環(huán)境管理手冊-185567096

文件類別環(huán)境管理手冊文件編號XL-EM-001版本號A/0綱領(lǐng)性文件頁次PAGE19/23生效日期2011-0東莞市##包裝材料有限公司環(huán)境管理手冊版本/版次：A/0總頁數(shù)：共23頁文件編號：JS-EM-001生效日期：2011-0制定審核核準(zhǔn)發(fā)行印章簽名溫馨提示：本文件為本公司機(jī)密文件，未經(jīng)許可，不得私自外借或復(fù)??！修訂記錄制定/修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁次版本/版次總頁數(shù)2011-02-10新制訂A/0230.2目錄章節(jié)編號章節(jié)名稱頁次0手冊封面10.1修改記錄20.2目錄30.3發(fā)布令與任命書4-50.4受控副本發(fā)放清單60.5環(huán)境管理手冊的控制與工廠介紹7-80.6ISO14001條文與公司權(quán)責(zé)部門對照90.7環(huán)境方針發(fā)布令101.0緒言112.0引用標(biāo)準(zhǔn)123.0術(shù)語和定義124環(huán)境管理體系要求134.1總要求134.2環(huán)境方針14-154.3策劃164.3.1環(huán)境因素164.3.2法律法規(guī)和其它要求164.3.3環(huán)境目標(biāo)指針和方案164.4實(shí)施與運(yùn)行174.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限17-184.4.2能力、培訓(xùn)和意識184.4.3信息交流194.4.4文件194.4.5文件控制194.4.6運(yùn)行控制194.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)204.5檢查204.5.1監(jiān)測與測量204.5.2合規(guī)性評價20-214.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施214.5.4記錄控制21-224.5.5內(nèi)部審核22-234.6管理評審23-24附件一環(huán)境管理體系二級文件清單24附件二組織結(jié)構(gòu)圖24附件三廠區(qū)平面圖24-25附件四地下管網(wǎng)圖25附件五生產(chǎn)工藝流程圖260.3發(fā)布令與任命書發(fā)布令《環(huán)境管理手冊》是在最高管理者的組織和主持下編寫而成的。本環(huán)境管理手冊是根據(jù)GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時參照GB/T24004-2004idtISO14004:2004《環(huán)境管理體系原則體系和支持技術(shù)通用指南》標(biāo)準(zhǔn)而制定的，符合中國的環(huán)境法律、法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，也符合本公司經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)際情況，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布。本《環(huán)境管理手冊》是公司開展環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防的法規(guī)性文件。它的頒布和全面實(shí)施，標(biāo)志著公司各項(xiàng)活動納入了標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、規(guī)范化的軌道，同時也促進(jìn)公司管理系統(tǒng)地整體優(yōu)化。本《環(huán)境管理手冊》各有關(guān)部門和相應(yīng)人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。公司通過環(huán)境管理體系審核和管理評審，不斷地健全和完善自己的環(huán)境管理體系，從而實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針，環(huán)境目標(biāo)和指針，持續(xù)改進(jìn)公司的環(huán)境績效。最高管理者：日期：2011年08月12日任命書根據(jù)ISO14001：2004的要求，并結(jié)合本公司之實(shí)際情況，為了本公司的環(huán)境管理體系能有效地鑒別、策劃、建立、實(shí)施、維持和改進(jìn)，經(jīng)公司研究決定委任劉欣為本公司EMS之管理者代表，并即日起行使其全部職責(zé)。管理者代表除原有職務(wù)外，還必須執(zhí)行以下職責(zé)：A．根據(jù)ISO14001:2004的要求及本公司實(shí)際需要來鑒別、策劃、建立、實(shí)施、維持和改進(jìn)環(huán)境管理體系；B．向本公司最高管理者匯報環(huán)境管理體系的績效以供評審，并為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；C．確保法律法規(guī)的要求、顧客的要求以及相關(guān)方的要求在本公司內(nèi)部各層次相關(guān)人員均了解、理解并切實(shí)執(zhí)行；D．就有關(guān)環(huán)境管理體系相關(guān)事宜同相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通。