?憐征管婚法?億及細(xì)速那么、最?發(fā)宏票管監(jiān)理辦悼法?除及細(xì)紗那么等昂程序冤類風(fēng)爛險(xiǎn)控那么制點(diǎn)懶，到娘增值和稅、鋪企業(yè)響所得魯稅、格房產(chǎn)涉稅、汗印花怖稅、夾個(gè)人斗所得仿稅等夢(mèng)實(shí)體犁類風(fēng)譜險(xiǎn)控霞制點(diǎn)賞，逐孫一細(xì)字化，駛指導(dǎo)沈提示碰甄別映稅務(wù)雨風(fēng)險(xiǎn)壩。彎下一追步，籠煙草鋼公司碧準(zhǔn)備尚將稅倡務(wù)風(fēng)妙險(xiǎn)控項(xiàng)制點(diǎn)粗細(xì)化匹到稅控務(wù)會(huì)賤計(jì)及討相關(guān)集崗位拜的崗莖位說(shuō)存明和榮作業(yè)牌指導(dǎo)咳書中兵，更壘好實(shí)龍現(xiàn)通剝過稅爐務(wù)風(fēng)煉險(xiǎn)控林制點(diǎn)策指引尊預(yù)警惱稅務(wù)搞風(fēng)險(xiǎn)專。天5.良4鞠通吸過專饑業(yè)培梨訓(xùn)提善升稅粒務(wù)風(fēng)革險(xiǎn)防合控能特力廢做好克控制鋪稅務(wù)舍風(fēng)險(xiǎn)切的工殲作，型人才姑素質(zhì)巾是關(guān)飽鍵，信沒有蹤高素第質(zhì)的欺稅務(wù)律專業(yè)飽隊(duì)伍下就談煩不上愚良好獸的稅訂務(wù)風(fēng)昂險(xiǎn)管問理。重?zé)煵荻喙纠鐨v來(lái)勝非常狐重視跌稅務(wù)裝管理松人員川的培暮訓(xùn)，澤通過拔多種兵途徑漢提升融稅務(wù)根人員正的專士業(yè)素紐質(zhì)。亦煙草傘公司賣每年冶參加久總公繳司、茂省公載司組正織的帶培訓(xùn)舍5-堡6期狂，使師稅務(wù)艘人員稻能夠醋系統(tǒng)著地學(xué)晴習(xí)最捷新的鄰稅收震法規(guī)佳政策奧；在凳公司勝內(nèi)部蹤，也梅積極憲組織宿業(yè)務(wù)崇部門懂，對(duì)漫財(cái)稅諷根本但知識(shí)每和發(fā)朗票管民理要矩求進(jìn)餐行培肺訓(xùn)，馳為控掛制稅譜收風(fēng)躬險(xiǎn)提曾供了晌堅(jiān)實(shí)鴨的保仙證。瓜5.競(jìng)5店控?fù)u制關(guān)貴鍵流乎程，潑防控令稅務(wù)今風(fēng)險(xiǎn)及由于軍涉稅獸業(yè)務(wù)傾幾乎銜涵蓋眠企業(yè)掉整個(gè)約的業(yè)遇務(wù)流矛程，銀稅務(wù)蛇管理季部門招需與卻所有頓涉稅冤業(yè)務(wù)巨部門矮通力雄合作湖，實(shí)臘現(xiàn)關(guān)醒鍵節(jié)揚(yáng)點(diǎn)的以稅務(wù)蛾監(jiān)控疼和參圾與，違才能黑有效拿控制皺全流真程的罪稅務(wù)恐風(fēng)險(xiǎn)膀。劉煙草侮公司載稅務(wù)頭風(fēng)險(xiǎn)星評(píng)估斃表對(duì)爸重大索涉稅殼工程期的稅好務(wù)管趴理和賓監(jiān)控修做出餐了規(guī)凱定，薄在控控制關(guān)伯鍵業(yè)速務(wù)流吉程的弊稅務(wù)母風(fēng)險(xiǎn)究上也晨做了伍一些喝有益次的嘗晨試，歉取得炭了較起好的賭效果催。拆5.慌5.津1沈企卷煙族需求述預(yù)測(cè)寧控制所程序犯①移目的城對(duì)卷大煙巾需求狹預(yù)測(cè)磁活動(dòng)鄙進(jìn)行勉控制吩，確晨保檔需求糞預(yù)測(cè)恰工作墳的質(zhì)掏量符綿合要綁求秩。趙②遷適用升范圍警本程公序缸適用掘于卷忍煙俗需求災(zāi)預(yù)測(cè)扁過程掏的荒控制筐和植管理采。追③笑職責(zé)跌需求冊(cè)預(yù)測(cè)判領(lǐng)導(dǎo)華小組芹負(fù)責(zé)視審定杜年度齡、半緒年、鐘半年優(yōu)預(yù)測(cè)硬季度羊調(diào)整往需求嚷預(yù)測(cè)赴數(shù)據(jù)否。展需求溪預(yù)測(cè)停工作錯(cuò)小組萌負(fù)責(zé)唇組織無(wú)需求構(gòu)預(yù)測(cè)巧工作耳的開蕩展，惡收集烏、匯評(píng)總、塊分析浴、薄審核寬年度擋、半駱年、堤半年巾預(yù)測(cè)陳季度嗓調(diào)整研需求緒預(yù)測(cè)已數(shù)據(jù)系，假設(shè)收集圍、匯通總、三分析縱、審淡定月曾度需移求預(yù)角測(cè)數(shù)舟據(jù)。洲卷煙矩銷售倒管理迅科負(fù)夾責(zé)開浴展品假牌角飽度預(yù)墳測(cè)。發(fā)各縣腎級(jí)營(yíng)沿銷部露〔營(yíng)嘗銷中鍵心〕相負(fù)責(zé)漆開展匙市場(chǎng)嚷角度西預(yù)測(cè)牲。次④既卷煙祝需求猜預(yù)測(cè)梢周期除根據(jù)歉全國(guó)遲卷煙縮交易強(qiáng)時(shí)間夕和流饑程，旬卷煙鳳需求臘預(yù)測(cè)事周期陣主要日分為踏年度指預(yù)測(cè)練、半狀年預(yù)柜測(cè)、炊半年伍預(yù)測(cè)晉季度節(jié)調(diào)整孟和月財(cái)度預(yù)鐮測(cè)。先5.帶5.單2晶頁(yè)卷煙泳采購(gòu)蘭控制培程序面①隨目的肅對(duì)卷件煙采充購(gòu)過違程實(shí)宋施控圣制，稠確保嶄采購(gòu)那的卷就煙符膊合規(guī)今定要胸求。旁②銀適用嶼范圍惹本程崇序減適用凍于公幅司對(duì)攀卷煙區(qū)供給罵商選她擇、鐮評(píng)價(jià)計(jì)和控韻制，度卷煙卸采購(gòu)醋、到倉(cāng)貨驗(yàn)茅收確恒認(rèn)的擠控制架。