建設(shè)奶牛養(yǎng)殖、奶牛繁育、奶牛增奶劑項(xiàng)目可行性論證報(bào)告

PAGE1可行性研究報(bào)告年月

目錄第一章總論………………1第二章產(chǎn)品市場需求預(yù)測…………………7第三章項(xiàng)目建設(shè)場址方案與建設(shè)條件……12第四章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及實(shí)施方案…………16第五章勞動組織、定員及人員培訓(xùn)………32第六章環(huán)境保護(hù)與勞動安全衛(wèi)生…………36第七章節(jié)約能源及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度…………39第八章投資估算……………41第九章經(jīng)濟(jì)評價……………43第十章結(jié)論………………46PAGE1PAGE46第一章總論1.1項(xiàng)目名稱及承辦單位1.1.1項(xiàng)目名稱：建設(shè)奶牛養(yǎng)殖、奶牛繁育、奶牛增奶劑項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目承辦單位：×××××××1.1.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：×××××××1.2可研工作的依據(jù)及范圍1.2.1研究工作的依據(jù)(1)《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“九五”計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)》(中共中央1995)(2)《關(guān)于盡快將我省由農(nóng)業(yè)大省建成農(nóng)業(yè)強(qiáng)省的決定》(黑龍江省委1995)(3)《總結(jié)經(jīng)驗(yàn)乘勢發(fā)展，推動畜牧業(yè)，推動畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展》(黑龍江省政府1997)(4)農(nóng)業(yè)部“關(guān)于秸稈養(yǎng)畜過腹還田1996-2000年發(fā)展綱要”(5)肇東市發(fā)展奶牛業(yè)的有關(guān)政策規(guī)定(6)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)》(第二版)(國家計(jì)委、建設(shè)部1999)(7)《項(xiàng)目單位提供的基礎(chǔ)資料》1.2.2研究工作的范圍(1)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、奶牛飼養(yǎng)量、奶牛繁育、牛奶和增奶劑的市場銷售情況和市場分析預(yù)測。(2)擬建項(xiàng)目場址方案的分析、建場條件的論述。(3)三廢治理和環(huán)境保護(hù)措施的論證。(4)對項(xiàng)目工程量及實(shí)施進(jìn)度的建議。(5)對項(xiàng)目的投資估算和投產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)效益分析。1.3建設(shè)方案與生產(chǎn)規(guī)模1.3.1建設(shè)方案：建設(shè)高產(chǎn)奶牛飼養(yǎng)示范園區(qū)1處，高產(chǎn)奶牛繁育中心1處，建設(shè)年產(chǎn)2000噸奶牛增奶添加劑生產(chǎn)線1條。1.3.2生產(chǎn)規(guī)模：奶牛成牛飼養(yǎng)量1000頭，新增奶牛成牛飼養(yǎng)量600頭，奶牛存欄量1519頭；年產(chǎn)奶牛增奶添加劑2000噸。1.3.3全年工作天數(shù)全年工作天數(shù)為300天，每天工作8小時。1.4市場需求分析(1)國內(nèi)市場世界乳類的產(chǎn)量近20年來以1.7%的速度遞增，發(fā)達(dá)國家乳產(chǎn)品產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的50%以上。從增長速度看，發(fā)展中國家較快，歷來乳的主要產(chǎn)區(qū)在歐洲，進(jìn)入90年代開始由歐洲向美洲、亞洲、大洋洲轉(zhuǎn)移。