希望公司所有員工必須服從、遵照管理者代表的指令和協(xié)調(diào)，共同履行職責(zé)，確保環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。最高管理者：日期：2011年02月10日0.4受控副本發(fā)放清單發(fā)放部門副本號備注文控中心正本0.5環(huán)境管理手冊的控制與工廠介紹：1.職責(zé)：1.1本環(huán)境管理手冊由管理者代表編制與審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。1.2手冊持有人負(fù)責(zé)手冊的妥善保管，亦負(fù)責(zé)傳遞手冊內(nèi)容的各種要求及保證在公司正常運(yùn)作。1.3本環(huán)境管理手冊由文控中心負(fù)責(zé)正版的保管、副本的發(fā)放及控制。2.環(huán)境管理手冊之狀態(tài)控制：2.1本手冊的發(fā)放狀態(tài)以手冊版本號及受控副本編號進(jìn)行控制。3.手冊副本發(fā)放控制：3.1本手冊副本在發(fā)放時，均有受控或非受控文件印章。3.2蓋有受控章的副本才予以控制，蓋有非受控文印章的副本不予以控制。3.3本手冊在修改時，副本只發(fā)放到受控單位予以更換。3.4本手冊在發(fā)放時，由文控中心按文件分發(fā)表的要求進(jìn)行。3.5當(dāng)持有受控手冊人員因故離開公司時，則應(yīng)將本手冊交回文控中心。4.手冊更改之控制：4.1當(dāng)任何部門有需求、國際標(biāo)準(zhǔn)有更改或公司經(jīng)營、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有改變時，可書面提出修改申請。4.2本手冊如需修改時，修改內(nèi)容須經(jīng)管理代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可進(jìn)行。4.3手冊之修改由文控中心執(zhí)行。4.4如手冊沒有更改版本號，文控中心只發(fā)放更改過之章節(jié)給受控單位持有人進(jìn)行更換，作廢的章節(jié)副本應(yīng)由文控中心收回，并按相關(guān)程序進(jìn)行處理。4.5當(dāng)手冊的修改超過三分之二時或?qū)κ謨赃M(jìn)行系統(tǒng)性修改或?qū)w系作出調(diào)整時或標(biāo)準(zhǔn)更新時，應(yīng)對手冊版本進(jìn)行改版，并全冊重新發(fā)放。章節(jié)號標(biāo)題ISO14001相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對照總經(jīng)理MR品保部生產(chǎn)課管理部業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部研發(fā)部生管部0.1修改記錄●0.2目錄●0.3發(fā)布令與任命書●0.4受控副本發(fā)放清單●0.5環(huán)境管理手冊的控制與工廠介紹●0.6ISO14001條文與公司權(quán)責(zé)部門對照4.4.1●0.7環(huán)境方針發(fā)布令4.2●○○○○○○○○1.0緒言1.0○●○○○○○○○2.0引用標(biāo)準(zhǔn)2.0○●○○○○○○○3.0術(shù)語和定義3.0○●○○○○○○○4環(huán)境管理體系要求4●○○○○○○○○4.1總要求4.1●○○○○○○○○4.2環(huán)境方針4.2●○○○○○○○○4.3策劃4.3●○○○○○○○○4.3.1環(huán)境因素4.3.1○○○○●○○○○4.3.2法律法規(guī)和其它要求4.3.2○●○○●●○○○4.3.3環(huán)境目標(biāo)指針和方案4.3.3○●○○●○○○○4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4○○○○●○○○○4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1●○○○○○○○○4.4.2能力、培訓(xùn)和意識4.4.2○○○○●○○○○4.4.3信息交流4.4.3○○○○●○○○○4.4.4文件4.4.4○●○○○○○○○4.4.5文件控制4.4.5○○●○○○○○○4.4.6運(yùn)行控制4.4.6○●●●●●●●●4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.4.7○●○○○○○○○4.5檢查4.5○○○○●○○○○4.5.1監(jiān)測與測量4.5.1○○○○●○○○○4.5.2合規(guī)性評價4.5.2○●○○○○○○○4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.3○●○○○○○○○4.5.4記錄控制4.5.4○○●○○○○○○4.5.5內(nèi)部審核4.5.5○●○○○○○○○4.6管理評審4.6○●○○○○○○○0.6ISO14001條文與公司權(quán)責(zé)部門對照:（●表示責(zé)任部門，○表示配合部門）0.7環(huán)境方針發(fā)布令公司全體員工：為建立與保持公司的環(huán)境管理體系，制定了本公司的環(huán)境方針，現(xiàn)發(fā)布如下：環(huán)境方針：符合法規(guī)資源回收符合法規(guī)資源回收全員參與綠色家園全員環(huán)保持續(xù)改進(jìn)環(huán)境方針理解：我們謹(jǐn)遵公司的經(jīng)營理念，承諾遵守相關(guān)的法律法規(guī)，持續(xù)改善公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，減少和預(yù)防污染，避免環(huán)境事故發(fā)生。