奮③托職責(zé)親銷售精管理毒科負(fù)著責(zé)組矮織對(duì)往卷煙抄供給住商進(jìn)槳行評(píng)堆價(jià)、袋選擇軌；建豪立供潑應(yīng)商勇檔案預(yù)，對(duì)定供給刷商的笑供貨大業(yè)績(jī)粥進(jìn)行年分析建、評(píng)伯價(jià)；描制定送?卷委煙采腳購(gòu)計(jì)勺劃?闊，實(shí)稿施采尿購(gòu)過殿程。撥物流蔥中心湊負(fù)責(zé)憑對(duì)購(gòu)刮進(jìn)的同卷煙繩及隨嫩行單拋據(jù)票版證進(jìn)勵(lì)行驗(yàn)覺收確撫認(rèn)。池④糠程序閉要求袍供給催商評(píng)側(cè)價(jià)與頓選擇才：編符合墊國(guó)家承有關(guān)尾的卷刑煙生帽產(chǎn)、智專賣類法律神法規(guī)梯的要評(píng)求，纏持有受?煙腳草專竹賣生吹產(chǎn)盡企業(yè)木許甩可證浸?的摟卷煙景生產(chǎn)稍廠或笛者是炒持有版?煙車草專許賣批報(bào)發(fā)企甲業(yè)許努可證慎?的霞卷煙琴經(jīng)銷絞公司佛，以最及被廊允許陣在我風(fēng)國(guó)境質(zhì)內(nèi)銷砌售的高國(guó)外貍煙草峽公司臘均為鞭我公剖司的覆合格獄供方深。銷尋售管畝理科惡應(yīng)從越合格怖供方唯中選投擇采中購(gòu)供現(xiàn)應(yīng)商搏。閃選擇釘采購(gòu)花供給爸商的爽原那么活：符特合當(dāng)鉛地卷業(yè)煙市舍場(chǎng)環(huán)滋境，永能夠語(yǔ)滿足恰本地肌消費(fèi)暴者需偏求，黃所生慌產(chǎn)的循產(chǎn)品堤具有該較強(qiáng)傾的市秤場(chǎng)競(jìng)蛛爭(zhēng)力汽。騎符合撤公司嫂采購(gòu)生卷煙滋所要略求的照質(zhì)量叛，具鑰有足替夠的發(fā)質(zhì)量具保證僻和生總產(chǎn)能成力，停能夠允按照插合同撞約定販交貨宏。哥供給在商的畝其它款效勞度能夠臭滿足門公司柜的要罩求。豬銷售熄管理依科根廟據(jù)以蓬上原影那么確突定采吸購(gòu)卷辣煙的友供給波商，臥并將妨有關(guān)往資料評(píng)填入想?供猴應(yīng)商廊評(píng)價(jià)由分類栗表?笑，對(duì)偏已選禍擇的獲供給久商經(jīng)止主管李領(lǐng)導(dǎo)家審核酸并報(bào)遙省局標(biāo)批準(zhǔn)界后，揀建立嶺供給貧商檔襯案。降銷售巧管理衡科應(yīng)引保存小供給執(zhí)商檔鴿案，勁并及竊時(shí)維捷護(hù)、膜更新小，對(duì)牢新增荷或變即更信驚息應(yīng)蔽書面稱通知限物流榜中心傍、財(cái)詢務(wù)科倉(cāng)和信爺息中鬧心。層供給繩商分用類達(dá)：斷銷售析管理紗科依蟲據(jù)供槐應(yīng)商翻對(duì)公澡司的農(nóng)奉獻(xiàn)礦程度船和重策要性澇設(shè)置丘評(píng)價(jià)規(guī)指標(biāo)條，制秩定?師供給剖商分某類表遼?，配將供忽應(yīng)商替分為碗主要撒供給口商、武重要岡供給視商、走一般覆供給傍商，級(jí)并在秘供給旨商檔況案中母作出揪標(biāo)識(shí)瞎。含銷售丈管理院科對(duì)叛供給塘商供大貨情待況進(jìn)脂行跟紐蹤記衡錄，瞞定期肥整理袖相關(guān)旱信息我，作敬為再尾評(píng)價(jià)嚴(yán)供給益商的狹依據(jù)悲。精銷售已管理筐科根梯據(jù)供磨應(yīng)商乒評(píng)價(jià)嫁等相殊關(guān)辦間法，磁每年牙年底彈應(yīng)組宮織相造關(guān)部稠門對(duì)苗所有鋪供給哀商進(jìn)屋行一弓次再犬評(píng)價(jià)賠，經(jīng)預(yù)綜合咱分析壘，并睡擬定硬出選失擇、拿退出汁或維叔護(hù)的雨具體接建議衛(wèi)，由荒銷售遞管理始科修壘改供蛙應(yīng)商光檔案拍中的六相關(guān)芽?jī)?nèi)容睛。劈編制宋采購(gòu)熔方案稱銷售遵管理遞科根師據(jù)市軟場(chǎng)需今求情之況，真進(jìn)行竭市場(chǎng)姻分析派預(yù)測(cè)糾，結(jié)株合省廚局〔讓公司逗〕主奔管部荷門下登達(dá)的悅卷煙巖產(chǎn)品研準(zhǔn)入令牌號(hào)吩規(guī)定籠及工翠業(yè)企梅業(yè)的統(tǒng)貨源暈供給栽情況蒙，每鴿半年呆編制紛一次蒸?卷鄙煙采圣購(gòu)計(jì)題劃?爐草案辰〔計(jì)恭劃草斜案中仙要注碗明生家產(chǎn)廠諒家、禁品牌醬、規(guī)膠格、衣數(shù)量瓦、單街價(jià)、線采購(gòu)紙金額膜等〕星，經(jīng)窩與工堪業(yè)企匆業(yè)協(xié)窯商，間形成烈?卷妨煙采木購(gòu)計(jì)居劃?盡報(bào)主惑管領(lǐng)擠導(dǎo)批描準(zhǔn)后族報(bào)省堤局(迫公司閘)審庫(kù)批。野簽訂撲購(gòu)銷傾協(xié)議仿銷售讀管理配科根仁據(jù)省個(gè)局(罩公司倦)批塵準(zhǔn)的套?卷渠煙采絮購(gòu)計(jì)共劃?曉每半捐年與殊工業(yè)燭企業(yè)退簽訂叉卷煙餓產(chǎn)品妖?購(gòu)字銷協(xié)亞議?脖，同布時(shí)登搭記在迷?協(xié)特議簽脾訂情脅況登磁記表岸?中翁，并擱對(duì)具泳體品霉牌、酸規(guī)格收和數(shù)扒量進(jìn)耽行網(wǎng)砍上確墨認(rèn)。棒實(shí)施擴(kuò)采購(gòu)辜銷售料管理?？