千頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目謀劃報告書

PAGEPAGE69肇東市金源糧油貿(mào)易有限責任公司千頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報告項目單位：肇東市金源糧油貿(mào)易有限責任公司目錄第一章總論…………………1第二章產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售……………14第三章項目建設(shè)有利條件和制約因素………23第四章項目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容及實施方案……28第五章勞動組織、定員與人員培訓(xùn)…………37第六章環(huán)境保護與安全衛(wèi)生…………………40第七章項目實施進度與企業(yè)管理……………44第八章投資估算及資金籌措…………………46第九章效益分析………………48第十章結(jié)論…………………53第一章總論1.1項目名稱千頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目1.2項目承辦單位及負責人項目建設(shè)單位：項目負責人：項目技術(shù)單位：東北農(nóng)業(yè)大學1.3項目背景1.3.1國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃中共中央于2001年年初在北京緊急召開了全國農(nóng)村工作會議，會議作出了《關(guān)于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的決定》?！皼Q定”要求各級政府大力發(fā)展畜牧業(yè)，就地解決糧食的轉(zhuǎn)化和過腹增值問題。通過發(fā)展畜牧業(yè)來調(diào)整我國農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，其意義在于通過合理的農(nóng)牧結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)我國農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的最優(yōu)化和生產(chǎn)效益的最大化。乳牛業(yè)在我國是一個迅速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。牛乳的人均消費量指標已列入2010年我國食品發(fā)展綱要，農(nóng)業(yè)部在“菜籃子工程”規(guī)劃中，把乳同肉、蛋、魚并列，作為一項系統(tǒng)工程予以發(fā)展。黨中央和國務(wù)院對發(fā)展乳牛業(yè)非常重視，制定了一系列鼓勵發(fā)展的方針和政策，積極扶持奶牛業(yè)的發(fā)展，如免征增值稅，減免所得稅。黑龍江省委、省政府歷來重視畜牧工作，在各個重要的歷史階段都提出了具體的工作方針、工作思路和任務(wù)目標。一九九五年省委做出了《建設(shè)農(nóng)業(yè)強省的決定》，并提出了“走產(chǎn)業(yè)化道路，建設(shè)畜牧業(yè)大省”的戰(zhàn)略目標。2001年宋法棠省長又根據(jù)中共中央《關(guān)于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的決定》指示精神，明確提出畜牧業(yè)今后的發(fā)展目標是成為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的“半壁江山”。乳牛業(yè)是我省畜牧業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)有奶牛存欄68.9萬頭，年產(chǎn)鮮奶144萬噸，為全國飼養(yǎng)總量的五分之一，并圍繞乳業(yè)形成了一批乳產(chǎn)品加工企業(yè)，可以說，乳牛業(yè)是黑龍江省畜牧業(yè)的閃光點，發(fā)展畜牧業(yè)首先應(yīng)考慮乳牛業(yè)。調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)一個關(guān)鍵問題是看農(nóng)牧比例及其內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否合理。從全省牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)看，生豬、蛋雞和肉雞生產(chǎn)發(fā)展較快，市場趨于飽和，經(jīng)濟效益下降。但更具市場潛力和發(fā)展優(yōu)勢的奶牛業(yè)未得到充分發(fā)展，飼養(yǎng)規(guī)模小，科學飼養(yǎng)水平低，奶牛產(chǎn)奶量不高，全省奶牛平均單產(chǎn)4噸左右。全省大型奶牛場由于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型等多種原因所剩無幾，奶源基地多為個體及專業(yè)戶經(jīng)營。世界發(fā)達國家、個人家庭牧場奶牛頭數(shù)都在20頭以上，奶牛平均單產(chǎn)7-8噸。我省奶戶多，飼養(yǎng)頭數(shù)少，奶源過于分散，形成了奶源小生產(chǎn)與乳品加工規(guī)模化生產(chǎn)之間的矛盾。加之長期以來企業(yè)和奶戶之間沒理順關(guān)系，鮮奶質(zhì)量參差不齊且供應(yīng)不穩(wěn)定等，制約了我省乳業(yè)及畜牧業(yè)的進步和大發(fā)展?？紤]到上述因素，黑龍江省委提出今后畜牧業(yè)的發(fā)展整體思路是：穩(wěn)豬、禽生產(chǎn)，促牛、羊發(fā)展。發(fā)展奶牛數(shù)量，提高乳產(chǎn)品質(zhì)量，牽好龍頭，把握市場。到2010年全省的奶牛存欄要達到100萬頭，年產(chǎn)鮮奶400萬噸，從而實現(xiàn)畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)經(jīng)濟半壁江山的宏偉目標。1.2項目由來和簡述肇東市為黑龍江省產(chǎn)糧大縣，飼草飼料資源豐富。肇東市1999年末奶牛存欄10萬頭，平均單產(chǎn)4.5噸，總產(chǎn)45萬噸，遠遠滿足不了乳業(yè)集團乳品加工的需要。該地區(qū)土壤氣候條件適于農(nóng)作物（特別是玉米）生長和畜牧生產(chǎn)，位于我國和黑龍江省的“松嫩黑白花奶牛帶”上。為了進一步壯大肇東市的經(jīng)濟實力，緩解哈爾濱市和本市奶源緊張的矛盾，促進肇東市奶牛業(yè)的發(fā)展，擬建立存欄2000頭現(xiàn)代化奶牛場。該項目可把當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，化解小生產(chǎn)與大市場的矛盾，帶動乳品加工業(yè)的發(fā)展，有利于解決農(nóng)村剩余勞力就業(yè)，減輕對城市就業(yè)的壓力。該項目的建設(shè)對肇東市發(fā)展“兩高一優(yōu)”的大農(nóng)業(yè)，加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，提高奶牛業(yè)的綜合市場能力和科技水平，為發(fā)展質(zhì)量效益型畜牧業(yè)奠定堅實基礎(chǔ)。通過養(yǎng)奶牛對改良土壤環(huán)境起到重要作用，大量施用農(nóng)家肥以改良土壤的理化性質(zhì)，促進了土壤的合理使用，即實現(xiàn)了秸桿過腹還田，又實現(xiàn)了糧食的過腹增值，形成“以牧促農(nóng)”、“農(nóng)牧結(jié)合”的良性循環(huán)。1.3項目提出的必要性及可行性養(yǎng)殖奶牛是將其現(xiàn)有的自然資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成商品經(jīng)濟優(yōu)勢的有效途徑，奶牛生產(chǎn)是畜牧業(yè)生產(chǎn)中的龍頭，其中奶產(chǎn)品是乳制品加工業(yè)的原料，具有廣泛的應(yīng)用價值。奶牛本身所消耗的牧草、秸稈為促進草地改良和秸稈資源的有效利用提供基礎(chǔ)的中軸作用。發(fā)展奶牛業(yè)是發(fā)展一業(yè)，振興多業(yè)，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展繁榮的重要行業(yè)。以2000頭奶牛為基礎(chǔ)，經(jīng)過6-7年時間，奶牛場的飼養(yǎng)規(guī)?？蛇_萬頭以上，其年產(chǎn)值可達到億元以上，利潤可達到3000萬元以上，形成乳制品資源的重要基地。黑龍江省奶牛產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，是實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟繁榮，推動龍江大地養(yǎng)殖業(yè)興旺發(fā)達的重要舉措。1.4項目編制依據(jù)（1）《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“九五”計劃和2010年遠景目標》（中共中央1995）（2）《關(guān)于盡快將我省由農(nóng)業(yè)大省建成農(nóng)業(yè)強省的決定》（黑龍江省委1995）（3）《總結(jié)經(jīng)驗，乘勢發(fā)展，推動畜牧業(yè)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化進入新階段》（黑龍江省省長田鳳山，1997年）（4）農(nóng)業(yè)部“關(guān)于秸稈養(yǎng)畜過腹還田1996-2000年發(fā)展綱要”（5）肇東市發(fā)展五大支柱產(chǎn)業(yè)方案。（6）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》（第二版）（國家計委、建設(shè)部，1999）1.5研究工作的范圍（1）對項目的奶牛飼養(yǎng)存欄量及糞便的生化處理及對牛奶生物有機肥的產(chǎn)品質(zhì)量以及市場的銷售情況進行分析預(yù)測。（2）對奶牛飼養(yǎng)、生物肥的生產(chǎn)、青貯飼料的生產(chǎn)、鮮奶儲藏的工藝路線及主要設(shè)備的先進性、可靠性、合理性進行論證意見。（3）對項目區(qū)的建場條件（原料、水、電、運輸?shù)龋┻M行分析論述。（4）對項目的三廢治理和環(huán)保措施進行論述。