加強(qiáng)與相關(guān)方的合作，削減廢棄物質(zhì)和環(huán)境管理物質(zhì)，促進(jìn)資源、能源的有效利用。對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高環(huán)境意識，保護(hù)其身心健康，我們將通過不斷的改善，創(chuàng)造獨(dú)特的價值來努力對整個世界做出貢獻(xiàn)。本方針傳達(dá)到全體員工，由全員付諸實(shí)施，予以保持，并可為公眾所獲取。最高管理者：日期：2011年08月1.緒言：1.1編寫環(huán)境管理手冊的目的：依據(jù)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)編制的環(huán)境管理手冊，用以證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客和相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客滿意程度。1.2手冊的適用范圍：A.本手冊適用于本公司生產(chǎn)加工的全過程。適用于在合同條件下向顧客及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司環(huán)境管理能力以及達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)，是向第三方提供認(rèn)證審核的準(zhǔn)則之一；B.本手冊覆蓋了GB/T24001-2004idtISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的所有要求；C.本手冊所提到的環(huán)境管理體系覆蓋范圍是指中國廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)江北路6號，不包括其它區(qū)域。2.引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中的引用而構(gòu)成為本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)被修訂后，公司應(yīng)對探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》3.術(shù)語與定義3.1EMS——環(huán)境管理體系3.2TA通達(dá)電路制板廠3.3本手冊采用GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中的術(shù)語和定義。4.環(huán)境管理體系要求:4.1總要求:本公司依據(jù)GB/T24001-2004idtISO14001：2004的要求建立環(huán)境管理體系，并予以實(shí)施與維持。使公司的各項(xiàng)活動及其生命周期都依據(jù)環(huán)境管理體系要求執(zhí)行，不斷提高環(huán)境管理水平；控制污染排放，改善生產(chǎn)、辦公環(huán)境，創(chuàng)建整潔、順暢和安全的工廠環(huán)境；確保環(huán)境管理體系持續(xù)發(fā)展。4.1.1公司應(yīng)通過以下活動，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司的環(huán)境管理體系：制定適宜的環(huán)境方針；確定公司過去、當(dāng)前和規(guī)劃中的生產(chǎn)、售后服務(wù)等過程的環(huán)境因素，以確定其中的重大環(huán)境影響因素；確定與公司環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)要求；建立適宜的環(huán)境目標(biāo)和指針；公司內(nèi)部建立規(guī)劃、控制、監(jiān)測、糾正預(yù)防措施、審核與管理評審程序，以確保對環(huán)境方針的遵循和環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性；根據(jù)不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境因素對環(huán)境管理體系做出修正。4.1.2公司應(yīng)通過初始環(huán)境評審，確定現(xiàn)有的環(huán)境狀況：識別環(huán)境法律法規(guī)及其它要求；識別公司環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素；對以往不符合進(jìn)行糾正；相關(guān)方的觀點(diǎn)。4.1.3公司編制了系統(tǒng)化的環(huán)境管理體系文件，包括環(huán)境管理手冊和配套的支持性文件，用以描述實(shí)施環(huán)境管理體系所需的過程。本公司編制的程序文件包括標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和公司為確保體系的有效運(yùn)行和控制所需的程序。各程序文件案名稱見本手冊附錄1《環(huán)境管理體系文件目錄》。4.1.4本公司環(huán)境管理體系運(yùn)作模式圖：4.2環(huán)境方針:4.2.1環(huán)境方針的基本要求公司最高管理者確保公司制定的環(huán)境方針必須符合GB/T24001-2004idtISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求（本公司環(huán)境方針由總經(jīng)理制定）。