竹柳項(xiàng)目可行性謀劃書

竹柳開發(fā)項(xiàng)目可行性報(bào)告21-竹柳項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概況 11.2研究工作的依據(jù)和范圍 11.3研究工作概況 21.4研究結(jié)論 2第二章項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)的必要性 32.1xx土家族自治縣縣情 32.2xx民族工業(yè)園概況 32.3項(xiàng)目背景 42.4項(xiàng)目建設(shè)的必要性 5第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 73.1市場(chǎng)預(yù)測(cè) 73.2建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)規(guī)模確定的依據(jù) 103.3項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 10第四章建設(shè)條件與場(chǎng)址 124.1建設(shè)條件 124.2場(chǎng)址 12第五章工程技術(shù)方案 145.1項(xiàng)目組成 145.2總平面布置 145.3設(shè)計(jì)要求 145.4設(shè)計(jì)依據(jù) 185.5工程設(shè)計(jì) 185.6勞動(dòng)保護(hù)安全防護(hù) 26第六章環(huán)境保護(hù) 296.1設(shè)計(jì)依據(jù) 296.2建設(shè)場(chǎng)址環(huán)境現(xiàn)狀 296.3施工揚(yáng)塵、噪聲的處理措施 296.4環(huán)境影響評(píng)價(jià) 30第七章節(jié)約能源 327.1設(shè)計(jì)依據(jù) 327.2用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 327.3節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 327.4項(xiàng)目的能源消耗指標(biāo) 33第八章實(shí)施進(jìn)度建議 34第九章項(xiàng)目的組織管理和工程管理 359.1項(xiàng)目的組織管理 359.2工程管理 35第十章工程招投標(biāo)方案 3710.1招標(biāo)范圍 3710.2招標(biāo)組織形式 3710.3方式 38第十一章投資估算與資金籌措 4011.1投資估算 4011.2資金籌措與使用計(jì)劃 43第十二章經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià) 4412.1經(jīng)濟(jì)效益 4412.2社會(huì)效益 4412.3結(jié)論與建議 44前言木材是主要的戰(zhàn)略資源，在生產(chǎn)生活中有著廣泛應(yīng)用。目前我國(guó)森林資源總量不足、質(zhì)量低下，森林生態(tài)系統(tǒng)整體功能仍然非常脆弱，林木產(chǎn)品供不應(yīng)求，木材安全問題日趨突出。加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)，維護(hù)生態(tài)安全，建設(shè)生態(tài)文明，是二十一世紀(jì)人類面臨的共同主題，也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。造林綠化是生態(tài)建設(shè)的核心內(nèi)容，是維護(hù)生態(tài)安全的基礎(chǔ)保障，是應(yīng)對(duì)氣候變化的戰(zhàn)略選擇，是建設(shè)生態(tài)文明的重要途徑，是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)中必須始終堅(jiān)持的基本國(guó)策。據(jù)國(guó)家林業(yè)局2010年頒布《林業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》指出：“十二五”時(shí)期，是我國(guó)全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，是深化改革開放、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的攻堅(jiān)時(shí)期，也是發(fā)展現(xiàn)代林業(yè)、建設(shè)生態(tài)文明、推動(dòng)科學(xué)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。