節(jié)能新型材料有限公司采購(gòu)管理手冊(cè)VIP

年4月19日節(jié)能新型材料有限公司采購(gòu)管理手冊(cè)文檔僅供參考福建中節(jié)能新型材料有限公司FUJIANCECEPNEWMATERIALCO.LTD采購(gòu)管理手冊(cè)二O一五年三月采購(gòu)管理手冊(cè)編制:______________審核:______________批準(zhǔn):______________管理事項(xiàng)4物資采購(gòu)管理4.1采購(gòu)計(jì)劃管理4.1.1計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)4.1.1.1確認(rèn)物料需求4.1.1.2制定采購(gòu)計(jì)劃4.1.1.3編制采購(gòu)預(yù)算4.1.1.4確定采購(gòu)方式4.1.3計(jì)劃外采購(gòu)4.1.3.1計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)4.1.3.2預(yù)算追加4.1.3.3采購(gòu)批準(zhǔn)4.2供應(yīng)商選擇4.2.1供應(yīng)商選擇評(píng)審4.2.2供應(yīng)商績(jī)效管理4.2.3供應(yīng)商招標(biāo)評(píng)審管理4.2.4詢(xún)價(jià)議價(jià)管理4.3采購(gòu)合同管理4.3.1采購(gòu)合同簽訂評(píng)審4.4.1.1合同擬定4.4.1.2與供應(yīng)商談判4.4.1.3確定合同條款4.4.1.4相關(guān)部門(mén)評(píng)審4.4.1.5合同會(huì)簽4.4采購(gòu)過(guò)程控制管理4.4.1采購(gòu)訂單編制4.4.1.1采購(gòu)訂單編制4.4.1.2采購(gòu)訂單審核4.4.1.3采購(gòu)訂單簽訂4.4.2采購(gòu)預(yù)算編制4.4.3采購(gòu)執(zhí)行控制4.4.3.1采購(gòu)訂單跟蹤4.4.3.2采購(gòu)進(jìn)度異常報(bào)告4.4.4物資驗(yàn)收入庫(kù)4.4.4.1驗(yàn)收保準(zhǔn)制定4.4.4.2入庫(kù)前檢查檢驗(yàn)4.4.4.3物資入庫(kù)手續(xù)辦理4.4.5采購(gòu)?fù)素浌芾?.4.5.1退貨條件確認(rèn)4.4.5.2不合格品標(biāo)識(shí)4.4.5.3與供應(yīng)商協(xié)調(diào)4.4.5.4所退貨物回收及扣款管理4.4.6定期貨款結(jié)算4.4.6.1相關(guān)單據(jù)確認(rèn)(送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單)4.4.6.2貨款支付目錄TOC\o"1-4"\h\z\uHYPERLINK一、物資采購(gòu)管理概述 8HYPERLINK二、工作模塊 9HYPERLINK2.1采購(gòu)計(jì)劃管理 9HYPERLINK2.2供應(yīng)商管理 9HYPERLINK2.3采購(gòu)合同管理 10HYPERLINK2.4采購(gòu)過(guò)程控制管理 10HYPERLINK三、部門(mén)組織結(jié)構(gòu)與部門(mén)職責(zé) 11HYPERLINK四、流程及流程說(shuō)明 15HYPERLINK4.1采購(gòu)計(jì)劃管理流程 15HYPERLINK4.1.1采購(gòu)計(jì)劃管理流程 15HYPERLINK4.1.1.1流程目標(biāo) 16HYPERLINK4.1.1.2流程輸入條件 16HYPERLINK4.1.1.3流程輸出成果 16HYPERLINK4.1.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 16HYPERLINK4.1.1.5流程環(huán)節(jié)描述 16HYPERLINK4.1.2采購(gòu)計(jì)劃編制流程 18HYPERLINK4.1.2.1流程目標(biāo) 18HYPERLINK4.1.2.2流程輸入條件 19HYPERLINK4.1.2.3流程輸出成果 19HYPERLINK4.1.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 19HYPERLINK4.1.2.5流程環(huán)節(jié)描述 19HYPERLINK4.1.3月度采購(gòu)計(jì)劃編制流程 22HYPERLINK4.1.3.1流程目標(biāo) 22HYPERLINK4.1.3.2流程輸入條件 23HYPERLINK4.1.3.3流程輸出成果 23HYPERLINK4.1.3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 23HYPERLINK4.1.3.5流程環(huán)節(jié)描述 23HYPERLINK4.1.4計(jì)劃外采購(gòu)流程 26HYPERLINK4.1.4.1流程目標(biāo) 26HYPERLINK4.1.4.2流程輸入條件 27HYPERLINK4.1.4.3流程輸出成果 27HYPERLINK4.1.4.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 27HYPERLINK4.1.4.5流程環(huán)節(jié)描述 27HYPERLINK4.2供應(yīng)商管理流程 30HYPERLINK4.2.1供應(yīng)商選擇評(píng)審流程 30HYPERLINK4.2.1.1流程目標(biāo) 30HYPERLINK4.2.1.2流程輸入條件 31HYPERLINK4.2.1.3流程輸出成果 31HYPERLINK4.2.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 31HYPERLINK4.2.1.5流程環(huán)節(jié)描述 31HYPERLINK4.2.2供應(yīng)商績(jī)效管理流程 34HYPERLINK4.2.2.1流程目標(biāo) 34HYPERLINK4.2.2.2流程輸入條件 35HYPERLINK4.2.2.3流程輸出成果 35HYPERLINK4.2.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 35HYPERLINK4.2.2.5流程環(huán)節(jié)描述 35HYPERLINK4.2.3招標(biāo)評(píng)審管理流程 38HYPERLINK4.2.4.1流程目標(biāo) 38HYPERLINK4.2.3.2流程輸入條件 39HYPERLINK4.2.3.3流程輸出成果 39HYPERLINK4.2.3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 39HYPERLINK4.2.3.5流程環(huán)節(jié)描述 39HYPERLINK4.2.4詢(xún)價(jià)議價(jià)管理流程 42HYPERLINK4.2.4.1流程目標(biāo) 42HYPERLINK4.2.4.2流程輸入條件 43HYPERLINK4.2.4.3流程輸出成果 43HYPERLINK4.2.4.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 43HYPERLINK4.2.4.5流程環(huán)節(jié)描述 43HYPERLINK4.3采購(gòu)合同管理流程 46HYPERLINK4.3.1采購(gòu)合同管理流程 46HYPERLINK4.3.1.1流程目標(biāo) 46HYPERLINK4.3.1.2流程輸入條件 47HYPERLINK4.3.1.3流程輸出成果 47HYPERLINK4.3.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 47HYPERLINK4.3.1.5流程環(huán)節(jié)描述 47HYPERLINK4.3.2采購(gòu)合同評(píng)審流程 49HYPERLINK4.3.2.1流程目標(biāo) 49HYPERLINK4.3.2.2流程輸入條件 50HYPERLINK4.3.2.3流程輸出成果 50HYPERLINK4.3.