某地區(qū)秸稈肉牛養(yǎng)殖示范場項目可行性研究報告(秸稈養(yǎng)畜示范基地項目可行性)

-目錄第一章總論 1一、項目名稱和建設(shè)單位 1二、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模: 1三、項目總投資 2四、資金籌措 2五、投資使用計劃 3六、建設(shè)期限 3七、項目效益 3八、可行性研究的依據(jù) 4九、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 5第二章項目背景及建設(shè)的必要性 7一、項目背景 7二、項目建設(shè)的必要性 11第三章建設(shè)單位的基本情況 13一、建設(shè)單位的名稱、性質(zhì)及法人代表情況 13二、單位發(fā)展簡介、主要業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)能力 13三、現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況 14四、資產(chǎn)與財務(wù)狀況 14五、協(xié)作或技術(shù)依托單位情況 15第四章市場或需求預(yù)測 16一、國內(nèi)外的供求現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析預(yù)測 16二、產(chǎn)品市場分析 19三、市場風(fēng)險預(yù)測 20第五章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 21一、建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù) 21二、建設(shè)規(guī)模 21三、產(chǎn)品方案 22第六章項目選址和建設(shè)條件 23一、選址原則與要求 23二、建設(shè)地點基本情況 23三、項目實施的有利條件 26第七章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型 29一、工藝技術(shù)方案 29二、設(shè)備選型 32第八章項目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容 34一、項目建設(shè)的指導(dǎo)思想 34二、項目建設(shè)目標(biāo)與思路 34三、項目建設(shè)內(nèi)容 35第九章環(huán)境保護與安全生產(chǎn) 40一、環(huán)境保護 40二、安全生產(chǎn) 43第十章組織管理與實施進度 44一、項目實施組織管理 44二、項目建成后的運行管理 48三、項目實施進度 50第十一章投資估算和資金籌措方案 53一、投資估算 53二、資金來源與籌措 53三、資金使用 56第十二章經(jīng)濟、社會效益分析 57一、經(jīng)濟效益 57二、社會效益分析 62三、生態(tài)效益 63第十三章結(jié)論和建議 65第一章總論一、項目名稱和建設(shè)單位1.項目名稱：秸稈養(yǎng)畜示范建設(shè)項目2.建設(shè)性質(zhì)：新建3.建設(shè)地點：渭源縣田家河鄉(xiāng)、會川鎮(zhèn)、麻家集鎮(zhèn)、峽城鄉(xiāng)、祁家廟鄉(xiāng)4.建設(shè)單位：渭源縣養(yǎng)有限責(zé)任公司5.法人代表：6.技術(shù)負責(zé)人：7.項目主管部門：甘肅省農(nóng)牧廳二、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模:秸稈肉牛養(yǎng)殖（肉牛繁育及育肥）示范場建設(shè)母牛舍1000m2、產(chǎn)房95m2、犢牛舍180m2、育成及后備牛舍165m2、配套建設(shè)青貯池950m3(20*7.5*4m青貯窖2個、17.5*5*4m的青貯窖1個)；獸醫(yī)防疫及人工授精室60m在田家河鄉(xiāng)、會川鎮(zhèn)、麻家集鎮(zhèn)、峽城鄉(xiāng)、祁家廟鄉(xiāng)5鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶基地各配套建設(shè)100m2凍配及獸醫(yī)服務(wù)站1處，并配備相應(yīng)的人工授精和獸醫(yī)防疫器材；農(nóng)戶基地建設(shè)容積為50m3的青貯池100個，每鄉(xiāng)鎮(zhèn)20個，共5000m3；購買青貯菌種三、項目總投資項目總投資350.00萬元。其中土建工程投資220.70萬元；物資投入27.40萬元；設(shè)備投資52.10萬元；技術(shù)培訓(xùn)及推廣費用15.00萬元；工程建設(shè)其它費用23.76萬元，基本預(yù)備費用11.04萬元。四、資金籌措項目總投資350萬元。其中：中央投資100萬元，占項目總投資的28.57%;地方配套40萬元，占項目總投資的11.43%;企業(yè)自籌210萬元，占項目總投資的60%。五、投資使用計劃2009年完成建設(shè)投資242.67萬元，2010年完成建設(shè)投資107.32萬元。六、建設(shè)期限項目建設(shè)期限為2年,即2009年-2010年。七、項目效益秸稈肉牛養(yǎng)殖示范場正常年新增銷售收入為326.80萬元，正常年經(jīng)營成本216.47萬元，正常年利潤74.10萬元，農(nóng)戶基地年新增總收益707.87萬元，總體經(jīng)濟效益良好。項目的實施對于提高資源利用率、減少浪費，帶動畜牧產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，為社會提供優(yōu)質(zhì)的畜產(chǎn)品、促進農(nóng)民增收和增加農(nóng)民就業(yè)等社會效益方面具有很大的促進作用；項目的建設(shè)同時可減輕天然草場壓力，減輕環(huán)境污染、保護生態(tài)環(huán)境，增肥養(yǎng)田、改善土壤結(jié)構(gòu)、促進農(nóng)作物增收和農(nóng)村能源事業(yè)的發(fā)展。八、可行性研究的依據(jù)1.《2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南》2．國務(wù)院《關(guān)于加快推進農(nóng)作物秸稈綜合利用的意見》國發(fā)(2008)105號3．農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快調(diào)整畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的意見》4.《中共中央關(guān)于農(nóng)村工作若干重大問題的決定》5．農(nóng)業(yè)部《關(guān)于大力開發(fā)秸稈資源，發(fā)展農(nóng)區(qū)草食家畜的報告》6．甘肅省委、省政府《西部大開發(fā)甘肅省發(fā)展規(guī)劃》7．《甘肅省畜牧業(yè)發(fā)展“十五”計劃和2010年遠景規(guī)劃》8.《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見》9．項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料10．國家計委、建設(shè)部《建議項目經(jīng)濟效益評價方法與參數(shù)》。九、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)1建設(shè)期年22總投資萬元350.002.1固定資產(chǎn)投資323.962.2固定資產(chǎn)方向稅0.002.3財政資金占用費0.002.4無形資產(chǎn)投資0.002.5技術(shù)培訓(xùn)及推廣費15.002.6預(yù)備費用11.043銷售收入萬元326.80正常年4銷售稅金萬元21.63正常年5利潤總額萬元74.10平均值6財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資)16.51%所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資)15.01%所得稅后7財務(wù)凈現(xiàn)值(全部投資)萬元208.91所得稅前,注：ic=10%財務(wù)凈現(xiàn)值(全部投資)萬元159.07所得稅后,注：ic=10%財務(wù)凈現(xiàn)值(自有資金)萬元159.07所得稅后,注：ic=10%8投資利稅率18.70%9投資利潤率14.38%10投資回收期(靜態(tài))年7.59所得稅前,含建設(shè)期投資回收期(靜態(tài))年8.09所得稅后,含建設(shè)期投資回收期(動態(tài))年10.89所得稅前,含建設(shè)期投資回收期(動態(tài))年12.23所得稅后,含建設(shè)期11經(jīng)營成本萬元216.47平均值12總成本萬元232.77平均值13盈虧平衡點％38.14%14農(nóng)戶收益707.87第二章項目背景及建設(shè)的必要性一、項目背景我國是一個人口眾多而農(nóng)業(yè)資源相對短缺的國家。隨著社會與經(jīng)濟的發(fā)展，我國農(nóng)業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)在：一是總?cè)丝谠谙喈?dāng)長的時間內(nèi)仍會持續(xù)增長；二是耕地總面積在不斷下降；三是人民生活水平的提高，對農(nóng)產(chǎn)品的需求不斷增加。因此，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，保證主要農(nóng)產(chǎn)品的有效供給，是一項艱巨的任務(wù)。狠抓資源的節(jié)約和綜合利用，大力提高資源利用率，是加快我國畜牧業(yè)和整個農(nóng)業(yè)發(fā)展的一項戰(zhàn)略性措施。農(nóng)作物秸稈是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的副產(chǎn)品，也是一種重要的生物資源。實施秸稈養(yǎng)畜、過腹還田，可大幅度增加牛、羊肉產(chǎn)量，豐富“菜籃子”市場，改善人民群眾的膳食結(jié)構(gòu)；可以節(jié)約飼料用糧，緩解糧食供需矛盾；可以增加土壤有機質(zhì)和培肥地力，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，促進農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；還可增加農(nóng)民收入，改善環(huán)境質(zhì)量。因此，實施秸稈養(yǎng)畜，是一條符合我國國情的畜牧業(yè)發(fā)展道路。甘肅省委省政府在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的同時，把工作重點轉(zhuǎn)向增加農(nóng)民收入，著力推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。