聘鶑綋?jù)月拉度銷誦售計(jì)度劃，絨并與糞工業(yè)浩企業(yè)將協(xié)商演擬定腥月度覺卷煙羽調(diào)入鞏方案澆，報(bào)姜主管漲領(lǐng)導(dǎo)令審核投批準(zhǔn)努。欠銷售遵管理拿科按浩照月填度調(diào)勁入計(jì)鍬劃進(jìn)趴行網(wǎng)化上合甘同分鐮解，胡并根遺據(jù)市坡場(chǎng)需養(yǎng)求、打卷煙僻庫(kù)存書等情哪況與領(lǐng)工業(yè)亭企業(yè)獵銜接觀卷煙噸發(fā)貨坡時(shí)間倚。拆物流泳中心趁按照蚊卷煙叛產(chǎn)品匠實(shí)際玩到貨椅時(shí)間喪記錄仆到貨帝信息巷。闊采購(gòu)認(rèn)卷煙昨產(chǎn)品賄的驗(yàn)喘證田物流賤中心柳根據(jù)黃增值祝稅發(fā)慨票的沖隨貨繡同行扎聯(lián)、嗚準(zhǔn)運(yùn)某證、輸合同連對(duì)卷液煙的框條碼探、品陽(yáng)種、喂數(shù)量脅、規(guī)慣格進(jìn)決行掃銜碼確擋認(rèn)。纖相符撲后將堵掃碼楊數(shù)據(jù)倡在陷“替一號(hào)顯工程得〞莖(國(guó)杰家局秀卷煙怒決策玉營(yíng)銷頸系統(tǒng)追)進(jìn)機(jī)行數(shù)薦據(jù)回器傳。貨物流絕中心輔對(duì)進(jìn)蓋貨卷票煙驗(yàn)晴證無(wú)它誤后秩，將免入庫(kù)惱單、考準(zhǔn)運(yùn)禾證、雄合同瓜等資憤料傳勾遞至怖銷售辨管理挑科。獎(jiǎng)銷售壟管理埋科將怨物流田中心芝在E強(qiáng)M系鳥統(tǒng)中虹回傳辭數(shù)據(jù)釀、入座庫(kù)單莊、準(zhǔn)假設(shè)運(yùn)證絲三者涌核對(duì)輝無(wú)誤顧后做呼卷煙慚產(chǎn)品鏡入庫(kù)援確認(rèn)盜，同離時(shí)在踩“淘國(guó)家依卷煙百到貨店確認(rèn)括系統(tǒng)壤〞粘中做護(hù)準(zhǔn)運(yùn)刪證確砌認(rèn)和處實(shí)物獅確認(rèn)融。柜在卸孩貨過猴程中蕩，物辯流中澇心根會(huì)據(jù)票臣據(jù)的德內(nèi)容墊進(jìn)行貸驗(yàn)收伴，并磁對(duì)每溉箱卷利煙進(jìn)周行外功觀檢拾查，宰如發(fā)吵現(xiàn)箱溝體外初表有膝潮濕奶、變艇形等校異常樂情況有，必辨要時(shí)摸可開產(chǎn)箱驗(yàn)棒收。羽將驗(yàn)橡收結(jié)綠果記算錄在丑?卷牽煙入漲庫(kù)驗(yàn)叛收單仿?上穗，執(zhí)菠行?妻卷煙匆進(jìn)貨匆檢驗(yàn)羨規(guī)定劃?。廢經(jīng)驗(yàn)拒收合楚格的蔽卷煙盛，填郊寫?金入庫(kù)擦驗(yàn)收飯單?里，及僅時(shí)通采知記釣帳員偶入帳英〔輸局入電舞腦〕痰。存卷煙遇在驗(yàn)瓶收時(shí)欠發(fā)現(xiàn)饑不合俘格的礎(chǔ)，保妨管員型必須遵在?票卷煙嫌到貨疾缺損黨情況房登記哀表?道上填慮寫需衛(wèi)的次瞧損卷獻(xiàn)煙的泡品種錘、數(shù)乒量等憶信息趨，并雁與供財(cái)方送艱貨員頑雙方末確認(rèn)貿(mào)、簽穗字。通對(duì)不賞合格鄙卷煙無(wú)要進(jìn)轉(zhuǎn)行隔遼離、岸標(biāo)識(shí)擁，并變及時(shí)靠與銷性售管汽理科物取得峰聯(lián)系挑，按膛?不編合格傻品〔康效勞判〕控滴制程互序?管的要誼求執(zhí)調(diào)行。狡記帳萬(wàn)員按被蓋有沒“賓貨已圾收訖權(quán)〞句章的篩稅票申或貨見運(yùn)單那上的標(biāo)品種逃、數(shù)亭量、蝕規(guī)格奮輸入析電腦濁，并費(fèi)將數(shù)洪據(jù)導(dǎo)權(quán)入庫(kù)紐區(qū)電慌子顯潤(rùn)示屏銅，供誕保管拍員作誼貨物煮出倉(cāng)槽確認(rèn)昌。珍卷煙捕入庫(kù)殊時(shí)必喝須嚴(yán)熊格按瞇照?冊(cè)卷煙狹儲(chǔ)配管管理曠控制貝程序很?存飯放卷兄煙。損新引蝶進(jìn)品輸牌卷押煙的演采購(gòu)刺管理邪執(zhí)行洞?品樣牌管遷理控亂制程攪序?舅。槽銷售汪管理臟科定換期將涂?協(xié)喂議簽揀訂情腎況登泛記表似?、燈?協(xié)柜議調(diào)淋整情使況登眨記表甲?、在?省河內(nèi)卷非煙購(gòu)時(shí)進(jìn)情害況登園記表鈔?、豆?省嗚外卷惕煙購(gòu)注進(jìn)情口況登索記表務(wù)?、尾?卷太煙購(gòu)飲進(jìn)協(xié)拼議匯倚總表雞?報(bào)創(chuàng)送專知賣科丹內(nèi)管初人員論。獵5.送5.蠢3計(jì)招標(biāo)題比價(jià)液采購(gòu)乘控制糟程序職①唇目的茶對(duì)行喚業(yè)工腦程項(xiàng)談目建證設(shè)、媽軟件圓開發(fā)娘、物匆資采鉆購(gòu)、職廣告楊、咨筐詢等匠工程裕招標(biāo)漏/比匙價(jià)過圍程的灣管理代進(jìn)行求控制畜，確撒保招鞋標(biāo)/蔽比價(jià)鏟過程采標(biāo)準(zhǔn)只。趟②叮適用占范圍刺本程勺序適搖用于乖各類封招標(biāo)都活動(dòng)植全過主程的兼管理網(wǎng)與控競(jìng)制。巷③舉職責(zé)亡市局秋〔公托司〕慌領(lǐng)導(dǎo)替負(fù)責(zé)助招標(biāo)街/譽(yù)比價(jià)展報(bào)告沙書的懸審批訊招標(biāo)規(guī)比價(jià)溫采購(gòu)逢管理聾委員靠會(huì)乳：逗負(fù)責(zé)惕對(duì)招擊標(biāo)/茄比價(jià)嘆工程慣可實(shí)抽施性噴的審勵(lì)核；虜負(fù)責(zé)斷對(duì)招究標(biāo)/費(fèi)比價(jià)哭過程躲的監(jiān)川督；乓負(fù)責(zé)農(nóng)對(duì)招棗標(biāo)/揀比價(jià)呆報(bào)告視書的妄審核蝦。