（5）對項目的工作量及實施計劃安排建議。（6）對項目的企業(yè)組織機構(gòu)、崗位定員提出設(shè)置方案。（7）對項目的投資進行估算，對投產(chǎn)后的經(jīng)濟效益進行分析預(yù)測。1.6研究工作概論在接到肇東市金源糧油貿(mào)易有限責任公司該項目的可行性研究任務(wù)后，對項目區(qū)的實際現(xiàn)狀進行了實地考查，對場址現(xiàn)狀的供電、供水、排水等建設(shè)的外部條件進行了認真的考察和分析，并對場區(qū)的周邊環(huán)境、交通、通訊、金融等相關(guān)因素進行了認真的考察。根據(jù)項目區(qū)的資源條件和現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施條件，初步確定了產(chǎn)品的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、設(shè)備選型等相關(guān)內(nèi)容，并組織了各方面的專家和工程技術(shù)人員進行了充分的研究和論證，在本著節(jié)約投資的原則下，進行本可研建設(shè)方案的設(shè)計和規(guī)劃，歷時15天的工作時間，完成了本可研的編制工作。1.7推薦方案與研究結(jié)論1.7.1產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模（1）生產(chǎn)規(guī)模本項目建設(shè)成母奶牛飼養(yǎng)1000頭，年產(chǎn)奶量6320.2噸，奶牛存欄量1895頭，年生產(chǎn)生物有機肥5000噸。（2）產(chǎn)品方案本項目產(chǎn)品及產(chǎn)量鮮奶6320.2噸/年大育成牛100頭/年育成牛95頭/年母犢牛90頭/年公犢牛490頭/年淘汰牛200頭/牛生物有機肥5000噸/牛1.7.2全年生產(chǎn)天數(shù)為365天，每天按三班制計算，每班工作8小時，有機肥生產(chǎn)按年工作日300天計算，每班工作8小時。1.7.3市場需求分析預(yù)測（1）市場需求預(yù)測乳制品在食品行業(yè)來說是市場銷售量最大的產(chǎn)品，特別是隨著社會的進步，人類的發(fā)展，食品業(yè)的開發(fā)使牛奶在市場的需求量越來越大，年均以1.7%的速度增長，有些國家乳產(chǎn)品的市場需求增長速度已達到了4%。我國的乳制品的需求增長量已達到了年均8.4%，但是我國的年人均消費量只有10公斤，而發(fā)達國家人均的銷售量已達到330公斤至440公斤，所以我國乳制品的需求量較大，鮮奶的需求量潛在著很大的銷售市場，隨著人們生活水平的提高，鮮奶的需求量及乳制品需求量將會越來越大。1.7.4奶牛的飼養(yǎng)方法和生物有機肥的生產(chǎn)方法（1）奶牛的飼養(yǎng)主要采取散欄養(yǎng)的飼養(yǎng)方式，根據(jù)牛齡的不同階段進行分群管理，對奶牛不同生育期進行合理的營養(yǎng)飼喂，對產(chǎn)奶期、干奶期的奶牛采取各自的管理方式以適應(yīng)奶牛的生長發(fā)育，對奶牛繁育采取人工授精工藝，對奶牛分勉采取人工助產(chǎn)，對奶牛擠奶采取機械榨奶的生產(chǎn)工藝，鮮奶儲藏采取低溫封閉式儲藏工藝。（2）生物有機肥生產(chǎn)方法生物有機肥生產(chǎn)以奶牛糞便為主要原料，通過多菌種同一發(fā)酵的工藝路線，控制發(fā)酵的接種量、水份、溫度、發(fā)酵時間等相關(guān)因素進行發(fā)酵，并采取相關(guān)的機械加工工藝進行生物有機肥的生產(chǎn)（干燥、造粒、包裝等）。（3）草原改良草原改良采取深松細耙、播種、輕壓、施肥（畝施優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥2立方米）等技術(shù)措施，主要播種草種為苜蓿草，畝播種量為20kg，并采取節(jié)水灌溉，實施噴灌技術(shù)措施。（4）青貯技術(shù)方案采取地下青貯的生產(chǎn)工藝，對青貯壕要采取封止地下水滲入技術(shù)措施，嚴格控制秸稈的長度，一般為2—3mm，在裝填時要壓實裝滿，并高出窖面50—80厘米，用塑料布封嚴，壓土防風，并做好防鼠等技術(shù)措施。一般青貯發(fā)酵時間控制在40天左右。1.7.5主要原料消耗青貯飼料2700噸/年精料2500噸/年酒糟3400噸/年干草5000噸/年秸稈1000噸/年鮮奶100噸/年煤300噸/年電65700kwh/年水10800噸/年1.7.6場址場址位于肇東市安民鄉(xiāng)北部屬勝安村腹地，該場區(qū)占地面積3萬平方米，東臨昌五至安達公路，交通方便，通訊便利，供電外網(wǎng)具備，地下水資源豐富。場區(qū)周邊無工業(yè)污染源，適合奶牛飼養(yǎng)示范區(qū)的建設(shè)，對周邊村屯的輻射能力強，原料資源豐富。1.7.7環(huán)境保護該項目為奶牛飼養(yǎng)項目，其生產(chǎn)過程污染物主要是，奶牛飼養(yǎng)過程產(chǎn)生的糞尿和采暖過程產(chǎn)生煙灰和廢渣，及生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的噪音，其治理方案如下：（1）廢氣主要來自采暖鍋爐燃煤過程產(chǎn)生的煙氣，該煙氣在排放過程采取水淋式煙塵處理裝置，煙塵吸附率可達95%以上，SO2的吸水率可達98%，格林曼黑度均可達標，使其排放的煙氣指標可達到《大氣污染物綜合排放標準》GB1697—1996的規(guī)定標準。（2）廢渣的治理廢渣主要是鍋爐燃燒過程產(chǎn)生的灰渣，該渣集中堆放，水淋壓塵，定期運到安民磚場燒制紅磚用。（3）糞便的治理奶牛飼養(yǎng)過程產(chǎn)出的糞便、尿水等污染物，采取哈爾濱工業(yè)大學多菌種發(fā)酵工藝生產(chǎn)生物有機肥。用于耕地施肥可畝增產(chǎn)10%—15%。1.7.8全場定員與勞動力來源全場按其開發(fā)產(chǎn)品設(shè)置崗位，共需員工131人，其中管理人員15人，技術(shù)人員3人，生產(chǎn)人員105人，其它人員8人。1.7.9項目總投資本項目估算總投資2186萬元，其中建設(shè)資金2036萬元，流動資金150萬元1.7.10實施進度本項目建設(shè)期規(guī)劃實施時間為10個月，建議在可研報告批復(fù)后算起，當年建設(shè)當年投產(chǎn)，生產(chǎn)負荷為達產(chǎn)年的50%。1.7.11研究結(jié)論（1）本項目利用當?shù)氐牟菰促Y源、玉米資源、豆粕資源等優(yōu)勢，開發(fā)奶牛飼養(yǎng)業(yè)，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，為廣大農(nóng)民在奶牛養(yǎng)殖業(yè)上建立示范基地，提高農(nóng)民在奶牛養(yǎng)殖業(yè)的科技含量和經(jīng)營管理水平。該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，適應(yīng)本地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，有利于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。（2）本項目的奶牛飼養(yǎng)工藝，牛糞便處理工藝設(shè)計合理，主要設(shè)備配套切合實際，為奶牛飼養(yǎng)、糞便處理技術(shù)達到國際先進水平創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)條件。（3）從項目的財務(wù)評價分析得知，說明該項目的財務(wù)狀況良好，投資效益高，項目達到生產(chǎn)能力的13.8%，企業(yè)即可保本不虧損，說明該項目的抗風險能力強。（4）項目投產(chǎn)后，對農(nóng)民在奶牛飼養(yǎng)業(yè)上會起到很好的示范作用，該區(qū)域交通方便，位于安民鄉(xiāng)的中心位置，幅射能力強，同時肇東市配套了伊利牛奶深加工企業(yè)，產(chǎn)品銷售市場十分看好。綜上所述，項目的建設(shè)是可行的，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，建議盡快建設(shè)，早見效益。主要經(jīng)濟指標序號指標單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模奶牛飼養(yǎng)量頭1895生物有機生產(chǎn)量t/a5000二生產(chǎn)方案1飼養(yǎng)成母牛頭/a10002產(chǎn)鮮奶量t/a6320.23在群大育成牛頭/a3004在群育成牛頭/a3955在群母犢頭/a4006出售大育成牛頭/a1007出售育成牛頭/a958出售母犢牛頭/a909出售公牛頭/a49010出售淘汰牛頭/a20011銷售生物有機肥t/a5000三項目總投資萬元21861建設(shè)投資萬元20362流動資金萬元150四投資指標主要經(jīng)濟指標序號指標單位數(shù)量備注1百元銷售收入占用流動資金元/百元10.8五全場定員總計人131其中：管理人員人15工程技術(shù)人員人3崗位工人人113六主要原材料1青貯飼料t/a270002精料t/a25003酒糟t/a34004干草t/a50005秸稈1000七運輸量t/a20000運入t/a14900運出量5100八場區(qū)占地面積m230000九年均總成本萬元/a741.2十年均銷售收入萬元/a1654.5十一年均稅金萬元/a301.4十二年均利潤504.3十三貸款償還期3(含建設(shè)期)十四投資利潤率%23十五投資利稅率%36.9十六投資回收期年4.86(含建設(shè)期)第二章產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售2.1市場預(yù)測和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計、供求關(guān)系分析2.1.1a、國外市場世界乳類的產(chǎn)量近20年來以1.7%速度遞增，發(fā)達國家乳產(chǎn)品產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量50%以上。從增長速度看，發(fā)展中國家較快。歷來乳的主要產(chǎn)區(qū)在歐洲，進入90年代開始由歐洲向美洲、亞洲、大洋洲轉(zhuǎn)移。乳產(chǎn)量增長最快的是阿根延、新西蘭、澳大利亞、印度等國。