堅持用工業(yè)化思維謀劃農(nóng)業(yè)發(fā)展，按照區(qū)域化布局、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、企業(yè)化管理的要求，大力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。提出了把甘肅建成草業(yè)大省、畜牧強省的奮斗目標(biāo)?！陡拭C省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃》中指出：“推動經(jīng)濟發(fā)展，必須高度重視環(huán)境、人口、資源問題，努力改善生態(tài)環(huán)境，遏制生態(tài)環(huán)境的惡化，嚴格控制人口增長，提高人口素質(zhì)，合理開發(fā)和保護自然資源，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益、生態(tài)效益的統(tǒng)一”?！傲⒆愀拭C省自然生態(tài)多樣性的實際，因地制宜，積極發(fā)揮多種經(jīng)營，加快培育和建設(shè)各具特色的支柱產(chǎn)業(yè)”。明確提出，我省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的優(yōu)勢和出路在草食畜牧業(yè)。近年來，省委、省政府把畜牧業(yè)列入全省農(nóng)村經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重點，在資金投入、組織領(lǐng)導(dǎo)等方面予以了傾斜和加強。各地、各部門提高了對畜牧業(yè)的認識，社會辦畜牧的格局初步形成，畜牧業(yè)在農(nóng)村經(jīng)濟中的支柱地位已經(jīng)確立。畜牧產(chǎn)業(yè)是新世紀(jì)的朝陽產(chǎn)業(yè)。以西部為主的中國畜牧產(chǎn)業(yè)則因其綠色環(huán)保、無污染、富有特色、價格低廉等特點，在國際市場上有明顯的優(yōu)勢。同時，國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，為畜牧產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和市場環(huán)境。畜牧產(chǎn)業(yè)是勞動密集型和技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)，對于促進經(jīng)濟社會和生態(tài)環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，加快農(nóng)村小康建設(shè)步伐具有十分重要的作用。要把畜牧產(chǎn)業(yè)建成大支柱、大產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)由計劃經(jīng)濟體制向市場經(jīng)濟體制、由傳統(tǒng)粗放經(jīng)營向集約經(jīng)營、由農(nóng)本畜牧業(yè)向商品畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)變，就必須走產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子。畜牧產(chǎn)業(yè)作為大農(nóng)業(yè)的重要鏈條，對于帶動整個農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的快速發(fā)展有著十分重要的作用：一是發(fā)展畜牧業(yè)可以將大量的農(nóng)作物秸稈及下腳料轉(zhuǎn)化為肉蛋奶，不僅增值，而且增加食物生產(chǎn)總量；二是能為種植業(yè)提供大量優(yōu)質(zhì)的無公害肥料，降低種植業(yè)生產(chǎn)成本，刺激以蔬菜、玉米和小麥為主的種植業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)方向發(fā)展；三是可以有效帶動加工業(yè)的發(fā)展，進而促進運輸、服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力；四是可以促進優(yōu)良牧草的種植，利于生態(tài)環(huán)境建設(shè)，實現(xiàn)山清水秀、畜多人富的目標(biāo)。素有“苦甲天下”的甘肅中部地區(qū)，其經(jīng)濟發(fā)展面臨人口多、自然條件嚴酷、生態(tài)脆弱、資源匱乏的諸多不利因素。因此，資源的再生利用和效率的提高顯得尤為重要，秸稈是該區(qū)數(shù)量最大的農(nóng)作物副產(chǎn)品，開發(fā)利用潛力巨大，引導(dǎo)農(nóng)戶綜合利用這類資源，可大大提高本地畜牧養(yǎng)殖效益，為社會提供更多的畜產(chǎn)品，并促進農(nóng)戶增收，改善生態(tài)環(huán)境。渭源縣位于甘肅中部地區(qū)的定西南部，是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大縣，玉米、小麥等糧食種植面積達到80萬畝，共產(chǎn)生各類農(nóng)作物秸稈50萬噸。玉米是渭源縣種植面積較大的農(nóng)作物之一，全縣種植玉米面積達到15萬畝，僅次于小麥種植面積，產(chǎn)生的鮮玉米秸稈量可達45萬噸，玉米秸稈通過青貯等措施，可成為良好的反芻動物飼料，如果60%的玉米秸稈資源得以利用，可供50萬個羊單位一年的粗飼料，數(shù)量相當(dāng)可觀。目前，渭源縣的對于秸稈的有效利用為28%，經(jīng)過處理的玉米秸稈不足15%,并且存在著利用率低下等技術(shù)問題，對這一寶貴資源的浪費很大。為了充分利用渭源縣大量的秸稈資源，為社會提供更多的畜產(chǎn)品,我們提出“渭源縣秸稈養(yǎng)畜示范建設(shè)”項目，以國家財政的扶持、地方配套和企業(yè)自籌的方式，通過市場導(dǎo)向作用和相關(guān)技術(shù)的配套示范，進行秸稈飼料的加工處理和牛羊育肥，逐步帶動全縣開展專業(yè)化養(yǎng)殖，有效促進種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)相互促進，循環(huán)發(fā)展，從而推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，通過龍頭企業(yè)的帶動和示范，為渭源縣小康社會建設(shè)探索一條新的發(fā)展模式。二、項目建設(shè)的必要性1．秸稈養(yǎng)牛，可實現(xiàn)秸稈“糧”化，解決人畜、家畜爭糧矛盾秸稈養(yǎng)畜是將秸稈經(jīng)過科學(xué)加工，提高家畜消化率，節(jié)約精飼料，獲得優(yōu)質(zhì)肉產(chǎn)品的過程。2008年，渭源縣種植玉米面積達到15萬畝，可產(chǎn)生秸稈45萬噸，其中優(yōu)質(zhì)玉米秸稈32萬噸。項目的實施可大力改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，提高秸稈飼料利用規(guī)模和效率，解決人畜、畜畜爭糧矛盾，推進全縣經(jīng)濟發(fā)展意義重大。2．改善生態(tài)環(huán)境利用農(nóng)作物秸稈，變廢為寶，可有效阻止秸稈焚燒或就地丟棄對大氣和環(huán)境的污染，其它粗飼料（樹葉等）的利用可防止因多年就地腐朽對全縣水源環(huán)境的污染，同時對全縣草場減少放牧壓力，防止天然草場退化。3．實施秸稈養(yǎng)牛，是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略需要通過秸稈養(yǎng)牛，科學(xué)養(yǎng)牛示范徹底改變傳統(tǒng)養(yǎng)殖模式，為全縣農(nóng)民打開一個全新的養(yǎng)牛窗口，使全縣養(yǎng)牛業(yè)邁上一個里程碑式的臺階，從根本上解決農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)率低和農(nóng)業(yè)增產(chǎn)不增收的問題，達到農(nóng)業(yè)經(jīng)濟較快增長和農(nóng)民增收的目的，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)向優(yōu)質(zhì)、高效發(fā)展的目標(biāo)。4．新技術(shù)應(yīng)用可提高秸稈的有效利用率項目擬采用的新技術(shù)加工處理秸稈，可提高秸稈有效利用率。玉米秸稈經(jīng)氨化處理，其粗蛋白含量由原來的3.3—4.42%增加到11.80—13.46%，經(jīng)過加工處理的秸稈飼料，干物質(zhì)體內(nèi)消化率可提高24.1%，粗纖維體內(nèi)消化率提高29.4%、粗蛋白消化率提高35.3%。5．是促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)良性循環(huán)的必要秸稈過腹還田，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)良性循環(huán)。秸稈養(yǎng)牛、過腹還田，為農(nóng)業(yè)提供了大量有機肥料，既改善了土質(zhì)，促進了糧食生產(chǎn)，又節(jié)約了化肥，降低了生產(chǎn)成本，還可以促進無公害，綠色、有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。因此，實施秸稈養(yǎng)牛對渭源縣農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展意義重大。第三章建設(shè)單位的基本情況一、建設(shè)單位的名稱、性質(zhì)及法人代表情況渭源縣養(yǎng)有限責(zé)任公司組織形式為有限責(zé)任制。公司法人，1980年8月9日出生于渭源縣田家河鄉(xiāng)，2005年6月畢業(yè)于蘭州交通大學(xué)計算機專業(yè)，學(xué)制四年，獲大學(xué)本科文憑。二、單位發(fā)展簡介、主要業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)能力公司成立于2004年，最初名稱為渭源縣養(yǎng)聯(lián)營公司，2006年公司現(xiàn)擁有天然牧場15萬畝，養(yǎng)殖、辦公場地8203.35平方米，有著悠久的養(yǎng)殖歷史和豐富的養(yǎng)殖經(jīng)驗。共有職工38名，管理人員4名，專業(yè)技術(shù)人員10名，其中高級職稱1名，中級職稱3名，技術(shù)員6人。公司2007年有總資產(chǎn)324.1萬元，固定資產(chǎn)220萬元，年總收入116萬元，年利潤51萬元，企業(yè)上繳稅金16.8萬元，產(chǎn)品競爭力良好，產(chǎn)銷率100%。