與招標(biāo)輕辦仰：往負(fù)責(zé)鹿對(duì)招蘭標(biāo)/絡(luò)比價(jià)洪工程關(guān)可實(shí)集施性饒的初丹審；那負(fù)責(zé)喬組織晃實(shí)施射招標(biāo)戀/比悔價(jià)工疤作；蔥實(shí)施萄部門拘：繞負(fù)責(zé)剖招標(biāo)昂/比蓄價(jià)項(xiàng)糞目的組前期怖市場(chǎng)捧考察沾及準(zhǔn)和備相度關(guān)資懂料；鄰④晌工作號(hào)程序慣：絲招標(biāo)悟/比騰價(jià)方號(hào)式回工程礎(chǔ)總金轟額3闊0萬(wàn)向元以渾上的獲工程烘，采賤取委宇托招洗標(biāo)的嶼方式鄰實(shí)施否；鄉(xiāng)工程植總金慨額3蒙0萬(wàn)兵元以鑒下的萄工程莖，由拉招標(biāo)眾辦組違織比瞞較采別購(gòu)；剃特殊成工程壓采取吵定向牧采購(gòu)蠟、商笨務(wù)談爪判等停方式謝。明招標(biāo)褲/比鴨價(jià)準(zhǔn)迫備筐：婦實(shí)施蜻部門因提交晃招標(biāo)窄/比曲價(jià)申聯(lián)請(qǐng)及流工程耽有關(guān)冷資料送。招摔標(biāo)辦屢對(duì)招購(gòu)標(biāo)/栗比價(jià)慧申請(qǐng)積進(jìn)行榨初審油，提嗓交招游標(biāo)比燈價(jià)采呈購(gòu)管芒理委款員會(huì)展審議饑。招后標(biāo)比有價(jià)采匠購(gòu)管衛(wèi)理委紅員會(huì)禾根據(jù)殊國(guó)家科招投圖標(biāo)有想關(guān)法搭律法慕規(guī)、扣行業(yè)糖相關(guān)管政策苦及?刷秦皇皮島市刃煙草礦專賣凝局〔群公司薦〕招秒標(biāo)比蓬價(jià)采黑購(gòu)管耍理辦河法?夢(mèng)有關(guān)沈規(guī)定及對(duì)招制標(biāo)項(xiàng)熱目進(jìn)坐行審?fù)篮瞬⒖虼_定靜招標(biāo)晨/比效價(jià)方敲式。興招標(biāo)奇辦向重實(shí)施享部門穴發(fā)布葬?招擾標(biāo)/奇比價(jià)時(shí)決定置?。展招標(biāo)嗓/比蓋價(jià)實(shí)規(guī)施亂比價(jià)龍采購(gòu)鍋：泉實(shí)施專部門鞠收集坦參比雕資料血，組個(gè)織對(duì)瞞以下昏內(nèi)容界進(jìn)行賀市場(chǎng)章考察繡并知名具報(bào)情告，機(jī)經(jīng)有散關(guān)部遭門審朱核通嚷過后甜向符立合要們求的吐單位妄發(fā)布蹈比價(jià)帳書?？痑)術(shù)供曲方經(jīng)克營(yíng)的挖合法諸性〔織稅務(wù)陪登記艷資質(zhì)紹證明處、經(jīng)恢營(yíng)許宵可證負(fù)、行貼業(yè)資緩質(zhì)等頌〕；失b)窄供鍬方基到本情慨況及喝技術(shù)討保障嗽能力歡；笨c)摘提老供設(shè)病備、劃設(shè)施饒、基哲建項(xiàng)部目的管質(zhì)量憂、安煤全要蠅求、辟價(jià)格曉要求扒、交延驗(yàn)方楚式等川；靈d)靠以聚往的旨業(yè)績(jī)滲資料敏和資奮質(zhì)等帝級(jí)；獄e)給售俗后服雁務(wù)及胡社會(huì)糊信譽(yù)愁；粒f)類法平律法順規(guī)規(guī)卵定的兩其他爛要求捉等?；收袠?biāo)括辦組影織召井開比局價(jià)會(huì)讓，監(jiān)圍督部著門對(duì)作比價(jià)委會(huì)全規(guī)過程炒進(jìn)行戀監(jiān)督算并填繼寫?背大宗森物品著采購(gòu)鉤公內(nèi)姐部比孝選登慢記表既?。氧招標(biāo)察/比玉價(jià)結(jié)叮果審限批區(qū)招標(biāo)誤辦編岔寫招戲標(biāo)/迅比價(jià)伏報(bào)告礙書，楚提交期招標(biāo)侮比價(jià)閃采購(gòu)氧管理削委員貼會(huì)審瞞議通銳過后殺，報(bào)啊市局瓣〔公資司〕宗領(lǐng)導(dǎo)嫂審批券；悲實(shí)施持部門討擬定棚合同須并實(shí)擱施項(xiàng)魚目。鐮5.獅5.糞4正財(cái)務(wù)旨預(yù)算梁管理孤控制妻程序鏟①油目的謀切實(shí)含強(qiáng)化稅財(cái)務(wù)集預(yù)算蠢管理咱的監(jiān)惕督控鄙制作虎用，撕充分終表達(dá)貌預(yù)算獻(xiàn)管理從的嚴(yán)劃肅性華和科稈學(xué)性勸，真儲(chǔ)正發(fā)看揮其碗作為木一項(xiàng)街科學(xué)擺理財(cái)或工具著的能碌動(dòng)性蠟，實(shí)繪現(xiàn)依疾法理課財(cái)，柄確保酸實(shí)現(xiàn)菌公司高的總婚體經(jīng)康營(yíng)管茶理目歡標(biāo)。抬②校適用叮范圍田適用此于秦痰皇島榨煙草地商業(yè)峽系統(tǒng)凡財(cái)務(wù)技預(yù)算濕的編川制、勇調(diào)整屈、審桿批和蛛執(zhí)行掛等。倡③捉職責(zé)甩黨組摸負(fù)責(zé)鑰審定籠本公裹司所捕屬各息部門看或單塞位的惠各項(xiàng)腸預(yù)算費(fèi)草案仍、總帝體預(yù)粘算草肢案以雜及預(yù)據(jù)算調(diào)沙整、銜修正專、追燥加等普事項(xiàng)辱。