如印度1996年比上年增長4%，我國1996年乳產(chǎn)量為625萬噸，比上年增長8.4%,反映出發(fā)展中國家乳的生產(chǎn)和消費日益增長，發(fā)展?jié)摿艽?。?.1世界乳類產(chǎn)量單位：百萬噸地區(qū)1996年1997年1998年世界539545555歐盟125125125美國707172印度687174俄羅斯363534巴基斯坦202122巴西181921新西蘭101111澳大利亞999總的趨勢是發(fā)展中國家乳類生產(chǎn)快速發(fā)展，發(fā)達國家平穩(wěn)發(fā)展和持平，但仍占世界乳產(chǎn)量的很大比重。人均占有量發(fā)達國家為105kg以上（FAO，1998）。表2.21997年世界牛奶人均消費量地區(qū)年人均消費量（公斤）發(fā)達國家330世界平均150法國440印度72.6日本6.8中國6.6b、國內(nèi)市場我國為發(fā)展中國家，人多地廣，存在發(fā)展乳業(yè)的自然條件和環(huán)境，地理、氣候適宜，飼料資源較豐富，全國有40多億畝草原，10多億畝草山和草坡，每年有6億多噸作物秸稈可利用。以每20畝草原放養(yǎng)一頭奶牛計算，僅草原就可養(yǎng)2億頭奶牛，世界上一些發(fā)達國家，如北歐、愛爾蘭，奶牛與人口的比例一般為1:1、2:1或3:1。1997年全國乳產(chǎn)量為804萬噸，比上年（735.8萬噸）增長12.1%。從奶牛頭數(shù)和奶?？偖a(chǎn)量1997年和1996年兩年比較來看，奶牛頭數(shù)1997年比1996年呈負增長（-1.1%），而奶的產(chǎn)量卻增長很多（9.2%），說明奶牛單產(chǎn)有所提高。1997年奶牛個體單產(chǎn)平均為3000kg/年，為世界平均單產(chǎn)的一半。眾所周知，牛奶是健康食品，營養(yǎng)價值豐富，且富含鈣，老少皆宜。我國人均牛奶占有量為6.6公斤，不足世界水平的十分之一，不足發(fā)達國家的三十分之一。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和城鄉(xiāng)人民生活水平的日益提高，我國人民對牛奶及其制品的需求量與日俱增。經(jīng)濟發(fā)達國家牛奶及其制品人均消費量已經(jīng)達到330kg，占人們膳食營養(yǎng)的20%以上。我國食品發(fā)展綱要規(guī)定要求，到2010年人均年消費乳量將由6.6千克增加到25千克。由此可見，奶牛的市場潛力巨大，發(fā)展奶牛業(yè)前景廣闊。我國乳制品生產(chǎn)和經(jīng)營情況見表2.3和表2.4。表2.3主要省份乳制品生產(chǎn)情況全國1997年占全國總量%199697年比96年增長56.5噸100%50.4噸12.1%其中：黑龍江省12.5噸22.1%12.7噸-1.3%河北省7.6噸13.5%5.5噸38.2%浙江省4.7噸8.3%3.1噸-51.6%浙江省3.8噸6.7%3.9噸-2.6%內(nèi)蒙古3.7噸6.4%2.9噸27.6%表2.4乳品加工企業(yè)基本情況統(tǒng)計項目1994年1995年1996年1997年鄉(xiāng)及鄉(xiāng)以上獨立核算企業(yè)數(shù)562607616700其中虧損企業(yè)數(shù)121173182168占全體企業(yè)總數(shù)(%)21.517.329.830從業(yè)人員(3人)9.169.938.7810.18工業(yè)總產(chǎn)值(億元)64.7978.3598.55129.08工業(yè)增加值(億元)16.815.8123.2536.48利潤總額(億元)1.450.502.62.06利稅總額(億元)4.884.371.599.63虧損企業(yè)虧損額(億元)1.162.355.925.18產(chǎn)品銷售率(%)96.0693.8291.8694.12年末庫存產(chǎn)品價值占當年年產(chǎn)值(%)12.6013.916.017.66c、省內(nèi)市場乳品加工業(yè)作為全省畜牧業(yè)的重要組成部分，近些年乳品加工業(yè)迅猛崛起，乳產(chǎn)品產(chǎn)銷量占全國的四分之一以上，在哈爾濱市已建成全國最大原乳品交易中心，黑龍江省已成為全國最大的乳業(yè)基地。進入“九五”以來，我省把液態(tài)乳作為發(fā)展重點，開始從固態(tài)向液態(tài)轉(zhuǎn)變。龍丹集團、金星集團、綠樂爾食品有限公司、完達山集團、和平牧場等企業(yè)先后引進了芬蘭、瑞典等國的設(shè)備，使保鮮奶由無到有迅速發(fā)展起來。目前我省已經(jīng)具備了年產(chǎn)保鮮奶10萬噸的生產(chǎn)能力，使我省產(chǎn)品由單一的加糖奶粉逐步向固態(tài)、液態(tài)并存，多品種、多系列、多規(guī)格方向發(fā)展，形成了乳粉、發(fā)酵乳、保鮮乳、煉乳、冰淇淋、乳酸飲料、干酪等八大系列近百個品種的產(chǎn)品，使我國產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到明顯改觀。一些大的龍頭企業(yè)利用自己的品牌、技術(shù)和管理優(yōu)勢對中小企業(yè)進行兼并，截止98年底全省現(xiàn)有乳品企業(yè)86家，比1990年161家減少75家，已形成大型乳品集團8個，其中緊密型企業(yè)集團6個，分別為龍丹集團、金星集團、完達山集團、鶴王集團、寶泉嶺乳業(yè)集團、松花江乳業(yè)集團，下屬場達27個。另有散型乳業(yè)集團2個，即飛鶴乳業(yè)集團和鶴雪花乳業(yè)集團，下屬場9個。我省企業(yè)集團尤其是緊密型企業(yè)集團在各級政府和行業(yè)主管部門的大力扶持下都保持了健康快速發(fā)展，全省8家乳業(yè)集團的總產(chǎn)量約占全省45％，利稅超過全省總和的一半以上，規(guī)模經(jīng)濟在我省已初步形成，為黑龍江省奶牛業(yè)的發(fā)展提供了良好的機遇。2.5供求關(guān)系分析前幾年，全國主要大中型乳品場生產(chǎn)經(jīng)營情況大多不盡人意，乳制品產(chǎn)品單一，質(zhì)次價高，造成奶粉大量積壓，長期拖欠奶牛場或奶牛戶的奶資，極大地挫傷了農(nóng)民飼養(yǎng)奶牛的積極性。在加上國外乳制品的大量涌入，使乳業(yè)的生產(chǎn)形勢每況愈下，全國有11個省市奶牛存欄量下降，奶牛業(yè)出現(xiàn)滑坡。在新的市場經(jīng)濟形勢下，近幾年我國組建了數(shù)十家乳業(yè)集團，始終保持了良好的發(fā)展勢頭，企業(yè)在生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模上不斷創(chuàng)造佳績。如伊利集團成為我國第一家乳品企業(yè)上市公司，龍丹集團97年實現(xiàn)產(chǎn)值2.3億元，上海光明、北京三元公司也在政府的大力扶持下，先后在香港發(fā)行股票上市。在1997年全國乳品企業(yè)排行榜中我省占有3席。1999年6月9日國家衛(wèi)生部向全國發(fā)出了關(guān)于禁止經(jīng)銷比利時等四國乳制品的緊急通知，這在國內(nèi)乳品市場和廣大消費者中引起極大反響，國產(chǎn)奶粉的供應(yīng)驟然緊張，價格一路上揚。從上述國內(nèi)外市場的變化可以看出，我國乳品工業(yè)已經(jīng)走上了健康發(fā)展的軌道，牛奶已逐漸成為人們消費的熱點。然而，全國奶牛頭數(shù)的增加遠遠滯后于乳品加工業(yè)的發(fā)展，一方面原因是奶牛屬于單胎動物，世代間隔長，奶牛業(yè)一旦滑坡，在短期內(nèi)很難恢復(fù)；另一方面原因是奶牛分散飼養(yǎng)，單產(chǎn)水平低。奶牛業(yè)歷來受到各國的重視。在日本，政府提出了“一杯牛奶強壯一個民族”的口號；在歐美、泰國、印度等國，以法律的形式推廣學生奶，促進牛奶的消費，以提高國民素質(zhì)；在我國，隨著人民生活水平的提高，健康意識增強，牛奶的營養(yǎng)價值越來越被人們所接受，對鮮奶和奶制品的需求量也在不斷增加。以哈爾濱為例，哈爾濱市日消費液體奶的數(shù)量已由10年前的25噸上升到現(xiàn)在的220噸，增長近10倍。今年，各家乳品場為爭奪奶源的競爭已達到白熱化程度，收購牛奶的價格一路攀升，各大乳品場普遍吃不飽，奶源緊張，矛盾加大，受其影響，奶牛的價格居高不下，而且牛源緊缺，有價無市。按照我國食品發(fā)展綱要的要求，平均每人每年牛奶的消費量將由原來的6.6千克增加到25千克，則奶牛存欄量的缺口達到1300萬頭。按全省各大乳品集團日處理鮮奶（5700噸）的能力計算，我省每年鮮奶缺口的數(shù)量可達64萬噸，需發(fā)展奶牛20萬頭。由此可見，鮮奶的市場潛力巨大，國內(nèi)外市場需求量旺盛，具有廣闊的發(fā)展前景。2.6產(chǎn)品先進性、適應(yīng)性、競爭能力和進入國內(nèi)外市場前景黑龍江省座落在世界玉米奶牛帶上，地處北緯43°－53°之間，與荷蘭、丹麥、日本北部、美國北部等乳牛飼養(yǎng)發(fā)達地區(qū)處于相同緯度，全省現(xiàn)有草原面積達1.13億畝，適于放牧的草原、草坡達5,633萬畝，具有發(fā)展乳業(yè)得天獨厚的自然條件。黑龍江省是國家的奶牛業(yè)重點基地，全國的消費市場就是黑龍江的市場，發(fā)展奶牛業(yè)有其他省份無法比擬的優(yōu)勢。因此，勇于開拓國內(nèi)市場是壯大我省奶牛業(yè)的必由之路。本項目采用散欄飼養(yǎng)、集中機械化榨奶的奶牛飼養(yǎng)新工藝，可保證鮮奶的質(zhì)量，增強產(chǎn)品的適應(yīng)性和在國內(nèi)市場的競爭能力。隨著加入WTO進程的加快，中國乳業(yè)融入國際市場已成為必然的發(fā)展趨向。據(jù)專家推測，中國加入WTO后，對國外奶制品的年需求量總值將達14億美元。我省的奶制品在國際市場上具有一定的競爭優(yōu)勢，我省奶牛飼料資源豐富，價格便宜，不使用畜禽屠宰下腳料作飼料，牛奶無二惡英污染，稱得上畜產(chǎn)品中的綠色食品。入世必然會給奶牛業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造新的市場機遇。2.7產(chǎn)品銷售方案、營銷策略有較大規(guī)模的龍丹乳品集團、大慶乳品廠、呼蘭乳品廠，僅肇東市就有與伊利集團合作的企業(yè)兩家，日處理鮮奶250噸，宋站綠洲乳業(yè)集團處理量120噸。而肇東境內(nèi)鮮奶量每天只有200噸。目前已出現(xiàn)奶源不足的現(xiàn)象，可以說市場銷售方面已經(jīng)達到足不出戶的優(yōu)勢。2.8生物有機肥市場預(yù)測分析我國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)田耕地面積22億畝，年需肥料1.3億噸，國內(nèi)肥源缺口很大，據(jù)悉每年國家需花20億人民幣補貼進口化肥約0.3億噸。