但目前條件的限制回報利潤低，該公司引進了優(yōu)質(zhì)品種的肉牛、肉羊、現(xiàn)有牦牛326頭、黃牛112頭、綿羊260只，山羊240只，現(xiàn)有示范聯(lián)營農(nóng)戶36家，共計牲畜115三、現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況渭源縣養(yǎng)有限責(zé)任公司現(xiàn)擁有天然牧場15萬畝養(yǎng)殖，場區(qū)占地8203.35平方米，牛羊圈舍300間，6000平方米?，F(xiàn)有牦牛326頭、黃牛112頭、綿羊260只，山羊240只，現(xiàn)有示范聯(lián)營農(nóng)戶36家，共計牲畜115頭。公司在會川鎮(zhèn)、田家河鄉(xiāng)、麻家集鎮(zhèn)、峽城鄉(xiāng)按“公司+基地+農(nóng)戶”四、資產(chǎn)與財務(wù)狀況2007年底固定資產(chǎn)總值220萬元、累積折舊1.5萬元，固定資產(chǎn)凈值218.5萬元，流動資產(chǎn)149.5萬元。五、協(xié)作或技術(shù)依托單位情況技術(shù)依托單位渭源縣畜牧獸技術(shù)推廣站，有鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站17個，畜牧、獸醫(yī)技術(shù)人員有120人，凍配技術(shù)骨干30多人?？h畜牧獸醫(yī)局具備推廣、化驗、示范、疫病防治、養(yǎng)殖場建設(shè)等綜合功能，鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站形成了圈舍改建，良種推廣，養(yǎng)殖技術(shù)推廣，疫病防治的可靠基礎(chǔ)，村社以農(nóng)民技術(shù)員、養(yǎng)殖專業(yè)戶、養(yǎng)殖場為主、形成了畜牧生產(chǎn)的主力軍?？h鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)科技服務(wù)機構(gòu)形成了一支結(jié)構(gòu)較為合理，專業(yè)知識水平高，業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬，組織能力強的技術(shù)隊伍，為秸稈養(yǎng)畜提供了必要的技術(shù)準(zhǔn)備，具有承擔(dān)該項目的能力。第四章市場或需求預(yù)測一、國內(nèi)外的供求現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析預(yù)測1．牛肉產(chǎn)品供求現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析預(yù)測目前,我國牛肉年產(chǎn)量已達791萬噸,穩(wěn)居世界第3位。近年來,中國牛肉產(chǎn)量每年以5%左右的速度遞增,并且繼續(xù)保持著強勁的增長勢頭。在我國的許多地區(qū),肉牛業(yè)已經(jīng)成為一個新興的重要的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。但是,從市場經(jīng)濟的觀點看,我國肉牛產(chǎn)業(yè)事實上仍處于非常落后的狀態(tài),我國牛肉在國際市場上缺乏競爭力,出口量不足國際牛肉貿(mào)易量的1%。而更讓人憂慮的是,雖然我國牛肉產(chǎn)量持續(xù)增長,但技術(shù)進步速度卻遠遠不夠,以致肉牛生產(chǎn)的一系列重要技術(shù)指標(biāo)仍落后于發(fā)達國家。近年來，專家學(xué)者和企業(yè)界人士對我國肉牛產(chǎn)業(yè)相對于發(fā)達國家的巨大差距已有著清醒的認識,并且從這種差距中發(fā)現(xiàn)了我國肉牛發(fā)展的商機。并相應(yīng)改變養(yǎng)牛場布局、飼料配方、管理模式等,將歐盟的技術(shù)要求與我國勞動力資源相匹配,從而全面提升養(yǎng)牛場的質(zhì)量水準(zhǔn)和效益水準(zhǔn)。有關(guān)資料顯示,目前我國育肥牛、18月齡以下肉用牛的年產(chǎn)量已逾50萬噸,按國際標(biāo)準(zhǔn)建立的現(xiàn)代化肉牛屠宰加工廠已超過100家。這意味著將中國牛肉推向國際市場的商業(yè)力量已初具規(guī)模,并正在引導(dǎo)著中國肉牛產(chǎn)業(yè)脫離傳統(tǒng)模式而邁向新的發(fā)展時代。隨著各地畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，我國肉牛生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)步增長。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，2007年我國牛肉產(chǎn)量同比分別增長5.1%；牛存欄和出欄分別增長2.61%和3.18%。有9個省區(qū)出欄牛超過100萬頭，主要分布中原帶和東北三省，依次為河南、河北、山東、吉林、黑龍江、安徽、湖南、遼寧和新疆，出欄合計占全國的70.49%。有4個省區(qū)牛肉產(chǎn)量超過20萬噸，包括河南、山東、河北、吉林，合計占全國的比例為49.14%。與上述肉牛發(fā)展較快的省份相比，我省的肉牛出欄數(shù)、出欄率及出口量等指標(biāo)相對較低，差距較大，與我省的畜牧業(yè)大省的地位不相稱。從國際上看，目前牛肉市場仍處于恢復(fù)調(diào)整期，而且未來市場也繼續(xù)受制于一些不確定因素影響。新的牛肉貿(mào)易格局正在形成，澳大利亞、新西蘭等牛肉生產(chǎn)大國取代美國成為世界市場主要的牛肉出口國。在這種調(diào)整時期，牛肉進口國的牛肉價格在走高，受到瘋牛病影響的牛肉生產(chǎn)大國國內(nèi)牛肉價格下降，但國際市場上牛肉貿(mào)易價格總體上保持走高趨勢。綜合考慮目前國際牛肉市場的供需狀況，預(yù)期2008年度國際市場牛肉價格仍將在高價位運行。最近國內(nèi)豬肉短缺，價格大幅上漲，也帶動牛羊及其產(chǎn)品價格上漲，養(yǎng)殖效益穩(wěn)定，加之各地的政策扶持與鼓勵，我國肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)一直保持了較快的發(fā)展勢頭。隨著出口貿(mào)易的擴大，我國牛羊肉價格仍會在較高價位運行，但考慮到我國牛羊肉目前的價格以及生產(chǎn)的穩(wěn)步增長，價格增幅不會太大。在進出口貿(mào)易方面，我國牛羊肉出口廠商在2006年度很好地抓住了國際市場的有利時機，牛產(chǎn)品出口大幅增長，羊肉貿(mào)易逆差也大幅減少，表現(xiàn)出了良好的發(fā)展態(tài)勢。由于目前國際市場繼續(xù)有利，預(yù)計2008年度我國牛羊肉出口會繼續(xù)增加。近年來，渭源縣畜牧業(yè)一直保持良好發(fā)展勢頭，養(yǎng)牛業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。但總體上養(yǎng)牛技術(shù)水平低、生長速度慢，生產(chǎn)周期長；良種肉牛少，產(chǎn)品商品率低，利潤不高;廣大農(nóng)民科學(xué)養(yǎng)牛技術(shù)掌握少，缺乏必要的科學(xué)養(yǎng)?；A(chǔ)設(shè)施和示范帶動。如飼料青貯、氨化設(shè)施及技術(shù)，精飼料配合技術(shù)，飼養(yǎng)管理技術(shù)等。2006年，全縣牛飼養(yǎng)量2.86萬頭，出欄0.68萬頭，全縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值39076萬元，牧業(yè)產(chǎn)值6849萬元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的16%，農(nóng)業(yè)人均牧業(yè)收入為380元，其中牛羊收入為240元，牧業(yè)收入占63%。2．秸稈飼料供求現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析預(yù)測我國秸稈資源十分豐富，據(jù)統(tǒng)計全國年產(chǎn)各類農(nóng)作物秸稈達6.5-7.8億噸，其數(shù)量相當(dāng)于北方草原產(chǎn)草量的50多倍，其中42％直接或過腹還田，30％作為農(nóng)用燃料，8％用于工業(yè)或其他用途，20％約1.2億噸剩余未被利用。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）統(tǒng)計資料表明，在美國約有73%的肉類由草轉(zhuǎn)化而來，澳大利亞為90%，而我國僅有6%-8%的肉食由草稈轉(zhuǎn)化而來。國家2010年遠景規(guī)劃中提出：養(yǎng)殖業(yè)要主攻食草型和非糧耗型飼料。秸稈化糧過腹還田，利用比例將達40%。渭源縣年種植玉米15多萬畝，年產(chǎn)鮮玉米秸稈總計45萬噸左右，目前秸稈加工處理利用率不足15％，約三分之二的未能有效利用，大量秸稈都被燒掉，不但造成資源浪費，而且?guī)韲乐氐拇髿馕廴?，影響公共安全，并頻繁引發(fā)火災(zāi)事故。隨著秸稈青貯、氨化技術(shù)的完善和成熟，通過推廣秸稈養(yǎng)畜、過腹還田，可以較大幅度提高肉牛飼養(yǎng)量，豐富菜籃子市場，改善人民群眾的膳食結(jié)構(gòu)；可以節(jié)約飼料用糧，緩解糧食供需矛盾，同時提高了秸稈資源的利用率。二、產(chǎn)品市場分析擬建項目完成后，每年向社會提供平均活重450公斤的優(yōu)質(zhì)商品牛4500頭或牛肉產(chǎn)品1012.5噸及相關(guān)的副產(chǎn)品，以現(xiàn)有的銷售渠道進行銷售，主要銷售在當(dāng)?shù)氐亩ㄎ魇?、臨夏州和省城蘭州等地，其中優(yōu)質(zhì)分割肉產(chǎn)品銷往廣州、香港等地。秦川牛及雜交牛肉質(zhì)好、所占肉牛市場份額小，銷售渠道廣，產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場前景十分廣闊。三、市場風(fēng)險預(yù)測本項目市場風(fēng)險主要表現(xiàn)為價格風(fēng)險，而價格受政策、供求因素影響，反過來影響產(chǎn)品銷售、投資及預(yù)期效益。本項目的產(chǎn)品主要是牛肉、牛皮，牛骨及活牛，而肉牛飼養(yǎng)靠千家萬戶的分散經(jīng)營，秸稈變廢為寶，生產(chǎn)成本低，而牛肉及其產(chǎn)品又是城鄉(xiāng)人民生活必需品，原來較低的消費水平，正在隨國家經(jīng)濟的迅速發(fā)展而迅速提高，加之我國目前整體肉牛生產(chǎn)水平還較低，特別是優(yōu)質(zhì)牛肉生產(chǎn)量較小，而需求量在快速增加，因此出現(xiàn)市場劇裂動蕩的可能性很小。所以通過項目實施，只要改變了產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量，提高市場競爭力，該項目基本無市場風(fēng)險。第五章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù)1．《2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南》2．