4.2.2環(huán)境方針：適合于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；包括對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；包括對遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的適用法律、法規(guī)和其它要求的承諾；提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指針的框架；形成文件，付諸實(shí)施，予以保持；并傳達(dá)到為公司或代表公司工作的人員；可為公眾所獲取。4.2.3環(huán)境方針內(nèi)容為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的環(huán)境管理體系，公司制定了環(huán)境方針。詳見本手冊0.7章《環(huán)境方針發(fā)布令》4.2.4環(huán)境方針評審本公司在每次的管理評審中，都應(yīng)該包括對環(huán)境方針的評審，以確保其持續(xù)適宜性。4.3策劃:4.3.1環(huán)境因素公司制定了《環(huán)境因素管理程序》，確定并更新重要環(huán)境因素，并對其進(jìn)行有效的控制；4.3.1.1識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司生產(chǎn)過程中所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的各個方面，包括企業(yè)能夠控制期望施加影響的；4.3.1.2環(huán)境因素時應(yīng)先考慮：“三種時態(tài)”、“三種狀態(tài)”以及“七種類型”；三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來三種狀態(tài)：正常、異常、緊急七種類型：大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、噪音影響、原材料與自然資源的使用、其它地方性環(huán)境問題。4.3.1.3評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮環(huán)境影響的范圍、影響程序、發(fā)生頻次及相關(guān)法規(guī)要求；4.3.1.4當(dāng)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生較大變化或外界要求改變時，由管理者代表判斷確定進(jìn)行環(huán)境因素的重新識別、評價、登記，責(zé)成環(huán)境推進(jìn)管理委員會實(shí)施。4.3.2法律法規(guī)及其它要求a.公司編制了《環(huán)境法律法規(guī)管理程序》，識別適用于本公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)以及服務(wù)過程中環(huán)境因素的法律法規(guī)要求和其它相關(guān)方要求，并建立獲取這些要求的管道。獲取這些要求后，應(yīng)確定這些要求與環(huán)境因素之間的關(guān)聯(lián)，依據(jù)這些關(guān)聯(lián)建立相應(yīng)的環(huán)境管理目標(biāo)；b.對各部門執(zhí)行法律法規(guī)和其它要求的情況應(yīng)進(jìn)行檢查，并將檢查情況向管理者代表報告，必要時需要呈報總經(jīng)理；c.在環(huán)境管理體系建立、實(shí)施與保持時，應(yīng)對以上這些要求加以考慮。4.3.3環(huán)境目標(biāo)、指針和方案a.依據(jù)公司的重大環(huán)境因素及其它要求，公司應(yīng)在各職能層次制定相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)與指針，并最終實(shí)現(xiàn)，以確保公司的環(huán)境方針得到貫徹。b.目標(biāo)與指針設(shè)定時應(yīng)考慮以下內(nèi)容：公司的環(huán)境方針，包括對污染預(yù)防的承諾；公司的重大環(huán)境因素；法律法規(guī)和相關(guān)方的要求；運(yùn)行和經(jīng)營的要求；技術(shù)、財(cái)力的可行性；與環(huán)境方針相一致；如可行，目標(biāo)和指針應(yīng)是可測量的。c.公司建立并實(shí)施《環(huán)境管理方案管理程序》,為確保目標(biāo)和指針的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)重要環(huán)境因素，應(yīng)制定出相應(yīng)的環(huán)境管理方案，相關(guān)部門編制、整理，報管理者代表審核，總經(jīng)理審批后實(shí)施。d.環(huán)境管理方案①環(huán)境管理方案的基本內(nèi)容依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)和指針；重要環(huán)境因素及方案的具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性；方案實(shí)施的資金預(yù)算；方案實(shí)施進(jìn)度的時間表；方案實(shí)施的責(zé)任單位、主要責(zé)任人及其職責(zé)等。②各部門結(jié)合本部門的環(huán)境目標(biāo)因素編制本單位的《環(huán)境管理方案》或管理措施，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。