溫家寶總理在中央林業(yè)工作會(huì)議上指出：“在貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中林業(yè)具有重要地位，在生態(tài)建設(shè)中林業(yè)具有首要地位，在西部大開發(fā)中林業(yè)具有基礎(chǔ)地位，在應(yīng)對(duì)氣候變化中林業(yè)具有特殊地位?！睘橛行Ь徑鈬?guó)內(nèi)木材供求矛盾，減輕對(duì)國(guó)際木材資源消耗的壓力，保護(hù)天然林資源，促進(jìn)我國(guó)的生態(tài)環(huán)境建設(shè)和保護(hù)。大力發(fā)展速豐林建設(shè)是一條利國(guó)利民，收益富厚的事業(yè)。而目前我國(guó)速豐林建設(shè)受品種、技術(shù)、資金、土地等多方面因素所致，一直未達(dá)到2002年8月，國(guó)家啟動(dòng)實(shí)施的“速生豐產(chǎn)用材林基地建設(shè)工程”的預(yù)期目標(biāo)。經(jīng)過多方面考察論證，竹柳以其生長(zhǎng)快、抗性強(qiáng)、適應(yīng)性強(qiáng)、材質(zhì)好等諸多優(yōu)點(diǎn)于一身，引入我國(guó)種植三年多以來，以其優(yōu)秀的表現(xiàn)越來越深廣大種植戶歡迎，大量種植可有效填補(bǔ)我國(guó)木材需求缺口?，F(xiàn)在全國(guó)以有五千余家種植基地在發(fā)展竹柳種植。出銀川的XXXXX公司和北京的XXXX基地以外其他的基地規(guī)模都不算大，資金實(shí)力和技術(shù)實(shí)力都很薄弱。一定程度上制約了竹柳項(xiàng)目的發(fā)展。四川轎子投資集團(tuán)有限公司依托專業(yè)的資本運(yùn)作團(tuán)隊(duì)、雄厚的資金實(shí)力、省農(nóng)科院的技術(shù)支持和各級(jí)政府的政策扶持，資本化、專業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展竹柳項(xiàng)目，昭示出無限廣闊的發(fā)展前景。項(xiàng)目實(shí)施的可行性1.1當(dāng)前森林狀況、政策、市場(chǎng)分析1.1.1世界森林狀況森林是一種能源資源，在一定程度上也是一種稀缺資源，世界整體林材資源年產(chǎn)出遠(yuǎn)趕不上人類發(fā)展需求，全球森林面積39.52億公頃，占陸地面積（不含內(nèi)陸水域）的30.3%，人均森林面積0.62公頃，原生林占30%，人工林不足5%。用于木質(zhì)和非木質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)的森林資源只有三分之一，11%指定用于生物多樣性保護(hù)，且每年全球近百分之四的森林受到各種災(zāi)害的影響。而世界各國(guó)森林面積分布不均衡，再加上林木原料的培養(yǎng)生產(chǎn)本身也需要很長(zhǎng)的周期、世界各國(guó)環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)、各國(guó)開展“天然林保護(hù)工程”，嚴(yán)格限制對(duì)國(guó)內(nèi)森林的采伐，俄羅斯等國(guó)限制原木出口，印尼等國(guó)打擊木材走私，運(yùn)輸成本的增加等因素更直接加大這種供需矛盾。1.2.2中國(guó)森林狀況據(jù)國(guó)家林業(yè)局2005年-2009年開展的第7次全國(guó)森林普查顯示：全國(guó)森林面積19545.22萬公頃，森林覆蓋率20.36%?；盍⒛究傂罘e149.13億立方米，森林蓄積137.21億立方米。除港、澳、臺(tái)地區(qū)外，全國(guó)林地面積30378.19萬公頃，森林面積19333.00萬公頃，活立木總蓄積145.54億立方米，森林蓄積133.63億立方米。天然林面積11969.25萬公頃，天然林蓄積114.02億立方米；人工林保存面積6168.84萬公頃，人工林蓄積19.61億立方米，人工林面積居世界首位。2006年-2010年，國(guó)家每年森林采伐限額為2.48億立方米，而國(guó)內(nèi)每年森林蓄積消耗總需求量已達(dá)4.5億立方米，每年缺口近2億立方米。