某某公司投資寶馬汽車4s店建設(shè)項目可行性報告書

PAGEPAGE36第一章、項目總論一、項目背景

（一）

項目名稱：江蘇省淮北市相山區(qū)寶馬4S店建設(shè)項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)：新建（三）項目建設(shè)地點：江蘇省淮北市相山區(qū)

（四）

承辦單位概況：淮北市吉江工貿(mào)有限責(zé)任公司淮北市吉江工貿(mào)有限責(zé)任公司成立于2002年、下設(shè)3個4S店、一個物流公司.企業(yè)法人：淮北市吉江工貿(mào)有限責(zé)任公司經(jīng)營江淮輕卡4S店、淮北市吉星汽車銷售服務(wù)有限公司經(jīng)營江淮重卡4S店、占地面積1萬多平方米，建筑面積6000多平方米，并建有一幢集住宿、餐飲為一體的綜合樓，總投資8000多萬元。3、淮北市吉江物流有限公司（五）公司的經(jīng)營宗旨是：品位生活--將BMW集團(tuán)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和尊貴服務(wù)提供給廣大消費者，讓客戶的生活更加簡便、更具品位；

社會貢獻(xiàn)--推動更廣泛的社會力量加入到企業(yè)社會貢獻(xiàn)活動中來，承擔(dān)社會責(zé)任；

員工成長--創(chuàng)造發(fā)展空間，提升員工價值，提高員工工作生活質(zhì)量；投資回報--以長遠(yuǎn)利益回報公司二、項目概況（一）廠址選擇本項目廠區(qū)建設(shè)地點位于淮北市相山區(qū)汽車城。（二）周邊環(huán)境本項目位于安徽省淮北汽車城、淮北汽車城占地439畝地勢平坦，交通運輸十分便捷，周圍毗鄰淮北市相山區(qū)政府大樓，，自2007年5月建設(shè)以來，共入住企業(yè)56家，其中4s店18家，解決1800人的就業(yè)問題。年銷售收入15億元。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的日益提高，我們可以毫無置疑的相信，汽車行業(yè)的發(fā)展之路必然是光明的，我們應(yīng)該堅信：它的前景是美好的，是令人憧憬的。我們一起期待，它嶄新的明天。地理位置優(yōu)越，是建設(shè)寶馬汽車4S店的理想地段。（三）建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容本項目規(guī)劃總占地面積*m2，擬建的4S店是集汽車展示、咨詢、銷售、預(yù)定、信息反饋、市場調(diào)研、零配件供應(yīng)、售后維修保養(yǎng)服務(wù)為一體的；項目具體建設(shè)內(nèi)容如下：（1）擬建的4S店，總建筑面積m2，三層鋼結(jié)構(gòu)。其中一層建筑面積m2，二層建筑面積m2，三層建筑面積m2。（2）建筑物二層屋頂設(shè)置屋面停車場，可以停車輛；（3）店外部建設(shè)停車場；（4）沿場地周圍建設(shè)鐵圍欄；（5）大門設(shè)置門式標(biāo)牌、旗幟；（6）購置汽車維修設(shè)備一整套；（7）室外水、暖、電、通信等基礎(chǔ)設(shè)施管網(wǎng)及場區(qū)硬化、綠化等工程建設(shè)。三、項目建設(shè)必要性1998年廣州本田、上海通用別克、奧迪等率先在我國建立品牌專賣店，這一形式大受制造商的青睞。隨后，大大小小的制造商紛紛建立起自己的品牌專賣店，短短5年時間內(nèi)，品牌專賣店已遍布全國各城市，數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過有形市場。據(jù)統(tǒng)計，淮北汽車城自2007年5月建設(shè)以來，共入住企業(yè)56家，其中4s店18家，解決1800人的就業(yè)問題。年銷售收入15億元。目前中國消費者還處于學(xué)習(xí)階段，具有較強的可塑性。消費者還不懂得不同企業(yè)各自產(chǎn)品的定位和技術(shù)特點，也不太熟悉不同企業(yè)各自產(chǎn)品的優(yōu)勢，他們在這一方面的成熟度將會影響到不同派系產(chǎn)品在中國的市場份額。德國汽車制造水平和工藝技術(shù)在世界上都處于領(lǐng)先地位，并且工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格、對產(chǎn)品的品位也要求完美。因此，德系產(chǎn)品在中國得到了追求工藝水準(zhǔn)且重視品位的消費者的青睞。這些消費者將是未來德系產(chǎn)品的主力消費人群，未來兩年將是各系企業(yè)形成相對穩(wěn)定和忠誠客戶群的關(guān)鍵時期。隨著用戶消費心理的不斷成熟，用戶需求日益多樣化，對產(chǎn)品、服務(wù)的要求也越來越趨于嚴(yán)格，原有的代理銷售體制已不能適應(yīng)市場與用戶的需求。寶馬汽車公司在淮北市還沒有建設(shè)自己的4S店，給廣大用戶帶來諸多不便，為了更好的滿足用戶的各種需求，淮北吉江公司擬在淮北市相山區(qū)建立寶馬汽車4S店。通過本項目的建設(shè)，可以為用戶提供裝備精良、整潔干凈的維修區(qū)、現(xiàn)代化的設(shè)備和服務(wù)設(shè)施、充足的零配件供應(yīng)、良好的服務(wù)管理、迅速及時的跟蹤服務(wù)體系、高度職業(yè)化的氛圍等，讓用戶對寶馬汽車產(chǎn)生信賴感和忠誠度，提高寶馬汽車的品牌意識，從而擴(kuò)大寶馬汽車在淮北市及周邊地區(qū)的銷售量。在全球?qū)汃R汽車暢銷的大背景下，寶馬在中國推出了全系列的產(chǎn)品，價格從20多萬的MINI、寶馬3系到200萬的760，車型定位和價格定位進(jìn)一步拉進(jìn)了國內(nèi)中高收入人群，購買體驗世界一線豪華車品牌的需求，也就造就了寶馬車輛在全國的供不應(yīng)求，拿新5系舉例，預(yù)定定單已持續(xù)到2011年4月份。本項目的建設(shè)就是要立足于解決這一難題，為人們生活、消費提供一個高品牌、集約化、合理化、規(guī)?；膶汃R汽車服務(wù)市場，與此同時，它的建設(shè)將會促進(jìn)淮北汽車行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，引領(lǐng)汽車、特別是品牌汽車消費的發(fā)展。因此本項目的建設(shè)具有一定的必要性。綜上所述，本項目的建設(shè)依據(jù)充分，是十分必要的四、項目建設(shè)經(jīng)濟(jì)可行性