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 50HYPERLINK4.3.2.5流程環(huán)節(jié)描述 50HYPERLINK4.4采購(gòu)過(guò)程控制流程 53HYPERLINK4.4.1采購(gòu)過(guò)程控制流程 53HYPERLINK4.4.1.1流程目標(biāo) 53HYPERLINK4.4.1.2流程輸入條件 54HYPERLINK4.4.1.3流程輸出成果 54HYPERLINK4.4.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 54HYPERLINK4.4.1.5流程環(huán)節(jié)描述 54HYPERLINK4.4.2采購(gòu)付款流程 57HYPERLINK4.4.2.1流程目標(biāo) 57HYPERLINK4.4.2.2流程輸入條件 58HYPERLINK4.4.2.3流程輸出成果 58HYPERLINK4.4.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 58HYPERLINK4.4.2.5流程環(huán)節(jié)描述 58HYPERLINK五、附件 61HYPERLINK5.1采購(gòu)管理表單 61HYPERLINK5.2采購(gòu)管理制度 61一、物資采購(gòu)管理概述采購(gòu)是企業(yè)為了完成生產(chǎn)和銷(xiāo)售計(jì)劃,確?？煽抠|(zhì)量的前提下,從適當(dāng)?shù)墓?yīng)廠商,以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格,適當(dāng)?shù)馁?gòu)入必須數(shù)量的物品或服務(wù)的一切管理活動(dòng)。福建公司采購(gòu)管理包括:采購(gòu)計(jì)劃管理、供應(yīng)商管理、采購(gòu)合同管理、采購(gòu)過(guò)程控制管理。二、工作模塊2.1采購(gòu)計(jì)劃管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門(mén)/崗位輸出結(jié)果2.1.1采購(gòu)計(jì)劃管理采購(gòu)需求表采購(gòu)供應(yīng)部/主任采購(gòu)計(jì)劃2.1.2計(jì)劃外采購(gòu)計(jì)劃外采購(gòu)需求表采購(gòu)供應(yīng)部/主任計(jì)劃外采購(gòu)計(jì)劃2.2供應(yīng)商管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門(mén)/崗位輸出結(jié)果2.2.1供應(yīng)商選擇供應(yīng)商調(diào)查表采購(gòu)供應(yīng)部主任/采購(gòu)員合格供應(yīng)商目錄2.2.2供應(yīng)商考核來(lái)料不良退庫(kù)單,不合格物料統(tǒng)計(jì)表采購(gòu)供應(yīng)部主任/采購(gòu)員季度考評(píng)報(bào)告、考核評(píng)分表2.2.3招標(biāo)評(píng)審招標(biāo)文件采購(gòu)供應(yīng)部主任/采購(gòu)員中標(biāo)通知書(shū)2.2.4詢(xún)價(jià)議價(jià)詢(xún)價(jià)單采購(gòu)供應(yīng)部/采購(gòu)員詢(xún)價(jià)議價(jià)單2.3采購(gòu)合同管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門(mén)/崗位輸出結(jié)果2.3.1合同評(píng)審采購(gòu)合同文本采購(gòu)供應(yīng)部/主任采購(gòu)合同2.3.2合同簽訂請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)供應(yīng)部/主任采購(gòu)合同2.4采購(gòu)過(guò)程控制管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門(mén)/崗位輸出結(jié)果2.4.1采購(gòu)訂單編制采購(gòu)需求申請(qǐng)采購(gòu)供應(yīng)部/采購(gòu)員采購(gòu)計(jì)劃2.4.2采購(gòu)預(yù)算編制采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)供應(yīng)部/采購(gòu)員采購(gòu)預(yù)算2.4.3采購(gòu)執(zhí)行控制采購(gòu)合同、采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)供應(yīng)部/采購(gòu)員2.4.4物資驗(yàn)收入庫(kù)采購(gòu)訂單采購(gòu)供應(yīng)部采購(gòu)員/倉(cāng)管員入庫(kù)單、驗(yàn)收單2.4.5采購(gòu)?fù)素浌芾硖幚碣|(zhì)量驗(yàn)收單采購(gòu)供應(yīng)部主任/采購(gòu)員退庫(kù)單2.4.6采購(gòu)定期結(jié)算入庫(kù)單采購(gòu)供應(yīng)部采購(gòu)員/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)付款憑證三、部門(mén)組織結(jié)構(gòu)與部門(mén)職責(zé)一、基本信息部門(mén)名稱(chēng)采購(gòu)供應(yīng)部部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位主任部門(mén)編號(hào)直接上級(jí)崗位分管副總二、部門(mén)使命在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,組織完成公司生產(chǎn)所需原燃材料、五金電料等主要物資的采購(gòu)及入庫(kù)等環(huán)節(jié)的工作,合理組織采購(gòu),保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)持續(xù)進(jìn)行。三、部門(mén)崗位設(shè)置副總經(jīng)理副總經(jīng)理采購(gòu)員部門(mén)主任(統(tǒng)計(jì))內(nèi)勤管理員過(guò)磅員四、部門(mén)職責(zé)與工作內(nèi)容序號(hào)職責(zé)工作內(nèi)容1采購(gòu)計(jì)劃編制1)根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃,制訂本部門(mén)的工作計(jì)劃和管理目標(biāo),合理編制原燃材料、零備件采購(gòu)計(jì)劃。2)對(duì)采購(gòu)資金計(jì)劃及時(shí)提出預(yù)算申報(bào)。3)負(fù)責(zé)所采購(gòu)項(xiàng)目的目標(biāo)成本控制管理,降低采購(gòu)成本,實(shí)現(xiàn)公司整體效益。2采購(gòu)管理1)采購(gòu)計(jì)劃確定后,選擇和設(shè)定合理的采購(gòu)方式。2)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的實(shí)施,包括采購(gòu)信息的發(fā)出、供方進(jìn)貨質(zhì)量、數(shù)量、交貨期的控制與異常處理。3)采購(gòu)前要詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。4)負(fù)責(zé)實(shí)施定額發(fā)料與按計(jì)劃發(fā)放物資及設(shè)備備件。5)負(fù)責(zé)物資供應(yīng)跟蹤與監(jiān)控管理服務(wù),包括采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收入庫(kù)。6)負(fù)責(zé)公司庫(kù)存物資的管理,包括儲(chǔ)存環(huán)境、庫(kù)存周期、出入控制的管理。7)按公司招標(biāo)制度規(guī)定,負(fù)責(zé)組織大宗原燃材料的招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作。3采購(gòu)信息及供應(yīng)商管理1)負(fù)責(zé)組織對(duì)物資市場(chǎng)信息的搜集和分析,調(diào)配研究本行業(yè)采購(gòu)物資、備品的規(guī)律,及時(shí)更新物資市場(chǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)。