1.1.3我國(guó)木材消費(fèi)情況中國(guó)已成為世界上僅次于美國(guó)的第二大紙品消費(fèi)國(guó)，各類紙和紙制品消費(fèi)量占世界消費(fèi)總量的14%；紙業(yè)生產(chǎn)每年將有1000萬噸紙漿需求缺口，木材消費(fèi)量達(dá)到了4.37億立方米，中國(guó)木材進(jìn)口量每年以16%的速度增加，其中以大徑級(jí)的木材和闊葉林資源尤其稀缺，據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2009年底，我國(guó)的中、高密度纖維板年設(shè)計(jì)能力將達(dá)到3396.85萬立方米，年生產(chǎn)能力超過40000萬立方米，所需木材將超過6000萬立方米，林木原料短缺以及木材供不應(yīng)求的市場(chǎng)格局在短期內(nèi)仍不會(huì)改變。因此，總量巨大的市場(chǎng)需求將帶動(dòng)木材成本價(jià)格不斷上漲，數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)生活用紙漲價(jià)約10%左右，文化用紙漲價(jià)30%，包裝紙漲價(jià)30%左右。其中新聞紙從2010年1月的4850元/噸暴漲至3月的5450元/噸，最近甚至已漲到6500元/噸。比2008年初漲了近2000元/噸，漲幅創(chuàng)5年最猛紀(jì)錄，到14%左右。而其他種類如箱板紙、書寫紙等價(jià)格，上漲幅度也都超過10%。據(jù)國(guó)家海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，我國(guó)上半年木材加工的原料如原木、鋸材和刨花板等進(jìn)口大幅度增長(zhǎng)，創(chuàng)歷史新高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年，原木進(jìn)口量2075.05萬立方米，比上年同期增長(zhǎng)24.83%；鋸材和刨花板進(jìn)口量1789.32萬立方米，比上年同期增長(zhǎng)31.54%；紙漿進(jìn)口與上年持平，保持在950萬噸。1.2.4國(guó)際森林碳匯市場(chǎng)形成發(fā)展?fàn)顩r碳匯一般是指導(dǎo)從空氣中清除二氧化碳的過程、活動(dòng)、機(jī)制。森林碳匯是指森林植物吸收大氣中的二氧化碳并將其固定在植被或土壤中，從而減少該氣體在大氣中的濃度。森林是陸地生態(tài)系統(tǒng)中最大的碳庫，在降低大氣中溫室氣體濃度、減緩全球氣候變暖中，具有十分重要的獨(dú)特作用。2005年2月16日正式生效的《京都議定書》規(guī)定：作為碳源的國(guó)家或地區(qū)必須通過減排、限排的方式以減少向大氣中排放C02的量?！毒┒甲h定書》還規(guī)定了聯(lián)合履約、排放貿(mào)易的機(jī)制，作為碳源的國(guó)家或地區(qū)向作為碳匯的國(guó)家或地區(qū)支付二氧化碳排放的補(bǔ)償費(fèi)，借此達(dá)到向大氣中減排和限排二氧化碳的目的。目前，由發(fā)達(dá)國(guó)家出資到發(fā)展中國(guó)家購(gòu)買二氧化碳等溫室氣體額外減排量的“碳匯交易”機(jī)制已經(jīng)在我國(guó)逐步形成，由于森林、濕地等地可以快速、大量地吸收、匯聚和儲(chǔ)存二氧化碳，林業(yè)資產(chǎn)的C02負(fù)排放，未來企業(yè)有機(jī)會(huì)通過出售排放權(quán)就可以直接獲得投資收益。目前A股上市公司中真正擁有大量林業(yè)資源的公司，未來就存在可能成為“碳匯交易”的贏家。因此林業(yè)資源正是典型的CDM概念，按芝加哥氣候交易所的碳價(jià)格是10美元/噸，光栽培發(fā)展人工森林出售排放權(quán)就可以獲得不菲的經(jīng)濟(jì)效益。國(guó)務(wù)院新聞辦公室于2011年11月22日發(fā)表《中國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化的政策與行動(dòng)（2011）》白皮書明確指出：“建立碳排放交易市場(chǎng)，增加碳匯，大力推進(jìn)植樹造林。1.2.5我國(guó)發(fā)展人造森林面臨的問題中國(guó)急需大力發(fā)展人造豐產(chǎn)速生林，滿足社會(huì)對(duì)木材的需求，但涉及到栽培耕地問題，黨的十七屆三中全會(huì)通過了《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》，出臺(tái)了一系列健全嚴(yán)格規(guī)范農(nóng)村土地管理制度的政策措施，堅(jiān)持最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，層層落實(shí)責(zé)任，堅(jiān)決守住十八億畝耕地紅線，要把保護(hù)基本農(nóng)田作為“一條不可逾越的紅線”，如何正確協(xié)調(diào)處理雙方關(guān)系，解決產(chǎn)糧和造林的問題成了國(guó)家、人民面前一道難題，另一方面我國(guó)河流湖泊眾多，海岸線長(zhǎng)，荒灘、灘涂、濕地占有很大的面積（濕地面積約6594萬公頃（不包括江河、池塘等），鹽堿地9913公頃）在荒廢，低效、低產(chǎn)森林面積占全國(guó)森林總面積的21%，需要國(guó)家投入大量資金去恢復(fù)生態(tài)。