淮北市古稱相邑、相縣、別名相城。淮北自有文字記載以來歷史已有4000多年，約4000年前原始社會末期，中國“上古五帝”之一的顓頊在現(xiàn)淮北市府所在地相山建城?；幢笔前不帐〉氖≥犑?，地處蘇魯豫皖四省交界、淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)腹心，市轄三區(qū)一縣：相山區(qū)、杜集區(qū)、烈山區(qū)和濉溪縣，總面積2741平方公里，人口220萬人，其中城區(qū)戶籍人口135.4萬人。城市規(guī)劃區(qū)面積420平方公里，城市建成區(qū)已達(dá)100平方公里，現(xiàn)有24對大型現(xiàn)代化國有礦井，2010年原煤總產(chǎn)量達(dá)6000余萬噸，年洗原煤能力4100萬噸，出口15個國家和地區(qū)，為中國的五大煤炭基地之一。淮北市以原煤為動力的坑口發(fā)電，為華東電網(wǎng)的主力軍之一，2010年總裝機(jī)容量已達(dá)800萬KW。其中京滬、隴海、符夾等鐵路縱橫東西南北，6條國道、省道以及京福、連霍高速公路穿境而過，離徐州觀音機(jī)場60公里，至連云港港口240公里，是安徽省距深水港口最近的城市。符夾、青阜兩條鐵路貫通境內(nèi)。符夾線北連隴海，南接津浦，有直快列車直達(dá)上海。青龍山河港已通航，并正在全力擴(kuò)建。在不久的將來，從青龍山發(fā)出的船只將經(jīng)新沛河、洪澤湖直通淮河、淮北市現(xiàn)有20多萬畝采煤塌陷地自主開發(fā)，20多萬工程技術(shù)人員和技術(shù)熟練的產(chǎn)業(yè)工人。良好的投資環(huán)境吸引了一批批外商紛至沓來。淮北寶馬汽車4S店的建設(shè)將會對淮北地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到一定的拉動作用，同時，經(jīng)濟(jì)發(fā)展又會對汽車銷售服務(wù)產(chǎn)業(yè)起到一定的促進(jìn)作用。第二章市場分析一、國內(nèi)豪華車市場現(xiàn)狀和預(yù)測目前中國汽車市場呈“桶狀”結(jié)構(gòu)，高層次和低層次都存在相當(dāng)規(guī)模的需求。這種“桶狀”結(jié)構(gòu)為各廠商提供了不同層面的良好生存空間和競爭空間，未來兩年將是各派系汽車企業(yè)形成相對穩(wěn)定和忠誠客戶群的關(guān)鍵時期。德國汽車制造水平和工藝技術(shù)在世界上都處于領(lǐng)先地位，并且工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格、對產(chǎn)品的品位也要求完美，因此，在中國德系產(chǎn)品得到了追求工藝水準(zhǔn)且重視品位的消費者的青睞，這些消費者將是未來德系產(chǎn)品的主要消費人群。中國市場超過美國、成為寶馬全球第一大市場的消息、最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年3月，寶馬在華銷量為30593輛，同比增長41.1%；同期，奧迪銷量為31245輛，奔馳銷量為19080輛。一季度，寶馬在華銷量為8萬輛，奧迪為9萬輛，奔馳為5.5萬輛。不難看出，寶馬與奧迪的銷量差距正在逐漸縮小，3月的差距已經(jīng)不足1000輛，幾乎可以忽略不計，而奔馳與奧迪、寶馬之間的差距則在逐漸拉大。寶馬的銷量為何能快速增長？主要原因有三個：一是大環(huán)境的影響，中國人均可支配收入、城鎮(zhèn)化趨勢等都是驅(qū)動豪華車市場增長重要的因素；二是寶馬本身車型的成功，無論是X1、X3、X5等SUV，還是專門為中國市場加長的5系和7系，都得到了消費者的普遍認(rèn)同；其三，寶馬這幾年在中國市場的營銷策略和品牌推廣也比較成功2010年6月2日，華晨寶馬新工廠在沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開工建設(shè)。去年12月5日，新工廠生產(chǎn)的第一輛寶馬X1正式下線。下個月，新工廠將正式投產(chǎn)，預(yù)計年內(nèi)可實現(xiàn)整車生產(chǎn)4.5萬輛，2017年生產(chǎn)整車30萬～40萬輛。除寶馬X1外，新工廠還將生產(chǎn)寶馬新3系，并引入新車型和新能源汽車的研發(fā)制造、在5系加長取得巨大成功的基礎(chǔ)上，作為寶馬今年的重磅新車，新3系的軸距加長了110mm，再加上其他性能方面的提升，新寶馬3系備受關(guān)注。據(jù)新華社對2002年～2004年中國主要廠商市場份額變化的研究表明：德系品牌從占據(jù)近國產(chǎn)乘用車市場40%的份額下降到2004年的26.4%，但目前其市場占有率仍位列第一。本項目廠區(qū)建設(shè)地點在淮北市相山區(qū)，，廠區(qū)位置地勢平坦，交通運輸十分便捷，地理位置優(yōu)越，是建立寶馬汽車標(biāo)準(zhǔn)4S店的理想位置。寶馬汽車在這一區(qū)域保有量約為輛以上，吉江公司可向?qū)汃R的新老客戶提供標(biāo)準(zhǔn)的4S服務(wù)。隨著淮北市及周邊地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展以及個人收入的快速增長，對豪華汽車市場的需求將會越來越強勁。因此在淮北市相山區(qū)建立寶馬汽車標(biāo)準(zhǔn)4S店從品牌宣傳角度，能使廠家服務(wù)網(wǎng)點涉及面更廣，更快地提升廠家的品牌形象，有著十分廣闊的市場空間。2009中國一舉成為全球最大的汽車銷售市場，國內(nèi)車市再次為全球各大車企所矚目，尤其是近幾年市場表現(xiàn)一直優(yōu)異的豪華車市場更加備受青睞。2010年奧迪、寶馬、奔馳等豪華轎車品牌均取得了大幅度增長。有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年前三個季度中國豪華車銷售量達(dá)到483530輛，其中奧迪汽車在中國銷量達(dá)到174907輛，同比去年上升60.7%，繼續(xù)保持著國內(nèi)豪華車的領(lǐng)先地位。寶馬汽車今年1到9月在中國內(nèi)地市場賣出了131891輛，同比勁增96%。奔馳2010年共交付汽車101350輛，

以上三家銷售量總和占到了中國2010年豪華車整體銷量的85%，中國豪華車市場前三位的排名依然牢牢的被奧迪、奔馳和寶馬所占據(jù)。20102010年1-9月份三大豪華車品牌市場占有率奧迪36%奔馳21%寶馬27%其余品牌16%同時經(jīng)過2009、2010年兩年迅猛增長的態(tài)勢，2011年豪華車市場將依然會保持這一增勢，主要是依靠：1、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常穩(wěn)健，基礎(chǔ)非常好；2、各廠商為中國市場量身定制推出加長和小型化、低排量豪華車，滿足市場的細(xì)分化需求；3、中國在全球豪華車市場的份額，位列全球豪華車市場第四名。一般來說，一個成熟的汽車市場，豪華車所占比例在20%左右，美國是20%，德國則達(dá)到30%。而目前中國不到5%，這一數(shù)字與其他國家和地區(qū)的成熟豪華車市場相比相對低，這代表未來潛能還是非常大。4、雖然車船稅等限制大排量車政策即將出臺，但是對于豪車消費者來說，其買豪車的目的就在于與眾不同，顯示身價和地位。因此，車船稅等并不能打壓豪車的消費需求，相反，很可能是一種促進(jìn)。其市場增幅至少在30%以上。5、近年來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，國民的投資方式從過去的單一性逐漸走向了多元化。