2)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的檔案建立、分類(lèi)管理以及供應(yīng)商信息的及時(shí)更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。3)對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)、信用等能力的評(píng)估。4)處理與協(xié)調(diào)供應(yīng)商之間的關(guān)系。5)建立健全物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)和集中采購(gòu)平臺(tái)。6)收集和應(yīng)用政府部門(mén)的相關(guān)建材市場(chǎng)信息,了解政策變化。4采購(gòu)合同管理1)負(fù)責(zé)組織擬定采購(gòu)合同,組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同的關(guān)鍵條款進(jìn)行評(píng)審和會(huì)簽。2)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的統(tǒng)一歸檔管理。五、修訂記錄版本修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者V1首次填寫(xiě)四、流程及流程說(shuō)明4.1采購(gòu)計(jì)劃管理流程4.1.1采購(gòu)計(jì)劃管理流程4.1.1.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的采購(gòu)計(jì)劃的管理工作,要求采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)方式、采購(gòu)控制等工作中嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購(gòu)計(jì)劃工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.1.1.2流程輸入條件<物料需求計(jì)劃>4.1.1.3流程輸出成果<采購(gòu)計(jì)劃><采購(gòu)合同>4.1.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述生產(chǎn)計(jì)劃、計(jì)劃平衡環(huán)節(jié)、計(jì)劃審核審查、供貨渠道可靠性、資金需求額度4.1.1.5流程環(huán)節(jié)描述01.確定物料需求,編制物料采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單,確定物料需求,進(jìn)行物料供應(yīng)商選擇,編制物料采購(gòu)計(jì)劃。輸入:<需求計(jì)劃>輸出:<采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)02編制采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,編制采購(gòu)預(yù)算輸入:<采購(gòu)計(jì)劃>輸出:<采購(gòu)預(yù)算>責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)03部門(mén)主任審核采購(gòu)部主任審核采購(gòu)計(jì)劃中采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)預(yù)算輸入:含資金預(yù)算的<采購(gòu)計(jì)劃>輸出:審核后的<采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:部門(mén)主任期限:及時(shí)04財(cái)務(wù)部主任審核財(cái)務(wù)部主任對(duì)資金預(yù)算部分進(jìn)行審核輸入:含資金預(yù)算的<采購(gòu)計(jì)劃>輸出:審核后的<采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:財(cái)務(wù)部主任期限:及時(shí)05分管領(lǐng)導(dǎo)審核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量、資金預(yù)算進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)輸入:含資金預(yù)算的<采購(gòu)計(jì)劃>輸出:審核后的<采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)06確定采購(gòu)方式采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)物資品種、需求數(shù)量等確定采購(gòu)方式輸入:<采購(gòu)計(jì)劃>輸出:責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)07采購(gòu)合同管理流程內(nèi)容詳見(jiàn)”采購(gòu)合同管理流程”08采購(gòu)過(guò)程控制流程內(nèi)容詳見(jiàn)”采購(gòu)過(guò)程控制流程”09資料存檔采購(gòu)部?jī)?nèi)勤將含資金預(yù)算的采購(gòu)計(jì)劃存檔輸入:含資金預(yù)算的<采購(gòu)計(jì)劃>輸出:責(zé)任人:采購(gòu)部?jī)?nèi)勤期限:及時(shí)4.1.2采購(gòu)計(jì)劃編制流程4.1.2.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司采購(gòu)計(jì)劃編制的管理工作,要求采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)方式、采購(gòu)控制等工作中嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購(gòu)計(jì)劃編制工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.1.2.2流程輸入條件<物資需求表>4.1.2.3流程輸出成果<采購(gòu)計(jì)劃><采購(gòu)合同>4.1.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述生產(chǎn)計(jì)劃、物料平衡計(jì)劃、市場(chǎng)供求關(guān)系分析、市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)格調(diào)查、編制過(guò)程及結(jié)束審核審查、業(yè)務(wù)部門(mén)溝通配合4.1.2.5流程環(huán)節(jié)描述01.編制物資需求表生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制<物資需求表>輸入:<生產(chǎn)計(jì)劃>輸出:<物資需求表>責(zé)任人:生產(chǎn)調(diào)度員期限:及時(shí)02.倉(cāng)管員提出采購(gòu)需求申請(qǐng)倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提交的<物資需求表>,結(jié)合實(shí)際庫(kù)存編制<采購(gòu)需求申請(qǐng)單>,輸入:<物資需求表>輸出:<采購(gòu)需求申請(qǐng)單>責(zé)任人:倉(cāng)管員期限:及時(shí)03.采購(gòu)員編制采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)員根據(jù)倉(cāng)管員遞交的<采購(gòu)需求申請(qǐng)單>編制采購(gòu)計(jì)劃輸入:<采購(gòu)需求申請(qǐng)單>輸出:<采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)04.