乳產(chǎn)量增長最快的是阿根廷、新西蘭、澳大利亞、印度等國，如印度2001年比上年增長4%，我國2001年乳產(chǎn)量為625萬噸，比上年增長8.4%，反映出發(fā)展中國家乳的生產(chǎn)和消費(fèi)日益增長，發(fā)展?jié)摿艽蟆?2)國內(nèi)市場眾所周知，牛奶是健康食品，營養(yǎng)價值豐富，且富含鈣，老少皆宜。我國人均牛奶占有量為6.6公斤，不足世界水平的十分之一，不足發(fā)達(dá)國家的三十分之一。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城鄉(xiāng)人民生活水平的日益提高，我國人民對牛奶及其制品的需求量與日俱增。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家牛奶及其制品人均消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到330kg，占人們膳食營養(yǎng)的20%以上，我國食品發(fā)展綱要規(guī)定要求，到2010年，人均年消費(fèi)乳量將由6.6千克增加到25千克。由此可見，奶牛的市場潛力巨大，發(fā)展奶牛業(yè)前景廣闊。(3)奶牛增奶生物添加劑市場分析隨著人們生活水平的提高，乳制品的消費(fèi)量逐年增長，從而促使奶牛業(yè)迅速發(fā)展。目前全國的奶牛存欄已達(dá)到8300萬頭以上，奶牛的飼養(yǎng)量已達(dá)到1000萬頭以上，但是仍然滿足不了乳業(yè)市場消費(fèi)的需要，每年全國的奶牛飼養(yǎng)仍以5%的速度遞增。奶牛增奶生物添加劑在國內(nèi)市場已經(jīng)初步形成，由該產(chǎn)品對奶的增奶效果明顯，深受廣大用戶的歡迎。截止目前，已有石家莊市、北京郊區(qū)、天津郊區(qū)、廣東潮洲市等畜牧單位和奶牛養(yǎng)殖大戶需求供貨，供貨需求量較大，就石家莊欒城縣畜牧服務(wù)推廣中心每月的求購量就達(dá)50—60噸，從而可以看出，該產(chǎn)品的開發(fā)具有較廣闊的銷售市場。1.5生產(chǎn)方法1.5.1奶牛的飼養(yǎng)實(shí)施科學(xué)配料，現(xiàn)代化的飼養(yǎng)工藝。采取人工管理、機(jī)械榨奶、冷凍精配種、疾病防疫、治療一體化的飼養(yǎng)方式。1.5.2奶牛的繁育采取現(xiàn)代化繁育工藝技術(shù)，凍精人工配種，使其提高奶牛的產(chǎn)奶量，種牛引進(jìn)荷蘭純種黑白花荷斯坦牛。1.5.3奶牛增奶添加劑以大豆為原料，采取生物合成法進(jìn)行提取，使大豆中的核酸糖蛋白及各種氨基酸溶于反應(yīng)液體中，并將提取出大豆中的甙堿、甾醇和黃硐等化合物。經(jīng)反應(yīng)后液體中的氨基類物質(zhì)進(jìn)行分類提取而制成本產(chǎn)品，使其產(chǎn)奶量增加。1.6環(huán)境保護(hù)對高產(chǎn)奶牛飼養(yǎng)園區(qū)奶牛產(chǎn)出的糞便與奶牛增產(chǎn)添加劑工藝廢水中產(chǎn)出的干物，采取哈爾濱工業(yè)大學(xué)生物工程技術(shù)，生產(chǎn)生物有機(jī)肥；對冬季鍋爐排出的煙塵采取高效除塵器處理，使其達(dá)到GB1697-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，廢水排放達(dá)到GB8978-1996(1)的標(biāo)準(zhǔn)。1.7總投資項(xiàng)目總投資5868.13萬元，其中，建設(shè)投資3957.33萬元，奶牛購置費(fèi)700萬元（其中種牛購置費(fèi)220萬元），其他投資210.8萬元，流動資金1000萬元。1.8項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議建議項(xiàng)目2005年開始實(shí)施，至2006年末項(xiàng)目建設(shè)工程結(jié)束，達(dá)到奶牛成牛飼養(yǎng)量1031頭，高產(chǎn)奶牛繁育中心種公牛飼養(yǎng)量30頭，奶牛增奶添加劑投產(chǎn)1600噸，并完成項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。