富裕階層財產(chǎn)性收入的增加，使他們擁有了購買豪華車的能力。最新全球財富報告顯示，全球擁有100萬美元資產(chǎn)以上的富翁人數(shù)2009年回升至1000萬。其中，美國仍是百萬富翁最多的國家，而中國則排名第四，成為2009年全球百萬富翁數(shù)量增長最快的國家。豪華車銷量之所以能夠快速增長，除了購買豪華車的消費群體收入增加之外，人們也更愿意購買豪華車。隨著國內(nèi)新貴的增多，具有“奢華”情結(jié)的國內(nèi)消費市場仍有較大潛力。新興富貴需要購買一輛豪華車來展現(xiàn)自身的成功與自信。同時，國內(nèi)豪華車品牌的增多，也在推動著豪華車市場的增長。到2015年未來國內(nèi)豪車的銷量將增長4-5倍。二、淮北市汽車市場發(fā)展本項目廠區(qū)建設(shè)地點位于淮北市相山區(qū)汽車城，淮北汽車城占地439畝地勢平坦，交通運輸十分便捷，周圍毗鄰淮北市相山區(qū)政府大樓，，自2007年5月建設(shè)以來，共入住企業(yè)76家，其中4s店18家，解決1800人的就業(yè)問題。年銷售收入15億元。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的日益提高，我們可以毫無置疑的相信，汽車行業(yè)的發(fā)展之路必然是光明的，我們應(yīng)該堅信：它的前景是美好的，是令人憧憬的。我們一起期待，它嶄新的明天。地理位置優(yōu)越，是建設(shè)寶馬汽車4S店的理想地段。三、淮北市汽車市場的預(yù)測2008年我國人均GDP達(dá)3300美元，已達(dá)到汽車快速進(jìn)入家庭的水平，但千人汽車保有量約為37輛，與世界平均水平130輛還有較大差距。繼續(xù)完善和落實促進(jìn)消費的政策措施，有利于汽車消費需求進(jìn)一步釋放，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。到2013年淮北古地區(qū)豪華車的市場當(dāng)年銷售輛將突破2萬輛。四、市場風(fēng)險分析

1、客戶群體分析該項目主要服務(wù)于淮北市企事業(yè)單位，淮北市著名企業(yè)高管、私營企業(yè)投資人，同時服務(wù)金融、電信、鐵路、公路、自來水、電力等壟斷性行業(yè)從業(yè)性人員。由于他們：1）職業(yè)穩(wěn)定：政府和壟斷性企業(yè)員工的職業(yè)相對來說比較穩(wěn)定，同時隨著經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，人們對文化的追求也提高到了新的位置，隨之而來的是收入水平也逐步的提高。

2）收入穩(wěn)定：著名企業(yè)高管、私營企業(yè)投資人，，他們都屬于高收入階層。

這就意味著該項目的變現(xiàn)性較好，比較容易出手，這也是項目投資本金安全性的保證。所以投資風(fēng)險不會太大。

2、政策風(fēng)險2008年-2009年，在遭遇金融危機(jī)的情況下，政府拉動內(nèi)需，汽車行業(yè)頒布了10個政策，主要集中在消費、耗能和技術(shù)方面。政府的主要目的是引導(dǎo)消費者小排量，環(huán)保節(jié)能的產(chǎn)品，促進(jìn)新能源發(fā)展，因而，汽車行業(yè)整體風(fēng)險性下降。因為，我們的風(fēng)險性較小。3、競爭風(fēng)險小豪華車市場近幾年呈持續(xù)增長趨勢，奧迪、寶馬、奔馳牢牢占領(lǐng)了中國市場前3名的位置，其市場份額占到了整體豪華車銷售的85%，其品牌認(rèn)可度和產(chǎn)品的高性能已深入人心，在中國，開寶馬、做奔馳是高富裕人群的首要選擇，同時寶馬所倡導(dǎo)的“動感、高性能、駕駛樂趣”又滿足了新興年輕新貴們的心理需求。加之申請豪華車品牌代理，考核項目多、要求高，不僅僅是資金的考核，還要有成熟的管理團(tuán)隊，敏銳的市場開發(fā)人員、新項目的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展團(tuán)隊等等一系列，使豪華車市場的競爭風(fēng)險性相對較小。第三章經(jīng)營可行性分析淮北市是安徽省的省轄市，地處蘇魯豫皖四省交界、淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)腹心，城市規(guī)劃區(qū)面積420平方公里，現(xiàn)有24對大型現(xiàn)代化國有礦井，形成了以煤炭、電力、紡織、釀酒、建材等為支柱的產(chǎn)業(yè)格局，是中國能源基地。近兩年城鄉(xiāng)居民生活水平穩(wěn)步提高。全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入約15191元，增長約10.6%。去年工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)延續(xù)穩(wěn)中趨升的發(fā)展態(tài)勢。工業(yè)運行的主要特點：一是輕、重工業(yè)同步增長。輕工業(yè)完成增加值42.2億元，增長28.9%；重工業(yè)完成增加值231.5億元，增長12.8%。三是非煤產(chǎn)業(yè)增速較高。全市32個工業(yè)行業(yè)全部實現(xiàn)增長，其中煤炭行業(yè)實現(xiàn)增加值142.7億元，增長5%；四是企業(yè)效益高位運行。去年1-7月，全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入776.7億元，增長50.1%；實現(xiàn)利稅77.2億元，利潤32.7億元，同比分別增長48.4%和81.8%；經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)225.5%，同比提高33個百分點。淮北經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好、增長迅速。在此背景下，淮北市快速發(fā)展的市場空間，吸引了日產(chǎn)、豐田、本田、大眾、通用等50余個汽車品牌的入住，目前淮北市已經(jīng)有70多家各類汽車銷售公司，興建了一大批輻射周邊盟市的汽車銷售4S店，形成了高中低檔多種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為廣大城鄉(xiāng)消費者提供了多樣化選擇。一、產(chǎn)品價格分析本項目作為淮北吉江工貿(mào)有限責(zé)任公司投資興建的汽車營銷網(wǎng)絡(luò)載體，目標(biāo)市場將以淮北市為中心輻射周邊地區(qū)廣闊的城鄉(xiāng)市場。BMW汽車公司以汽車的高質(zhì)量、高性能和高技術(shù)為追求目標(biāo)而拓展其市場。本項目BMW產(chǎn)品主要經(jīng)營3系、5系、1系、進(jìn)口3系、進(jìn)口5系、進(jìn)口6系、進(jìn)口7系、X3、X5、X1、X6、Z4等十二個品牌的不同價位汽車，價格從20多萬—200多萬的全系列車型可以滿足不同檔次消費者的購車需求。