國家產(chǎn)業(yè)政策3．最終產(chǎn)品需求原則4．飼草料基礎(chǔ)條件原則5．土地和水資源合理利用原則6．現(xiàn)有牛舍、青貯氨化等基礎(chǔ)設(shè)施二、建設(shè)規(guī)模建成年存欄基礎(chǔ)母牛125頭，年出欄育肥肉牛500頭的肉牛繁育及育肥示范場。在農(nóng)戶基地發(fā)展肉牛繁育及適度規(guī)模育肥生產(chǎn)，發(fā)展年存欄5頭基礎(chǔ)母牛的養(yǎng)殖戶100戶，發(fā)展年存欄3頭基礎(chǔ)母牛的養(yǎng)殖戶200戶，年存欄2頭基礎(chǔ)母牛的養(yǎng)殖戶500戶，年存欄1頭基礎(chǔ)母牛的養(yǎng)殖戶1000戶，使肉牛養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)母牛存欄達到3100萬頭；發(fā)展適度規(guī)模肉牛育肥（場）戶75戶，其中年出欄200頭肉牛育肥戶5戶，年出欄100頭肉牛育肥戶20戶，年出欄20頭肉牛育肥戶50戶。肉牛繁育及育肥示范場在有效利用原有育肥牛舍的基礎(chǔ)上，新建母牛舍1000m2、產(chǎn)房95m2、犢牛舍180m2、育成及后備牛舍165m2、配套建設(shè)青貯池950m3(20*7.5*4m青貯窖2個、17.5*5*4m的青貯窖1個)；獸醫(yī)防疫及人工授精室60m在5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶基地各配套建設(shè)100m2凍配及獸醫(yī)服務(wù)站1個，并配備相應(yīng)的人工授精和獸醫(yī)防疫器材。建設(shè)容積為50立方米三、產(chǎn)品方案本項目最終產(chǎn)品為商品肉牛，其中示范場每年出欄平均活重為450kg優(yōu)質(zhì)育肥肉牛450頭，育肥淘汰牛50頭。農(nóng)戶基地每年出欄優(yōu)質(zhì)育肥肉牛3000頭，育肥淘汰牛1000頭。第六章項目選址和建設(shè)條件一、選址原則與要求1．符合《甘肅省畜禽養(yǎng)殖場養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)規(guī)范管理辦法》的有關(guān)要求2．飼草料基地相對集中、便于運輸3．排水條件好、土壤干燥，背風(fēng)向陽4．集中飼養(yǎng)場遠離居民區(qū)，在居民區(qū)3公里以外5．交通便利、通訊良好6．利于防疫和疾病的控制7．人畜飲水條件良好二、建設(shè)地點基本情況1．建設(shè)地點和范圍項目建設(shè)范圍包括田家河鄉(xiāng)及會川鎮(zhèn)、麻家集鎮(zhèn)、峽城鄉(xiāng)和祁家廟鄉(xiāng)5個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），其中核心示范點—繁育示范場和育肥示范場，位于渭源縣以南45公里的田家河鄉(xiāng)西5公里處，南為本縣峽城鄉(xiāng)，西為麻家集鎮(zhèn)，北為會川鎮(zhèn)。項目輻射示范點包括本縣田家河鄉(xiāng)及會川鎮(zhèn)、麻家集鎮(zhèn)、峽城鄉(xiāng)和祁家廟鄉(xiāng)5鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2．建設(shè)用土地規(guī)模及來源本項目涉及各類用地1.2萬多畝。其中建設(shè)用地13畝，用于繁育示范場和育肥示范場的土建等，飼草基地40畝、農(nóng)戶生產(chǎn)用地1.2萬畝。項目用地中，繁育示范場和育肥示范場新增建設(shè)用地由渭源縣養(yǎng)有限責(zé)任公司解決，具有土地使用權(quán)，可進行項目的土建等工程。絕大部分土地為農(nóng)戶承包的土地，僅可進行玉米等飼料作物的種植，由農(nóng)戶自主經(jīng)營，項目建設(shè)單位僅以合同形式和示范補貼的方式獲取農(nóng)作物秸稈等副產(chǎn)品，不涉及土地的租用等問題。3．交通通訊、水電等資源條件項目建設(shè)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)已實現(xiàn)了村村通公路、戶戶通電，聯(lián)通、移動網(wǎng)覆蓋全縣。區(qū)域內(nèi)水源豐富、水質(zhì)良好，由于以分散經(jīng)營為主，因此，集中用水的養(yǎng)殖戶不多，可妥善解決。項目核心示范點位于田家河關(guān)山梁。312、211公路穿境而過，距隴海鐵路55公里4．渭源縣自然條件、資源條件、社會經(jīng)濟條件渭源縣位于甘肅省中部、渭河上游，地處隴西黃土高原與西秦嶺接觸帶，北靠定西市安定區(qū)和臨洮縣，東接隴西縣，南連漳縣，西與甘南藏族自治州的卓尼、臨潭縣和臨夏回族自治州的康樂縣接壤，縣城距蘭州174km，距隴海鐵路隴西站55km,316、212兩條國道穿境而過，交通便利。地勢南北高，中間低。南部南屏山、露骨山、太白山、馬面山等海拔都在300Om以上，有天然林木分布。北部為黃土梁、峁、丘陵、溝壑區(qū)，海拔在1900--2600m全縣有17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，217個村，1536個合作社，農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)數(shù)76718戶，總?cè)丝?53491人，農(nóng)牧業(yè)人口345406人，全縣共有耕地面積103.55萬畝，占總面積33.41%，草地81.28畝，占總面積26.24%，地埂37.41%，農(nóng)牧用地比例是33:13:26。農(nóng)牧業(yè)人口均占有耕地3.73畝，加林地、牧地每一個勞力平均負擔(dān)用地7.6畝。即凈可利用的農(nóng)作物各種秸稈干草總產(chǎn)量為957萬kg。全縣大家畜存欄5.24萬頭(匹)，其中牛2.86萬頭，年末羊存欄5.21萬只，出欄1.85萬只。全縣肉類總產(chǎn)量0.6萬噸，其中牛肉800噸，羊肉1000噸。全縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值39076萬元，牧業(yè)產(chǎn)值6849萬元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的16%，農(nóng)業(yè)人均牧業(yè)收入為380元，其中牛羊收入為240元，占牧業(yè)收入的63%。本項目建設(shè)的純繁基地擬建在渭源縣田家河鄉(xiāng)關(guān)山梁，地處渭源縣以南45公里沈峽公路旁邊，南為本縣峽城鄉(xiāng)，西為麻家集鎮(zhèn)。年平均氣溫4℃，最冷月（1月）平均氣溫-15℃，最熱月(7月)平均氣溫13℃。年平均降水量65Omm，無霜期130d左右。冰雹期多集中于6、7、8月。耕地面積2264公頃，糧食作物以小麥、玉米、青稞、蠶豆、洋芋為主，經(jīng)濟作物有胡麻、油菜、當(dāng)歸等。有天然林和人工林3931三、項目實施的有利條件1．技術(shù)服務(wù)體系較為完善，利于項目實施縣畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)體系完善?？h畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心站所齊全，功能完善，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、村畜牧獸醫(yī)服務(wù)點及專職畜牧獸醫(yī)服務(wù)生和防疫人員形成了全縣畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，全縣有畜牧獸醫(yī)人員100人，有高級職稱的9人，中級職稱30人，初級職稱69人。能確保項目的順利實施。2．政府重視程度高，支持力度大。近年來，為了認真貫徹省委，省政府關(guān)于“發(fā)展抓項目，改革抓企業(yè)”和“建設(shè)草業(yè)大省，畜牧強省”的戰(zhàn)略部署和要求?？h委、政府把草畜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展列為我縣主導(dǎo)支柱產(chǎn)業(yè)，擺上重要議事日程，多次召開草畜產(chǎn)業(yè)工作會議和全縣草食畜開發(fā)研討會，聘請省專家參會指導(dǎo)工作，確立了大抓養(yǎng)牛的工作思路。體現(xiàn)了縣委、政府關(guān)于“以畜牧業(yè)為突破口，建立糧、經(jīng)、草三元農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和建成草業(yè)大縣、畜牧強縣”的信心和決心。為項目建設(shè)提供了有力的政策支撐。3．區(qū)位優(yōu)勢明顯渭源縣位于甘肅省中部，東經(jīng)108°44′-104°0′。北緯34°53′-35°25′之間東接隴西，南于漳縣與卓尼相接，西北與臨洮、西南與康樂毗鄰、北靠寧川，東北長60公里，南北寬56公里，距蘭州174公里。312、211公路穿境而過，距隴海鐵路55公里。項目建設(shè)地點田家河鄉(xiāng)關(guān)山梁位于渭源縣以南4．飼草資源豐富渭源縣年種植玉米15萬畝多，玉米總產(chǎn)7萬多噸，年產(chǎn)鮮玉米秸稈總計45萬噸左右。以紫紅苜蓿為主的人工飼草種植面積達到3萬畝，每年生產(chǎn)苜蓿干草等草產(chǎn)品2萬噸。5．規(guī)模養(yǎng)?；A(chǔ)好2006年，全縣牛飼養(yǎng)量2.86萬頭，出欄0.68萬頭，農(nóng)戶有養(yǎng)牛傳統(tǒng)，養(yǎng)牛積極性高。（項目位置圖見后）。第七章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型一、工藝技術(shù)方案本項目的關(guān)鍵技術(shù)是，充分利用豐富的農(nóng)作物秸稈資源，進行科學(xué)加工調(diào)制，提高其營養(yǎng)價值和適口性，縮短肉牛飼養(yǎng)周期，逐步建成高檔牛肉生產(chǎn)基地。1．飼料青貯技術(shù)青貯池應(yīng)選擇地下水位高，背風(fēng)、向陽，貯存和取用方便的地方建造，采用半地下長方形青貯空較好，地下深度取0.5—1m，地上高度因青貯、氨化量的不同，選擇1.5—4m為宜。壁面地下部分可用1：2墻，地上部分用2：4墻或3：7墻用磚塊沙灰切成，水泥沙漿抹面，要求堅固牢實，不透氣，不漏水，青貯料的容積是飼養(yǎng)成年牛頭數(shù)×5kg/頭、日×飼用天數(shù)(365天減去有青飼料供應(yīng)的日數(shù))÷480kg/m3（玉米青貯）×青貯次數(shù)。玉米秸稈青貯時要求含水量65—75%，混貯苜蓿等豆科牧草時含水量60—70%。秸稈用鍘草機和鍘短，長度1—2cm，邊裝邊進行人工踩實(窯較大時用拖粒機壓實)，當(dāng)原料高出地30cm左右時，用厚于0.02mm的塑料地膜覆蓋封頂，其上再覆土30—40cm。青貯時應(yīng)在盡快時間內(nèi)將料裝好并密封，要嚴防透氣，漏水，蛇打洞。