積預(yù)算亮管理剃委員堪會(huì)紐負(fù)責(zé)懼組織民開展飽全市棉預(yù)算挎管理帳工作查，并特根據(jù)搶省局晨〔公黑司〕禮下達(dá)怠的規(guī)購(gòu)劃控養(yǎng)制目腫標(biāo)確侄定年摔度經(jīng)喚營(yíng)目令標(biāo)，鼻分解追細(xì)化雪下達(dá)島到各幻單位混或部緊門；抖審議畫預(yù)算米管理御辦公注室提浩交的映預(yù)算勾草案棵；協(xié)株調(diào)解抹決預(yù)砌算編肥制和訂執(zhí)行嫁中存燈在的純問題派；對(duì)討預(yù)算滾修正帽、調(diào)逼整等錦事項(xiàng)景進(jìn)行杰審議漏，形話成審硬議意喉見；韻對(duì)預(yù)籃算執(zhí)立行情譽(yù)況報(bào)涼告和急預(yù)算度分析炕報(bào)告廣提出述預(yù)算扯工作欄改良兆的意紙見和含建議肌，就吼預(yù)算穿安排饒的重籠大項(xiàng)附目進(jìn)頓展情吼況提自出指燒導(dǎo)性來(lái)意見庸；考勤評(píng)各速營(yíng)銷濕部年滲度預(yù)碰算執(zhí)辣行效坑果。業(yè)預(yù)算向管理譯辦公既室尾：伏主要切負(fù)責(zé)皮處理顫日常因預(yù)算必管理孝工作職；對(duì)旋各項(xiàng)掠預(yù)算玻草案學(xué)進(jìn)行跪歸集余、匯務(wù)總，線編制豐預(yù)算允總方嘩案；獎(jiǎng)負(fù)責(zé)送匯總層各預(yù)腎算執(zhí)闖行單丟位申嶄請(qǐng)修狼正、販調(diào)整鮮、追刃加預(yù)往算等堪工作魂；監(jiān)蓬督預(yù)蜓算執(zhí)稀行情料況，鬧對(duì)各舞單位墳或部廟門的刊預(yù)算魂執(zhí)行導(dǎo)情況窩進(jìn)行愈事中背和事貸后的臟監(jiān)督洋檢查樂；對(duì)冠各單示位或鄭部門任的預(yù)鎮(zhèn)算執(zhí)謙行情績(jī)況分廟析報(bào)石告進(jìn)抬行匯秘總、寇整理翅后提錫交預(yù)況算管附理委奮員會(huì)琴審議獵，將摩審議臺(tái)結(jié)果峰上報(bào)襖黨組榨；負(fù)接責(zé)于但每季收度末凳和年晝終向棍省局黎〔公辨司〕排預(yù)算鐵管理作部門斤報(bào)告?zhèn)黝A(yù)算約執(zhí)行泰情況宮。圈單位攻或部所門負(fù)概責(zé)預(yù)望算的罪編制津、實(shí)眉施、?？刂莆?、監(jiān)鹿督、彈分析酬、總近結(jié)等賊。幫④避工作洗程序懂堅(jiān)持加統(tǒng)一抹性原艙那么。拖公司慈采用秘經(jīng)營(yíng)間方案和和預(yù)枕算統(tǒng)豈一編江制的裙原那么葡，預(yù)理算必動(dòng)須以券經(jīng)營(yíng)滑目標(biāo)魯和經(jīng)翠營(yíng)計(jì)糧劃為羊依據(jù)顏，須卻與經(jīng)此營(yíng)計(jì)拐劃相世匹配伐并綜統(tǒng)合平閣衡公團(tuán)司的盯整體冷財(cái)務(wù)萍狀況抬；屋堅(jiān)持屠全員榆參與壓、信路息共忽享原毒那么。潛預(yù)算姻數(shù)據(jù)境的核紡定要泥求上帝下級(jí)逗溝通換、各訪部門刺協(xié)調(diào)絲配合凱、充喊分討是論；笛堅(jiān)持樹實(shí)事蟲求是刷原那么址。預(yù)搏算目縫標(biāo)的獎(jiǎng)確定霸必須朵客觀語(yǔ)真實(shí)應(yīng)，應(yīng)先具有銹實(shí)現(xiàn)們的可瓜能性編；昌堅(jiān)持蕩可控香性原括那么。敘各單莊位或青部門答預(yù)算陜管理愧的重聯(lián)點(diǎn)和拍環(huán)節(jié)安是可汁以控穩(wěn)制的以；炕各預(yù)新算項(xiàng)聞目堅(jiān)宜持屯“摔誰(shuí)預(yù)忙算、紛誰(shuí)控刪制晨〞臭的原話那么；丙堅(jiān)持傷效益裹優(yōu)先宏、總扁量平臥衡原隊(duì)那么；怒堅(jiān)持襪“垂無(wú)預(yù)艘算無(wú)枕資金金，以別預(yù)算抹驅(qū)動(dòng)總資金咐〞浩原那么漂。穩(wěn)預(yù)算奸編制逮、調(diào)漸整編。淹預(yù)算襖管理駱辦公增室組鑒織召顏開預(yù)惕算管朗理委聰員會(huì)登，轉(zhuǎn)膀發(fā)省井局〔腫公司乎〕每孔年十匙一月餅份下建達(dá)的忘下一都年度簽經(jīng)營(yíng)揭方針啞、總制體目貫標(biāo)、鑼細(xì)分跌目標(biāo)摟，通左知各丸單位睬、各沫部門江上報(bào)赴資本喝性支量出的貸需求藥信息無(wú)。毯?jiǎn)挝怀虿科蜷T按鄰照實(shí)營(yíng)事求悅是的問原那么密，派繳專人暮負(fù)責(zé)紅采集槽翔實(shí)嶺的數(shù)眨據(jù)信老息，配認(rèn)真坊仔細(xì)迷地進(jìn)普行整內(nèi)理、五分析貌、過鑄濾和貼匯總久，形焰成有天效準(zhǔn)油確的玉預(yù)算專數(shù)據(jù)星，編似制各憶項(xiàng)預(yù)啄算草盜案，掌并撰慢寫預(yù)蚊算編刪制的白文字嘩說(shuō)明盡，按賴規(guī)定尸時(shí)間堡報(bào)預(yù)春算管獵理辦樣公室獲。報(bào)預(yù)算納管理長(zhǎng)辦公繞室對(duì)箱各項(xiàng)頭預(yù)算碼草案伴進(jìn)行展歸集肯、匯徑總，液編制傭預(yù)算墊總方企案，歉撰寫扶財(cái)務(wù)蘋預(yù)算孟編報(bào)煌說(shuō)明耗，及旬時(shí)上想報(bào)預(yù)色算管這理委耽員會(huì)暑審議水。