與此同時，為了滿足購車者的日常保養(yǎng)、維修、零配件更新等需求，本項目還將開展原廠零配件供應(yīng)和維修保養(yǎng)等售后服務(wù)。二、營銷策略和市場推廣（一）、項目SWOT分析S（優(yōu)勢）1、BMW品牌作為中國汽車市場的一線品牌強大的號召力，具有成熟的品牌基礎(chǔ)。2、本店坐落在形成了規(guī)模的“汽車銷售服務(wù)城”，基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代，豪華，標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代4S店完全滿足目標(biāo)客戶的消費心理需要。3、專營BMW品牌汽車的整車銷售、維修服務(wù)和配件供應(yīng)，同時提供與汽車服務(wù)相關(guān)的信貸、保險、裝飾、救援、俱樂部等全方位汽車服務(wù)W（劣勢）進(jìn)入淮北市場相對較晚，需要通過一段時間來培養(yǎng)目標(biāo)客戶心中強大的口碑和品牌效應(yīng)。O（機(jī)會）1、社會整體經(jīng)濟(jì)水平的提高，家庭轎車的需求正在釋放，不斷涌現(xiàn)出的城市精英越來越追求成功帶來的成就感而購置高檔轎車。2、成熟的BMW轎車品牌擁有一大批的忠誠消費者。（二）營銷策略對于汽車4S店建立自有品牌已刻不容緩，因此在依托廠家品牌的基礎(chǔ)上必須樹立自身的品牌形象與知名度，培養(yǎng)自己的顧客忠誠，提供超質(zhì)服務(wù)。樹立項目品牌形象品牌定位：人性化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化。人性化就是我們必須建立以消費者為中心的服務(wù)思想，標(biāo)準(zhǔn)化就是我們制定標(biāo)準(zhǔn)的工藝流程，為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，建立我們4S店的良好形象。（三）市場推廣在確定整體形象策略之后，針對淮北4S店整體宣傳構(gòu)想，進(jìn)行“主題系列化、宣傳新聞化、公關(guān)節(jié)點化、宣傳階段化”四化宣傳推廣。第四章公司組織結(jié)構(gòu)1、組織結(jié)構(gòu)本項目是新建項目，采用新設(shè)法人組織機(jī)構(gòu)方案。由淮北市吉江工貿(mào)有限責(zé)任公司注冊成立銷售子公司負(fù)責(zé)其旗下BMW品牌汽車的市場開發(fā)運營工作。本項目由淮北吉江工貿(mào)有限責(zé)任公司寶馬汽車銷售服務(wù)有限公司實施，項目的實施應(yīng)按照項目法人責(zé)任制的要求，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組成專門的項目實施機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項目的前期準(zhǔn)備、實施和運行，項目實施機(jī)構(gòu)具體包括項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)小組、綜合部、財務(wù)部及工程技術(shù)部。2、組織結(jié)構(gòu)體系圖總經(jīng)理總經(jīng)理銷售部精品部財務(wù)部售后服務(wù)部客服市場部人力行政部3、人力資源配置3．1勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求本項目總勞動定員為100人，其中售后、銷售及其它工作人員85人，管理人員15人。人員結(jié)構(gòu)中，技術(shù)、生產(chǎn)管理及財務(wù)等重要崗位需要相關(guān)專業(yè)畢業(yè)且具有相應(yīng)工作經(jīng)驗的大專以上學(xué)歷人員，其他生產(chǎn)及服務(wù)崗位則由社會招聘方式解決。3．2管理團(tuán)隊淮北市吉江工貿(mào)是一個高學(xué)歷、年輕化的團(tuán)隊，集團(tuán)目前共有150余人，其中本科學(xué)歷的占到45%，大專以上學(xué)歷的占到50%。服務(wù)于售后客戶的一線人員中大專以上人員就占到了85%，形成了一支管理風(fēng)格開放、融會各區(qū)域先進(jìn)管理思想的團(tuán)隊，為給踏入淮北寶馬4S店的每一位客戶提供高品質(zhì)、高質(zhì)量的服務(wù)奠定了扎實的基礎(chǔ)。山西順寶行根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，2012年又著手成立了新項目網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部，配備了基建工程師、預(yù)算工程師、法務(wù)人員等各崗位人員，新項目從立項開始、到建店、到最后的開業(yè)，各環(huán)節(jié)均有人員把關(guān)驗收，為投資方和客戶打造一個品牌項目開設(shè)了一個專業(yè)性的開端。3．3職工工資福利待遇根據(jù)項目運營特點，本項目銷售人員實現(xiàn)績效工資，其他行政管理人員實行計時工資（月薪），福利執(zhí)行國家和地方現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)。3．4員工培訓(xùn)計劃為了提高生產(chǎn)效率和勞動安全，提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，對于員工的持續(xù)培訓(xùn)教育是企業(yè)發(fā)展必不可少的環(huán)節(jié)。（1）崗前培訓(xùn)：所有新員工一律進(jìn)行崗前培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容是：崗位技術(shù)培訓(xùn)，不合格不準(zhǔn)上崗；企業(yè)文化培訓(xùn)，把普通員工培訓(xùn)為敬業(yè)愛崗的新型工人。對于技術(shù)工藝和設(shè)備設(shè)施操作、維修人員上崗必須具備相關(guān)專業(yè)知識、技術(shù)技能和責(zé)任意識，并由設(shè)備供應(yīng)商和建設(shè)單位有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行崗前強化培訓(xùn)。（2）在崗培訓(xùn)：根據(jù)生產(chǎn)工藝和技術(shù)的要求，定期對各部門、各崗位工作人員進(jìn)行系統(tǒng)化、層次化的技術(shù)培訓(xùn)和思想教育，使之形成常態(tài)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。第五章運營、管理模式一、運營、管理模式寶馬4S店的運營、管理模式為：以客戶為導(dǎo)向?qū)汃R進(jìn)入中國市場以來，倍加關(guān)注客戶滿意。