青貯40—50天后開窯使用，取料時取面盡量小為好，防太陽暴曬、雨淋，取料后覆蓋，以防再次發(fā)酸。2．秸稈氨化技術(shù)進行麥秸氨化時，先把尿素化水，尿素用量為秸稈重量的5—6%，水的用量按麥秸重量的20—30%，制作時將溶化好的尿素水均勻噴灑在麥秸上，逐層裝入窯內(nèi)，用塑料膜包嚴，以不透氣為原則，氨化時間與溫度有關(guān)，室外溫度<5℃時需60天，5-10℃時需28—56天，10—20℃飼喂時，先開封涼曬三天，待氣味散后飼喂，用量由少到多。3．肉牛肥育技術(shù)肥育肉牛首先要提供足夠的粗飼料，滿足瘤胃微生物的活動，然后根據(jù)不同肥育階段、生產(chǎn)目的和經(jīng)濟效益，配制日糧。主要有精飼料、青飼料、青貯飼料、干草、作物秸稈（麥秸、玉米秸和豆科秸稈等）、糟粕（酒糟、醋糟等）和多汁飼料（胡蘿卜、甜菜等）。=1\*GB3①肉牛持續(xù)育肥技術(shù)：犢牛斷奶后就轉(zhuǎn)入育肥階段進行育肥，一直到出欄體重(12～18月齡，達到480kg左右)，育肥期平均日增重1kg。由于飼養(yǎng)期短，日糧中精料比例大，成本較高，但效益也高。6月會斷奶后采取全舍飼持續(xù)育肥方式，18月后體重達到480kg出欄。飼料搭配上精、粗、青貯(青草)結(jié)合，日喂量氨化料2～4kg，青貯料2～5kg，秸稈或青干草2kg，混合精料1.5～2.5kg。精料配合比例玉米60%，麩皮17%，菜籽餅15%，豆餅3%，添加劑5%。飼喂方法每天3次，每次上槽先喂氨化拌料，后喂青貯料和干草。適當(dāng)飲水，盡量減少?；顒恿?，并加強管理。=2\*GB3②架子牛肥育牛技術(shù)：架子牛肥育牛必須因地制宜，一般從18～20月齡開始肥育，體重要求達到300kg左右，肥育期不宜過長，一般3～4個月為宜，肥育后體重達到400～420kg出欄。牛的肥育分為三個階段，第一階段45天，日增重600～700g；第二階段30天，日增重800～900g；第三階段45天，日增重900～1100g。肥育肉牛生長較快，對飼料要求高，為了滿足其生長發(fā)育的營養(yǎng)需要，根據(jù)肉牛飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)和飼料營養(yǎng)價值表，按一定比例相互搭配而成日糧，包括精飼料和粗飼料。每頭牛每天采食量（干物質(zhì)）在7.5～10kg之間，每天飼喂氨化飼料2～5kg，青貯料2～5kg，秸稈或青干草3kg，酒糟5kg，在保證粗飼料充足供應(yīng)的前提下，肥育牛第一階段飼喂精飼料1000g，第二階段為1500g，第三階段為2500g。預(yù)飼期：收購來的架子牛在觀察牛舍飼喂10天，每天飼喂3次，供足飲水。進行檢疫、驅(qū)蟲和防疫工作，然后觀察牛的采食、飲水、糞便以及精神狀況，把健康、無病的牛轉(zhuǎn)入肥育舍進行肥育，病牛轉(zhuǎn)入隔離舍進行治療或者淘汰。育肥期：預(yù)飼期結(jié)束后，轉(zhuǎn)入正式育肥期。此階段應(yīng)根據(jù)肉牛日增重確定每天的飼料供應(yīng)量，每天飼喂3次，供足飲水，加強飼養(yǎng)管理，確保出欄體重達到420千克左右。二、設(shè)備選型依工藝技術(shù)要求、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，選擇人工授精、獸醫(yī)防疫、液氮罐、粉碎機、鍘草機等儀器設(shè)備。設(shè)備選型見表7—1。表7－1項目設(shè)備選型表設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量1．人工授精套62．獸醫(yī)防疫設(shè)備套63．30立升液氮罐個64．10立升液氮罐個65．鍘草機9ZC-15臺66．飼料加工機組9RSZ-8套5第八章項目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容一、項目建設(shè)的指導(dǎo)思想以玉米秸、小麥秸等農(nóng)作物秸稈的轉(zhuǎn)化利用為基礎(chǔ)，農(nóng)戶養(yǎng)牛為基地，按照公司＋農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式，通過資源的合理配置，進行渭源縣良種肉牛繁育示范場和育肥示范場的建設(shè)及渭源縣無公害優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地建設(shè)，發(fā)展當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖業(yè)，實現(xiàn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)民經(jīng)濟收益和地方財政收入，實現(xiàn)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。二、項目建設(shè)目標(biāo)與思路項目建設(shè)以產(chǎn)業(yè)化企業(yè)為龍頭，統(tǒng)一規(guī)劃，合理布局。根據(jù)渭源縣自然地理條件和肉牛生產(chǎn)狀況，以田家河鄉(xiāng)為中心，建設(shè)肉牛繁育示范場和育肥示范場，配套建設(shè)肉牛生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)及推廣示范點；在田家河鄉(xiāng)、會川鎮(zhèn)、麻家集鎮(zhèn)、峽城鄉(xiāng)和5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)凍精及獸醫(yī)服務(wù)站，發(fā)展肉牛繁育及適度規(guī)模育肥生產(chǎn)。項目建設(shè)目標(biāo)見表8-1.表8-1項目建設(shè)目標(biāo)指標(biāo)項數(shù)量備注繁育示范場存欄基礎(chǔ)母牛（頭）125農(nóng)戶基地發(fā)展適度規(guī)模育肥戶（戶）75包括年出欄200頭、100頭和20頭育肥戶農(nóng)戶基地肉牛繁育戶（戶）1800農(nóng)戶基地基礎(chǔ)母牛存欄數(shù)（頭）3100育肥出欄肉牛數(shù)（頭）4000三、項目建設(shè)內(nèi)容1．肉牛繁育及育肥示范場建設(shè)繁育及育肥示范場建成母牛舍1000m2、產(chǎn)房95m2、犢牛舍180m2、育成及后備牛舍165m2、配套建設(shè)青貯池5950m3(20*7.5*4m青貯窖2個、17.5*5*4m的青貯窖1個)；獸醫(yī)防疫及人工授精室60m在新建的肉牛繁育及原有育肥示范場配備必要的人工授精、獸醫(yī)防疫器材和秸稈加工處理設(shè)備。表8-2肉牛繁育示范場土建及設(shè)備投資估算表項目名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（萬元）估算費用（萬元）合計171.451、土建146.10基礎(chǔ)母牛舍磚混結(jié)構(gòu)平方米10000.0880產(chǎn)房磚混結(jié)構(gòu)平方米950.087.6犢牛舍磚混結(jié)構(gòu)平方米1800.0814.4育成及后備牛舍磚混結(jié)構(gòu)平方米1650.0813.2青貯池磚墻水泥面立方米3500.0062.10獸防室及人工授精室磚混結(jié)構(gòu)平方米600.084.8飼料加工車間及庫房磚混結(jié)構(gòu)平方米3000.08242、設(shè)備21.75人工授精器材套122獸醫(yī)站防疫設(shè)備套12230立升液氮罐個10.350.3510立升液氮罐個10.100.1鍘草機9ZC-15臺12.302.3飼料加工機組9RSZ-8套115.00154.其它3.6菌種噸0.218.003.6表8-3原有肉牛育肥示范場新增土建及設(shè)備投資估算表項目名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（萬元）估算費用（萬元）合計15.51、土建4.60青貯池磚墻水泥面立方米6000.0063.6堆肥場水泥硬化地面平方米5000.00212、設(shè)備4.6鍘草機9ZC-15臺套22.34.63.其它6.3菌種噸0.35186.32、農(nóng)戶養(yǎng)殖基地建設(shè)在田家河鄉(xiāng)、會川鎮(zhèn)、麻家集鎮(zhèn)和峽城鄉(xiāng)等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展肉牛繁育及適度規(guī)模育肥生產(chǎn)戶，發(fā)展年存欄5頭基礎(chǔ)母牛的養(yǎng)殖戶100戶(每鄉(xiāng)鎮(zhèn)各20戶)，發(fā)展年存欄3頭基礎(chǔ)母牛的養(yǎng)殖戶200戶(每鄉(xiāng)鎮(zhèn)各40戶)，年存欄2頭基礎(chǔ)母牛的養(yǎng)殖戶500戶(每鄉(xiāng)鎮(zhèn)各100戶)，年存欄1頭基礎(chǔ)母牛的養(yǎng)殖戶1000戶(每鄉(xiāng)鎮(zhèn)各200戶)，使肉牛養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)母牛存欄達到3100萬頭；發(fā)展適度規(guī)模肉牛育肥場戶75戶，其中年出欄200頭肉牛育肥戶5戶(每鄉(xiāng)鎮(zhèn)各1戶)，年出欄100頭肉牛育肥戶20戶(每鄉(xiāng)鎮(zhèn)各4戶)，年出欄20頭肉牛育肥戶50戶(每鄉(xiāng)鎮(zhèn)各10戶)。規(guī)模養(yǎng)牛戶的培育以現(xiàn)有設(shè)施條件較好，且具有一定肉牛養(yǎng)殖基礎(chǔ)的養(yǎng)牛戶或?qū)I(yè)戶為主體，由公司統(tǒng)一凍配服務(wù)，規(guī)范生產(chǎn)技術(shù)，統(tǒng)一技術(shù)培訓(xùn)、統(tǒng)一收購，統(tǒng)一銷售。農(nóng)戶通過養(yǎng)牛者協(xié)會與公司簽訂合同，按訂單進行生產(chǎn)。在5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶基地各配套建設(shè)100m2凍配及獸醫(yī)服務(wù)站1個，并配備相應(yīng)的人工授精和獸醫(yī)防疫器材。建設(shè)容積為50立方米為提高農(nóng)民及肉牛從業(yè)人員的技術(shù)水平，強化社會化技術(shù)服務(wù)體系的職能和效率，利用肉牛繁育及育肥示范場現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施和場地條件進行技術(shù)培訓(xùn)，配備相應(yīng)的培訓(xùn)設(shè)施。農(nóng)戶養(yǎng)殖基地公益性服務(wù)土建及設(shè)備投資見表8-4.表8-4農(nóng)戶養(yǎng)殖基地土建及設(shè)備投資表項目名稱單位數(shù)量單價（萬元）估算費用（萬元）合計113.251、土建70人工授精服務(wù)站平方米5000.0840青貯池立方米50000.006302、設(shè)備25.75人工授精器材及設(shè)施臺套5210獸醫(yī)防疫設(shè)備臺套521030立升液氮罐個50.351.7510立升液氮罐個50.100.5培訓(xùn)設(shè)備套13.503.53.