為此國(guó)家林業(yè)局相繼出臺(tái)了《林業(yè)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃(2010-2012年)》、《林業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》等若干政策。如有一個(gè)能在鹽堿、荒灘、灘涂、濕地上栽培的人造豐產(chǎn)速生林樹種，在這些地段上栽培種植，既能解決鹽堿、荒灘、灘涂、濕地生態(tài)的生態(tài)恢復(fù)，又能產(chǎn)生高額的經(jīng)濟(jì)回報(bào)；既能滿足社會(huì)對(duì)木材的需求，又能保護(hù)耕地不受侵占，可解決上述一系列問題。目前社會(huì)上有許多豐產(chǎn)速生林樹種，如桉樹，栽培不僅不能耐鹽堿，還受濕度限制，且破壞生態(tài)。速生楊栽培范圍比較廣，但整體耐鹽堿性弱，且不耐澇。其它品種在此地段栽培也有不同的不適應(yīng)性。速生柳，怪柳等一些品種能栽，但不成材，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益低，或只起生態(tài)效益。竹柳以生長(zhǎng)速度快、耐澇、耐寒、耐旱、耐鹽堿的獨(dú)特性。在鹽堿、荒灘、灘涂、濕地上大力發(fā)展竹柳豐產(chǎn)速生林，符合國(guó)情，滿足社會(huì)需求，成為社會(huì)必需，將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益。1.2竹柳樹簡(jiǎn)介竹柳，喬木，為楊柳科（Salicaceae）柳屬植物。竹柳又因其親本屬美國(guó)雜交柳系列，也有人叫做“美國(guó)竹柳”。美國(guó)竹柳系美國(guó)加州農(nóng)大與美國(guó)幾家著名的紙業(yè)及種苗公司聯(lián)合研究，通過美國(guó)寒竹+朝鮮柳+筐柳組合雜交選育出的優(yōu)良雜交品系，兼具柳樹與竹子的基因。其枝干筆直如柳，樹皮幼時(shí)綠色，光滑；頂端優(yōu)勢(shì)明顯，腋芽萌發(fā)力強(qiáng)，分枝較早，側(cè)枝與主干夾角30～45度，樹冠塔形，分枝均勻；葉片狹長(zhǎng)如竹，葉披針形，單葉互生，葉片長(zhǎng)達(dá)15—22cm，寬3.5-6.2cm先端長(zhǎng)漸尖，基部楔形，邊緣有明顯的細(xì)鋸齒，葉片正面綠色，背面灰白色，葉柄微紅、較短。由國(guó)內(nèi)權(quán)威科研單位從美國(guó)引進(jìn)，并通過全國(guó)8區(qū)域1~4級(jí)試驗(yàn)證明是成功的，各方面表現(xiàn)比目前國(guó)內(nèi)最優(yōu)質(zhì)的垂爆109、110柳都好，速生性更加突出。目前正待進(jìn)入市場(chǎng)投放和種植發(fā)展領(lǐng)域。1.2.1竹柳具有顯著的速生特性：從小苗生長(zhǎng)一個(gè)月以后，明顯出現(xiàn)不斷加速的快速生長(zhǎng)。與一般速生柳和普通柳樹相比，竹柳生長(zhǎng)更快，出材產(chǎn)量高。在地理?xiàng)l件適宜，水、肥等管理?xiàng)l件好的情況時(shí)，1年生樹生長(zhǎng)高達(dá)3-6米，地徑3公分以上。人工營(yíng)造周期短，3年即可進(jìn)行超短期輪伐或齊伐。5年左右采伐時(shí)單株高度可達(dá)15米以上，胸徑20公分以上，材積0.3立方米左右。與當(dāng)今世界上生長(zhǎng)速度最快的樹種之一2025速生楊同等規(guī)格苗木在同等栽培管理?xiàng)l件下對(duì)做對(duì)比觀察，3個(gè)月后，竹柳平均生長(zhǎng)高度高于楊樹1/3左右。2010年6月20日在北京、山東兩地定植竹柳與2025速生楊，同等規(guī)格苗木在同等栽培管理?xiàng)l件下做對(duì)比觀察試驗(yàn)。生長(zhǎng)特性統(tǒng)計(jì)如下：月789日212428159131721252926101418222630竹柳株高3538435058698399112124142158173188200210218225230速生楊株高333641485464778392102115123128132135138140143145注：該實(shí)驗(yàn)采用的竹柳小苗于5月初利用一葉一芽繁殖1.2.2竹柳具有高密度種植的特性：竹柳的頂端高，生長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)，側(cè)枝較少，且分枝夾角小，枝條全部向上生長(zhǎng)，樹冠不同于普通柳樹。