采購(gòu)員編制采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)員根據(jù)<采購(gòu)計(jì)劃>編制<采購(gòu)預(yù)算>輸入:<采購(gòu)計(jì)劃>輸出:<采購(gòu)預(yù)算>責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)05部門(mén)主任審核采購(gòu)部主任審核采購(gòu)計(jì)劃中采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)預(yù)算輸入:含資金預(yù)算的<采購(gòu)計(jì)劃>輸出:審核后的<采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:部門(mén)主任期限:及時(shí)06財(cái)務(wù)部主任審核財(cái)務(wù)部主任對(duì)資金預(yù)算部分進(jìn)行審核輸入:含資金預(yù)算的<采購(gòu)計(jì)劃>輸出:審核后的<采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:財(cái)務(wù)部主任期限:及時(shí)07分管領(lǐng)導(dǎo)審核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量、資金預(yù)算進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)輸入:含資金預(yù)算的<采購(gòu)計(jì)劃>輸出:審核后的<采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)08總經(jīng)理審批對(duì)采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量、資金預(yù)算進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)輸入:含資金預(yù)算的<采購(gòu)計(jì)劃>輸出:審批后的<采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)09采購(gòu)合同管理流程內(nèi)容詳見(jiàn)”采購(gòu)合同管理流程”10采購(gòu)過(guò)程控制流程內(nèi)容詳見(jiàn)”采購(gòu)過(guò)程控制流程”11資料存檔采購(gòu)部?jī)?nèi)勤將含資金預(yù)算的采購(gòu)計(jì)劃存檔輸入:含資金預(yù)算的<采購(gòu)計(jì)劃>、<采購(gòu)合同>輸出:責(zé)任人:采購(gòu)部?jī)?nèi)勤期限:及時(shí)4.1.3月度采購(gòu)計(jì)劃編制流程4.1.3.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的月度采購(gòu)計(jì)劃編制管理工作,要求編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購(gòu)工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.1.3.2流程輸入條件<物資需求表>4.1.3.3流程輸出成果<采購(gòu)計(jì)劃><采購(gòu)合同>4.1.3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述貨源與供應(yīng)商管理、招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)數(shù)量與質(zhì)量管理、運(yùn)輸入庫(kù)環(huán)節(jié)、倉(cāng)儲(chǔ)管理、資金平衡4.1.3.5流程環(huán)節(jié)描述01.倉(cāng)管員提出采購(gòu)需求申請(qǐng)倉(cāng)管員根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)部門(mén)提交的<物資需求表>,結(jié)合實(shí)際庫(kù)存編制<月采購(gòu)需求申請(qǐng)單>,輸入:<物資需求表>輸出:<月采購(gòu)需求申請(qǐng)單>責(zé)任人:倉(cāng)管員期限:月底30日前02.采購(gòu)員編制采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)員根據(jù)倉(cāng)管員遞交的采購(gòu)<月采購(gòu)需求申請(qǐng)單>編制采購(gòu)計(jì)劃輸入:<月采購(gòu)需求申請(qǐng)單>輸出:<月采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)03.采購(gòu)員編制采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)員根據(jù)<月采購(gòu)計(jì)劃>編制<采購(gòu)預(yù)算>輸入:<月采購(gòu)計(jì)劃>輸出:<采購(gòu)預(yù)算>責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)04部門(mén)主任審核采購(gòu)部主任審核采購(gòu)計(jì)劃中采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)預(yù)算輸入:含資金預(yù)算的<采購(gòu)計(jì)劃>輸出:審核后的<采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:部門(mén)主任期限:及時(shí)05財(cái)務(wù)部主任審核財(cái)務(wù)部主任對(duì)資金預(yù)算部分進(jìn)行審核輸入:含資金預(yù)算的<采購(gòu)計(jì)劃>輸出:審核后的<采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:財(cái)務(wù)部主任期限:及時(shí)06分管領(lǐng)導(dǎo)審核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量、資金預(yù)算進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)輸入:含資金預(yù)算的<采購(gòu)計(jì)劃>輸出:審核后的<采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)07總經(jīng)理審批對(duì)采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量、資金預(yù)算進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)輸入:含資金預(yù)算的<采購(gòu)計(jì)劃>輸出:審批后的<采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)08采購(gòu)合同管理流程內(nèi)容詳見(jiàn)”采購(gòu)合同管理流程”09采購(gòu)過(guò)程控制流程內(nèi)容詳見(jiàn)”采購(gòu)過(guò)程控制流程”10資料存檔采購(gòu)部?jī)?nèi)勤將含資金預(yù)算的采購(gòu)計(jì)劃存檔輸入:含資金預(yù)算的<采購(gòu)計(jì)劃>、<采購(gòu)合同>輸出:責(zé)任人:采購(gòu)部?jī)?nèi)勤期限:及時(shí)4.1.4計(jì)劃外采購(gòu)流程4.1.4.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的計(jì)劃外采購(gòu)管理工作,要求計(jì)劃外采購(gòu)嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購(gòu)工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.1.4.2流程輸入條件<物資需求申請(qǐng)單>4.1.4.3流程輸出成果<臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃>4.1.4.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述臨時(shí)采購(gòu)事由的必要性審核審查、需求數(shù)量與資金平衡4.1.4.5流程環(huán)節(jié)描述01.