肇東市施用化肥量約15萬噸。從保護生態(tài)環(huán)境和人們的身體健康出發(fā)，開發(fā)綠色食品建設(shè)高效農(nóng)業(yè)已是我國及我省的主要發(fā)展戰(zhàn)略。綠色食品開發(fā)主要配套的支柱產(chǎn)業(yè)就是綠色有機肥和生物農(nóng)藥。目前我省綠色食品開發(fā)所需要的有機綠色肥已達到30萬噸，黑龍江省綠色有機肥的產(chǎn)量不足10萬噸，市場已出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，省外的綠色有機肥進入了黑龍江市場，隨著綠色食品開發(fā)，綠色有機肥的需求量將越來越大，根據(jù)有關(guān)部門的預(yù)測到2002年黑龍江省綠色有機肥的需求量將突破100萬噸，綜觀世界各國綠色生物有機肥的用量也在逐年增加，據(jù)統(tǒng)計資料表明，世界各國施用肥中生物有機肥占50%。因為每年生物有機肥的施用量以5%的速度遞增，這就為綠色生物有機肥開辟了廣闊的銷售市場，同時我國WTO的加入也為我們發(fā)展綠色食品提供契機，從而更加拓寬了綠色生物有機肥銷售市場。第三章項目建設(shè)有利條件和制約因素3.1項目區(qū)概況3.1.1自然地理概況北緯45°30′－46°30′。西鄰肇洲、肇源兩縣，北靠安達，東與蘭西、呼蘭兩縣接壤，南鄰哈爾濱市、雙城市。以松花江為界，為松嫩沖擊平原的一部分，境內(nèi)地勢平坦，呈平原景觀，海拔在120－230米，略成西北高、東南低的走勢。肇東市地處中高緯度，屬寒溫帶大陸季風氣候區(qū)，年平均溫度3.1℃,年平均降水量438mm，年平均蒸發(fā)量1,635mm，年平均大風日數(shù)23天，冬季寒冷而少雪，夏季炎熱而多雨，春秋干旱，四季分明?！?0肇東市土壤母質(zhì)為第四紀洪積沖擊物，土壤類型較多，全市土壤共分九類，18個亞類，43個土種。主要土壤種類有黑土，面積20.8萬畝，占3.4％；黑鈣土，面積319.6萬畝，占50.6％；草甸土，面積222.9萬畝，占35.3％；沼澤土，面積4.0萬畝，占0.58％；堿土，面積16.9萬畝，占2.7％。3.1.2社會經(jīng)濟概況肇東市轄有20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，四個區(qū)，其中農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)20個有327個村民委員會，63萬農(nóng)業(yè)人口。全市幅員面積3,900平方公里，現(xiàn)有耕地305萬畝，占幅員面積的46.9％，草地157萬畝，占幅員面積24.2％，林地70萬畝，占4.7%，水域27.7萬畝，占4.3%，其它用地130.1萬畝，占19.9%。肇東市農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)科技含量較高，經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益同步增長，效果顯著。全市糧食綜合生產(chǎn)能力30.0億斤，其中玉米占80%。草地年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草2.0億斤，生產(chǎn)農(nóng)作物秸稈37.0億斤。到1998年末全市奶牛存欄10.0萬頭，黃肉牛飼養(yǎng)量25.6萬頭。肇東市是國家確定的產(chǎn)糧市、商品糧大市，兩高一優(yōu)示范區(qū)、玉米產(chǎn)業(yè)化示范區(qū)和秸稈養(yǎng)牛示范市、全省牧業(yè)建設(shè)強市。3.2項目建設(shè)的有利條件3.2.1交通條件肇東市鐵路、公路以及內(nèi)河航運較為便利。濱洲鐵路貫穿全境，南與省城哈爾濱市、北與油城大慶市相連，通往全國各地。肇四公路、綏肇公路、朝中公路經(jīng)過市區(qū)與全市20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)相通，綏肇公路通往青岡、蘭西、肇洲和肇源等縣，哈大高速公路穿行全境，南部有松花江內(nèi)河航運。便利的交通條件，使肇東市成為綏化地區(qū)西南部的交通樞紐，經(jīng)濟中心和物資集散地。3.2.2奶牛場的飼草資源肇東市地處世界奶牛帶和世界玉米帶，氣候適宜，具備豐富的耕地和草原及良好的自然環(huán)境優(yōu)勢。同時宋站又是我省生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草的重點產(chǎn)區(qū)，該區(qū)產(chǎn)出的優(yōu)質(zhì)牧草蛋白質(zhì)含量多，又含有大量的微量元素，適口性好。宋站鎮(zhèn)是我省出口牧草主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)，項目所需的牧草80%以上可以就地采購。不足部分可由自已草場產(chǎn)草加以補充，也同時增加了當?shù)剞r(nóng)民的額外收入。3.2.3場址場址位于肇東市安民鄉(xiāng)政府所在地的北部，場區(qū)占地面積3萬平方米，場區(qū)地勢平坦，排水順暢，呈東高西低坡降1/1000，南鄰安民村牧業(yè)開發(fā)小區(qū)，北鄰榆樹林牧業(yè)開發(fā)小區(qū)，西鄰草原，東鄰昌五至安達公路，路面為黑色油漆路面，場區(qū)周邊大氣環(huán)境無工業(yè)污染源，環(huán)境非常有利于奶牛飼養(yǎng)場的建設(shè)，同時，場區(qū)供電外網(wǎng)已具備，近鄰草原，飼草資源豐富。3.2.4水利資源項目區(qū)所處的地理位置位于肇東的地下水富水區(qū)段，承壓水含水層埋深約60米，成井深度80米至100米，每小時涌水量50-60噸，水質(zhì)符合項目的建設(shè)條件及奶牛的飲用水標準。3.2.5基礎(chǔ)設(shè)施（1）供電：肇東市供電由國家電力網(wǎng)供電，肇東市供電局的供電裝機總?cè)萘客耆蓾M足項目的建設(shè)需要，項目區(qū)供電由肇東市供電局昌五變電所供電，10千伏的高壓供電線路已進行了項目區(qū)。（2）郵電通訊：肇東市郵電通訊事業(yè)發(fā)達，已全部投入了自動程控電話，可直撥全國及世界各地，GSM全球通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋著全市，項目通訊設(shè)施由肇東市安民鄉(xiāng)郵電局提供配套服務(wù)。（3）金融機構(gòu)：肇東市金融機構(gòu)健全，國家各大銀行均有分支機構(gòu)，項目區(qū)的金融服務(wù)單位為肇東市農(nóng)業(yè)支行安民營業(yè)所。3.3安民鄉(xiāng)的基本概況安民鄉(xiāng)位于肇東市西北部，是肇東市農(nóng)、牧業(yè)綜合發(fā)展的主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)，該鎮(zhèn)幅員面積188.6平方公里，所轄10個村68個自然屯，全鄉(xiāng)共有5139戶，人口24976人。2002年國民生產(chǎn)總值1.1億元，糧食總產(chǎn)1.2億公斤，牧業(yè)生產(chǎn)總值5100萬元，奶牛存欄量2100頭，全鄉(xiāng)現(xiàn)有耕地16萬畝，草原5萬畝，林地3萬畝，2002年農(nóng)村人口人均收入3500元。該鄉(xiāng)是肇東市奶牛業(yè)發(fā)展的重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)，草原面積大，草質(zhì)好。蛋白質(zhì)、維生素、氨基酸含量較高的堿草面積約占草原面積的60%。該鄉(xiāng)規(guī)劃在2010年奶牛存欄量達到3萬頭。3.4主要阻礙因素及解決辦法飼養(yǎng)奶牛所產(chǎn)生的大量糞尿會對環(huán)境產(chǎn)生不良影響和危害作用，我們采用哈爾濱工業(yè)大學的生物工程技術(shù)，對奶牛排出糞便采取多菌種發(fā)酵工藝，對奶牛糞便進行發(fā)酵處理生產(chǎn)生物有機肥，該肥種通過田間試驗，畝增產(chǎn)可達到10%-15%。在項目實施過程中，主要阻礙因素就是資金不足問題，解決了資金不足和擴大再生產(chǎn)之間的矛盾后，項目可順利實施并取得預(yù)期效果，解決辦法就是由中央和省給予部分投資后，其余資金可通過銀行貸款和自籌解決。第四章項目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容及實施方案4.1建設(shè)標準4.1.1奶牛場根據(jù)本地自然經(jīng)濟條件和國際、國內(nèi)市場分析結(jié)果，本項目確定建設(shè)標準為建設(shè)現(xiàn)代化奶牛場。牛舍設(shè)計除了按國家有關(guān)標準外，還借鑒了以色列和加拿大設(shè)計的先進經(jīng)驗，既簡單實用，又要符合奶牛生理和生活習性等特色，畜舍的環(huán)境衛(wèi)生要完全達到奶牛飼養(yǎng)所要求的各項指標。4.1.2500畝草場要建成優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的人工草地，具體達到周邊采取沙棘圍欄保護，遇澇能排、遇旱能灌，畝產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿草500公斤，為肇東市草原改良提供示范基地。4.2建設(shè)規(guī)模4.2.1奶牛飼養(yǎng)量在充分考慮各方面條件的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司現(xiàn)有的公共設(shè)施及配套條件，確定項目的建設(shè)規(guī)模為飼養(yǎng)量1895頭奶牛，其中成母牛1000頭，在群大育成牛300頭，育成牛395頭，母犢牛400頭，年產(chǎn)鮮奶可達6320.2噸。4.2.2草原改良根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有草原的草質(zhì)情況以及大面積地表裸露，鹽、堿上返的生態(tài)失衡現(xiàn)象，確定改良草場500畝。4.3建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)方案4.3.1土建工程（1）牛舍1000頭成母奶牛需建牛舍7棟，每棟1000m2（2）育成牛舍育成牛舍主要是飼養(yǎng)從犢牛過渡到小育成至產(chǎn)犢前的大育成的青年母牛。1000頭成年奶牛，每年約有300頭犢牛轉(zhuǎn)群成為育成牛。