③各責(zé)任部門針對相應(yīng)的環(huán)境管理方案予以執(zhí)行，管理者代表通過內(nèi)審對公司環(huán)境管理方案執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督，各部門負(fù)責(zé)人對本部門的環(huán)境管理方案執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督者發(fā)現(xiàn)執(zhí)行情況偏離或可能偏離對應(yīng)的目標(biāo)與指針時，應(yīng)按《環(huán)境不一致、糾正與預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行糾正。④環(huán)境管理方案重新評價每年至少實(shí)施一次，當(dāng)發(fā)生下列情況時，需要及時重新評價。目標(biāo)與指針發(fā)生變化；公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生顯著變化；由內(nèi)審等提出的變更需改變環(huán)境管理方案。⑤當(dāng)新的環(huán)境因素出現(xiàn)時，應(yīng)依據(jù)《環(huán)境因素管理程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行環(huán)境因素的重新識別與評價。⑥當(dāng)環(huán)境目標(biāo)、指針發(fā)生變化或新的環(huán)境因素出現(xiàn)等原因需要對環(huán)境管理方案更改時，執(zhí)行《文件與數(shù)據(jù)控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行變更環(huán)境管理方案。4.4實(shí)施與運(yùn)行:4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限公司最高管理者應(yīng)確保為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。a.職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施管理體系，公司編制了《崗位職責(zé)規(guī)定》，明確了領(lǐng)導(dǎo)層、各職能部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。各職能部門內(nèi)部的管理和執(zhí)行人員的職權(quán)由各職能部門負(fù)責(zé)人組織制定或完善，報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。b.管理者代表總經(jīng)理應(yīng)在公司管理層中任命一位環(huán)境管理者代表（詳見本手冊第0.2章管理者代表的任命書），無論該成員在其它方面的職責(zé)如何，還應(yīng)包括以下職責(zé)權(quán)限：確保環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施與保持；向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，包括所需的改進(jìn)；確保在整個公司內(nèi)提高環(huán)境保護(hù)意識；負(fù)責(zé)與環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)工作。4.4.2能力、培訓(xùn)和意識a.應(yīng)確保所有為公司或代表公司從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員，都具備相應(yīng)的能力。該能力基于必要的教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷。管理部應(yīng)保存相關(guān)的記錄。b.管理部應(yīng)確定與公司環(huán)境因素和環(huán)境管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)，或采取其它措施來滿足這些需求。并保存相關(guān)的培訓(xùn)記錄。c.建立并實(shí)施《環(huán)境培訓(xùn)管理程序》，使為公司或代表公司工作的人員都意識到：符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；他們工作中的重要環(huán)境因素和實(shí)際的或潛在的環(huán)境影響，以及個人工作的改進(jìn)所能帶來的環(huán)境效益；他們在實(shí)現(xiàn)與環(huán)境管理體系要求符合性方面的作用與職責(zé)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。4.4.3本公司編制了《信息交流控制程序》，對信息的收集、分析和溝通（傳遞）做出具體規(guī)定。a.信息溝通的基本內(nèi)容和形式①信息溝通的基本內(nèi)容內(nèi)部信息，例如：環(huán)境方針、目標(biāo)、指針完成情況，環(huán)境方面的監(jiān)視和測量記錄，管理體系運(yùn)行情況檢查記錄、內(nèi)審及管理評審報告，不符合信息，異常、突發(fā)信息，員工建議等。外部信息，例如：法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)方的環(huán)境要求、客戶回饋信息、外部檢測報告、政府文件、上級指示等。②信息溝通的基本形式溝通方式應(yīng)多樣化，講求效果、常采用的溝通方式有：會議、布告、墻報、通知、書面文件、音像、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等。b.