1.9研究工作結(jié)論項(xiàng)目擬定開發(fā)的項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，并應(yīng)用先進(jìn)的工藝技術(shù)生產(chǎn)奶牛增奶添加劑、提高奶牛飼養(yǎng)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，利用優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛采取現(xiàn)代化的配種技術(shù)進(jìn)行奶牛改良，將會提高我國奶牛的品質(zhì)，促進(jìn)我國畜牧業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目設(shè)計(jì)的生產(chǎn)技術(shù)方案合理，工藝技術(shù)先進(jìn)，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價看，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益好、抗風(fēng)險的能力強(qiáng)。項(xiàng)目所開發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品市場需求量大，市場前景廣闊，項(xiàng)目的投產(chǎn)將會帶來可觀的社會效益，建議項(xiàng)目盡快實(shí)施，早見效益。2.0主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模奶牛存欄量頭1519其中：成母牛頭1000鮮奶產(chǎn)量噸6000種公牛飼養(yǎng)量頭30配種量萬頭10奶牛增產(chǎn)添加劑噸/年20002項(xiàng)目總投5868.13其中：建設(shè)投資3957.13奶牛購置費(fèi)萬元700流動資金萬元10003經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年均生產(chǎn)總成本萬元20608.3年均銷售收入萬元34027.67年均稅金萬元5845.5年均利潤總額萬元6740.1投資利潤率%114.8投資利稅率%215投資回收期年2.1所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3元37112.15所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率>50所得稅后投資回收期年2.3盈虧平衡點(diǎn)%15

第二章產(chǎn)品市場需求預(yù)測2.1奶牛市場分析a、國外市場世界乳類的產(chǎn)量近20年來以1.7%速度遞增，發(fā)達(dá)國家乳產(chǎn)品產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量50%以上。從增長速度看，發(fā)展中國家較快。歷來乳的主要產(chǎn)區(qū)在歐洲，進(jìn)入90年代開始由歐洲向美洲、亞洲、大洋洲轉(zhuǎn)移。乳產(chǎn)量增長最快的是阿根延、新西蘭、澳大利亞、印度等國。如印度2001年比上年增長4%，我國2001年乳產(chǎn)量為625萬噸，比上年增長8.4%,反映出發(fā)展中國家乳的生產(chǎn)和消費(fèi)日益增長，發(fā)展?jié)摿艽??？偟内厔菔前l(fā)展中國家乳類生產(chǎn)快速發(fā)展，發(fā)達(dá)國家平穩(wěn)發(fā)展和持平，但仍占世界乳產(chǎn)量的很大比重。人均占有量發(fā)達(dá)國家為105kg以上(FAO，1998)。b、國內(nèi)市場我國為發(fā)展中國家，人多地廣，存在發(fā)展乳業(yè)的自然條件和環(huán)境，地理、氣候適宜，飼料資源較豐富，全國有40多億畝草原，10多億畝草山和草坡，每年有6億多噸作物秸稈可利用。以每20畝草原放養(yǎng)一頭奶牛計(jì)算，僅草原就可養(yǎng)2億頭奶牛，世界上一些發(fā)達(dá)國家，如北歐、愛爾蘭，奶牛與人口的比例一般為1:1、2:1或3:1。2002年全國乳產(chǎn)量為804萬噸，比上年(735.8萬噸)增長12.1%。從奶牛頭數(shù)和奶牛總產(chǎn)量2002年和2001年兩年比較來看，奶牛頭數(shù)2002年比2001年呈負(fù)增長(-1.1%)，而奶的產(chǎn)量卻增長很多(9.2%)，說明奶牛單產(chǎn)有所提高。2002年奶牛個體單產(chǎn)平均為3000kg/年，為世界平均單產(chǎn)的一半。眾所周知，牛奶是健康食品，營養(yǎng)價值豐富，且富含鈣，老少皆宜。我國人均牛奶占有量為6.6公斤，不足世界水平的十分之一，不足發(fā)達(dá)國家的三十分之一。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城鄉(xiāng)人民生活水平的日益提高，我國人民對牛奶及其制品的需求量與日俱增。