需建育成牛舍3棟，每棟為700m2，總面積2100m（3）犢牛島犢牛島以飼養(yǎng)公犢牛為主，公犢牛轉(zhuǎn)成育肥牛，需建犢牛島200棟600m2（4）青貯壕青貯壕的建設(shè)規(guī)模，按每頭產(chǎn)奶母牛每天應(yīng)補給青貯飼料15公斤，1000頭奶牛每天需1.5萬公斤，補飼期按180天計算，需青貯料2700噸，需建造青貯壕3處，每處2500立方米。（5）精料庫新建精料庫房800m2（6）精料加工車間精料加工車間，按飼養(yǎng)量每天需加工精料5噸，設(shè)計加工生產(chǎn)車間150平方米。（7）獸醫(yī)治療室獸醫(yī)治療室，包括處置室、藥房、辦公室，建筑面積100m2（8）配種室配種采用人工凍精配種，建筑面積200m2（9）鮮奶貯藏室（收奶站）1000頭奶牛場每天產(chǎn)鮮奶約21噸，同時安民鄉(xiāng)所屬的村屯鮮奶也由該站統(tǒng)一收購，需購入10噸鮮奶冷藏罐4個，以保證鮮奶質(zhì)量，冷藏罐放在約100m2（10）輔助材料庫：主要用于奶年飼養(yǎng)所需的添加劑及生產(chǎn)配件等物資，建筑面積200m2（11）榨乳廳：為了提高鮮奶的質(zhì)量，避免在擠奶過程中由環(huán)境因素造成鮮奶二次污染，本項目設(shè)計獨立榨乳廳一處，擠奶在專用的魚骨式擠奶設(shè)備上進行。其中建筑面積1500m2（12）秤房：為了便于飼料的收購，該項目設(shè)30噸地中衡計量秤一臺，配套秤房一處，建筑面積20m2（13）收奶站：收奶站除為本項目提供直接的收奶服務(wù)外，主要為安民鄉(xiāng)的奶牛飼養(yǎng)戶提供送奶的方便，年均日收購量35噸，日最高收購量約70噸。（14）生物肥生產(chǎn)車間根據(jù)項目奶牛的飼養(yǎng)存欄量，以牛糞、尿為載體可年生產(chǎn)5000噸生物有機肥，需建生物有機肥生產(chǎn)車間一處，建筑面積300m24.3.2生產(chǎn)設(shè)備（見分項設(shè)備投資估算表）4.3.3牛群計劃牛群在2004年分批采購，購入成母牛1000頭，牛群周轉(zhuǎn)計劃見表4.3.4奶牛生產(chǎn)技術(shù)方案犢牛：實施哺乳期喂給鮮奶200千克，早期補飼開食料，42天斷奶的飼養(yǎng)方案。育成牛：保持適度發(fā)育，日喂精料2千克，隨月齡增加，青貯與干草喂量相應(yīng)增加。發(fā)育目標為育成期平均日增重控制在0.6-0.7千克范圍內(nèi)。產(chǎn)奶牛：妊娠期飼養(yǎng)方法，精料實行3奶1料，另外每日喂青貯8千克，酒糟10千克，干草5千克，秸稈1千克。為提高鮮奶質(zhì)量，擠奶在專門的魚骨式擠奶廳內(nèi)進行。干奶牛：采用逐漸干奶法，以干乳膏封堵乳頭，干奶期內(nèi)日喂精料2千克，保持牛體正常，不過肥。綜合技術(shù)措施，采取一些綜合飼養(yǎng)管理與疾病防治措施，保證奶牛生產(chǎn)順利進行，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)牛奶。4.3.5草場改良技術(shù)方案安民鄉(xiāng)草原面積較大，草原退化較嚴重，為了加快草原改良工作進程，本項目特規(guī)劃建設(shè)500畝草原改良示范基地一處。草場改良草種為苜蓿草技術(shù)方案：一是五鏵犁翻地。園盤耙地對角耙兩遍，深松機深松一遍，七鏵犁起壟，整地要細，要整平，土質(zhì)疏松，干凈無雜草。二是播種。壟上條播，覆土1—2cm，播后用木礅子輕輕鎮(zhèn)壓。三是施肥除草。整地起壟時施優(yōu)質(zhì)農(nóng)肥，畝施2立方米。播后根據(jù)草苗情況，用藥封閉雜草。四是播種。畝播種量為20kg。草場灌溉用水打深井一眼，配套噴灌設(shè)備進行節(jié)水灌溉。成井深度180米，每小時出水量50—60噸。4.3.6青貯技術(shù)方案。適時收購青貯玉米秸稈，水分含量為65—70%，將其用鍘草機鍘短，越短越好，裝入準備好的青貯窯內(nèi)，邊裝填，邊壓實，直至裝滿，并高出窯面50—80厘米以上，然后用塑料布把青貯窯封閉，保證不漏氣，上面再蓋土20—30厘米。為了防凍，可在覆土上面再蓋上一層稻草或秸稈。做好的青貯窯，嚴防家畜踐踏和鼠害，經(jīng)過40天左右發(fā)酵后即可開窖飼喂。每次開窖取料后，要及時封嚴窯口。4.3.7生物有機肥生產(chǎn)技術(shù)方案以牛糞、尿為載體生產(chǎn)生物有機肥，采用哈爾濱工業(yè)大學多菌種發(fā)酵工藝技術(shù)，可將糞便中的有機肥通過生化處理后轉(zhuǎn)化成植物可吸收的氮、磷、鉀。該項成果已在我省的雙城等市縣進行了示范推廣，取得了較好的效果，現(xiàn)已被省計委、省科委列為增加縣級財源建設(shè)的開發(fā)項目。其工藝過程如下：菌種輔助材料↓↓牛糞、尿→PH值調(diào)節(jié)→發(fā)酵→混合→造?！稍铩b4.3.8輔助工程技術(shù)方案（1）供熱冬季牛舍溫度靠牛體溫度自然維持，牛舍不設(shè)供暖設(shè)備，只為飼料生產(chǎn)車間及辦公，生活區(qū)供暖選擇SHW2.8—0.7/95型鍋爐1臺,建設(shè)鍋爐房100m2（2）供電工程飼養(yǎng)基地內(nèi)供電主要用于照明和飼料生產(chǎn)加工用，裝機容量約250KW，設(shè)計一臺150KVA變壓器一臺，可滿足全場用電。設(shè)配電室一處，面積40平方米，由配電室向各用電車間及用電單位采取地下溥設(shè)電纜供電。（3）給排水場區(qū)供水打深井一眼，成井深度180米，每小時出水量為50—60噸，供水井房建筑面積100m2，內(nèi)設(shè)高位供水壓力罐，設(shè)計蓄水能力100m3防火備用高位水箱一處，規(guī)格10×54.3.9服務(wù)性工程綜合樓4.3.10場區(qū)工程場區(qū)大門、門衛(wèi)室、圍墻、場區(qū)道路、場區(qū)綠化工程4.3.11土建工程設(shè)計方案1、牛舍建筑設(shè)計執(zhí)行國家畜舍設(shè)計有關(guān)標準，做好糞尿排放的平面設(shè)計和結(jié)構(gòu)設(shè)計，便于糞尿的清理和排放，其它場房的設(shè)計執(zhí)行國家工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)車間的設(shè)計標準。內(nèi)裝修根據(jù)需要分別噴大白和內(nèi)墻涂料兩種。外墻裝修以外墻建筑涂料為主，局部貼外墻面磚。2、結(jié)構(gòu)設(shè)計根據(jù)生產(chǎn)的要求，本項工程的建筑物均采用條形基礎(chǔ)、磚混結(jié)構(gòu)，地震裂度按6級設(shè)防，屋面采用人字架結(jié)構(gòu)，防雨采取渡鋅鐵板，內(nèi)裝天棚，棚內(nèi)采取珍珠巖和細爐灰保溫，保溫層厚度大于20cm。3、主要材料水泥：普通硅酸鹽水泥C40—C50紅磚：MV7.5，MV10，毛石大于MV20混泥土：C20、C25鋼筋：Ⅰ、Ⅱ級鋼筋保溫材料：膨脹珍珠巖4.3.1（1）總平面布置的原則a、滿足鄉(xiāng)村建筑規(guī)劃的設(shè)計需求b、滿足飼養(yǎng)方案的設(shè)計規(guī)劃c、滿足場區(qū)的運輸、安全消防的要求4.3.13總平面布置方案場西區(qū)1/2處為規(guī)劃預(yù)留空地，本項目的主要構(gòu)筑物靠近場區(qū)東側(cè)，臨近昌五——安達公路，采取均勻分布。a、在場區(qū)東側(cè)和西側(cè)分別設(shè)兩個出口，東側(cè)出口臨昌安公路，是人流、物流的主要通道，場西側(cè)出口臨草原，為奶牛飼養(yǎng)的活動出口。b、場內(nèi)鍋爐車間建在場區(qū)主導(dǎo)風向的下風向，即場區(qū)的東南側(cè)，以減少場區(qū)的煙塵污染。c、生物肥車間應(yīng)近臨奶牛飼養(yǎng)區(qū)，以減少場區(qū)奶牛糞便運輸距離為目的。d、場區(qū)綠化面積不小于30%，主、次干道的兩側(cè)均應(yīng)綠化，并設(shè)置防護欄以防奶牛踐踏，綠化樹種應(yīng)選擇耐鹽堿土質(zhì)和耐寒樹種。場區(qū)內(nèi)地勢平坦，自然坡降為1/1000，豎向布置無大的土方填挖工程，場區(qū)內(nèi)排水可采取自然坡降匯集排入場區(qū)內(nèi)的地下排水管網(wǎng)。4.4場內(nèi)、外運輸4.4.1運輸量分析（1）運輸量：該場全年運輸量較大，運輸產(chǎn)品類別較多，包括：玉米、豆柏、麥麩等精料和飼草、秸稈等產(chǎn)品，以上產(chǎn)品均可在項目區(qū)域內(nèi)解決，運輸距離較短。其產(chǎn)品鮮奶由場家定點收購，生物有機肥可就地向農(nóng)民銷售。全場全年運輸量為20000噸，其中：運入量為14900噸，運出量為5100噸。（2）運輸方案：由于生產(chǎn)所需的原料主要在區(qū)域內(nèi)解決，運輸半徑均小于300km，所以運輸方式主要以公路為主。場區(qū)內(nèi)的運輸工具主要以農(nóng)用三輪車和手推車為主。（3）運輸設(shè)備說明：精飼料原糧主要采取汽運，選擇8噸載重汽車一臺，飼草、秸稈運輸應(yīng)考慮運輸路面等因素，選擇654膠輪車兩臺，因企業(yè)管理工作的需要配工作小汽車一臺。4.4.2全場運輸量序號貨物名稱運輸量（噸）備注一運入149001青貯飼料原料27002精料原料25003酒糟34004干草50005秸稈10006原煤300二運出量51001生物肥50002灰渣100第五章勞動組織、定員與人員培訓(xùn)5.1企業(yè)組織、定員該項目屬安民鄉(xiāng)政府提供基礎(chǔ)設(shè)施，實行由養(yǎng)殖戶自行管理的私營企業(yè)機制。企業(yè)管理實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制。本項目的飼養(yǎng)圈和生產(chǎn)精飼料加工車間、生物有機肥生產(chǎn)車間及公用工程系統(tǒng)和輔助工程，要按不同情況分別按車間設(shè)置。在企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)部門的領(lǐng)導(dǎo)下開展生產(chǎn)活動，各車間由行政管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)工人組成。