因此可密植，土地利用率高，單位面積經(jīng)濟(jì)效益高，營(yíng)造人工竹柳林更打破了傳統(tǒng)株行距概念。種植竹柳的經(jīng)濟(jì)效益至少是栽培其他速生品種的3-5倍以上，如速生楊大徑材標(biāo)準(zhǔn)種植模式為36株/畝，竹柳大徑標(biāo)準(zhǔn)種植模式330株/畝；速生楊中徑材標(biāo)準(zhǔn)種植模式為48株/畝，竹柳中徑材標(biāo)準(zhǔn)種植模式為450株/畝；超短期輪伐種植，每畝可種1000株（具體栽培因地制宜，根據(jù)土壤肥力，水分條件，后期管理等適當(dāng)增減）。1.2.3竹柳適應(yīng)性強(qiáng)，抗性強(qiáng)：竹柳抗寒，抗旱，抗淹，抗鹽堿，且栽培成活率高。凡是能栽種普通柳樹的地方它都能更好的生長(zhǎng)。在有澆灌條件的地方一年四季隨時(shí)可以定植不同規(guī)格的苗木，一般成活率均在95%以上。既便是在當(dāng)年6、7月份以前定植15-20公分高的幼苗，到秋季也能達(dá)到2米高以上。用山東沿海地區(qū)，東營(yíng)的鹽堿土及做鹽堿脅迫栽培試驗(yàn)結(jié)果顯示，竹柳在PH值8.0-8.5和含鹽量高達(dá)14000ppn的情況下，也能正常生長(zhǎng)。若在有灌溉條件或降雨較好的地區(qū)，或在江河湖泊灘涂等地大面積種植竹柳將更具優(yōu)勢(shì)。1.2.4竹柳用途：竹柳木材抗壓、抗彎、抗拉、抗剪等能力比樺木和楊樹更好。且木質(zhì)細(xì)密均勻，不空心，不黑心，從邊到心色度潔白，未漂白前，自然白度達(dá)50-60%，木材得漿率高（90-95%），纖維柔軟，是制造膠合板、紙張、優(yōu)質(zhì)框架的上等材料，資金籌措及投資、收益估算本報(bào)告充分考慮到資源、技術(shù)、市場(chǎng)以及管理等綜合因素。提出在四川省瀘定縣利用當(dāng)?shù)夭贿m宜糧油作物的閑置土地和低效、低產(chǎn)森林，以田壩鄉(xiāng)為中心，向外輻射，用三年時(shí)間建立總規(guī)模一萬畝的竹柳豐產(chǎn)速生林。預(yù)計(jì)3年即可進(jìn)行超短期輪伐或齊伐。2.1總投資項(xiàng)目分三年總投資約2億元人民幣，成立開發(fā)公司。2.2出資人項(xiàng)目出資人：四川省嬌子投資集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司2.3資金使用計(jì)劃（考慮到投資風(fēng)險(xiǎn)。以下所有估算支出按最高值預(yù)算，所以收入按保守值預(yù)算）表2-3項(xiàng)目投資計(jì)劃表單位：萬元項(xiàng)目時(shí)間金額備注公司啟動(dòng)資金第一年700包括前期考察費(fèi)、洽談、辦證等詳情見表2-3-1種植成本第一年4300詳情見表2-3-2種植成本第二年1200詳情見表2-3-2種植成本第三年1800詳情見表2-3-2公司管理成本每年2367每年980萬元。詳情見表2-3-3銷售成本第三年13500135萬立方*砍伐機(jī)械、人工、運(yùn)輸費(fèi)每立方100元合計(jì)238672.3.1公司啟動(dòng)資金預(yù)算：表：2-3-1啟動(dòng)資金預(yù)算表單位：萬元費(fèi)用名稱摘要合計(jì)備注辦公費(fèi)考察調(diào)研20竹柳種苗基地、瀘定現(xiàn)場(chǎng)顧問、技術(shù)資料20技術(shù)專家咨詢、技術(shù)資料項(xiàng)目洽談10公司開辦30驗(yàn)資辦證等建設(shè)費(fèi)辦公樓100新建綜合樓，裝飾裝修及院壩在內(nèi)（可以租賃房屋，減少一次性支出）管護(hù)站50新建10個(gè)管護(hù)站（可以租賃房屋，減少一次性支出）修路100不通公路的山區(qū)挖機(jī)耕道供水設(shè)施100因地制宜，修建抽水站、蓄水池、排水溝，鋪設(shè)供水管道，設(shè)備費(fèi)交通工具200車型由董事會(huì)確定辦公設(shè)備20辦公家具、電腦等機(jī)械設(shè)備50微耕機(jī)、抽水機(jī)、管道等合計(jì)7002.3.2項(xiàng)目種植成本預(yù)算：表2-3-2項(xiàng)目種植成本預(yù)算表時(shí)間費(fèi)用名稱摘要單價(jià)備注第一年人工費(fèi)整地200元利用微耕機(jī)翻地，人工起溝種植苗木200元人工種植管護(hù)180元月工資1500元，一人可以管100畝施肥、澆灌300元每年集中施肥、除草、施藥兩次機(jī)械費(fèi)折舊費