其它17.5投放糧飼兼用玉米種子噸500.3517.5第九章環(huán)境保護與安全生產(chǎn)一、環(huán)境保護1．環(huán)境現(xiàn)狀項目建設(shè)屬甘肅省中部、渭河上游，大陸性季風(fēng)氣候,糧食作物以小麥、玉米、青稞、蠶豆、洋芋為主，年均降水量525.7mm，蒸發(fā)量1441mm，日照1980h，日照百分率55%，大氣相對濕度68%。區(qū)內(nèi)沒有工業(yè)污染和“三廢”排放，具有良好的自然生態(tài)、地質(zhì)地理、氣象氣候等環(huán)境條件。2．污染因素本項目中肉牛飼養(yǎng)、飼草料加工等會產(chǎn)生的一些排泄物和廢棄物等有機污染物，只要采取措施加以處理，會保持良好的自然生態(tài)環(huán)境，產(chǎn)生污染的程度較小。肉牛飼養(yǎng)中產(chǎn)生的臭氣污染、飼草料加工使用的機械設(shè)備等產(chǎn)生的噪音污染、飼料加工和原料轉(zhuǎn)運過程中產(chǎn)生的粉塵、鍋爐在燃燒過程中產(chǎn)生的煙塵、肉牛養(yǎng)殖場產(chǎn)生的糞便等固體污染物、生活垃圾等形成了本項目的主要污染源。3．環(huán)境保護與綜合利用措施（1）環(huán)境綜合保護堅持科學(xué)的發(fā)展觀，環(huán)境保護要采取科學(xué)方法和有效手段，“預(yù)防為主，防重于治”，“標(biāo)本兼治，綜合治理”，既要防止畜牧養(yǎng)殖、飼料加工等對周圍環(huán)境的污染，又要避免周圍環(huán)境對畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工造成的危害，以保證畜牧業(yè)生產(chǎn)健康持續(xù)地發(fā)展。推廣使用環(huán)保飼料。推廣應(yīng)用高新技術(shù)改善飼料的品質(zhì)和物理形態(tài)，或利用生態(tài)營養(yǎng)學(xué)原理，積極采用環(huán)保飼料進行飼養(yǎng)，以提高肉牛飼料的利用率，尤其是提高飼料中氮的利用率，降低糞便中的氮污染。（2）堅持執(zhí)行污染源排放控制標(biāo)準(zhǔn)及其它標(biāo)準(zhǔn)污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978—1996三級標(biāo)準(zhǔn)；廢氣排放執(zhí)行國標(biāo)GB13271-91《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》；廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》CB12348-90中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)等（3）防止噪聲污染措施飼草料加工過程中使用的機械設(shè)備和儀器，選擇購買時要將噪聲作為一項參數(shù)來考慮，選擇使用噪音級別低的機械設(shè)備和儀器。對于項目產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，在操作過程中振動大的設(shè)備要設(shè)置柔性基座，對于使用噪聲大的設(shè)備，要設(shè)置在單獨密封的隔音間內(nèi)，并設(shè)置消音器（罩）等，防止噪聲污染。（4）防止粉塵及固體廢棄物污染的措施為防止飼草料種植過程中的揚塵、飼草料運輸和加工過程中的粉塵等，采取濕式作業(yè)和封閉操作等措施。對肉牛養(yǎng)殖場產(chǎn)生的糞便，經(jīng)過腐熟堆肥處理，成為上好的農(nóng)業(yè)肥料，可直接投入農(nóng)田和草地肥田。對于生活垃圾要設(shè)置專用垃圾場（箱），專人清掃、消毒，及時清運處理。對于生產(chǎn)廢棄物部分屬于醫(yī)用垃圾范疇，應(yīng)單獨設(shè)置垃圾箱，定期運出，不得隨意丟棄或與生活垃圾混雜，以免造成新污染。二、安全生產(chǎn)1．項目各場區(qū)、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)認真貫徹落實勞動部勞資(1998)48號文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》，采用合理的工藝流程和先進的儀器設(shè)備，改善生產(chǎn)條件，降低工人勞動強度。2．機械設(shè)備的操作使用，要嚴格操作規(guī)程，傳動部位要設(shè)置防護罩，不得外露；操作檢修部位，要設(shè)置必要的平臺、欄桿等。3．飼料加工車間及庫房、屠宰加工車間等，要按照規(guī)范規(guī)定，設(shè)置相配套的防塵設(shè)施及消防設(shè)施，搞好防塵，落實消防措施，確保食品生產(chǎn)安全。4．建立和完善生產(chǎn)安全規(guī)章制度，對職工進行經(jīng)常性的安全生產(chǎn)教育，增強職工安全意識。嚴格按照安全操作規(guī)范和技術(shù)要求，操作使用運輸機械、加工設(shè)備和檢測化驗儀器；進入草場、飼草料加工間與庫房、牛飼養(yǎng)場及牧區(qū)等區(qū)域，嚴禁攜帶火種。第十章組織管理與實施進度一、項目實施組織管理項目總體以渭源縣養(yǎng)有限責(zé)任公司企業(yè)法人為項目法人，項目的建設(shè)與經(jīng)營實行總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理下設(shè)各種職能部門。1．組織機構(gòu)及職能秸稈養(yǎng)畜示范建設(shè)項目實行總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理下設(shè)辦公室、財務(wù)部、采購供應(yīng)部、工程部和質(zhì)量技術(shù)部等職能部門。組織機構(gòu)圖見下：公司公司工程部采購供應(yīng)部財務(wù)部辦公室質(zhì)量技術(shù)部2．項目運行機制渭源縣養(yǎng)有限責(zé)任公司具體負責(zé)對項目的建設(shè)和經(jīng)營管理，是該項目的決策和審議機構(gòu)，負責(zé)建設(shè)項目的規(guī)劃和實施方案的審定與管理，項目資金的使用審查，項目工程施工監(jiān)理等工作，并定期向上級有關(guān)部門報告項目的建設(shè)情況。項目的建設(shè)與運營實行集團化運作，自主經(jīng)營、自負盈虧。公司具體負責(zé)項目實施。施工單位由項目辦公室負責(zé)公開招標(biāo)確定，工程由中標(biāo)施工單位按照實施方案組織實施，確保工程質(zhì)量和進度。監(jiān)理單位應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)條件，必須配備足夠的、合格的監(jiān)理人員，負責(zé)工程監(jiān)理工作。3.資金管理建立完善資金管理使用制度，項目設(shè)立資金專戶，實行建設(shè)資金審批制度、項目建設(shè)報帳制和建設(shè)資金審計制，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，做到?？顚Ｓ?。實行項目建設(shè)預(yù)、決算制度，對項目的建設(shè)任務(wù)、施工進度、資金預(yù)算、決算進行系統(tǒng)管理，明確專人負責(zé)。項目完成后，由建設(shè)單位進行全面總結(jié)，組織竣工驗收、投入生產(chǎn)。4．工程招投標(biāo)方案為了加強項目建設(shè)管理，確保工程施工質(zhì)量，提高投資效益，保護當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》等，本項目的建設(shè)實行招標(biāo)投標(biāo)管理，工程建設(shè)依法進行招標(biāo)投標(biāo)，儀器設(shè)備進行統(tǒng)一采購。招標(biāo)投標(biāo)活動遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，有關(guān)行政監(jiān)察機關(guān)對招投標(biāo)活動進行全過程監(jiān)督。（1）項目招標(biāo)的組織形式本項目的建設(shè)單位不具備與招標(biāo)工程相適應(yīng)的經(jīng)濟、技術(shù)、管理人員，不具備組織編制招標(biāo)文件的能力，不具備審查投標(biāo)單位資質(zhì)的能力，不具備組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的能力。因此，本項目招標(biāo)采取委托招標(biāo)的組織形式，委托符合工程項目建設(shè)要求并且具有相應(yīng)資質(zhì)等級的招標(biāo)咨詢單位代理招標(biāo)。（2）項目采用的招標(biāo)方式根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及《農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》的規(guī)定，項目勘察、設(shè)計及監(jiān)理其招標(biāo)方式擬采用邀請招標(biāo)的方式進行，項目土建工程其招標(biāo)方式擬采用在省內(nèi)范圍內(nèi)公開招標(biāo)的方式進行，項目儀器設(shè)備單項采購其采購招標(biāo)的方式擬采用公開招標(biāo)的方式進行。（3）招標(biāo)范圍=1\*GB3①土建工程施工招標(biāo)范圍標(biāo)準(zhǔn)牛舍、人工授精站、獸醫(yī)防疫站、青貯池等建筑工程。=2\*GB3②設(shè)備采購招標(biāo)范圍飼草料加工設(shè)備、人工授精設(shè)備等=3\*GB3③估算金額本項目對于國家投資和地方配套資金全部進行招標(biāo)，總招標(biāo)金額為210萬元。包括牛舍、獸醫(yī)防疫站、青貯氨化池建設(shè)及配套的設(shè)備購置等。二、項目建成后的運行管理1．組織機構(gòu)及職能建設(shè)項目建設(shè)后實行總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理下設(shè)基地服務(wù)隊、財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、肉牛飼養(yǎng)場、飼料加工廠和營銷部等職能部門。農(nóng)戶基地采用“公司投牛、農(nóng)戶代養(yǎng)、投牛還犢、滾動發(fā)展”的模式進行運作。組織機構(gòu)圖見下：基地服務(wù)隊基地服務(wù)隊銷售部公司財務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部飼料加工廠肉牛飼養(yǎng)場項目建成后，為保證工程高效運轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮項目的設(shè)計效益，采用現(xiàn)代企業(yè)制度的管理模式和運行機制，明確責(zé)、權(quán)、利，責(zé)任到人，確保項目建成后順利運行。