企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)見圖5—1，各生產(chǎn)部門勞動定員見表5—2董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總畜牧師副總經(jīng)理↓↓↓↓生產(chǎn)部經(jīng)營部總師辦辦公室奶精榨生動供銷綜化配資開財后保政牛飼奶物力應(yīng)售合驗種料發(fā)務(wù)勤衛(wèi)務(wù)飼料車有車科科科室防室部科科科科養(yǎng)生間機間疫車產(chǎn)肥室間車生間產(chǎn)車間圖5.1機構(gòu)設(shè)置圖各生產(chǎn)部門勞動定員見表5.2所示表5.2各生產(chǎn)部門勞動定員部門人數(shù)董事長、總經(jīng)理副總經(jīng)理總畜牧師生產(chǎn)部奶牛生產(chǎn)車間精料生產(chǎn)車間榨奶車間生物有機肥車間動力車間經(jīng)營部供應(yīng)科銷售科綜合科總師辦化驗室配種、防疫科開發(fā)部資料室辦公室財務(wù)科后勤科保衛(wèi)科政務(wù)科13125535153235222521228（含司機5人）62合計131人5.3人員培訓(xùn)為使項目生產(chǎn)運行健康發(fā)展，為了滿足項目發(fā)展的需要，企業(yè)一方面要向社會招聘奶牛飼養(yǎng)管理、奶牛疾病防治以及生物工程技術(shù)方面的人才外，同時要做好奶牛飼養(yǎng)員工、生物有機肥生產(chǎn)員工進行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)應(yīng)占總數(shù)的70%。培訓(xùn)內(nèi)容：一是奶牛管理技術(shù)、飼喂技術(shù)、常見病的觀察知識等；二是對生物肥員工的培訓(xùn)，要求掌握生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程以及生物學的基礎(chǔ)知識；三是對化驗員、防疫員、榨奶工的培訓(xùn)，使其專業(yè)技術(shù)操作熟練，并對操作過程中出現(xiàn)的異常現(xiàn)象做出初步分析和判斷。通過技術(shù)培訓(xùn)使其員工的知識水平、操作技術(shù)能夠適應(yīng)企業(yè)向更高水平發(fā)展的需要。5.3.1培訓(xùn)方式在項目建設(shè)過程中，選派骨干人員分批分期的到相關(guān)的科研單位、大專院校、生產(chǎn)場家進行理論與實際操作。第六章環(huán)境保護與安全衛(wèi)生6.1環(huán)境保護6.1.1環(huán)境保護標準（1）《松花江水系黑龍江省污水綜合排放標準》DB23146-92。（2）《大氣污染物綜合排放標準》GB3096-96（二級）（3）《鍋爐污染物排放標準》GB13271-910（4）《工業(yè)企業(yè)場界噪聲標準》GB12348-906.1.2項目區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀場址位于肇東市安民鄉(xiāng)政府所在地的北部，該項目區(qū)周邊為安民村、榆林村畜牧開發(fā)小區(qū)和草原及耕地，無工業(yè)污染源，大氣環(huán)境良好，場界噪音符合GB12348-90的標準。該區(qū)域的環(huán)境現(xiàn)狀適合項目的建設(shè)開發(fā)。6.1.3污染物種類及治理措施（1）廢氣：主要來自鍋爐燃燒過程排出的煙氣。（2）廢渣：主要來自奶牛飼養(yǎng)過程中產(chǎn)生的糞便和鍋爐燃燒產(chǎn)生的廢渣。6.1.4三廢處理措施（1）廢氣鍋爐煙氣采取凈化處理措施，處理方法選用BYH型排煙凈化裝置，除塵效率為95.8%，So2的吸收率可達98%，格林曼黑度均可達標，使其排放的煙氣指標能夠滿足《鍋爐大氣污染物排放標準》。GB3096—96（二級）標準（2）廢渣A、鍋爐產(chǎn)生的廢渣，集中堆放，定期運出場外，由磚場用于燒制紅磚。B、奶牛飼養(yǎng)產(chǎn)出的糞便，采取生物工程處理方法，用于生產(chǎn)生物有機肥6.2勞動安全6.2.1消防（1）執(zhí)行防火規(guī)范A、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87B、《建筑滅火器材配置規(guī)范》GBG140-90該工程除變電室為丙類，其余建筑物均為丁類和戊類生產(chǎn)。（2）耐火等級本工程所用的建筑構(gòu)件及建筑物均屬二級耐火極限。（3）場區(qū)防火牛場的飼草貯量大，做好防火工作極為重要，場區(qū)內(nèi)設(shè)立禁止吸煙警示牌，職工不準帶煙上崗。貯草垛安裝避雷針，接地電阻小于5Ω，周圍設(shè)有防火隔離帶，建有圍墻，以防火災(zāi)發(fā)生造成更大的損失。（4）消防用水全場同時發(fā)生火災(zāi)次數(shù)為1次，為了保證消防時能夠滿足最不利著火點的消防要求，室內(nèi)外消防用水量按60L/S計算，消防貯水存量按100m3（5）消防給水系統(tǒng)消防與生產(chǎn)生活用水采取合一的供水方式，配套臨時高壓消防給水設(shè)施，當發(fā)生火災(zāi)時，消防貯水箱可供初期消防用水。同時啟動消防水泵投入運行，消防水泵為自動式吸水啟動。（6）消防設(shè)施供水泵房設(shè)消防備用貯水箱，容積為100m36.2.2勞動保護（1）生產(chǎn)車間設(shè)備布置要按工藝要求合理布置，要留有足夠的空間，便與操作。（2）對設(shè)有高空作業(yè)的操作平臺，要加設(shè)安全防護圍欄和可供操作的操作平臺。（3）對轉(zhuǎn)動設(shè)備和轉(zhuǎn)動部分要加裝安全防護罩。（4）電氣設(shè)備要加裝按地線，以免造成人身觸電事故。（5）根據(jù)不同的工作崗位發(fā)放必要的勞動保護，以保護操作者的人身安全。（6）場內(nèi)要備用臨時的救護常用藥品和包扎物品，以便應(yīng)急時使用。6.3環(huán)境衛(wèi)生奶牛飼養(yǎng)場要特別注意環(huán)境衛(wèi)生，避免病疫和傳染病的發(fā)生。在環(huán)境建設(shè)上要搞好綠化種樹種草種花，把奶牛場建成花園式的現(xiàn)代化企業(yè)。畜舍要隨時清掃干凈，經(jīng)常消毒，飼養(yǎng)人員要實行身體定期檢查制度，適時注射疾苗，預(yù)防人畜共患傳染病發(fā)生。第七章項目實施進度與企業(yè)管理7.1項目實施進度預(yù)計二年內(nèi)項目可達產(chǎn)達標。2003年11—12月，項目立項、可行性研究及論證審批。2004年2—3月，施工圖設(shè)計、工藝設(shè)備采購，利用原畜舍進行奶牛訂購和采購。2004年3—7月，完成土建施工，利用原基礎(chǔ)設(shè)施部分投產(chǎn)運行，投產(chǎn)70%。2004年7—10月，完成設(shè)備安裝調(diào)試，項目進行全面啟動試運行。7.2企業(yè)管理7.2.1人員管理公司在用人制度上，各級各類人員經(jīng)考試、考核，一律實行聘用制，實行雙向選擇，依照國家的法律、法規(guī)和公司的規(guī)定與被聘任者簽定勞動合同。7.2.2財務(wù)管理公司財務(wù)管理的原則：嚴格執(zhí)行國家的法令、法規(guī)。按國家財政部發(fā)布的《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準則》、《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》制定財務(wù)統(tǒng)計報告和會計管理制度，嚴格地規(guī)范公司的財務(wù)行為，使公司在運行中如實的反映出公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況。7.2.3技術(shù)管理建立技術(shù)管理機構(gòu)，設(shè)總畜牧師辦公室，實行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的總畜牧師負責制，對企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)實行全面管理。設(shè)技術(shù)檔案室，做好企業(yè)的生產(chǎn)運行記錄和企業(yè)的技術(shù)改造與新產(chǎn)品的開發(fā)工作，建立企業(yè)的技術(shù)管理制度和企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測制度，對產(chǎn)品實施全面的質(zhì)量管理。7.2.4安全管理公司應(yīng)嚴格地制定企業(yè)運行安全規(guī)程，對上崗工作人員進行系統(tǒng)的安全教育，經(jīng)考試合格后才能上崗工作。公司設(shè)專職負責安全、衛(wèi)生、消防管理人員，各部門設(shè)專（兼）職安全、衛(wèi)生、消防監(jiān)督人員，負責日常的監(jiān)督檢查工作，及時清除不安全因素，保證安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行，保護好財產(chǎn)不受損失，保護勞動者在勞動中不受危害。7.2.5人員培訓(xùn)本工程涉及的專業(yè)面較寬，既包括奶牛飼養(yǎng)、疾病防治，又包括生物發(fā)酵等專業(yè)知識。在該項目的建設(shè)過程中要對各崗位的工作人員進行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)方式采取到相關(guān)的大專院校和相關(guān)的行業(yè)進行理論培訓(xùn)和上崗實際操作培訓(xùn)，培訓(xùn)時間3—6個月，培訓(xùn)人數(shù)占項目所需人員總數(shù)的70%。培訓(xùn)標準能夠上崗實際操作，并能對事故采取應(yīng)急處理措施，保證項目的順利進行。第八章投資估算及資金籌措8.1投資估算8.1.1依據(jù)（1）本項目評價按國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的有關(guān)規(guī)定進行，估算方法采用國家計委、建設(shè)部1993年頒布的《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》。（2）建筑工程費參照當?shù)毓こ淘靸r水平及黑龍江省建筑工程預(yù)算編制辦法。（3）設(shè)備安裝費執(zhí)行輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法。（4）設(shè)備購置費、定型設(shè)備以現(xiàn)行場家的實際報價，非標設(shè)備為現(xiàn)行的市場制造價格。（5）其它費用按黑龍江省農(nóng)業(yè)發(fā)展項目的有關(guān)要求和取費比例計算。8.2投資構(gòu)成本工程項目內(nèi)容包括奶牛飼養(yǎng)、生物秸稈飼料、生物有機肥，其中奶牛飼養(yǎng)主要工程包括：奶牛飼養(yǎng)車間、飼料生產(chǎn)車間、榨奶車間、育成牛舍、犢牛島、供水、供電、暖通、化驗、場區(qū)工程等。