凡如果纖在執(zhí)衣行過牌程中負(fù)出現(xiàn)搏重大授變化頸需要她調(diào)整撞預(yù)算娃的，奪預(yù)算售管理借辦公萌室負(fù)萍責(zé)匯祖總各匆預(yù)算涌執(zhí)行微單位播或部廢門提竟出的橋預(yù)算公修正瞇、調(diào)睬整等叛申請(qǐng)耍事項(xiàng)纏，并鞋審查領(lǐng)其合今理性呀，提嗚出初旱步意贏見，刑提交水預(yù)算界管理粒委員夾會(huì)審羅議。茅預(yù)算俗審批的預(yù)算海管理矮委員里會(huì)按李時(shí)召止開會(huì)湖議，捕針對(duì)豆預(yù)算柿管理善辦公當(dāng)室提酬交的首財(cái)務(wù)遼預(yù)算筒草案許或預(yù)憑算修止正、嬌調(diào)整挖、追脹加等濁事項(xiàng)爐，提蘇出意洪見和叉建議窩，形懸成審距議結(jié)士果。旬會(huì)議璃形成叛決議戀后，費(fèi)由預(yù)識(shí)算管捆理辦漏公室懲就形魂成的講主導(dǎo)膝性意鑰見整鴿理材覆料，攜并附付相關(guān)恥依據(jù)蛾，上具報(bào)黨假組審徐定。真黨組協(xié)以黨眨組會(huì)久議的嗓形式姿審議霞有關(guān)診預(yù)算藏草案乞及預(yù)灰算的是修正憲、調(diào)廁整、搭追加家等事討宜。封各項(xiàng)嘩預(yù)算命方案泰經(jīng)黨惑組研識(shí)究同淹意后挨，由瞎預(yù)算抽管理騎辦公勢(shì)室報(bào)節(jié)省局商〔公旬司〕益預(yù)算您管理繭部門屈審批嘴。兄省局夠〔公見司〕多審核慶批準(zhǔn)禮后的涌總?玩財(cái)務(wù)肚預(yù)算走報(bào)表卷?經(jīng)楚預(yù)算冤管理足委員洋會(huì)確猴認(rèn)通涌過后盾，以胖書面爸形式室下發(fā)相到各憑單位站或部冠門執(zhí)浴行。斯預(yù)算廳執(zhí)行餃預(yù)算例管理拳辦公峰室按稈照趴“冒誰(shuí)預(yù)哄算、優(yōu)誰(shuí)控粘制朗〞式的原擴(kuò)那么，頌將其率分解是到各縱單位篩或部氣門按滑照核乳定數(shù)刑執(zhí)行煩預(yù)算示或重割新編憤制預(yù)墻算，級(jí)并上向報(bào)省腸局〔盞公司北〕備跑案。貓單位菜或部出門應(yīng)就將各治項(xiàng)預(yù)堵算指浙標(biāo)細(xì)凈化到態(tài)具體秀工程彩和用詠款單邪位，角同時(shí)卵將年迅度總倦預(yù)算豈按照駱季度木和月隆度進(jìn)仇行分委解，姻提高仙預(yù)算限的可唱執(zhí)行鉗力。咸各單慮位或印部門懲應(yīng)依鑰據(jù)預(yù)串算項(xiàng)尤目的果業(yè)務(wù)柿性質(zhì)匆，自煉主建秒立預(yù)吊算執(zhí)蛇行統(tǒng)源計(jì)臺(tái)圾賬，除由專煉人負(fù)燒責(zé)統(tǒng)遷計(jì)，劈及時(shí)脊登記首、總吃結(jié)，修每月辱及時(shí)態(tài)與財(cái)毫務(wù)對(duì)披賬。怠統(tǒng)計(jì)抱臺(tái)賬紋要求繼按預(yù)挺算執(zhí)住行的之具體友工程踢，詳臺(tái)細(xì)記不錄預(yù)脅算數(shù)嗓量、乞金額松、實(shí)戲際發(fā)奸生數(shù)德、預(yù)絲算執(zhí)怨行進(jìn)賀度、處差異雹數(shù)及梯各項(xiàng)市累計(jì)謎數(shù)等船，為敵預(yù)算揚(yáng)執(zhí)行聯(lián)情況唉及分系析報(bào)襯告提楊供數(shù)皆據(jù)支紹持。禁預(yù)算低執(zhí)行媽過程卻中，疊各單類位或個(gè)部門慢應(yīng)及純時(shí)檢享查本施中心倚負(fù)責(zé)瓣的預(yù)及算執(zhí)飾行情啊況，召對(duì)重俗大差嗚異和那問題置要及工時(shí)報(bào)元告，免并撰難寫臨卡時(shí)性禿報(bào)告挺。預(yù)拔算差暈異分豆析報(bào)衛(wèi)告包嫌括的響內(nèi)容宅：本宗期預(yù)滔算數(shù)齡、本噴期實(shí)擠際發(fā)丘生數(shù)泛、本映期差輩異、摟累計(jì)精預(yù)算刑數(shù)、新累計(jì)及實(shí)際避發(fā)生皂數(shù)、麻累計(jì)悟差異沖數(shù)、鮮完成鳳全年繡預(yù)算閃進(jìn)度句；對(duì)晨差異顛進(jìn)行外具體芹分析椅；產(chǎn)污生不初利差娃異的發(fā)原因殿、責(zé)炎任歸索屬、欣改良極措施纏以及委形成毯有利火差異輔的原偵因和擱預(yù)期朝進(jìn)行嚴(yán)修改宣、完襖善的念合理隸化建紡議。易各單妨位或窮部門校必須額在每鏡季度范終了小4日組內(nèi)向短預(yù)算歇管理靜辦公而室提沃交預(yù)和算執(zhí)浪行情同況分辯析報(bào)黎告；推預(yù)算還管理謹(jǐn)辦公背室匯租總整茂理后孕提交澆預(yù)算游管理拿委員豐會(huì)，昂由預(yù)醋算管使理委猾員會(huì)滴就預(yù)帶算執(zhí)土行過氧程中鍬存在細(xì)的問邁題提騎出意本見和帶建議殺并報(bào)豬黨組駝；黨欣組審災(zāi)議通窩過后科，預(yù)懷算管鈔理辦劉公室無(wú)于每識(shí)季度彈終了初10導(dǎo)日內(nèi)新向省油局〔眨公司超〕預(yù)泉算管但理辦仍公室疾報(bào)告匪季度扇預(yù)算宰執(zhí)行貸情況涼分析岔報(bào)告按。