特別是2009年起，寶馬提出了以客戶為導(dǎo)向的運營管理模式。表現(xiàn)為：做為寶馬的經(jīng)銷商，我們始終“以客戶滿意度第一”為目標(biāo)，推行全面客戶滿意的服務(wù)營銷戰(zhàn)略，全員、全過程、全方位讓全體客戶得到全面滿意，讓客戶在看車、買車、用車、修車、換車、等車的各個環(huán)節(jié)體驗到擁有寶馬品牌汽車的喜悅；實現(xiàn)銷售、服務(wù)與維系的無縫連接；從而達(dá)到客戶、經(jīng)銷商與廠家的三滿意。同時根據(jù)自身特點已形成基本服務(wù)、改善服務(wù)、互動服務(wù)等多層次、多內(nèi)容的服務(wù)特點，再結(jié)合顧客在各個環(huán)節(jié)都渴望得到的真誠感、信賴感，導(dǎo)入全方位的誠信服務(wù)品牌。淮北吉江的“以客戶為導(dǎo)向”運營管理模式是指所有的經(jīng)營活動及管理工作都是圍繞著客戶這個中心而進(jìn)行的。制定以“客戶為導(dǎo)向”的戰(zhàn)略經(jīng)營思想，配合完善的系統(tǒng)和流程，以及科學(xué)的人力資源管理模式，體現(xiàn)在公司的經(jīng)營理念、企業(yè)文化、組織架構(gòu)、管理機(jī)制及業(yè)務(wù)體系無不體現(xiàn)著“客戶為尊”。良好、扎實的“客戶關(guān)系維系能力”已成為淮北吉江占領(lǐng)各區(qū)域汽車市場的核心能力。戰(zhàn)略戰(zhàn)略/目標(biāo)人員系統(tǒng)/流程成功管理經(jīng)銷店1、經(jīng)營理念：“創(chuàng)造實實在在的顧客價值，超越百分之百的顧客期望”以現(xiàn)代化的方法進(jìn)行規(guī)范管理，堅守以消費者為本、追求完美、超越期望的企業(yè)方針，執(zhí)行顧客至上、誠信為本、共同發(fā)展的企業(yè)原則，達(dá)到顧客、廠家、經(jīng)營者3方共贏。2、組織結(jié)構(gòu)為了真正落實“創(chuàng)造實實在在的顧客價值，超越百分之百的顧客期望”的理念目標(biāo)，淮北吉江在組織結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)了以下創(chuàng)新。團(tuán)隊管理：在決策運營上，由總經(jīng)理和各部門經(jīng)理共同組成公司管理團(tuán)隊，對公司重大決策、執(zhí)行和運營進(jìn)行集體負(fù)責(zé)，體現(xiàn)了團(tuán)隊精神。各部門經(jīng)理組成公司經(jīng)營管理團(tuán)隊，實現(xiàn)團(tuán)隊分工與協(xié)調(diào)，總經(jīng)理授權(quán)、放權(quán)，即使總經(jīng)理不在，公司也可照常良好運營。崗位輪換：以中層管理團(tuán)隊為主，各部門經(jīng)理和基層員工進(jìn)行不定期輪崗，這樣不但有利于部門之間的溝通、協(xié)助，同時也培養(yǎng)了有全局觀念的后備人才。部門兼管：即在某業(yè)務(wù)部門經(jīng)理不在時，其他部門經(jīng)理可以指導(dǎo)該部門員工的工作。實現(xiàn)部門經(jīng)理兼管制完全是從客戶角度出發(fā)，不能因為經(jīng)理不在而讓客戶等待，同時之所以能實現(xiàn)部門監(jiān)管制正是因為該全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位輪換和經(jīng)營管理的團(tuán)隊制。無縫連接：正是由于以上原因，淮北吉江銷售部、服務(wù)部、客戶部、其他部門之間實現(xiàn)了無縫的連接和協(xié)調(diào)配合，實現(xiàn)了客戶的滿意和感動。3、人力資源戰(zhàn)略--用員工滿意創(chuàng)造客戶滿意淮北吉江的經(jīng)營內(nèi)容只有兩個：顧客和員工。照顧好員工，才能贏得客戶；贏得客戶，才能為企業(yè)提供照顧員工的資源。為此淮北吉江制定了嚴(yán)密的人力資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃。在這項人力資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃中，除了要考慮自身的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃，還要通盤考慮集團(tuán)其它各店及整個集團(tuán)的經(jīng)營戰(zhàn)略，以保證及時保質(zhì)保量的培育出合格的人才。在招聘原則方面：先內(nèi)后外，招聘人才首先面向企業(yè)，立足于在企業(yè)現(xiàn)有員工中發(fā)現(xiàn)、使用、培養(yǎng)人才，現(xiàn)有員工具有崗位競爭的優(yōu)先權(quán)。培訓(xùn)方面：同行學(xué)習(xí)、專業(yè)講師授課外，還通過角色演練培訓(xùn)員工。除去角色演練，還采用了比較新穎的異業(yè)體驗培訓(xùn)。如2011年組織中層管理人員參觀學(xué)習(xí)某五星級酒店的企業(yè)文化和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，使員工親身實習(xí)和體驗了究竟什么是五星服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)。異業(yè)體驗不僅提高了員工的服務(wù)意識，而且增強了員的服務(wù)執(zhí)行力。留人方面：親情留人是淮北吉江的一種人力資源管理策略?；幢奔膯T工平均年齡為25歲左右，且外地人員居多，50%的年輕人員都住在公司的集體宿舍中，公司看到這一點，除了在員工的事業(yè)方面，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，還給員工提供良好的生活和娛樂環(huán)境，每個宿舍統(tǒng)一床墊、統(tǒng)一被褥，統(tǒng)一配備電視、洗衣機(jī)、淋浴器等，方便了員工的工作和學(xué)習(xí)。以上的優(yōu)越條件讓每一位有進(jìn)入淮北吉江工作的員工深深感受到了公司對員工的關(guān)愛。正是因為在人力資源方面的卓越管理，淮北吉江的執(zhí)行力得到了大幅提高，幫助實現(xiàn)以客戶為導(dǎo)向的營銷戰(zhàn)略的根本。4、管理體制及業(yè)務(wù)體系淮北吉江做為一個真正成熟的公司，核心競爭力來源于它成熟的管理、內(nèi)部效率和外界資源整合能力。流程化、規(guī)范化和制度化是淮北吉江管理中的重中之重?；幢奔瓏@日常運營管理，制定出各部門、各崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作、實施手冊，并根據(jù)PDCA原則，每年不斷優(yōu)化，簡單的說，它主要包括：銷售流程與標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程與標(biāo)準(zhǔn)客戶關(guān)系管理流程與標(biāo)準(zhǔn)績效考核、薪資激勵與客戶滿意掛鉤制度通過以上完善、系統(tǒng)的管理體制，山西順寶行的全體員工真正讀懂了“客戶第一”的意義所在，實現(xiàn)三方滿意。