生物有機肥工程主要包括菌種培養(yǎng)、儲藏、糞便發(fā)酵、有機肥、烘干造粒包裝生產(chǎn)車間及公用工程等。8.3投資估算本項目總投資2,186萬元，其中：建設(shè)投資2,036萬元，流動資金150萬元，建設(shè)期貸款利息76萬元（含100萬流動貸款）。項目建設(shè)投資包括，固定資產(chǎn)投資1860萬元，其中設(shè)備及土建工程投資724.8萬元，設(shè)備購置費237.8萬元，奶牛購置費850萬元。其它投資47.4萬元。8.4流動資金估算流動資金需要量采用擴大指標估算法，共需流動資金150萬元，分二期投放，2004年投入100萬元，2005年投入50萬元。8.5資金籌措本項目總投資2186萬元，企業(yè)自籌資金786萬元，申請銀行貸款1400萬元，其中:流動資金貸款100萬元。企業(yè)自籌資金786萬元，其中流動資金50萬元，設(shè)備及土建工程投資540萬元，其它投資196萬元。8.6資金使用和管理項目資金將嚴格按照投資計劃進行，并依據(jù)財務(wù)規(guī)定建立健全各項財務(wù)規(guī)章制度，按照會計制度設(shè)立會計科目。在執(zhí)行過程中，做到正確使用資金，及時準確反饋財務(wù)信息，認真搞好項目內(nèi)部資金審計，接受財政、審計部門的檢查、監(jiān)督以及上級主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第九章效益分析9.1編制依據(jù)9.1.1根據(jù)國家計委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》9.1.2其它有關(guān)財務(wù)、稅務(wù)按現(xiàn)行經(jīng)濟法規(guī)9.2產(chǎn)品成本估算9.2.1原材料成本按設(shè)計消耗定額和現(xiàn)行市場實際價格9.2.2燃料和動力消耗定額和當?shù)貙嶋H價格9.2.3工資及福利費人均年按5000元計算，定員131人9.2.4固定資產(chǎn)折舊按直線分類法折舊計算，建筑折舊年限20年，設(shè)備折舊年限10年，殘值按4%計算。9.2.5遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)攤銷均按5年計算9.2.6測算達產(chǎn)年全部產(chǎn)品年均綜合成本為741.2萬元，其中：（1）奶牛飼養(yǎng)成本為：705萬元（2）生物有機肥附加成本為：36.1萬元9.3財務(wù)效益預(yù)測9.3.1本項目建設(shè)期投產(chǎn)期為1年，生產(chǎn)計算期為10年，第一年生產(chǎn)期負荷50%，第二年后生產(chǎn)負荷為100%。9.3.2產(chǎn)品產(chǎn)量及售價大育成牛每頭售價0.55萬元，育成牛售價每頭0.38萬元。年產(chǎn)鮮奶6320.2噸，售價每噸0.18萬元。母犢牛每頭售價0.38萬元，公犢牛售價0.05萬元，淘汰牛售價每頭0.35萬元。生物有機肥年產(chǎn)5,000噸，售價800元/噸。9.3.3增值稅稅率取6%，應(yīng)納稅額=銷項稅-進項稅奶牛生產(chǎn)按地方有關(guān)規(guī)定暫不交增值稅9.3.4所得稅按銷售利潤的33%計征。9.3.5本項目達產(chǎn)后，年均銷售收入1654.5萬元，年均利潤總額為504.3萬元。9.4清償能力（1）本項目用折舊費、攤銷費和未分配利潤為還款的資金來源。（2）經(jīng)測算項目建設(shè)投資借款償還期為3年（含建設(shè)期）。9.5主要財務(wù)評價指標9.5.1靜態(tài)分析指標（1）投資利潤率=23%（2）投資利稅率=36.9%（3）投資回收期=4.86年（含建設(shè)期）9.5.2動態(tài)分析全部投資內(nèi)部收益率IRR=32%（稅后）（2）全部投資凈現(xiàn)值，NPV=3024.39（稅后）（3）投資回收期P=5.2年9.6不確定分析9.6.1盈虧平衡分析該項目正常年份生產(chǎn)能力可以達到年產(chǎn)鮮奶0.63萬噸，同時出售大育成牛100頭、育成牛95頭、母犢90頭、公犢490頭、淘汰牛200頭和生物有機肥5000噸。盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率）BEP的計算公式為：年固定決成本BEP=×100%=13.8%年產(chǎn)品銷售收入-年可變總成本通過盈虧平衡分析可知，該項目的實際產(chǎn)量只要達到生產(chǎn)能力的13.8%，就可以實現(xiàn)保本，表明該項目風險較小。9.6.2敏感性分析本研究對該項目作了全部投資的敏感性分析。該項目基本方案的各項指標均滿足財務(wù)基準值的要求?？紤]項目的實施過程中的一些不確定因素，本研究分析了產(chǎn)品銷售收入、建設(shè)投資費用和經(jīng)營成本等指標的變化及對財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值的影響。結(jié)果表明，各因素的變化都對這些財務(wù)指標有不同程度的影響，其中：產(chǎn)品銷售收入的變動對效益的影響較敏感，故在經(jīng)營過程中應(yīng)密切注意產(chǎn)品市場價格的變動（詳見敏感性分析圖、敏感性分析表）。敏感性分析表變化因素內(nèi)部收益率投資回收期銷售收入-5%22.4%4.6年銷售收入+5%39%3.8年銷售收入-10%20%5.1年銷售收入+10%48%3.6年投資費用-5%34.2%4年投資費用+5%30%4.3年投資費用-10%36.6%3.95年投資費用+10%28.4%4.4年經(jīng)營成本-5%35.9%3.9年經(jīng)營成本+5%28.3%4.5年經(jīng)營成本-10%40%3.8年經(jīng)營成本+10%24.8%4.7年基本方案32%4.2年9.7還款計劃（見還本付息計劃表）該項目計劃共申請銀行貸款1400萬元，項目投產(chǎn)3年即可全部償還。9.8社會效益分析建設(shè)1000頭奶牛場，當?shù)刈匀毁Y源豐富，建場的社會、自然條件適宜，成功性大，社會效益明顯。一是奶牛場飼養(yǎng)規(guī)模較大，所用的飼料量大，可使當?shù)氐哪敛?、秸稈資源得到充分的利用，增加農(nóng)民的收入，加快糧食轉(zhuǎn)化速度，增加科技貢獻率。二是奶牛場的現(xiàn)代化管理水平較高，完全采用封閉式榨奶、冷藏貯運，鮮奶衛(wèi)生達標率高。三是項目的投產(chǎn)可以安排部分下崗職工就業(yè)。9.9生態(tài)效益附表奶牛生產(chǎn)成本估算表附表現(xiàn)金流量表附表敏感性分析匯總表附表損益表附表還本付利計劃表第十章結(jié)論通過對該項目的調(diào)查、研究分析，對項目做出如下結(jié)論。一、項目選擇符合國家產(chǎn)業(yè)政策，更加符合黑龍江省的農(nóng)牧發(fā)展的實際。二、項目建設(shè)區(qū)資源豐富，社會經(jīng)濟條件優(yōu)越，發(fā)展環(huán)境良好，社會服務(wù)體制健全。三、項目建設(shè)所采用的技術(shù)路線合理、工藝技術(shù)先進可行，項目籌資渠道明確，并有較大可利用的現(xiàn)有資源。四、本項目選在農(nóng)牧區(qū)發(fā)展較快的肇東市，有利于當?shù)胤N植業(yè)及其農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使資源優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢。五、項目的建設(shè)有利生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，加快綠色食品的開發(fā)，促進糧食產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)向高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的方向發(fā)展，對推進本地區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展起到科技示范作用。六、從對該項目的技術(shù)經(jīng)濟分析表明，該項目各項財務(wù)經(jīng)濟指標較好，貼現(xiàn)率為12%時的財務(wù)凈值為3024.39萬元，總投資回收期為5.2年。不確定分析表明，該項目的風險能力強，因此，項目的建設(shè)是可行的，建議抓緊實施。七、建議在項目建設(shè)和實施過程中，應(yīng)注意技術(shù)人才的引進和培養(yǎng)，注重與大專院校和科研單位的合作。注重應(yīng)用先進的科學技術(shù)，生產(chǎn)出符合國家標準要求的產(chǎn)品，為迎接新經(jīng)濟時代國際競爭的挑戰(zhàn)作好充分的準備。土建工程投資估算表序號項目單位建筑面積結(jié)構(gòu)單位造價（元）估算價值(萬元)一成牛舍m27000磚混400280二育成牛舍m21400磚混40056三犢牛島m2600磚混30018四青貯壕m37500磚混3022.5五精料庫m2800磚混35028六輔助材料庫m2200磚混3507七精料加工車間m2150磚混5007.5八獸醫(yī)治療室m2100磚混5005九配種室m2100磚混6006十榨乳廳m21500磚混50075十一收奶站m2100磚混6006十二發(fā)酵池m3600磚混503十三生物肥車間m2300磚混50015十四供水車間m2100磚混4004十五草場井房m220磚混4000.8十六稱房m220磚混5501.1十七鍋爐車間m2100磚混6006十八變電所m240磚混6002.4十九收奶站m2100磚混6006二十綜合辦公樓m21500磚混800120二十一門衛(wèi)及大門m240磚混6002.4二十二場區(qū)道路m2800混泥土1008二十三場區(qū)圍墻m1000磚鐵15015二十四車庫m2180磚混4508.1二十五糞便處理場m2500混泥土804二十六生物肥生產(chǎn)車間m2300磚混50015合計724.8項目設(shè)備投資估算表單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量金額一奶牛飼養(yǎng)46.781自動飲水設(shè)備套47282榨乳機臺0.61063喂料車臺1.5710.54秸稈揉搓機QRJ40臺1.222.28二精料加工設(shè)備0.731粉碎機臺0.3810.382混料機0.3510.35