公司領(lǐng)導(dǎo)組織召開環(huán)境例會時，應(yīng)形成《會議記錄》，通過部門負(fù)責(zé)人向下傳達(dá)。c.管理部對公司的有關(guān)信息整理成公文或通知等，經(jīng)批準(zhǔn)公布于公告欄或下發(fā)至各部門。d.各部門對工作中的重要信息上報、橫傳或通過管理部以布告、通知或文件公布或下發(fā)。4.4.4文件a.本公司環(huán)境管理體系文件包括：形成文件的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)與指針；環(huán)境管理手冊；環(huán)境管理體系程序文件；環(huán)境管理作業(yè)文件還包括適用的法律法規(guī)等外來文件；GB/T24001-2004idtISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。方針目標(biāo)管理手冊方針目標(biāo)管理手冊程序文件管理制度、作業(yè)指引、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、MSDS……運(yùn)行記錄綱領(lǐng)性文件流程性文件指導(dǎo)性文件證據(jù)性文件b.本公司編制的環(huán)境管理手冊的內(nèi)容包括：環(huán)境管理體系覆蓋的范圍描述；書面程序或其它文件的引用；環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述；環(huán)境方針的陳述；4.4.5文件控制:本公司編制了《文件與數(shù)據(jù)控制程序》，用以控制環(huán)境管理體系運(yùn)行和改進(jìn)所需要的文件，控制的內(nèi)容包括：a.發(fā)布前其適宜性和充分性應(yīng)得到批準(zhǔn)；b.對文件進(jìn)行評審，每年在管理評審時統(tǒng)一進(jìn)行。必要時進(jìn)行修訂并進(jìn)行再批準(zhǔn)；c.識別環(huán)境控制文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，確保其適用性和有效性。確定適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等外來文件的獲得管道和清單，控制其發(fā)放范圍；d.確保在環(huán)境管理體系運(yùn)行起重要作用的各個場所都能獲得適用文件的有效版本；e.及時從發(fā)放和使用文件的場所撤出作廢文件；如需保留，應(yīng)得到批準(zhǔn)并標(biāo)識；f.控制文件的編號、標(biāo)識，嚴(yán)格收文、發(fā)文和回收文件的制度，包括外來文件；g.文件應(yīng)清晰可辨，易于識別?？刂骗h(huán)境管理體系文件的保管條件，以保持文件的受控狀態(tài)；h.本公司適用的法律法規(guī)文件；i.記錄是一種特殊的文件，對于格式應(yīng)依據(jù)以上條款進(jìn)行管控，但是對于填寫后則依據(jù)本文件的4.5.4進(jìn)行管制。4.4.6運(yùn)行控制:a.公司制訂了《環(huán)境因素管理程序》及相關(guān)工作文件，確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程，并對其運(yùn)行情況進(jìn)行控制,具體依據(jù)《水資源管理程序》《大氣污染防治管理程序》《大氣污染防治管理程序》《噪音管理程序》《化學(xué)品管理程序》《固體廢棄物管理程序》《用電管理程序》《環(huán)保設(shè)備管理程序》《油品管理程序》《新、改、擴(kuò)項(xiàng)目的環(huán)保管理程序》《復(fù)印紙管理程序環(huán)境》執(zhí)行。b.與重要環(huán)境因素活動相關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)程序文件和作業(yè)文件執(zhí)行（作業(yè)文件中需要規(guī)定運(yùn)行的準(zhǔn)則）。c.在使用的產(chǎn)品和服務(wù)中，對公司環(huán)境具有影響的相關(guān)方，公司按《承包方管理程序》《供方管理程序》的有關(guān)要求通知相關(guān)方。d.搞好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)a.公司制訂《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，并對其采取相應(yīng)措施加以控制，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、造成的疾病和受傷。b.有關(guān)部門定期對所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境危害或緊急情況進(jìn)行巡視，做好預(yù)防控制工作并落實(shí)所需的器材、工具。c.事故發(fā)生后，管理部與相關(guān)部門組織對事故進(jìn)行調(diào)查，并將有關(guān)處理結(jié)果通報相關(guān)責(zé)任部門和人員。d.事故發(fā)生后應(yīng)對相關(guān)應(yīng)變計(jì)劃與程序的可操作性和效果進(jìn)行評價，并及時予以更新。4.5檢查4.5.1監(jiān)視和測量對可能具有重大環(huán)境影響的活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測，以確定環(huán)境管理體系運(yùn)行是否適宜和有效；依《環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序》執(zhí)行。a.