2．人員配制本著“高效、科學(xué)、精簡、實用”的原則，根據(jù)生產(chǎn)工藝流程、工作崗位需要和勞動力定額管理的要求，進行勞動力配置。對飼養(yǎng)管理、生產(chǎn)加工、設(shè)備操作與維護、技術(shù)管理服務(wù)等人員，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)使用。經(jīng)測算本項目建成后勞動定員總計21人，其中管理和技術(shù)人員6人，工人15人。臨時及季節(jié)性用工隨用隨聘。3．技術(shù)培訓(xùn)與咨詢項目各項生產(chǎn)技術(shù)的培訓(xùn)、推廣和咨詢由生產(chǎn)技術(shù)部承擔(dān)，技術(shù)培訓(xùn)站與生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)調(diào)配合，具體負責(zé)實施職工的業(yè)務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營過程中，以省內(nèi)高等院校、科研單位、技術(shù)推廣機構(gòu)等為依托，積極進行技術(shù)合作與交流，對生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營過程中遇到的技術(shù)難題進行咨詢、研究和聯(lián)合攻關(guān)。4．運行費用分析水平年外購原材料、燃料動力及工資和福利費用累計209.98萬元。其中：（1)外購原材料183.62萬元，其中收購架子牛及淘汰牛147.50萬元，購置飼草料35.43萬元，凍配服務(wù)及獸防藥品0.665萬元。（2)燃料及動力5.36萬元，包括生產(chǎn)用電和柴油消耗，水平年費用分別為4.76萬元和0.60萬元（3)工資及福利：水平年人員工資及福利為21.0萬元。三、項目實施進度1．建設(shè)期限項目從2009年開始實施，2010年建成，建設(shè)期限2年。2．項目實施進度計劃2008年9月：完成項目可行性研究報告；2008年10月～12月：完成項目審批手續(xù)及批文；2009年1月～3月：完成規(guī)劃與設(shè)計；2009年4月～12月：建成青貯氨化窖、牛舍、建成草棚、飼料加工車間等；完成凍配室和獸醫(yī)室等服務(wù)設(shè)施建設(shè)；2010年1月～8月：完成廠內(nèi)道路、綠化等配套設(shè)施建設(shè)，進行人員培訓(xùn)，完善服務(wù)體系。2010年10月；完成所有項目的建設(shè)，組織申請驗收。項目實施進度詳見項目實施進度表。項目實施進度表序號項目年季度項目2008年2009年2010年3412341231可行性研究報告2各項手續(xù)及批文3規(guī)劃、設(shè)計4青貯氨化窖、牛舍等5配套設(shè)施、人員培訓(xùn)6組織申請驗收第十一章投資估算和資金籌措方案一、投資估算項目總投資350.0萬元，其中：土建工程投資220.70萬元；物資投資27.40萬元；設(shè)備投資52.10萬元；技術(shù)培訓(xùn)及推廣費用15.0萬元；預(yù)備費用11.04萬元。工程建設(shè)其它費用23.76萬元。二、資金來源與籌措本項目建設(shè)資金350.00萬元。項目建設(shè)屬于農(nóng)業(yè)部秸稈養(yǎng)畜和國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整支持的重點項目，也是當(dāng)前國務(wù)院和省政府平抑肉價，豐富群眾菜籃子優(yōu)先給予重點支持的產(chǎn)業(yè)，依據(jù)有關(guān)政策，按照國家投資、地方配套和企業(yè)自籌等多渠道籌措資金的原則，項目建設(shè)資金來源如下：（1）申請中央財政資金100.0萬元，占項目總投資的28.57%。中央財政資金用途如下：①土建工程55.70萬元，占中央財政資金的55.70%，用于青貯池和人工授精服務(wù)站建設(shè)。②設(shè)備1.90萬元，占財政資金總額的1.90%；用于人工授精器械的購置。③其它費用42.40萬元，占財政資金總額的42.40%，包括：技術(shù)培訓(xùn)5.00萬元；技術(shù)推廣費10.0萬元；秸稈處理物資27.40萬元。(2)地方配套40.0萬元，占項目總投資的11.43%。配套資金主要用于：①土建工程33.10萬元，用于農(nóng)戶基地人工授精站建設(shè)20萬元，飼料加工車間建設(shè)13.10萬元。②設(shè)備購置6.90萬元，用于鍘草機。（3）企業(yè)自籌210萬元，占項目總投資60.0%，企業(yè)自籌資金主要用于：①土建投資131.90萬元，包括：基礎(chǔ)母牛舍建設(shè)80.0萬元；犢牛舍14.4萬元；產(chǎn)房7.6萬元；育成及后備牛舍13.20萬元；飼料加工車間及庫房建設(shè)10.90萬元；示范場獸醫(yī)防疫及人工授精室4.80萬元；堆肥場1.00萬元；②設(shè)備投資43.30萬元，其中：人工授精器材購置12.80萬元；獸醫(yī)衛(wèi)生防疫設(shè)備購置12.0萬元；飼料加工機組等18.50萬元。=3\*GB3③其它費用34.80萬元，包括建設(shè)單位管理費7.76萬元，勘察設(shè)計費6.00萬元，工程招標(biāo)及監(jiān)理費5.00萬元，可研報告編制費5.00萬元，預(yù)備費用11.40萬元。表11-1項目建設(shè)資金來源與用途表工程項目投資分配備注總投資中央投資地方配套自籌合計350.00100402101、土建220.70基礎(chǔ)母牛舍80.0080.00產(chǎn)房7.607.60犢牛舍14.4014.40育成及后備牛舍13.2013.20青貯池35.7035.700.00獸防室及人工授精室4.804.80飼料加工車間及庫房24.0013.1010.90堆糞場1.001.00人工授精服務(wù)站40.0020.00202、設(shè)備52.10人工授精器材12.001.9010.10獸醫(yī)站防疫設(shè)備12.0012.0030立升液氮罐2.102.1010立升液氮罐0.600.60鍘草機6.906.90飼料加工機組15.0015.00培訓(xùn)設(shè)備3.503.503、其它物資投入27.40菌種9.909.90投放糧飼兼用玉米種子17.5017.504、其它建設(shè)費用23.76建設(shè)單位管理費7.767.76可研報告編制費55.00勘察設(shè)計費66.00工程招標(biāo)及監(jiān)理費55.005、預(yù)備費用11.04基本預(yù)備費11.0411.046、培訓(xùn)費用557、技術(shù)推廣費1010三、資金使用按本項目實施進度計劃，項目建設(shè)期為2年，2008年完成項目論證及立項審批工作，2009年開始建設(shè)，當(dāng)年完成建設(shè)投資242.67萬元，2010年完成建設(shè)投資107.32萬元。第十二章經(jīng)濟、社會效益分析一、經(jīng)濟效益1．肉牛繁育示范場和育肥示范場財務(wù)評價（1）財務(wù)評價依據(jù)本項目財務(wù)評價方法按照國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的“建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)”(第二版)進行。本項目財務(wù)評價在項目指導(dǎo)思想和總體規(guī)劃原則的基礎(chǔ)上，依據(jù)現(xiàn)場調(diào)查記錄，并根據(jù)市場分析及預(yù)測、項目建設(shè)內(nèi)容、項目布局、項目建設(shè)方案和產(chǎn)品方案，確定項目財務(wù)評價分析和計算原則。=1\*GB3①價格預(yù)測項目主要投入物和產(chǎn)出物價格以2008年當(dāng)?shù)厥袌鰞r為依據(jù)，并根據(jù)近幾年市場價格的變動趨勢進行預(yù)測。所有價格都是項目建設(shè)期末價格。=2\*GB3②效益測算項目效益是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測價格和生產(chǎn)規(guī)劃計算而得。=3\*GB3③成本采用要素法測算項目生產(chǎn)成本。=4\*GB3④稅務(wù)所得稅按國家稅務(wù)總局2007年9月17日發(fā)布《關(guān)于調(diào)整核定征收企業(yè)所得稅應(yīng)稅所得率的通知》，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的稅率調(diào)整為3％到10％=5\*GB3⑤折舊與攤銷固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算，各類固定資產(chǎn)的折舊年限參照會計制度的規(guī)定，結(jié)合項目期限，按以下標(biāo)準(zhǔn)計算：房屋、建筑物：20年；機器設(shè)備：10年；殘值率取5%；遞延資產(chǎn)分攤期：5年。=6\*GB3⑥計算期與生產(chǎn)負荷：根據(jù)項目實施進度計劃，本項目建設(shè)期2年，生產(chǎn)期定為18年，計算期為20年，考慮項目技術(shù)經(jīng)濟特點等因素，項目計算期第2至第4年生產(chǎn)負荷分別為30%、80%和100%,第4年達產(chǎn)。=7\*GB3⑦財務(wù)基準(zhǔn)收益率：項目基準(zhǔn)收益率取10%。(2)銷售收入產(chǎn)品價格根據(jù)財務(wù)評價的定價原則確定，項目最終產(chǎn)出物主要為優(yōu)質(zhì)肉用育肥牛和育肥淘汰牛，預(yù)測生產(chǎn)初期的平均市場價格分別為：肉用育肥牛12.89元/kg活重，育肥淘汰牛10.00元/kg活重。正常年銷售收入為326.80萬元。水平年各項產(chǎn)品收入詳見附表6。(3)總成本及經(jīng)營成本估算=1\*GB3①項目投入物價格項目投入物主要為架子牛（青年牛）收購、繁育示范場及育肥示范場生產(chǎn)用飼草料、獸防藥品，生產(chǎn)生活用水和燃料動力及人員工資等，各投入物及價格見表12-1。表12-1：項目投入物及價格原材料單位單價（萬元）原材料單位單價（萬元）收購架子牛頭0.30水萬噸1收購淘汰牛頭0.25獸防藥品萬頭5--8精料萬噸1100柴油萬公升5.60青干草萬噸500用電萬kw0.5青貯萬噸200管理及技術(shù)人員人、年1.5農(nóng)作物秸稈萬噸150飼養(yǎng)工人人、年0.80=2\*GB3②項目總成本估算總成本費用正常年合計232.77萬元（平均值）(見附表4)；=3\*GB3③經(jīng)營成本估算經(jīng)估算項目經(jīng)營成本216.47萬元（平均值）(見附表4)。(4)財務(wù)效益分析①達產(chǎn)年主要財務(wù)指標(biāo)正常年銷售收入：326.80萬元（見附表7）。正常年經(jīng)營成本：216.47萬元（見附表4）。正常年利潤：74.10萬元（見附表7）。