三醫(yī)療器械1.5四配種設(shè)備套15五收奶站641冷藏罐V=10m臺82402制冷機組臺12224六生物飼料加工設(shè)備66.41化驗檢測設(shè)備2.52菌種擴大繁殖設(shè)備套1563粉碎機0.521.04顆粒機YN-82.324.65輸送設(shè)備0.631.86計量稱0.510.5項目設(shè)備投資估算表單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量金額七草原改良21.71深井眼3.513.52噴灌機組套4.829.63整地機械8.6八供電設(shè)備8.991變壓器SJ9-350/40臺3.813.82高壓配電盤JYN2-10臺1.511.53低壓配電盤DDG臺0.7532.254控制箱KQZ臺0.3541.44九鍋爐車間9.01鍋爐SHW-1.4臺7.517.52排煙凈化器BHY-1.5臺1.511.5十供水8.751深井ф300眼1.811.82除砂器臺0.3510.353壓力罐臺2.512.54清水泵KQZ40臺0.320.65消防水箱W=100m臺0.710.76消防水泵臺0.6521.37深井泵臺1.511.5項目設(shè)備投資估算表單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量金額十一生物有機肥車間15.681生物菌液貯罐V=5m臺3.5272混合攪拌機臺0.510.53混桷干燥機臺12.512.54造粒機臺2.312.35皮帶輸送機臺0.631.86計量稱臺0.0810.087化驗設(shè)備套1.511.5十二載重車量461膠輸車臺161162工作車臺5.515.53鮮奶運輸車臺8.518.54工作車臺16116十三辦公及其它臺9.71辦公設(shè)備臺2.52通訊設(shè)施臺0.33場區(qū)大門臺1.31.34地稱30噸臺5.65.6合計304.23項目總投資估算表單位：萬元序號項目名稱設(shè)備費安裝費運輸費土建工程費其它總計一1奶牛飼養(yǎng)46.782.81.2492.52精料加工車間0.730.060.037.53醫(yī)療室1.50.150.0354配種室50.50.0665收奶站643.81.866草原改良工程21.70.40.87變電所8.990.860.152.48鍋爐房9.00.90.369供水8.750.650.2410生物有機肥車間15.681.20.41511運輸車量4612辦公及其它9.70.50.2158.613供水外網(wǎng)3.514供電外網(wǎng)1.815供熱外網(wǎng)1.2二1奶牛購買費8502前期費用53建設(shè)單位管理費124勘察設(shè)計費65人員培訓(xùn)費1.5三237.8318.324.37724.8874.51860四不可預(yù)見費100100五建設(shè)期貸款利息7676六建設(shè)總投資2036七流動資金150八項目總投資2186現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：萬元序號項目2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年一現(xiàn)金流入776.31596.31622.71728.551803.551803.551803.551803.551803.552333.61產(chǎn)品銷售收入7776.31596.31622.71728.551803.551803.551803.551803.551803.551803.552回收固定資產(chǎn)殘值303回收奶牛費500二現(xiàn)金流量2603.69909489831033103310331033103310331建設(shè)投資20362流動資金100503經(jīng)營成本323.66466466466466466466466466464銷售稅金及附加00000000005所得稅1192542622973473473473473473476其它25404040101010101010三凈現(xiàn)金流量-1827.3606.3674.7745.6770.6770.6770.6770.6770.61300.6四累計凈現(xiàn)金流量-1827.3-1221-546.3199.3969.91740.52511.13281.74052.35352.9所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（i=12）NPV=3024.3%所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（i=12IRR=32%所得稅后投資回收期：P=5.2年（含建設(shè)期）牛群周轉(zhuǎn)計劃表項目內(nèi)容2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年購入成母牛1000在群成母牛1000100010001000100010001000100010001000在群大育成牛100300300300300300300300在群育成牛148395395395395395395395395在群母犢150400400400400400400400400400出售成牛出售大育成牛100100100100100100100出售育成牛4895959595959595出售母犢909090909090909090出售公犢150300490490490490490490490490出售淘汰牛200200200200200200總存欄1150154818952095189518951895189518951895銷售收入及增值稅序號產(chǎn)品名稱單位單價一牛奶數(shù)量776.31收入噸0.183160數(shù)量萬元568.82出售大育成牛收入頭0.8數(shù)量萬元3出售育成牛收入頭0.55數(shù)量萬元4出售母犢收入頭0.38數(shù)量萬元5出售公犢收入頭0.05數(shù)量萬元6出售淘汰牛收入頭0.35數(shù)量萬元7生物有機肥收入噸0.08數(shù)量萬元二銷售稅金收入外購燃料動力序號項目2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年一燃料費58,750117,500117,500117,500117,500117,500117,500117,500117,500117,5001.1煤33,75057,50057,50057,50057,50057,50057,50057,50057,50057,500單價(元)250250250250250250250250250250數(shù)量(噸)1503003003003003003003003003001.2油25,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,000單價(元)2,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,500數(shù)量(噸)10202020202020202020二電費210,000420,000420,000420,000420,000420,000420,000420,000420,000420,000單價(元)0.650.650.650.650.650.650.650.650.650.65數(shù)量(噸)3,285.006,570.006,570.006,570.006,570.006,570.006,570.006,570.006,570.006,570.00三水4,3208,6408,6408,6408,6408,6408,6408,6408,6408,640單價(元)0.40.40.40.40.40.40.40.40.40.4數(shù)量(噸)10800216002160021600216002160021600216002160021600奶牛飼養(yǎng)總成本費用單位：萬元序號項目2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年1飼料費用256.7513.3513.3513.3513.3513.3513.3513.3513.3513.32配種醫(yī)借費2.65.15.15.15.15.15.15.15.15.13水電燃料費27.354.654.654.654.654.654.654.654.654.64工資及附加336565656565656565655折舊費326363636363636363636攤銷費35555555557利息387676768其它4888888888生產(chǎn)總成本396.6790790790714714714714714714固定成本106209209209133133133133133133可變成本209.6581581581581581581581581581經(jīng)營成本323.6646646646646646646646646646損益表單位：萬元序號項目2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年一銷售收入776.31596.31622.71728.551803.551803.551803.551803.551803.551803.55二銷售稅金及附加0000000000三總成本費用415.68288288287527527527527527521奶牛飼養(yǎng)成本396.6790790790714714714714714714219383838383838383838其中：菌種10202020202020202020銷售費用9181818181818181818四銷售利潤306.7768.3794.7900.551051.61051.61051.61051.61051.61051.6五所得稅119254262297347347347347347347六稅后利潤187.7514.3532.7603.6704.6704.6704.6704.6704.6704.6七盈余公積金18.751.45360707070707070八盈余公益金1.85.15.36777777九未分配利潤167.2457.8474.4537.3627.600000十累計未分配利潤167.26251099.416372264.600000十一應(yīng)付利潤85627.6627.6627.6627.6627.6投資回收期：4.86年（含建設(shè)期）還本付息計劃表單位：萬元序號項目2004年2005年2006年1年初借款本息累計14561215.8616.82建設(shè)資金銀行貸83本年應(yīng)付息72.863.529.84流動資金借款8080805本年應(yīng)付息3.