(fèi)50元微耕機(jī)、抽水機(jī)等油料、電費(fèi)50元用于微耕機(jī)、抽水機(jī)等維修費(fèi)20元預(yù)計(jì)肥料化肥200元復(fù)合肥農(nóng)藥100元除草劑、殺蟲劑、殺菌劑種苗一年生苗3000元每畝種植1000株，現(xiàn)市場(chǎng)土地費(fèi)土地租賃0元合計(jì)4300元第二年人工費(fèi)雜工400元整地、澆灌、出草、施藥等所有管護(hù)180元月工資1200元機(jī)械折舊費(fèi)50元5000元/3年油料50元維修費(fèi)20元預(yù)計(jì)肥料化肥400元復(fù)合肥農(nóng)藥100元除草劑、殺蟲劑、殺菌劑土地費(fèi)土地租賃0元合計(jì)1200元第三年人工費(fèi)雜工400整地、澆灌、出草、施藥等所有管護(hù)180月工資1200元機(jī)械折舊費(fèi)505000元/3年油料50維修費(fèi)20預(yù)計(jì)肥料化肥1000復(fù)合肥農(nóng)藥100除草劑、殺蟲劑、殺菌劑土地費(fèi)土地租賃0元合計(jì)1800元注：1、每畝種植1000株，每畝三年種植成本為7300元，一萬畝總造價(jià)7300萬元。2、因選定種植地大部分是山區(qū)，無法大型機(jī)械作業(yè)，只能采用人工加小型機(jī)械的作業(yè)方式，生產(chǎn)物資需二次或三次轉(zhuǎn)運(yùn)，所以人工費(fèi)估算比較高。2.3.3公司管理成本估算表2-3-3費(fèi)用名稱每年支出（萬元）3年合計(jì)（萬元）備注1管理人員工資53922502水電汽油費(fèi)802403招待費(fèi)501504差旅費(fèi)401205辦公用品10306銷售費(fèi)用3030第三年支出7固定資產(chǎn)損耗30908低值易耗品10309稅收免免合計(jì)2367注：管理合理此預(yù)算的大部分成本會(huì)降低。2.4項(xiàng)目直接經(jīng)濟(jì)收益表：2-4-1序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容參數(shù)單位備注1種植數(shù)量1000萬株1000株/畝×1萬畝2成活率90%90%-95%為行業(yè)平均值，這里我們?nèi)∽畹椭?單位成材量0.15立方米0．2-0．5立方米為行業(yè)平均值，這里我們?nèi)〉椭?總成才量135萬立方米1×2×35當(dāng)前木材市值500立方米700-900元/立方米為當(dāng)前市值，這里我們?nèi)∽畹椭?合計(jì)6.75億元4×5注：此預(yù)算是最原始的銷售模式計(jì)算：種樹--砍樹--賣原木。2.5項(xiàng)社會(huì)效益2.5.1本項(xiàng)目啟動(dòng)后可以帶動(dòng)瀘定縣全縣農(nóng)業(yè)、工業(yè)快速發(fā)展。解決上萬人的就業(yè)問題，讓當(dāng)?shù)剞r(nóng)民工在家門口就業(yè)。全縣經(jīng)濟(jì)、旅游業(yè)將會(huì)再上一個(gè)臺(tái)階。2.5.2本項(xiàng)目啟動(dòng)后將會(huì)對(duì)改善環(huán)境、氣候起到重要作用。句權(quán)威資料證明人工林每生長(zhǎng)1立方米約吸收1.83噸二氧化碳，釋放1.62噸氧氣，每立方米木材折合含碳量約0.25噸。美國(guó)為改善環(huán)境、氣候，由政府出資成立氣候交易所。按照2010年芝加哥氣候交易所的二氧化碳價(jià)格10美元/噸計(jì)算。20萬畝竹柳3年碳收益=每畝150立方米*每立方米釋放0.25噸二氧化碳*10美元。每畝竹柳二氧化碳收益有375美元，約合人民幣2467元（按1:6.58匯率計(jì)）。20萬畝竹柳3年碳收益應(yīng)該為人民幣：4.934億元。2.6項(xiàng)目第三章企業(yè)組織模式3.1企業(yè)組織該項(xiàng)目將實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，組織機(jī)構(gòu)本著精簡(jiǎn)、高效的原則，參照國(guó)內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)立技術(shù)支持、工人管理、日常辦公、財(cái)務(wù)管理、后勤服務(wù)，市場(chǎng)合作與拓展等組織機(jī)構(gòu)。