投資方滿意客戶滿意員工滿意投資方滿意客戶滿意員工滿意二、贏利利模式寶馬4S店的主要利潤來源為新車銷售、售后服務(wù)。淮北吉江在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了一系列的深入挖掘，重點開發(fā)“提供個性化增值服務(wù)”來開拓新的利潤來源。在國外等一些發(fā)達(dá)國家，銷售、售后、增值服務(wù)的比例大約為3：3：4，也就是說賣出一臺車的利潤與緊跟的增值服務(wù)是同樣的利潤，國內(nèi)大多數(shù)的汽車4s店只關(guān)心汽車銷售及汽車維修的部分，并不關(guān)心汽車裝飾這個增值的服務(wù)?；幢奔瓘?002年起，除了正常的新車銷售外，同時加大提供客戶汽車上牌、保險、金融服務(wù)及汽車裝飾等服務(wù)，開拓新的利潤來源點、在提高客戶滿意的基礎(chǔ)上，開發(fā)一條新的贏利之道。第六章項目管理與建設(shè)進(jìn)度1、項目實施階段本項目實行項目法人負(fù)責(zé)制，由項目法人籌措建設(shè)資金，組織項目招投標(biāo)工作，履行設(shè)備采購合同，并組織施工。按照國家工程建設(shè)程序，該項目應(yīng)按以下幾個階段進(jìn)行實施：（1）項目準(zhǔn)備階段：項目建議書、批準(zhǔn)立項、初步設(shè)計、資金籌措；（2）項目實施階段：勘察、設(shè)計、監(jiān)理、工程招投標(biāo)、設(shè)備采購和工程施工；（3）項目完成階段：竣工驗收。2、項目實施進(jìn)度本項目本著“工期短、進(jìn)度快、早使用、早見效”的原則，項目的實施計劃于2010年開始進(jìn)行準(zhǔn)備工作，2011年6月底建成并投入使用?？偣て跒橐荒?，項目實施進(jìn)度詳見下表。項目實施計劃進(jìn)度表時間項目名稱2012年2013年可研報告審批立項初步設(shè)計與審查施工圖設(shè)計施工前準(zhǔn)備建筑物土建施工安裝工程室內(nèi)外裝修及外網(wǎng)設(shè)備安裝與調(diào)試竣工驗收第七章投資估算與資金籌措一、投資估算根據(jù)現(xiàn)行建設(shè)項目可行性研究階段投資估算有關(guān)規(guī)定，本項目總投資由建設(shè)投資和流動資金構(gòu)成。經(jīng)計算，本估算總投資為7017萬元，其中建設(shè)投資為3560萬元、流動資金投資為3457萬元，其估算過程如下：1、建設(shè)投資估算根據(jù)建設(shè)方案和各章節(jié)工程量計算，本項目估算建設(shè)投資為3560萬元，其中：（1）建筑工程費：本項目主體工程主要為一棟3層4S店綜合樓，配套實施場區(qū)道路硬化、綠化等室外工程。本項目建筑工程費估算主要以相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，根據(jù)當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r指標(biāo)參考類似工程造價指標(biāo)并根據(jù)近期價格信息進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，采用單位面積估算指標(biāo)法估算。經(jīng)計算，本項目估算建筑工程費為2150萬元，占建設(shè)投資的60.39%。（2）設(shè)備及工器具購置費：本項目設(shè)備及工器具主要包括店面設(shè)備及工器具、維修檢測等設(shè)備及工器具和電梯、供配電、給排水、空調(diào)及廚房設(shè)備等設(shè)備及工器具，其購置費主要根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰞r格和供應(yīng)商報價相結(jié)合的方式估算。經(jīng)計算，本項目估算設(shè)備及工器具購置費為726萬元，占建設(shè)投資的20.39%。（3）安裝工程費：本項目按照工程主要涉及到設(shè)備安裝費用及室外管線安裝工程費，根據(jù)不同設(shè)備類型和安裝費比例計算，本項目估算安裝工程為61萬元，占建設(shè)投資的1.72%。（4）工程建設(shè)其他費用：本項目工程建設(shè)其他費用中，根據(jù)項目單位提供的土地租賃協(xié)議，本項目建設(shè)用地采用租賃形式取得土地使用權(quán)，并按年支付土地租金且建設(shè)期免交租金，因此本項目未計算建設(shè)用地費用，其租金計入當(dāng)年經(jīng)營成本；工程建設(shè)其他費用按現(xiàn)行有關(guān)建設(shè)項目其他費用取費標(biāo)準(zhǔn)和市場收費情況分別計算，其估算費用為299萬元；以上合計，本項目工程建設(shè)其他費用為299萬元，占建設(shè)投資的8.41%。（5）預(yù)備費：根據(jù)可行性研究有關(guān)規(guī)定和項目實際，本項目基本預(yù)備費按上述費用的10%計提為324萬元，占建設(shè)投資的9.09%。以上合計，本項目估算建設(shè)投資為3560萬元，按總建筑面積平攤，其單位建筑面積投資為4280.90元/m2，其構(gòu)成比例為：工程費用2937萬元，占建設(shè)投資的82.50%；工程建設(shè)其他費299萬元，占8.40%；預(yù)備費324萬元，占9.10%。2、流動資金估算根據(jù)項目營業(yè)收入和經(jīng)營成本數(shù)據(jù)，本項目流動資金采用分項詳細(xì)估算法測算，達(dá)到設(shè)計運營能力時需要流動資金為3457萬元，。3、總投資估算根據(jù)上述各項估算費用，本項目總投資估算為7017萬元，其中建設(shè)投資為3560萬元、流動資金投資為3457萬元。二、融資方案根據(jù)投資意向和融資計劃，本項目建設(shè)資金和流動資金擬自籌解決3517萬，融資3500萬。流動資金全部由山西順寶行自籌完成。三、資金投資投入計劃根據(jù)建設(shè)進(jìn)度安排和經(jīng)營計劃，本項目建設(shè)期為1年，項目建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全部投入，流動資金按經(jīng)營計劃投入。第八章項目經(jīng)濟(jì)效益評價1、財務(wù)價格 本項目財務(wù)價格采用固定價格，即項目運營期內(nèi)不考慮價格相對變動和通貨膨脹影響的不變價格，并按不含稅價格計算。2、計算期與運營負(fù)荷計算期按11年計算，其中建設(shè)期1年，運營期10年。本項目運營負(fù)荷第一年按60%、第二年達(dá)到滿負(fù)荷運營計算。