編制物資需求申請(qǐng)單需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要提出物資需求申請(qǐng),編制<物資需求申請(qǐng)單>輸入:輸出:<物資需求申請(qǐng)單>責(zé)任人:需求部門(mén)經(jīng)辦人期限:提前三個(gè)工作日02.需求部門(mén)主任審核需求部門(mén)主任對(duì)經(jīng)辦人編制的<物資需求申請(qǐng)單>進(jìn)行審核輸入:<物資需求申請(qǐng)單>輸出:審核后的<物資需求申請(qǐng)單>責(zé)任人:需求部門(mén)主任期限:及時(shí)03.編制<臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃>采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)員根據(jù)需求部門(mén)遞交的需求申請(qǐng)編制<臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃>輸入:<物資需求申請(qǐng)單>輸出:<臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)04.編制采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)員根據(jù)<臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃>編制<采購(gòu)預(yù)算>輸入:<臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃>輸出:<采購(gòu)預(yù)算>責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)05采購(gòu)部門(mén)主任審核采購(gòu)部主任審核<臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃>中采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)預(yù)算輸入:含資金預(yù)算的<臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃>輸出:審核后的<臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:采購(gòu)部主任期限:及時(shí)06財(cái)務(wù)部主任審核財(cái)務(wù)部主任對(duì)資金預(yù)算部分進(jìn)行審核輸入:含資金預(yù)算的<臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃>輸出:審核后的<臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:財(cái)務(wù)部主任期限:及時(shí)07分管領(lǐng)導(dǎo)審核對(duì)臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量、資金預(yù)算進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)輸入:含資金預(yù)算的<臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃>輸出:審核后的<臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)08總經(jīng)理審批對(duì)采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量、資金預(yù)算進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)輸入:含資金預(yù)算的<臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃>輸出:審批后的<臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)09供應(yīng)商選擇流程內(nèi)容詳見(jiàn)”供應(yīng)商選擇流程”10采購(gòu)過(guò)程控制流程內(nèi)容詳見(jiàn)”采購(gòu)過(guò)程控制流程”11采購(gòu)付款流程內(nèi)容詳見(jiàn)”采購(gòu)付款流程”12資料存檔采購(gòu)部?jī)?nèi)勤將含資金預(yù)算的采購(gòu)計(jì)劃存檔輸入:含資金預(yù)算的<臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃>輸出:責(zé)任人:采購(gòu)部?jī)?nèi)勤期限:及時(shí)4.2供應(yīng)商管理流程4.2.1供應(yīng)商選擇評(píng)審流程4.2.1.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司采購(gòu)管理工作中供應(yīng)商選擇評(píng)審流程,在進(jìn)行供應(yīng)商選擇時(shí),嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購(gòu)工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.2.1.2流程輸入條件<供應(yīng)商調(diào)查表>4.2.1.3流程輸出成果<合格供應(yīng)商目錄>4.2.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述供應(yīng)商資格及信用評(píng)價(jià)、招標(biāo)環(huán)節(jié)、合法合規(guī)性、貨源(資源)供應(yīng)穩(wěn)定性4.2.1.5流程環(huán)節(jié)描述01.填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)市場(chǎng)信息填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表輸入:輸出:<供應(yīng)商調(diào)查表>責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)02.組織書(shū)面評(píng)審采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商組織書(shū)面評(píng)審,相關(guān)部門(mén)參與輸入:<供應(yīng)商調(diào)查表>輸出:<書(shū)面評(píng)審表><評(píng)審報(bào)告>責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)03.組織市場(chǎng)調(diào)查采購(gòu)部組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,相關(guān)部門(mén)參與輸入:輸出:<市場(chǎng)調(diào)查評(píng)估表>責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)04.填報(bào)供應(yīng)商評(píng)審表采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)<市場(chǎng)調(diào)查評(píng)估表>填寫(xiě)<供應(yīng)商評(píng)審表>,編制<評(píng)審報(bào)告>輸入:<市場(chǎng)調(diào)查評(píng)估表>輸出:<供應(yīng)商評(píng)審表><評(píng)審報(bào)告>責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)05.部門(mén)主任審核采購(gòu)部主任對(duì)業(yè)務(wù)員編寫(xiě)的<評(píng)審報(bào)告>進(jìn)行審核輸入:<評(píng)審報(bào)告>輸出:審核后的<評(píng)審報(bào)告>責(zé)任人:采購(gòu)部主任期限:及時(shí)06.