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家牛奶及其制品人均消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到330kg，占人們膳食營養(yǎng)的20%以上。我國食品發(fā)展綱要規(guī)定要求，到2010年人均年消費(fèi)乳量將由6.6千克增加到25千克。由此可見，奶牛的市場潛力巨大，發(fā)展奶牛業(yè)前景廣闊。c、省內(nèi)市場乳品加工業(yè)作為全省畜牧業(yè)的重要組成部分，近些年乳品加工業(yè)迅猛崛起，乳產(chǎn)品產(chǎn)銷量占全國的四分之一以上，在哈爾濱市已建成全國最大原乳品交易中心，黑龍江省已成為全國最大的乳業(yè)基地。進(jìn)入“九五”以來，我省把液態(tài)乳作為發(fā)展重點(diǎn)，開始從固態(tài)向液態(tài)轉(zhuǎn)變。龍丹集團(tuán)、金星集團(tuán)、綠樂爾食品有限公司、完達(dá)山集團(tuán)、和平牧場等企業(yè)先后引進(jìn)了芬蘭、瑞典等國的設(shè)備，使保鮮奶由無到有迅速發(fā)展起來。目前我省已經(jīng)具備了年產(chǎn)保鮮奶10萬噸的生產(chǎn)能力，使我省產(chǎn)品由單一的加糖奶粉逐步向固態(tài)、液態(tài)并存，多品種、多系列、多規(guī)格方向發(fā)展，形成了乳粉、發(fā)酵乳、保鮮乳、煉乳、冰淇淋、乳酸飲料、干酪等八大系列近百個品種的產(chǎn)品，使我國產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到明顯改觀。一些大的龍頭企業(yè)利用自己的品牌、技術(shù)和管理優(yōu)勢對中小企業(yè)進(jìn)行兼并，截止2002年底全省現(xiàn)有乳品企業(yè)86家，比1995年161家減少75家，已形成大型乳品集團(tuán)8個，其中緊密型企業(yè)集團(tuán)6個，分別為龍丹集團(tuán)、金星集團(tuán)、完達(dá)山集團(tuán)、鶴王集團(tuán)、寶泉嶺乳業(yè)集團(tuán)、松花江乳業(yè)集團(tuán)，下屬場達(dá)27個。另有散型乳業(yè)集團(tuán)2個，即飛鶴乳業(yè)集團(tuán)和鶴雪花乳業(yè)集團(tuán)，下屬場9個。我省企業(yè)集團(tuán)尤其是緊密型企業(yè)集團(tuán)在各級政府和行業(yè)主管部門的大力扶持下都保持了健康快速發(fā)展，全省8家乳業(yè)集團(tuán)的總產(chǎn)量約占全省45％，利稅超過全省總和的一半以上，規(guī)模經(jīng)濟(jì)在我省已初步形成，為黑龍江省奶牛業(yè)的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。黑龍江省座落在世界玉米奶牛帶上，地處北緯43°－53°之間，與荷蘭、丹麥、日本北部、美國北部等乳牛飼養(yǎng)發(fā)達(dá)地區(qū)處于相同緯度，全省現(xiàn)有草原面積達(dá)1.13億畝，適于放牧的草原、草坡達(dá)5,633萬畝，具有發(fā)展乳業(yè)得天獨(dú)厚的自然條件。黑龍江省是國家的奶牛業(yè)重點(diǎn)基地，全國的消費(fèi)市場就是黑龍江的市場，發(fā)展奶牛業(yè)有其他省份無法比擬的優(yōu)勢。因此，勇于開拓國內(nèi)市場是壯大我省奶牛業(yè)的必由之路。本項(xiàng)目采用散欄飼養(yǎng)、集中機(jī)械化榨奶的奶牛飼養(yǎng)新工藝，可保證鮮奶的質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品的適應(yīng)性和在國內(nèi)市場的競爭能力。隨著加入WTO進(jìn)程的加快，中國乳業(yè)融入國際市場已成為必然的發(fā)展趨向。據(jù)專家推測，中國加入WTO后，對國外奶制品的年需求量總值將達(dá)14億美元。我省的奶制品在國際市場上具有一定的競爭優(yōu)勢，我省奶牛飼料資源豐富，價格便宜，不使用畜禽屠宰下腳料作飼料，牛奶無二惡英污染，稱得上畜產(chǎn)品中的綠色食品。入世必然會給奶牛業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造新的市場機(jī)遇。2.2生物有機(jī)肥市場預(yù)測分析我國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)田耕地面積22億畝，年需肥料1.3億噸，國內(nèi)肥源缺口很大，據(jù)悉每年國家需花20億人民幣補(bǔ)貼進(jìn)口化肥約0.3億噸。