3、財務(wù)基準(zhǔn)收益率的選擇根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》中財務(wù)基準(zhǔn)收益率參數(shù)，本項目所采用的財務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%。4、其他計算參數(shù)（1）折舊參數(shù)：建筑物取20年，設(shè)備取10年，殘值率均取5%，采用直線法折舊；攤銷參數(shù)：無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷年限按10年計算。（2）稅費計算：增值稅率17%，營業(yè)稅率5%，城市維護(hù)建設(shè)稅率7%，教育費附加費率3%，地方附加費率1%。所得稅按照應(yīng)納稅所得額的25%計算，不考慮當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)優(yōu)惠政策。（3）本項目不考慮利率和匯率水平。5、營業(yè)收入估算5．12011年營業(yè)收入估算本項目營業(yè)收入主要由整車銷售收入和零配件及維修收入構(gòu)成。按設(shè)計運營能力計算，本項目達(dá)到設(shè)計運營能力年份，2013年計劃整車銷售量為800輛；根據(jù)項目擬經(jīng)營品牌產(chǎn)品線和市場推廣計劃，本項目擬經(jīng)營汽車分為中低、中檔、中高檔和高檔等四個價位等級，根據(jù)相應(yīng)檔次汽車計劃銷售量和價位，預(yù)計實現(xiàn)整車銷售收入52000萬元；另外零配件銷售及日常維修保養(yǎng)收入按整車銷售收入的8%計算，售后維修收入為4160萬元，具體如下表所示：營業(yè)收入估算表產(chǎn)品類別平均銷售單價預(yù)計銷售數(shù)量銷售收入（萬元）中低價位汽車32萬元/輛200輛6400中檔價位汽車55萬元/輛250輛13750中高檔價位汽車75萬元/輛210輛15750高檔價位汽車115萬元/輛140輛16100零部件銷售及維修收入按上述收入的8%計算4160合計800輛56160以上合計，本項目達(dá)到設(shè)計運營年份，可實現(xiàn)營業(yè)收入56160萬元，繳納營業(yè)稅金及附加217萬元、增值稅752萬元。5．22012年營業(yè)收入估算2011年計劃整車銷售量為984輛；預(yù)計實現(xiàn)整車銷售收入63942萬元；另外零配件銷售及日常維修保養(yǎng)收入按整車銷售收入的8%計算，售后維修收入為5115萬元，具體如下表所示：產(chǎn)品類別平均銷售單價預(yù)計銷售數(shù)量銷售收入（萬元）中低價位汽車32萬元/輛246輛7872中檔價位汽車55萬元/輛308輛16940中高檔價位汽車75萬元/輛258輛19350高檔價位汽車115萬元/輛172輛19780零部件銷售及維修收入按上述收入的8%計算5115合計984輛69057以上合計，2012年可實現(xiàn)營業(yè)收入69057萬元。6、成本費用估算6．1外購原材料費估算本項目外購原材料主要為整車和零配件的采購，達(dá)到設(shè)計運營規(guī)模年份外購原材料費估算額為34929萬元6．2外購燃料和動力費估算根據(jù)項目產(chǎn)品燃料動力消耗定額和預(yù)測價格計算，本項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力年份外購燃料和動力費為235萬元。6．3工資及福利費估算本項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力年份需要100名工作人員，根據(jù)當(dāng)?shù)赝袠I(yè)工資水平和福利標(biāo)準(zhǔn)，本項目正常運營年份工資及福利費為385萬元。6．4其他費用估算其他費用主要由管理費用和銷售費用及土地租賃費構(gòu)成，其中管理費按工資及福利費的15%計提為58萬元，銷售費用按銷售收入的2%計提為1040萬元，土地租賃費根據(jù)土地租賃協(xié)議每年為35萬元，合計，本項目正常運營年份其他費用為1133萬元。6．5修理費估算本項目年均按工程費用的2%計提計提修理費，年修理費為65萬元。6．6折舊費與攤銷費估算本項目房屋建筑物折舊率為4.75%、機(jī)器設(shè)備折舊率為9.5%，年均折舊費為189萬元。項目無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷率為10%，年均攤銷費用為37元。6．7利息支出估算本項目按融資計劃，產(chǎn)生的利息支出費用預(yù)計為253萬元。6．8總成本費用根據(jù)以上成本費用計算，本項目達(dá)到設(shè)計運營能力年份總成本費用為37226萬元，其中經(jīng)營成本為36747萬元。7、財務(wù)分析與評價7．1盈利能力分析（1）項目財務(wù)內(nèi)部收益率按11年計算期計算，通過編制項目投資現(xiàn)金流量表，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率為：稅前33.26%、稅后25.37%，均高于財務(wù)基準(zhǔn)收益率（12%），表明具有較強的盈利性。（2）資本金收益率以投資資金作為資本金測算，本項目稅后資本金收益率為25%，高于財務(wù)基準(zhǔn)收益率，表明資本收益性良好。（3）財務(wù)凈現(xiàn)值按12%的財務(wù)基準(zhǔn)收益率測算，本項目財務(wù)凈現(xiàn)值為：稅前9890萬元、稅后6453萬元，均高于零，具有投資可行性。（4）投資回收期本項目投資回收期（建設(shè)期按1年）為稅前4.69年、稅后5.53年，小于行業(yè)平均水平，表明投資回報可觀。（5）投資收益率本項目估算總投資9517萬元，按10年運營期計算，項目年息稅前利潤為3053萬元，年均稅后凈利潤為2800萬元，則項目總投資收益率為29.42%、資本金凈利潤率為26.53%，均高于財務(wù)基準(zhǔn)收益率，盈利能力較強。7．2盈虧平衡分析項目生產(chǎn)能力利用率測算：BEP(%)=年固定總成本÷（年營業(yè)收入—年可變成本—年營業(yè)稅金及附加）×100%=33%本項目盈虧平衡點為33%，表明項目運營規(guī)模達(dá)到設(shè)計運營能力的39%即可實現(xiàn)盈虧平衡，具有較強的抗風(fēng)險能力。本項目盈虧平衡分析另建下頁“盈虧平衡分析圖”所示：盈虧平衡分析圖金額（萬元）營業(yè)收入總成本變動成本固定成本0盈虧平衡點33%100%BEP7．