分管領(lǐng)導(dǎo)審核采購(gòu)部分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)業(yè)務(wù)員編寫(xiě)的<評(píng)審報(bào)告>進(jìn)行審核輸入:<評(píng)審報(bào)告>輸出:審核后的<評(píng)審報(bào)告>責(zé)任人:采購(gòu)部分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)07.總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)審核后的<評(píng)審報(bào)告>進(jìn)行審批輸入:<評(píng)審報(bào)告>輸出:審批后的<評(píng)審報(bào)告>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)08.記錄合格供應(yīng)商采購(gòu)部?jī)?nèi)勤根據(jù)審批后的<評(píng)審報(bào)告>登記<合格供應(yīng)商目錄>輸入:審批后的<評(píng)審報(bào)告>輸出:<合格供應(yīng)商目錄>責(zé)任人:采購(gòu)部?jī)?nèi)勤期限:及時(shí)09.存檔采購(gòu)部?jī)?nèi)勤將<合格供應(yīng)商目錄>存檔輸入:<合格供應(yīng)商目錄>輸出:責(zé)任人:采購(gòu)部?jī)?nèi)勤期限:及時(shí)4.2.2供應(yīng)商績(jī)效管理流程4.2.2.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的供應(yīng)商管理工作,要求對(duì)供應(yīng)商績(jī)效考核過(guò)程中嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購(gòu)工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.2.2.2流程輸入條件<合格供應(yīng)商名單>4.2.2.3流程輸出成果<供應(yīng)商考核評(píng)分表><考核報(bào)告>4.2.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述供應(yīng)保證率、供貨質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、服務(wù)4.2.2.5流程環(huán)節(jié)描述01.日常統(tǒng)計(jì)采購(gòu)部?jī)?nèi)勤每日按照績(jī)效管理的要求,對(duì)合格供應(yīng)商相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并按月度填寫(xiě)<供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)表>輸入:日常數(shù)據(jù)跟進(jìn)統(tǒng)計(jì)輸出:<供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)表>責(zé)任人:采購(gòu)部?jī)?nèi)勤期限:02.日常統(tǒng)計(jì)相關(guān)部門(mén)物料管理員根據(jù)物料到貨和使用情況,對(duì)合格供應(yīng)商相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并按月匯總輸入:日常數(shù)據(jù)跟進(jìn)統(tǒng)計(jì)輸出:<月度來(lái)料不良退庫(kù)匯總表><原材料不合格統(tǒng)計(jì)表>責(zé)任人:物料管理員期限:每月25日前03.數(shù)據(jù)匯總,編寫(xiě)<供應(yīng)商月度考評(píng)報(bào)告>采購(gòu)部?jī)?nèi)勤對(duì)月度數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,并編寫(xiě)考評(píng)報(bào)告輸入:<月度來(lái)料不良退庫(kù)匯總表><原材料不合格統(tǒng)計(jì)表><供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)表>輸出:<供應(yīng)商月度考評(píng)報(bào)告>責(zé)任人:采購(gòu)部?jī)?nèi)勤期限:及時(shí)04.供應(yīng)商季度考核采購(gòu)部?jī)?nèi)勤根據(jù)月度相關(guān)數(shù)據(jù)匯總,填報(bào)供應(yīng)商季度考核評(píng)分表輸入:<供應(yīng)商月度考評(píng)報(bào)告>輸出:<供應(yīng)商季度考核評(píng)分表>責(zé)任人:采購(gòu)部?jī)?nèi)勤期限:每季度末05.生產(chǎn)部門(mén)參與供應(yīng)商季度考核生產(chǎn)部門(mén)質(zhì)量管理員參與對(duì)供應(yīng)商的季度考核并在<供應(yīng)商季度考評(píng)報(bào)告>上簽字輸入:<月度來(lái)料不良退庫(kù)匯總表><原材料不合格統(tǒng)計(jì)表><供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)表>輸出:<供應(yīng)商季度考核評(píng)分表>責(zé)任人:生產(chǎn)質(zhì)檢員期限:每月25日前06.采購(gòu)部主任審核采購(gòu)部主任對(duì)<供應(yīng)商季度考評(píng)報(bào)告>審核輸入:<供應(yīng)商季度考核評(píng)分表>輸出:審核后的<供應(yīng)商季度考核評(píng)分表>責(zé)任人:采購(gòu)部主任期限:及時(shí)07.分管領(lǐng)導(dǎo)審核采購(gòu)部分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)<供應(yīng)商季度考核評(píng)分表>審核輸入:<供應(yīng)商季度考核評(píng)分表>輸出:審核后的<供應(yīng)商季度考核評(píng)分表>責(zé)任人:采購(gòu)部分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)08.總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)<供應(yīng)商季度考核評(píng)分表>審批輸入:<供應(yīng)商季度考核評(píng)分表>輸出:審批后的<供應(yīng)商季度考核評(píng)分表>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)09.資料存檔采購(gòu)部?jī)?nèi)勤進(jìn)行資料存檔輸入:<供應(yīng)商季度考核評(píng)分表>輸出:責(zé)任人:期限:及時(shí)4.2.3招標(biāo)評(píng)審管理流程4.2.4.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的采購(gòu)管理工作,要求在招標(biāo)評(píng)審工作中嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購(gòu)工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.2.3.2流程輸入條件<招標(biāo)文件>4.2.3.3流程輸出成果<中標(biāo)通知書(shū)>4.2.3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述招標(biāo)文件真實(shí)性、招標(biāo)程序合法性、投標(biāo)商資格審查4.2.3.5流程環(huán)節(jié)描述01.編制招標(biāo)文件采購(gòu)部?jī)?nèi)勤根據(jù)采購(gòu)需求編制招標(biāo)文件輸入:輸出:<招標(biāo)文件>責(zé)任人:采購(gòu)部?jī)?nèi)勤期限:及時(shí)02.發(fā)布招標(biāo)公告采購(gòu)部?jī)?nèi)勤依據(jù)<招標(biāo)文件>向供應(yīng)商發(fā)布招標(biāo)公告輸入:<招標(biāo)文件>輸出:<招標(biāo)公告>責(zé)任人:采購(gòu)部?jī)?nèi)勤期限:及時(shí)03.