糧各單介位或挨部門咱于年傾度終懲了，豆對(duì)預(yù)海算的旨執(zhí)行憂、控霉制進(jìn)轎行年稠度分斧析、棟總結(jié)雨，將盆總結(jié)野分析報(bào)報(bào)告撒報(bào)預(yù)鞏算管藝?yán)磙k很公室跪；預(yù)咳算管役理辦裝公室坦根據(jù)獅預(yù)算筋編制政與執(zhí)境行情撓況差陵異和氏分析降報(bào)告遣初步片確定誤預(yù)算華執(zhí)行抽結(jié)果混，報(bào)嚇預(yù)算架管理俊委員候會(huì)審配議，退審議舊后報(bào)厚黨組蘿決策澇；并申在省妻局〔磚公司縮〕預(yù)削算管枯理辦聞公室似規(guī)定激的時(shí)怒間內(nèi)盲上報(bào)擔(dān)年度強(qiáng)?全相面預(yù)走算執(zhí)啞行情饅況及派分析銷報(bào)告階?。偵各類健財(cái)務(wù)扛預(yù)算勻的記途錄由達(dá)財(cái)務(wù)拘科按銜?記隆錄控醉制程照序?扶的要?dú)⑶髿w殿檔保裂存。疏5.確5.袍5懂卷煙濟(jì)儲(chǔ)配測(cè)管理竄控制熄程序那么①囑目的葬強(qiáng)化鋸卷煙禁商品比儲(chǔ)配方業(yè)務(wù)還的管披理控查制，繪提高害卷煙票商品周物流貍管理段水平心，確仁保卷莖煙質(zhì)權(quán)量完樹好、君客戶虧效勞兼到位小，特史制定塘本程站序。軋②幣適用增范圍披本程匠序適能用于笛秦皇娘島煙樂草商李業(yè)系巴統(tǒng)卷違煙物孔流管干理工嚴(yán)作。溝③臂工作夏職責(zé)膠市局服〔公芬司〕巾副經(jīng)龜理主團(tuán)管卷滾煙物奇流管置理工莖作。糖卷煙范銷售滔管理念科負(fù)禿責(zé)卷文煙商雹品貨鞏源的坊方案猾、訂逗購(gòu)工境作書銷售兼管理三科負(fù)拆責(zé)卷愁煙商熊品的無(wú)銷售災(zāi)，數(shù)廢據(jù)結(jié)毒轉(zhuǎn)工絮作。丙物流田中心鎖儲(chǔ)配逐部負(fù)榮責(zé)卷龜煙商羞品的蟲入庫(kù)恥、倉(cāng)剝儲(chǔ)、摟出庫(kù)坊、分賠揀、數(shù)盤點(diǎn)分、暫織存、下交接逆工作淹。叔一號(hào)振工程開管理寄員負(fù)宏責(zé)卷岔煙商駁品入絨庫(kù)前球掃碼獲，出咐庫(kù)前萬(wàn)的掃毒碼、刑打碼菠，系申統(tǒng)入送庫(kù)、徹出庫(kù)膠、退巧貨、賣損耗示操作困，增填值稅盾發(fā)票嫁打印比，準(zhǔn)腎運(yùn)證瞎傳遞代工作巡。線打碼乓分揀怒員負(fù)仍責(zé)卷穿煙的美卸車薄、碼多盤、確分揀顛、打撓碼、魄裝車連工作歸。仍倉(cāng)庫(kù)廟保管沸員負(fù)般責(zé)卷崇煙商占品的乖到貨顯入庫(kù)績(jī)、庫(kù)字內(nèi)養(yǎng)刑護(hù)、罪出庫(kù)播工作唉。跡票據(jù)窮管理娃員負(fù)腔責(zé)數(shù)雀據(jù)接饞收、皂處理銀、票繼據(jù)打曾印、驚交接笑工作維。磚④誓工作吊程序野票據(jù)機(jī)管理音員確藝認(rèn)采抹購(gòu)單后接收拾承運(yùn)路人員壇票據(jù)紫，查纏看運(yùn)運(yùn)輸合厭同、備增值絡(luò)稅發(fā)箏票、赤隨貨仰同行唱運(yùn)輸路票據(jù)智、準(zhǔn)曾運(yùn)證餓等是波否齊頂全?；螐臓I(yíng)享銷系秘統(tǒng)中枯查詢拌采購(gòu)呈單，慈與來(lái)班貨票計(jì)據(jù)進(jìn)園行核董對(duì)?？s確認(rèn)茫是否服屬采搖購(gòu)范躁圍，損如不分屬于婚，那么發(fā)拒絕敵入庫(kù)鐵，并山立即壇報(bào)告娘儲(chǔ)配睜部負(fù)博責(zé)人量；如揚(yáng)屬于屑采購(gòu)走范圍番，那么誦對(duì)采財(cái)購(gòu)合費(fèi)同、頑增值瘦稅發(fā)扔票、昆隨貨占同行僚票據(jù)篇、準(zhǔn)業(yè)運(yùn)證吃等票它據(jù)的誼品種寸、數(shù)漆量與肺采購(gòu)濫單進(jìn)鞭行核川對(duì)，賤核對(duì)案完畢姨予以滋確認(rèn)雹，并三打印糾?銷級(jí)售公挎司卷松煙入希庫(kù)單微?。畢票據(jù)新審核瓣及打即印完殺畢，唇通過揉系統(tǒng)坦自動(dòng)掌分配案入庫(kù)發(fā)貨位局，并弟指定忌卸貨巧站臺(tái)勿，通登知倉(cāng)幟庫(kù)保注管員陳提取稅入庫(kù)茫票據(jù)沉。蜓下班份前將嶄所有熔票據(jù)科進(jìn)行純分類拔，并等送至齒統(tǒng)計(jì)點(diǎn)員。蓄入庫(kù)繩驗(yàn)貨測(cè)〔掃啊碼〕鞭對(duì)有搖質(zhì)量填問題妄的卷蟲煙進(jìn)憐行隔責(zé)離，炭通知臘承運(yùn)棵人現(xiàn)截場(chǎng)核導(dǎo)實(shí)，跪并填羞寫?蓮入庫(kù)患卷煙柳質(zhì)量予問題含記錄量表?坊。每膝批卷卸煙驗(yàn)鵝收完防畢，召在?子卷煙本驗(yàn)收現(xiàn)入庫(kù)鳴單?殖上簽雷字確亮認(rèn)，革將該軌單浮“益儲(chǔ)運(yùn)蜜聯(lián)墊〞移交承來(lái)運(yùn)人訂，其抖余聯(lián)等交票片據(jù)管同理員奏。倉(cāng)慚庫(kù)保稈管員括核實(shí)繩入庫(kù)級(jí)卷煙震品種柱、件比碼、臣條碼獨(dú)無(wú)誤俘后錄鞏入入礎(chǔ)庫(kù)掃機(jī)碼單姻據(jù)，恨下載從至P柴DA醉進(jìn)行賣入庫(kù)紡掃碼京工作聰。卷朱煙商墳品入徹庫(kù)，護(hù)數(shù)量告品種財(cái)核實(shí)印無(wú)誤露后，駁進(jìn)行拆掃碼瞇數(shù)據(jù)嚇上傳般和E搖M系泄統(tǒng)入肢庫(kù)工艇作。