圖3-1-1公司組織架構(gòu)圖監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)技術(shù)部生產(chǎn)部銷售一部銷售一部市場(chǎng)信息部監(jiān)察部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部行政后勤部人力資源部多種生產(chǎn)部銷售副總生產(chǎn)副總行政副總技術(shù)部生產(chǎn)部銷售一部銷售一部市場(chǎng)信息部監(jiān)察部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部行政后勤部人力資源部多種生產(chǎn)部銷售副總生產(chǎn)副總行政副總3.2人員任用原則：表4-2-1職位選擇原則備注董事會(huì)投資者指派董事長(zhǎng)兼法定代表人監(jiān)事會(huì)投資者指派或外聘1或3人，全面監(jiān)管公司運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理公開招聘，擇優(yōu)錄用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，向董事會(huì)負(fù)責(zé)副總經(jīng)理公開招聘，擇優(yōu)錄用協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)某方面工作財(cái)務(wù)經(jīng)理公開招聘，擇優(yōu)錄用總經(jīng)理提名，董事會(huì)任命技術(shù)負(fù)責(zé)人公開招聘，擇優(yōu)錄用專職技術(shù)員和兼職教授、研究員技術(shù)員公開招聘，擇優(yōu)錄用農(nóng)林院校畢業(yè)生，資深技術(shù)工市場(chǎng)信息部公開招聘，擇優(yōu)錄用電腦專業(yè)及銷售專業(yè)畢業(yè)生銷售部公開招聘，擇優(yōu)錄用面向全國(guó)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人當(dāng)?shù)卣衅溉尕?fù)責(zé)竹柳種植工作多種生產(chǎn)部當(dāng)?shù)卣衅肛?fù)責(zé)套種經(jīng)營(yíng)其他植物、家畜生產(chǎn)工人當(dāng)?shù)卣衅赋９ず土銜r(shí)工兼有人力資源部公開招聘，擇優(yōu)錄用員工招聘、培訓(xùn)、福利人力規(guī)劃行政后勤部公開招聘，擇優(yōu)錄用公司行政后勤、公關(guān)宣傳工作采購(gòu)部公開招聘，擇優(yōu)錄用生產(chǎn)物資的采購(gòu)監(jiān)察部公開招聘，擇優(yōu)錄用監(jiān)察工作效率，不當(dāng)行為等人員工資等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理提議，董事會(huì)批準(zhǔn)。薪酬包括月基本工資、福利、年終獎(jiǎng)金、效益工資、工齡工資等?！顩Q策機(jī)構(gòu)：董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的董事會(huì)。☆執(zhí)行機(jī)構(gòu)：總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的下屬職能部門?！畋O(jiān)督機(jī)構(gòu)：監(jiān)事會(huì)。按照公司架構(gòu)圖，公司的重大決策由董事會(huì)做出，監(jiān)事會(huì)監(jiān)督公司運(yùn)營(yíng)狀況，總經(jīng)理制定工作計(jì)算并負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)部門內(nèi)的日常事務(wù)。采用職能式的組織形式，結(jié)構(gòu)明晰，領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系明確，責(zé)權(quán)清晰，反應(yīng)靈敏，指揮統(tǒng)一靈活。這種組織形式對(duì)公司的管理層的要求較高，要求他們要懂得多種專業(yè)知識(shí)，能親自處理財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)等方面的復(fù)雜問題。3.3項(xiàng)目管控模式公司將抓住產(chǎn)業(yè)宏觀價(jià)值鏈。對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)進(jìn)行深入分析和研究，準(zhǔn)確定位營(yíng)銷戰(zhàn)略。堅(jiān)持適合自身經(jīng)營(yíng)模式的治理結(jié)構(gòu)和管控模式，明確組織規(guī)劃和權(quán)責(zé)體系，可保障企業(yè)高效的運(yùn)營(yíng)，對(duì)業(yè)務(wù)流量的增加將大有裨益。