組織評(píng)審采購(gòu)部主任組織對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)評(píng)審,評(píng)審小組參與評(píng)審輸入:輸出:責(zé)任人:采購(gòu)部主任、評(píng)審小組成員期限:及時(shí)04.完成投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)備工作采購(gòu)部?jī)?nèi)勤通知評(píng)審小組評(píng)標(biāo)、開(kāi)標(biāo)的時(shí)間和地點(diǎn),做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。輸入:<投標(biāo)文件>輸出:責(zé)任人:采購(gòu)部?jī)?nèi)勤期限:及時(shí)05.組織評(píng)標(biāo)、開(kāi)標(biāo),評(píng)定中標(biāo)單位采購(gòu)部主任組織評(píng)審小組評(píng)標(biāo)、開(kāi)標(biāo)做好過(guò)程記錄。輸入:<投標(biāo)文件>輸出:<評(píng)分結(jié)果>責(zé)任人:采購(gòu)部主任、評(píng)審小組期限:當(dāng)場(chǎng)06.分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)<評(píng)分結(jié)果>審核簽字輸入:<評(píng)分結(jié)果>輸出:審核后<評(píng)分結(jié)果>責(zé)任人:采購(gòu)部分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)07.總經(jīng)理審核批準(zhǔn)總經(jīng)理對(duì)<評(píng)分結(jié)果>審核批準(zhǔn)簽字輸入:<評(píng)分結(jié)果>輸出:審批后的<評(píng)分結(jié)果>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)08.下發(fā)中標(biāo)通知書(shū)采購(gòu)部?jī)?nèi)勤根據(jù)評(píng)分結(jié)果向中標(biāo)單位下發(fā)<中標(biāo)通知書(shū)>輸入:<評(píng)分結(jié)果>輸出:<中標(biāo)通知書(shū)>責(zé)任人:采購(gòu)部?jī)?nèi)勤期限:及時(shí)09.存檔采購(gòu)部?jī)?nèi)勤將<中標(biāo)通知書(shū)>存檔輸入:<中標(biāo)通知書(shū)>輸出:責(zé)任人:采購(gòu)部?jī)?nèi)勤期限:及時(shí)4.2.4詢(xún)價(jià)議價(jià)管理流程4.2.4.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的采購(gòu)管理工作,要求采購(gòu)員在詢(xún)價(jià)議價(jià)等工作中嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購(gòu)工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.2.4.2流程輸入條件<詢(xún)價(jià)單>4.2.4.3流程輸出成果<詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)單>4.2.4.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述市場(chǎng)調(diào)查真實(shí)性審核、比價(jià)依據(jù)和參照對(duì)象、審核審查程序合法合規(guī)4.2.4.5流程環(huán)節(jié)描述01.編制詢(xún)價(jià)單采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制詢(xún)價(jià)單輸入:<采購(gòu)計(jì)劃>輸出:<詢(xún)價(jià)單>責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)02.發(fā)出詢(xún)價(jià)單采購(gòu)員選擇供應(yīng)商,發(fā)出詢(xún)價(jià)單輸入:<詢(xún)價(jià)單>輸出:責(zé)任人:采購(gòu)員期限:3個(gè)工作日內(nèi)03.供應(yīng)商報(bào)價(jià)供應(yīng)商根據(jù)詢(xún)價(jià)要求報(bào)價(jià)輸入:<詢(xún)價(jià)單>輸出:<報(bào)價(jià)單>責(zé)任人:供應(yīng)商期限:及時(shí)04.收取報(bào)價(jià)單采購(gòu)員從供應(yīng)商處收取報(bào)價(jià)單輸入:<詢(xún)價(jià)單>輸出:<報(bào)價(jià)單>責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)05.議價(jià)采購(gòu)員根據(jù)報(bào)價(jià)情況及生產(chǎn)需求情況與供應(yīng)商議價(jià)輸入:<報(bào)價(jià)單>輸出:<議價(jià)單>責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)06.編制詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)單采購(gòu)員根據(jù)報(bào)價(jià)議價(jià)情況編制<詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)單>輸入:<報(bào)價(jià)單><議價(jià)單>輸出:<詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)單>責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)07.部門(mén)主任審核采購(gòu)部主任審核采購(gòu)員編制的<詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)單>輸入:<詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)單>輸出:審核后的<詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)單>責(zé)任人:采購(gòu)部主任期限:及時(shí)08.分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核采購(gòu)部提交的<詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)單>輸入:<詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)單>輸出:審核后的<詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)單>責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)09.總經(jīng)理審核審批總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)部提交的<詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)單>審核審批輸入:<詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)單>輸出:審批后的<詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)單>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)10.存檔采購(gòu)部?jī)?nèi)勤將<詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)單>存檔輸入:<詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)單>輸出:責(zé)任人:采購(gòu)部?jī)?nèi)勤期限:及時(shí)4.3采購(gòu)合同管理流程4.3.1采購(gòu)合同管理流程4.3.1.