肇東市施用化肥量約15萬噸。從保護(hù)生態(tài)環(huán)境和人們的身體健康出發(fā)，開發(fā)綠色食品建設(shè)高效農(nóng)業(yè)已是我國及我省的主要發(fā)展戰(zhàn)略。綠色食品開發(fā)主要配套的支柱產(chǎn)業(yè)就是綠色有機(jī)肥和生物農(nóng)藥。目前我省綠色食品開發(fā)所需要的有機(jī)綠色肥已達(dá)到30萬噸，黑龍江省綠色有機(jī)肥的產(chǎn)量不足10萬噸，市場已出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，省外的綠色有機(jī)肥進(jìn)入了黑龍江市場，隨著綠色食品開發(fā)，綠色有機(jī)肥的需求量將越來越大，根據(jù)有關(guān)部門的預(yù)測，到2005年黑龍江省綠色有機(jī)肥的需求量將突破100萬噸，綜觀世界各國綠色生物有機(jī)肥的用量也在逐年增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)資料表明，世界各國施用肥中生物有機(jī)肥占50%。因?yàn)槊磕晟镉袡C(jī)肥的施用量以5%的速度遞增，這就為綠色生物有機(jī)肥開辟了廣闊的銷售市場，同時我國WTO的加入也為我們發(fā)展綠色食品提供契機(jī)，從而更加拓寬了綠色生物有機(jī)肥銷售市場。2.3奶牛增奶生物添加劑市場分析隨著人們生活水平的提高，乳制品的消費(fèi)量逐年增長，從而促使奶牛業(yè)迅速發(fā)展。目前全國的奶牛存欄已達(dá)到8300萬頭以上，奶牛的飼養(yǎng)量已達(dá)到1000萬頭以上，但是仍然滿足不了乳業(yè)市場消費(fèi)的需要，每年全國的奶牛飼養(yǎng)仍以5%的速度遞增。奶牛增奶生物添加劑在國內(nèi)市場已經(jīng)初步形成，該產(chǎn)品對奶的增奶效果明顯，深受廣大用戶的歡迎。截止目前，已有石家莊市、北京郊區(qū)、天津郊區(qū)、廣東潮洲市等畜牧單位和奶牛養(yǎng)殖大戶需求供貨，供貨需求量較大，就石家莊欒城縣畜牧服務(wù)推廣中心每月的求購量就達(dá)50—60噸，從而可以看出，該產(chǎn)品的開發(fā)具有較廣闊的銷售市場。

第三章項(xiàng)目建設(shè)場址方案與建設(shè)條件3.1地理位置及場區(qū)現(xiàn)狀項(xiàng)目擬建場址位于肇東市政府所在地的市區(qū)北部，肇東市位于東經(jīng)125°20′—126°22′,北緯45°10′—46°20′，距省城哈爾濱市53公里，距油城大慶市73公里，境內(nèi)有哈大高速公路、濱洲鐵路南北貫通，東西有綏肇高速公路通過，交通十分方便，通訊設(shè)施配套，境內(nèi)已開通了移動、網(wǎng)通、聯(lián)通、鐵通公司等幾家通訊公司分別設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。電力供應(yīng)充足，擬建廠址是在原奶牛飼養(yǎng)場的基礎(chǔ)進(jìn)行改造，高壓輸電網(wǎng)已進(jìn)入場區(qū)，供電線路可以保證項(xiàng)目建設(shè)用電的需求。肇東市是黑龍江省農(nóng)牧業(yè)綜合發(fā)展的重點(diǎn)市縣，該市幅員面積3905公里，現(xiàn)有耕地面積305萬畝，草原面積150萬畝，項(xiàng)目建設(shè)所需原料資源充足，可滿足項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展的需要。目前項(xiàng)目單位現(xiàn)有奶牛飼養(yǎng)場1處，該場區(qū)現(xiàn)有奶牛舍10棟，建筑面積4600平方米，奶牛存欄量360頭，其中：成母牛223頭，育成牛及犢牛173頭，場區(qū)占地面積28.5萬平方米，現(xiàn)有草原面積9500畝，其中放牧區(qū)4500畝，青貯飼料地2000畝，現(xiàn)已配套榨奶站1處，青貯窖1000立方米，自動飲水設(shè)備10套，電力變壓器100KVA1臺，粉碎機(jī)2臺，青貯切割機(jī)2臺，運(yùn)奶車1臺，農(nóng)用四輪車2臺，現(xiàn)有員工35人，其中：管理人員5人，工程技術(shù)人員3人，生產(chǎn)員工27人。3.2項(xiàng)目區(qū)的自然環(huán)境3.2.1地貌肇東市位于松嫩平原的中部，省城哈爾濱的西北部，平均海拔高度約140米，地面坡降約1/200，地基土約由第四紀(jì)沖積淤積的粘性土組成。