從組織管理上保持較強(qiáng)的效率，提高競(jìng)爭(zhēng)能力。3.3.1人力資源規(guī)劃3.3.2人力資源配置與薪酬設(shè)置表3-3-2單位：人、萬元職位人數(shù)年薪福利待遇總經(jīng)理1100100年終獎(jiǎng)與經(jīng)營(yíng)狀況結(jié)合股權(quán)激勵(lì)副總經(jīng)理350150年終獎(jiǎng)與經(jīng)營(yíng)狀況結(jié)合股權(quán)激勵(lì)部門經(jīng)理1110110年終獎(jiǎng)與經(jīng)營(yíng)狀況結(jié)合股權(quán)激勵(lì)市場(chǎng)信息部2510五險(xiǎn)銷售部10660底薪與提成結(jié)合技術(shù)部31030五險(xiǎn)及新技術(shù)獎(jiǎng)常備工人20240五險(xiǎn)人力資源部21020五險(xiǎn)行政后勤部5630五險(xiǎn)司機(jī)3412五險(xiǎn)采購(gòu)部4624五險(xiǎn)會(huì)計(jì)21020五險(xiǎn)出納2612五險(xiǎn)監(jiān)察部21020五險(xiǎn)合計(jì)539應(yīng)注明：1、薪酬標(biāo)準(zhǔn)是稅前所得。2、五險(xiǎn)是只指：醫(yī)療保險(xiǎn)，工傷保險(xiǎn)，生育保險(xiǎn)，失業(yè)保險(xiǎn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)圖3-2項(xiàng)目實(shí)施階段示意圖年2012年月123456789101112考察調(diào)研洽談--注冊(cè)公司--基礎(chǔ)建設(shè)聘用培訓(xùn)整地--種植施肥-看護(hù)管理第一階段：立項(xiàng)前期準(zhǔn)備2011年11至2011年12月進(jìn)行必要考察苗木種植基地、項(xiàng)目選址、土地談判、確定種苗來源等工作，公司注冊(cè)資金到位。第二聯(lián)階段：步入正軌2011年12月以后辦公樓基礎(chǔ)建設(shè)、文件檔案建立、在專家指導(dǎo)在對(duì)竹柳的正常管理與看護(hù)。特別注意肥、水管理、病蟲草害等。產(chǎn)品銷售目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 總論 1一、項(xiàng)目概況 1二、報(bào)告編制的依據(jù) 4三、編制內(nèi)容 4四、結(jié)論與建議 4第二章 業(yè)主基本情況 6一、企業(yè)概況 6二、技術(shù)負(fù)責(zé)方簡(jiǎn)介 7第三章 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性 11一、項(xiàng)目背景 11二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 18第四章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析 23一、紅豆杉市場(chǎng)前景分析 23二、紅豆杉市場(chǎng)現(xiàn)狀 30三、營(yíng)銷策略、方案、模式 33四、產(chǎn)品方案 33第五章 項(xiàng)目建設(shè)條件 34一、項(xiàng)目位置 34二、項(xiàng)目建設(shè)條件 34第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 38一、建設(shè)規(guī)模 38二、建設(shè)內(nèi)容 38第七章 技術(shù)方案 40一、設(shè)計(jì)原則及指導(dǎo)思想 40二、總圖布置 40三、土地整理 42四、道路設(shè)計(jì) 42五、給排水 47六、電力、電信 54七、綠化 54八、紅豆杉種植方案 55第八章 項(xiàng)目資源供應(yīng) 65一、林業(yè)資源 65二、土地資源 66三、勞力資源 67四、苗木供應(yīng) 67第九章 環(huán)境保護(hù)和節(jié)能措施 68一、環(huán)境保護(hù) 68二、節(jié)能措施 69第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 71一、消防 71二、森林防火預(yù)案 72三、安全 75四、病蟲害的防治 76第十一章 項(xiàng)目的管理及實(shí)施 78一、組織機(jī)構(gòu) 78二、項(xiàng)目的監(jiān)督和評(píng)價(jià) 80第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃與招投標(biāo) 81HYPERLI