監(jiān)控和測量的專案：環(huán)境績效；有關(guān)的運(yùn)行控制；環(huán)境目標(biāo)與指針的執(zhí)行情況；法律法規(guī)的遵循情況。b.監(jiān)控和測量的執(zhí)行環(huán)境績效例行監(jiān)測按《內(nèi)部環(huán)境審核控制程序》由內(nèi)審員進(jìn)行；有關(guān)的運(yùn)行控制每季度由管理部組織例行核查；環(huán)境目標(biāo)與指針的量化指標(biāo)測量由管理者代表委托具備資格的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行；其它有關(guān)的目標(biāo)與指針的執(zhí)行情況由責(zé)任部門作記錄，管理者代表定期檢查；法律法規(guī)的遵循情況由管理者代表根據(jù)監(jiān)測結(jié)果定期評價，報總經(jīng)理。4.5.2合規(guī)性評價建立《合規(guī)性評價控制程序》，以定期評價公司對適用的法律法規(guī)遵守情況和對其它相關(guān)方的要求的履行情況，針對評價的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施公司制定和實(shí)施《環(huán)境不一致、糾正與預(yù)防措施控制程序》，消除和預(yù)防不合格因素，保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。a.規(guī)定糾正預(yù)防措施的提出時機(jī)與使用記錄；b.對于嚴(yán)重的內(nèi)外部環(huán)境投訴要進(jìn)行分析，并保存相關(guān)的記錄；c.任何旨在消除實(shí)際和潛在環(huán)境不一致原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)；d.由內(nèi)部審核小組組長追蹤內(nèi)審不一致情況的糾正預(yù)防措施成效，由管理者代表確認(rèn)改善效果；e.糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，應(yīng)提交管理評審會議中確認(rèn)；f.對于糾正與預(yù)防措施引起對程序文件的更改，應(yīng)遵照《文件與數(shù)據(jù)控制程序》實(shí)施并予以記錄。4.5.4記錄控制a.環(huán)境管理的各類記錄歸公司所有，應(yīng)予以妥善保存，以提供符合要求及環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；b.本公司編制了《記錄控制程序》，對環(huán)境記錄實(shí)施標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制；c.環(huán)境管理的記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，并具有可追溯性。d.環(huán)境記錄至少包括如下范圍：法律和法規(guī)要求；許可證明文件；環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)；環(huán)境因素和有關(guān)的環(huán)境影響；環(huán)境培訓(xùn)活動；檢查、校準(zhǔn)和維護(hù)活動；違章情況：事故投訴和后續(xù)措施；產(chǎn)品標(biāo)識：成分和性狀數(shù)據(jù)；相關(guān)方信息；合規(guī)性評價記錄環(huán)境審核和管理評審。4.5.5內(nèi)部審核定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定本公司的環(huán)境管理體系是否：符合策劃的安排；符合GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的要求；符合本公司的環(huán)境管理手冊、程序文件的要求符合適用的法律法規(guī)和其它相關(guān)方的要求；得到有效的實(shí)施與保持。公司建立并實(shí)施《內(nèi)部環(huán)境審核控制程序》，管理者代表對審核計(jì)劃進(jìn)行策劃，應(yīng)考慮審核活動及各受審核區(qū)域的現(xiàn)狀與重要程度以及以前審核的結(jié)果。規(guī)定審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次和方法，并保持內(nèi)部審核員的獨(dú)立性。受審核的領(lǐng)導(dǎo)和各部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時采取糾正措施的實(shí)施情況及其真實(shí)效果進(jìn)行驗(yàn)證并報告。4.6管理評審4.6.1概述:制訂《管理評審控制程序》來闡明對管理體系負(fù)有責(zé)任之管理階層，須定期或視需要不定期對管理體系進(jìn)行管理審查，以確保其持續(xù)的適用性，充分性與有效性，審查時須評估公司管理體系，包括環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)/指針是否需要調(diào)整。4.6.2評審輸入：評審輸入可包括以下有關(guān)的內(nèi)容:a.內(nèi)外部審核的結(jié)果；b.來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；c.公司的環(huán)境績效；d.環(huán)境目標(biāo)和指針的實(shí)施情況；e.糾正與預(yù)防措施的實(shí)施狀況；f.前次管理評審會議討論內(nèi)容之追蹤與確認(rèn)；g.環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況；h.