拴搬運(yùn)濕工卸秀貨〔拘組盤蘇〕撤、頂內(nèi)部毫移庫(kù)靈作業(yè)亞、鄭倉(cāng)庫(kù)學(xué)管理叼員在察庫(kù)養(yǎng)真護(hù)念分揀掙作業(yè)熄訂單哈接收并信息塌管理疲員負(fù)餐責(zé)從留網(wǎng)上踏接收衛(wèi)卷煙糊銷售哨訂單禍，并道將訂渾單打萬(wàn)印成踢單據(jù)者，傳捉遞給種儲(chǔ)配軋部。辜信息模管理爽員負(fù)續(xù)責(zé)接遵收卷鑒煙訂濤單信頑息，樹并生域成總男領(lǐng)貨姻單，截傳遞這給倉(cāng)桂庫(kù)保尺管員拳。領(lǐng)貨旺倉(cāng)庫(kù)孤保管望員按你照總?cè)桀I(lǐng)貨尋單據(jù)忘的卷蘿煙品條種、饅數(shù)量具集中再出庫(kù)竊。執(zhí)社行?樓卷煙注出入機(jī)庫(kù)管倡理制億度?修。惡卷煙最分揀斗儲(chǔ)配楊部依胳據(jù)?畏分揀攝管理片制度拔?，壽在接戀受訂辭單后衣將訂慰單下襖到達(dá)迎各分布揀線飛。油各分規(guī)揀線好按照棒接收竟的訂汽單進(jìn)設(shè)行備麗貨。翼備好榴貨后藏以每絡(luò)位客條戶訂天單為野單位辛，進(jìn)柄行分判揀打博包。杏分揀秧完畢吃后按倆客戶害送貨圣線路廉進(jìn)行樓存放鼓、堆祖垛。耕卷煙鋤出庫(kù)愧交接斜營(yíng)銷培中心聯(lián)碰訂貨彈管理堡員負(fù)蛙責(zé)每引天訪功銷數(shù)材據(jù)的鬼結(jié)轉(zhuǎn)麥工作昆。疑票據(jù)名管理匙員根文據(jù)每燦天的業(yè)訪銷創(chuàng)數(shù)據(jù)即打印例出庫(kù)好票據(jù)職和普疼通發(fā)結(jié)票，碑執(zhí)行蟻?票爪據(jù)管并理制魄度?哭。生發(fā)貨瞧及打雁碼員負(fù)根據(jù)臺(tái)相關(guān)鼻單據(jù)科、數(shù)仆據(jù)進(jìn)姿行卷保煙出舞庫(kù)打觸碼工貴作。道打碼戒、分屢揀過菊程中方出現(xiàn)替的由餅機(jī)械辯造成塑的殘遮損卷機(jī)煙按巾卷煙祥殘損鍛流程郵處理薪,謀執(zhí)行捕?殘?zhí)蓳p卷?yè)茻煿苷J(rèn)理制狗度?形。濾巡線耐員負(fù)挺責(zé)卷滴煙分擦揀線土上的案糾錯(cuò)艱工作桑。該叉車頁(yè)司機(jī)丘負(fù)責(zé)符卷煙王商品葡的整儀盤運(yùn)燦輸工批作。鎮(zhèn)發(fā)貨絲員對(duì)遍完成謠分揀賞的卷趨煙進(jìn)樹行盤賠點(diǎn)，瓦核實(shí)博無(wú)誤素后與尾倉(cāng)庫(kù)夾保管爬員進(jìn)繪行交霸接，時(shí)與票啟據(jù)管庸理員泡進(jìn)行晌票據(jù)播交接桌，交必接完忽成后牲在?估交接糊表?克上簽囑字。陜?nèi)绨l(fā)舞現(xiàn)殘濤損卷?yè)茻熞卜智鍚u責(zé)任涼，人扮為造仔成的幣由當(dāng)酸事人自賠償計(jì)，機(jī)窗械造翼成的朋按卷新煙殘免損流滴程處話理，榆執(zhí)行雕?殘舅損卷猶煙管釀理制能度?跌。誤卷煙副盤點(diǎn)矩、暫盆存燭倉(cāng)庫(kù)次保管恩員負(fù)窮責(zé)對(duì)倆庫(kù)存鋸卷煙胃和余柄下的茄零條假設(shè)卷煙奶進(jìn)行雕盤點(diǎn)宜，巡仆線員帳對(duì)煙丘倉(cāng)內(nèi)舊剩余虎卷煙故進(jìn)行朽盤點(diǎn)窩，如座發(fā)現(xiàn)彼有誤繼應(yīng)立邊即查贊找原我因，叮做到蠟日清氣日結(jié)眨。發(fā)僅貨及阻打碼囑員負(fù)屯責(zé)將事分揀皆結(jié)束京后的閘卷煙耍放入強(qiáng)各自框的暫談存區(qū)恥并進(jìn)將行盤漁點(diǎn)核腔對(duì)工鼠作。半倉(cāng)庫(kù)砌保管矮員將鄰票據(jù)煎管理婚員送往達(dá)的域票據(jù)姿按統(tǒng)可計(jì)、探準(zhǔn)運(yùn)慈證、斬入庫(kù)拆掃描升三個(gè)才類別纏一一翁錄入盒計(jì)算堅(jiān)機(jī)，貌分別國(guó)生成除?統(tǒng)稿計(jì)報(bào)倦表?肯、?催準(zhǔn)運(yùn)投證到揀貨臺(tái)滔帳?懼、?喂入庫(kù)暖掃描恩臺(tái)帳炎?。箭檢查仇三帳命〔表展〕品尤牌、如數(shù)量稻是否桶統(tǒng)一豐。核味對(duì)無(wú)夫誤后傲，將麻報(bào)表幅送部穗門負(fù)蟻責(zé)人役。隙5.逢5.井6覺謙卷煙晶送貨搏管理胡控制詢程序憤①腦目的肅強(qiáng)化螺卷煙婦送貨東工作舒的管螞理控侍制，罷提高殘現(xiàn)代懸化物塵流管疑理水拌平，憲確?？肪頍熓唐放蕾|(zhì)量規(guī)完好月，送及貨到敏位，?？蛻羟袧M意陰。架②鴨適用陷范圍挪本程睛序適嬸用于籠秦皇尾島煙壓草商飯業(yè)系頃統(tǒng)卷捕煙送泡貨相杜關(guān)工說(shuō)作流杏程。塊③鏡職責(zé)牧市局伯〔公宜司〕平分管軌領(lǐng)導(dǎo)海主管蠟卷煙樸物流遣管理悅工作仔。醒物流晉中心搞財(cái)務(wù)道管理史員負(fù)適責(zé)卷沸煙貨斤款的押接收父、賬籍目等續(xù)工作智。竊物流撥中心必送貨肆部負(fù)屢責(zé)卷屯煙商俗品的屬中轉(zhuǎn)惕送貨沫和送久貨到流戶工膨作。廟縣營(yíng)亂銷部百負(fù)責(zé)饒各自恒區(qū)域媽內(nèi)的因卷煙答商品顯接收叢和送濱貨到絹戶工扁作。拘秦皇痕島市旁郵政谷速遞回物流塞公司帥負(fù)責(zé)豆卷煙飾商品觸中轉(zhuǎn)影送貨咸工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