3敏感性分析本項目的敏感性分析以建設(shè)投資、產(chǎn)品價格、采購價格作為不確定因素采取單因素敏感性分析方法，對上述不確定因素分別按+5%的變化范圍觀察財務(wù)凈現(xiàn)值、財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期三個評價指標(biāo)的變動情況，如下表所示：敏感性分析表評價指標(biāo)不確定因素財務(wù)凈現(xiàn)值(>0)內(nèi)部收益率(>12%)投資回收期(<8年)基本方案3868萬元25.37%5.53年建設(shè)投資+5%3737萬元24.55%5.63年銷售價格-5%-1554萬元6.42%12.51年采購價格+5%-1799萬元5.59%13.60年根據(jù)上述敏感性分析數(shù)據(jù)計算，本項目敏感度系數(shù)計算數(shù)據(jù)如下表所示：不確定因素變化率（%）內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)臨界點（%）基本方案25.37%建設(shè)投資+5%24.55%-1.620+32.54%銷售價格-5%6.42%37.348-1.41%采購價格+5%5.59%-38.984+1.35%根據(jù)上述敏感性分析表和分析圖，本項目敏感性因素按敏感度大小排列為采購價格、銷售價格和建設(shè)投資，敏感度系數(shù)絕對值均遠(yuǎn)大于1，表明項目對價格因素的單方面變動較為敏感，其中尤以銷售價格和采購價格的單因素變動對項目效益影響非常大。然而在實際運營中，作為汽車產(chǎn)品的品牌營銷網(wǎng)點，其銷售價格與采購價格具有聯(lián)動性，既產(chǎn)品銷售價格是隨著采購價格變化而變化，以保持采購與銷售價差在合理范圍之內(nèi)，一般不會對項目運營產(chǎn)生重大影響。因此，我們會采取相應(yīng)措施努力提高市場供需信息和價格變化趨勢的分析把握能力，同時加強與供應(yīng)商之間的關(guān)系，掌握好產(chǎn)品價格的浮動范圍和時機(jī)，根據(jù)采購成本費用和市場供需狀況確定合理的價格體系，以避免因價格因素的變得對經(jīng)營效益產(chǎn)生重大影響。8、財務(wù)評價結(jié)論根據(jù)上述財務(wù)分析和評價指標(biāo)的測算數(shù)據(jù)和有關(guān)評價參數(shù)和行業(yè)平均指標(biāo)對比，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于財務(wù)基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，總投資收益率和資本金凈利潤率均高于行業(yè)平均水平，項目投資回收期小于行業(yè)平均期限，表明項目運營具有較強的盈利能力。根據(jù)不確定性分析數(shù)據(jù)，項目盈虧平衡分析表明本項目盈虧平衡點為33%，表明具有較強的抗運營風(fēng)險能力；敏感性分析表明，項目對價格因素的單因素變動非常敏感，應(yīng)加強對采購價格與銷售價格的把控能力，確保價差在合理范圍內(nèi)，降低經(jīng)營風(fēng)險。綜上所述，從財務(wù)分析角度考慮，本項目的投資建設(shè)是可行的。第九章可行性研究與建議根據(jù)項目提出理由和建設(shè)意圖，從市場預(yù)測、建設(shè)條件、建設(shè)規(guī)模、規(guī)劃設(shè)計方案等調(diào)查研究和評估論證，本報告認(rèn)為該項目的建設(shè)，具有廣闊的市場空間和良好的政策環(huán)境，各項建設(shè)條件能夠完全滿足項目建設(shè)和運營需要。項目經(jīng)營模式和產(chǎn)品方案符合當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蠛拖M結(jié)構(gòu)，工程建設(shè)方案安全可靠，環(huán)保、節(jié)能等配套措施達(dá)到現(xiàn)行政策規(guī)定。項目投資規(guī)模適度合理，經(jīng)濟(jì)效益顯著、社會效益良好。綜上所述，本項目的建設(shè)和運營將具有投資可行性。目錄第一章項目總論 11.1項目背景 11.1.1項目名稱及項目單位 11.1.2項目單位概況 11.1.3可行性研究編制的依據(jù) 11.2項目提出的背景 31.2.1項目提出的宏觀背景 31.2.2項目提出的微觀背景 51.3項目概況 71.3.1項目總資金 71.3.2資金籌措與使用計劃 81.3.3建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 81.4可行性研究的主要結(jié)論及建議 91.4.1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 91.4.2主要結(jié)論 9第二章項目實施的必要性及意義 112.1項目實施的必要性 112.1.1節(jié)能減排是我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)的保證 112.1.2陶瓷行業(yè)發(fā)展的需要 222.1.3企業(yè)持續(xù)發(fā)展的需要 262.2項目實施的意義 262.2.1節(jié)能改造內(nèi)容簡述 262.2.2項目實施的意義 27第三章建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 303.1建設(shè)規(guī)模 303.2建設(shè)目標(biāo) 30第四章建設(shè)條件 314.1建設(shè)用地 314.2區(qū)位優(yōu)勢與便利的交通運輸條件 314.3氣候與資源條件 314.4社會經(jīng)濟(jì)條件 324.5企業(yè)技術(shù)、管理條件 334.6外部配套協(xié)作條件 33第五章設(shè)備及技術(shù)方案 355.1技術(shù)方案 355.1.1改造前生產(chǎn)工藝分析 355.1.2改造后生產(chǎn)工藝分析 365.2主要設(shè)備方案 365.3關(guān)鍵技術(shù)和具體措施 365.4工程方案 375.4.1供電 375.4.2勞動安全衛(wèi)生與環(huán)保 37第六章節(jié)能措施 386.1改造前后能耗需求及能耗指標(biāo) 386.2相關(guān)節(jié)能措施 396.2.1管理措施 396.2.2技術(shù)措施 406.2.3節(jié)能效果評價 40第七章環(huán)境影響評價 417.1項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀周圍環(huán)境簡況 417.1.1自然環(huán)境簡況 417.1.2環(huán)境現(xiàn)狀 417.2項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 427.2.1施工期環(huán)境影響簡要分析 427.2.2營運期間境影響分析： 437.3環(huán)境影響評價 43第八章勞動安全衛(wèi)生與消防 448.1安全隱患 448.2預(yù)防措施 448.3消防設(shè)施 45第九章企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和人員配置 469.1組織機(jī)構(gòu) 469.2人員配置 46第十章項目實施進(jìn)度 4710.1總則 47HYPERLINK"f