②財務(wù)盈利能力分析所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率:FIRR=16.51%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%；（見附表8）所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值:FNPV=208.91萬元，大于零；（見附表8）③投資回收期靜態(tài)投資回收期=7.59年(所得稅前，含建設(shè)期)；（見附表8）動態(tài)投資回收期=10.89年(所得稅前，含建設(shè)期)；（見附表8）④由項目利潤和損益表及相關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)估算：投資利潤率=14.38%；投資利稅率=18.70%；（見附表7）(5)不確定性分析=1\*GB3①敏感性分析影響項目效益最主要，最直接的是市場供求關(guān)系和經(jīng)營管理等。因此，對項目銷售收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資三個主要因素的不利變化進行分析。按固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本單獨增加5%和銷售收入單獨下降5%的情況進行敏感性分析（詳見敏感性分析表12-2和附圖1:敏感性分析圖）。表12-2項目敏感性分析表敏感因素變化財務(wù)內(nèi)部收益率較基本方案財務(wù)內(nèi)部收益率變化幅度財務(wù)凈現(xiàn)值靜態(tài)投資回收期(%)（％）(萬元)(年)基本方案16.51%208.917.59銷售收入-5%12.96%-21.52%93.288.95經(jīng)營成本＋5%14.14%-14.37%131.608.44固定資產(chǎn)投資＋5%15.77%-4.51%191.547.82從分析結(jié)果可以看出，對項目效益影響最大的是銷售收入，也就是最敏感的因素，其次是經(jīng)營成本和建設(shè)投資，在銷售收入下降5%或經(jīng)營成本、建設(shè)投資單獨增加5%的情況下，項目財務(wù)內(nèi)部收益率分別較基本方案降低21.52%、14.37%和4.51%。同時可以看出，在銷售收入減少9.29％的情況下，項目財務(wù)內(nèi)部收益率降為10.01%，仍大于基準(zhǔn)收益率（10%），財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，具有較好的盈利能力；當(dāng)經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資單獨增加10％的情況下，該項工程的財務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，相比經(jīng)營成本對項目盈利能力的影響較固定資產(chǎn)投資大。以上不確定性因素分析表明，該項目具有較強的抗風(fēng)險能力，項目的實施在經(jīng)濟上是合理的，同時應(yīng)注意，項目在運作過程中要重視市場信息，加強營銷業(yè)務(wù)，拓寬銷售渠道，改善經(jīng)營管理和產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品的市場競爭力和占有率。=2\*GB3②盈虧平衡分析按項目第8年的固定成本、可變成本、產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金計算，以生產(chǎn)能力利用率表示的項目盈虧平衡點(BEP)為38.14%，說明當(dāng)項目生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的38.14%時，就可保本。詳見附圖2：盈虧平衡圖。(6)財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)估算，項目財務(wù)內(nèi)部收益率16.51%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%；項目財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前，ic=10%)為208.91萬元，大于零。項目全部投資靜態(tài)回收期(含建設(shè)期)分別為7.59年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，表明項目投資能夠在規(guī)定時間收回。項目正常年新增銷售收入為326.80萬元，正常年經(jīng)營成本216.47萬元，正常年利潤74.10萬元，項目投資利潤率14.38％，盈虧平衡點為38.14％。項目從全部投資角度看盈利能力已滿足行業(yè)最低要求。投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，借款償還期滿足貸款機構(gòu)要求，項目各年的財務(wù)狀況較好，且具有較好的抗風(fēng)險能力。因此，項目在財務(wù)上可行。2.農(nóng)戶基地效益分析農(nóng)戶肉牛生產(chǎn)基地按年存欄基礎(chǔ)母牛0.31萬頭，年出欄商品育肥肉牛0.40萬頭估算，基地繁育生產(chǎn)年收益132.41萬元，育肥生產(chǎn)年收益575.46萬元，投入產(chǎn)出比分別達1:1.21和1:1.36，總收益達707.87萬元。二、社會效益分析1.提高資源利用率，減少浪費在各類作物秸稈中，玉米秸稈是營養(yǎng)價值較高的草食畜飼料，本項目建成后，可將渭源縣的玉米秸稈利用率由15%提高到30%,通過青貯氨化等措施，改善秸稈品質(zhì)，提高營養(yǎng)價值，減少50萬噸鮮玉米秸稈的浪費，相當(dāng)于新增2萬噸玉米籽實。2．帶動畜牧產(chǎn)業(yè)鏈的延伸項目實施后，每年可出欄0.45萬頭肉牛，改變目前已建成的屠宰場無牛可宰的尷尬局面，促進當(dāng)?shù)厝馀．a(chǎn)業(yè)由單一的活牛產(chǎn)品向活牛、牛肉產(chǎn)品、分割牛肉產(chǎn)品、精品牛肉產(chǎn)品等多元化的銷售模式，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，在拉長產(chǎn)業(yè)鏈的同時，提升產(chǎn)品檔次，增加產(chǎn)品附加值。3．為社會提供優(yōu)質(zhì)的畜產(chǎn)品達產(chǎn)年后，每年將為社會多提供1000噸優(yōu)質(zhì)牛肉和相關(guān)的副產(chǎn)品，對于提高人民生活水平、滿足人們對牛肉產(chǎn)品的需求、緩解畜產(chǎn)品供需矛盾將有一定的促進作用。4.增加就業(yè)機會本項目建成后，預(yù)計可增加560人的就業(yè)機會，有效減輕項目區(qū)就業(yè)壓力。三、生態(tài)效益1、減輕天然草場壓力，保護生態(tài)環(huán)境秸稈的有效利用，可減輕區(qū)域內(nèi)已經(jīng)不堪重負的天然草場壓力，通過舍飼圈養(yǎng)，減少放牧牛的數(shù)量，對于天然草場植被的保護和恢復(fù)有重要的促進作用。2、增肥養(yǎng)田，改善土壤結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)作物增收秸稈過腹還田后，可大大增加土壤肥力，改變土壤結(jié)構(gòu)差、有機質(zhì)含量低的現(xiàn)狀，促進農(nóng)業(yè)豐收。3、促進農(nóng)村能源事業(yè)的發(fā)展作物秸稈通過家畜利用后，產(chǎn)生了大量的家畜糞便，為渭源縣農(nóng)村的沼氣池提供了大量的原料，產(chǎn)生源源不斷的清潔能源，減輕農(nóng)戶對礦物能源的依賴。4．減輕環(huán)境污染由于大量的秸稈被肉牛利用，使秸稈變廢為寶，減少了在田間地頭的堆放，改變了農(nóng)戶焚燒秸稈的習(xí)慣，減輕了由于焚燒秸稈產(chǎn)生的大氣污染。第十三章結(jié)論和建議1．渭源縣位于甘肅省中部、渭河上游，地理位置優(yōu)越。項目立足于當(dāng)?shù)赜衩捉斩挼蕊暡萘腺Y源，以農(nóng)民增收為目標(biāo)，以新技術(shù)應(yīng)用為切入點，把龍頭企業(yè)、服務(wù)機構(gòu)和農(nóng)戶有機結(jié)合起來，通過秸稈加工促進肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，開展專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的畜牧業(yè)生產(chǎn)，從而帶動渭源縣畜牧業(yè)從傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變，使秸稈畜牧業(yè)走向規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的軌道。項目立意新穎，起點高，前瞻性強，立項符合當(dāng)前國家、省、市畜牧產(chǎn)業(yè)化的政策，具備項目實施的條件。2．項目按照市場經(jīng)濟規(guī)律的要求，以利益為紐帶，建立公司—養(yǎng)殖戶的利益共同體，進行產(chǎn)、供、銷一體化經(jīng)營，具有提高市場競爭力和抵御市場風(fēng)險的能力。3．經(jīng)估算，項目財務(wù)內(nèi)部收益率16.51%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%；項目財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%)為208.91萬元，大于零。項目全部投資靜態(tài)回收期(含建設(shè)期)為7.59年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，表明項目投資能夠在規(guī)定時間收回。項目正常年新增銷售收入為326.80萬元，正常年經(jīng)營成本216.47萬元，正常年利潤74.10萬元，項目投資利潤率14.38％，盈虧平衡點為38.14％。項目從全部投資角度看盈利能力已滿足行業(yè)最低要求。投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，借款償還期滿足貸款機構(gòu)要求，項目各年的財務(wù)狀況較好，且具有較好的抗風(fēng)險能力。因此，項目在財務(wù)上可行。綜合研究表明，本項目無論從生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟效益分析，具有很強的可行性和必要性，從項目的建設(shè)條件、運作技術(shù)和經(jīng)營策略等方面具有很好的可操作性。建議項目承擔(dān)單位要充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，正確處理好企業(yè)和農(nóng)戶利益分配，加強人員的培訓(xùn)、不斷提高農(nóng)戶養(yǎng)殖技術(shù)水平。采用現(xiàn)代畜牧業(yè)管理和經(jīng)營模式，抵御市場風(fēng)險。目錄第一章總論