客觀環(huán)境的變化，包括與環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的發(fā)展變化；i.改進(jìn)的建議等內(nèi)容。4.6.2評審輸出:評審輸出包括以下有關(guān)的內(nèi)容:a.管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。b.改善與客戶需求有關(guān)的產(chǎn)品。c.所需之資源。d.管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。5.0附件：5.1附件一：環(huán)境管理體系文件清單（二級文件）5.2附件二：組織結(jié)構(gòu)圖5.3附件三：廠區(qū)平面圖與地理位置圖5.4附件四：地下管網(wǎng)圖5.5附件五：生產(chǎn)工藝流程圖制訂部門深圳市88888888888有限公司環(huán)境手冊文件編號YJ-QM-001版本號A/0管理者代表頁次PAGE12/27生效日期2004-07-01序號文件名稱文件編號備注1環(huán)境因素管理程序TA-EP-0012環(huán)境法律法規(guī)管理程序TA-EP-0023環(huán)境管理方案管理程序TA-EP-0034環(huán)境培訓(xùn)管理程序TA-EP-0045信息交流控制程序TA-EP-0056文件與數(shù)據(jù)控制程序TA-EP-0067水資源管理程序TA-EP-0078大氣污染防治管理程序TA-EP-0089大氣污染防治管理程序TA-EP-00910噪音管理程序TA-EP-01011化學(xué)品管理程序TA-EP-01112固體廢棄物管理程序TA-EP-01213用電管理程序TA-EP-01314承包方管理程序TA-EP-01415供方管理程序TA-EP-01516環(huán)保設(shè)備管理程序TA-EP-01617油品管理程序TA-EP-01718新、改、擴(kuò)項(xiàng)目的環(huán)保管理程序TA-EP-01819復(fù)印紙管理程序TA-EP-01920應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序TA-EP-02021環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序TA-EP-02122合規(guī)性評價控制程序TA-EP-02223環(huán)境不一致、糾正與預(yù)防措施控制程序TA-EP-02324記錄控制程序TA-EP-02425內(nèi)部環(huán)境審核控制程序TA-EP-02526管理評審控制程序TA-EP-026附件1:環(huán)境管理體系文件清單(二級文件)目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1. 總論 11.1 項(xiàng)目概況 11.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 21.3 可行性研究工作依據(jù) 61.4 可行性研究報告的編制原則 61.5 可行性研究報告內(nèi)容概要 71.6 建議引進(jìn)設(shè)備清單 151.7 結(jié)論及建議 151.8 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總 162. 市場需求預(yù)測與競爭能力分析 192.1 概述 192.2 廣西區(qū)內(nèi)市場 192.3 主要目標(biāo)市場分析 222.4 廣東省水泥市場分析 242.5 競爭能力分析 272.6 市場分析結(jié)論 283. 建設(shè)條件與廠址選擇 293.1 原、燃材料 293.2 交通運(yùn)輸 313.3 供電電源 313.4 水源 313.5 廠址條件 324. 工程技術(shù)方案 334.1 原燃料與配料設(shè)計(jì) 334.2 石灰石礦山 464.3 生產(chǎn)工藝 584.4 總圖運(yùn)輸 724.5 電氣及生產(chǎn)過程自動化 764.6 給水排水 854.7 通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié) 874.8 建筑結(jié)構(gòu) 895. 節(jié)約與合理利用能源 925.1 主要能耗指標(biāo) 925.2 主要節(jié)能措施 926. 環(huán)境污染防治與治理 946.1 建設(shè)場地 946.2 工程概述、主要污染源和主要污染物 946.3 設(shè)計(jì)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 956.4 控制污染的方案 966.5 環(huán)境管理機(jī)構(gòu)及監(jiān)測機(jī)構(gòu) 986.6 環(huán)境影響分析 986.7 環(huán)境保護(hù)投資估算 987. 勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生 1017.1 設(shè)計(jì)依據(jù)與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 1017.2 建筑及場地布置 1017.3 生產(chǎn)過程中職業(yè)危險、危害因素分析 1027.4 對各種危害因素采取的主要防范措施及預(yù)期效果 1027.5 勞動安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及人員配備情況 1048. 組織機(jī)構(gòu)與勞動定員