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的采購(gòu)合同管理工作,要求采購(gòu)部門(mén)在合同執(zhí)行管理過(guò)程中嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購(gòu)合同管理程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.3.1.2流程輸入條件<采購(gòu)計(jì)劃>4.3.1.3流程輸出成果<采購(gòu)合同>4.3.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述合同合法、條款審查、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、資金平衡4.3.1.5流程環(huán)節(jié)描述01.編制采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)需求編制采購(gòu)計(jì)劃輸入:<采購(gòu)需求>輸出:<采購(gòu)計(jì)劃>責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)02.擬定采購(gòu)合同采購(gòu)員與供應(yīng)商談判,根據(jù)行政法務(wù)統(tǒng)一合同文本擬定<采購(gòu)合同>輸入:<合同文本>輸出:<采購(gòu)合同>責(zé)任人:采購(gòu)員期限:1個(gè)工作日03.合同評(píng)審流程內(nèi)容詳見(jiàn)”合同評(píng)審那流程”04.總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)<采購(gòu)合同>進(jìn)行審批輸入:<采購(gòu)合同>輸出:審批后的<采購(gòu)合同>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)05.行政部門(mén)蓋章行政部門(mén)對(duì)審批后的<采購(gòu)合同>蓋章輸入:<采購(gòu)合同>輸出:蓋章的<采購(gòu)合同>責(zé)任人:行政部印鑒管理員期限:及時(shí)06.合同歸檔采購(gòu)部?jī)?nèi)勤與行政部門(mén)檔案管理員分別將審批后的<采購(gòu)合同>歸檔輸入:<采購(gòu)合同>輸出:責(zé)任人:采購(gòu)部?jī)?nèi)勤、行政部門(mén)檔案管理員期限:及時(shí)07.合同實(shí)施采購(gòu)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)審批蓋章后的<采購(gòu)合同>進(jìn)行采購(gòu)實(shí)施輸入:<采購(gòu)合同>輸出:責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)08.合同糾紛處理法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的糾紛進(jìn)行協(xié)調(diào)處理輸入:<采購(gòu)合同>輸出:責(zé)任人:法務(wù)部門(mén)期限:及時(shí)4.3.2采購(gòu)合同評(píng)審流程4.3.2.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的采購(gòu)合同評(píng)審管理工作,要求在采購(gòu)合同評(píng)審工作中嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購(gòu)工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.3.2.2流程輸入條件<采購(gòu)計(jì)劃><詢(xún)價(jià)議價(jià)單>4.3.2.3流程輸出成果<采購(gòu)合同>4.3.2.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述合同審核、條款把關(guān)、審核層級(jí)清楚、責(zé)任明確落實(shí)4.3.2.5流程環(huán)節(jié)描述01.與供應(yīng)商談判采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)需求及采購(gòu)價(jià)格與供應(yīng)商談判輸入:<采購(gòu)計(jì)劃><詢(xún)價(jià)議價(jià)單>輸出:責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)02.確定合同條款采購(gòu)員根據(jù)與供應(yīng)商談判結(jié)果確定合同條款,形成<采購(gòu)合同>輸入:<采購(gòu)計(jì)劃><詢(xún)價(jià)議價(jià)單>輸出:<采購(gòu)合同>責(zé)任人:采購(gòu)員期限:及時(shí)03.財(cái)務(wù)部主任審核財(cái)務(wù)部主任對(duì)<采購(gòu)合同>條款進(jìn)行審核輸入:<采購(gòu)合同>輸出:審核后<采購(gòu)合同>責(zé)任人:財(cái)務(wù)部主任期限:及時(shí)04.生產(chǎn)部主任審核生產(chǎn)部主任對(duì)<采購(gòu)合同>條款進(jìn)行審核輸入:<采購(gòu)合同>輸出:審核后<采購(gòu)合同>責(zé)任人:生產(chǎn)部主任期限:及時(shí)05.倉(cāng)儲(chǔ)部主任審核倉(cāng)儲(chǔ)部主任對(duì)<采購(gòu)合同>條款進(jìn)行審核輸入:<采購(gòu)合同>輸出:審核后<采購(gòu)合同>責(zé)任人:倉(cāng)儲(chǔ)部主任期限:及時(shí)06.分管領(lǐng)導(dǎo)審核采購(gòu)部分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)<采購(gòu)合同>條款進(jìn)行審核輸入:<采購(gòu)合同>輸出:審核后<采購(gòu)合同>責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)期限:及時(shí)07.總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)<采購(gòu)合同>條款進(jìn)行審批輸入:<采購(gòu)合同>輸出:審批后<采購(gòu)合同>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:及時(shí)08.供需雙方代表簽字供需雙方在審批后的<采購(gòu)合同>上簽字并蓋章輸入:<采購(gòu)合同>輸出:審批后<采購(gòu)合同>責(zé)任人:總經(jīng)理期限:當(dāng)場(chǎng)09.存檔采購(gòu)部門(mén)及檔案管理部門(mén)將<采購(gòu)合同存檔>輸入:<采購(gòu)合同>輸出:審批后<采購(gòu)合同>責(zé)任人:采購(gòu)部?jī)?nèi)勤、行政部門(mén)檔案管理員期限:及時(shí)4.4采購(gòu)過(guò)程控制流程4.4.1采購(gòu)過(guò)程控制流程4.4.1.1流程目標(biāo)本流程旨在規(guī)范公司的采購(gòu)過(guò)程控制工作,要求采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)方式、采購(gòu)控制等工作中嚴(yán)格按照公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辦理,以促進(jìn)采購(gòu)工作程序的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。4.4.1.2流程輸入條件<采購(gòu)計(jì)劃>4.4.1.3流程輸出成果<采購(gòu)合同><入庫(kù)單><驗(yàn)收單>4.4.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述合同供應(yīng)進(jìn)度時(shí)間節(jié)點(diǎn)、供貨質(zhì)量及數(shù)量監(jiān)控4.4.1.5流程環(huán)節(jié)描述01.編制采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)需求編制<采購(gòu)計(jì)劃>輸入:輸出:<采