3.2.2水文地質(zhì)項(xiàng)目區(qū)的地下淺水層，初見水位在3—3.5米左右，靜水位在2.5—2.8米左右不等，地下潛水位較淺，受大氣降水補(bǔ)給，隨季節(jié)變化顯著，因地表多屬鹽堿土，故淺層地下水屬堿性水，PH值＞7。3.3氣候條件1、氣溫年平均氣溫：3.2月平均最低溫度：-25月平均最高氣溫：27極端最高溫度：38.3極端最低濕度：-39.32、氣壓(×105Pa)年平均大氣壓：0.996夏季平均大氣壓：0.987冬季平均大氣壓：1.033月平均最低大氣壓：0.983月平均最高大氣壓：1.0083、濕度年平均相對溫度：64%月平均最大濕度：84%月平均最小濕度：34%最濕月平均相對濕度：74%4、降雨量年平均降雨量：445.7毫米月平均最大降雨量：115毫米小時最大降雨量：79毫米10分鐘最大降雨量：21.5毫米5、雷暴日年最大雷暴日：27天年最小雷暴日：11天6、雪載荷最大積雪深度：22厘米設(shè)計(jì)雪載荷：300Pa7、風(fēng)主導(dǎo)風(fēng)向：夏季：南、西南冬季：西北風(fēng)速：十分鐘最大風(fēng)速(地面上10米處)26.8米/秒。瞬時最大風(fēng)速(地面上10米處)40米/秒。設(shè)計(jì)風(fēng)壓(地面上10米處)500Pa8、地震裂度6度3.4場址選定結(jié)論項(xiàng)目擬定擴(kuò)建的高產(chǎn)奶牛飼養(yǎng)、繁育改良及奶牛增奶添加劑建設(shè)項(xiàng)目擬建場址的地理?xiàng)l件優(yōu)越，區(qū)域內(nèi)具有較好的資源優(yōu)勢，地方發(fā)展奶牛養(yǎng)殖的政策優(yōu)惠，同時擬建場區(qū)內(nèi)配套設(shè)施已基本配套，適合擬建項(xiàng)目的建設(shè)開發(fā)。

第四章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及實(shí)施方案4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)本地自然資源條件和產(chǎn)品國內(nèi)市場的預(yù)測分析，本項(xiàng)目確定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為建設(shè)一處奶牛飼養(yǎng)、奶牛優(yōu)質(zhì)品種繁育改良及奶牛增奶添加劑生產(chǎn)加工的綜合性、現(xiàn)代化的奶牛飼養(yǎng)園區(qū)。牛舍設(shè)計(jì)、添加劑生產(chǎn)車間的設(shè)計(jì)均按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，既要簡單實(shí)用，又要符合奶牛生理和行為特點(diǎn)，完全達(dá)到國家環(huán)境衛(wèi)生要求的有關(guān)規(guī)定。4.2項(xiàng)目組成為了適應(yīng)畜牧業(yè)發(fā)展的需要，提高產(chǎn)業(yè)的高科技含量，本項(xiàng)目的建設(shè)組成如下：項(xiàng)目組成表序號工程類別工程名稱規(guī)模備注一主要生產(chǎn)部分1奶牛舍精料加工車間青貯壕榨奶間2繁育改良中心種牛舍人工采精間人工配種間冷凍精貯藏間3增奶添加劑增奶添加劑生產(chǎn)車間

項(xiàng)目組成表(續(xù))序號工程類別工程名稱規(guī)模備注二輔助工程秤房原料倉貯糞便處理區(qū)三公用工程變電所315KVA鍋爐房4噸供水泵站維修車間綜合辦公樓四其它場區(qū)道路場區(qū)綠化4.3建設(shè)規(guī)模1、項(xiàng)目飼養(yǎng)產(chǎn)奶成母牛1000頭，育成牛200頭，產(chǎn)鮮牛奶6000噸/年。2、飼養(yǎng)優(yōu)質(zhì)種牛30頭，改良配種100000頭/年。3、增奶添加劑2000噸/年。4、生產(chǎn)生物有機(jī)肥1000噸/年。4.4生產(chǎn)技術(shù)方案4.4.1奶牛生產(chǎn)技術(shù)方案犢牛：實(shí)施哺乳期喂給200千克鮮奶，早期補(bǔ)飼開食料，42天斷奶。育成牛：保持適度發(fā)育，日喂精料2千克，隨月齡增加，青貯和干草喂量相應(yīng)增加。平均日增重控制在0.6—0.7千克左右。產(chǎn)奶牛：妊娠期，日精料實(shí)行3奶1料，適量加青貯8千克，酒糟10千克，干草5千克，秸稈1千克，增加添加劑40克。干奶牛：采取逐漸干奶法，以干乳膏封堵奶頭，干奶期內(nèi)日喂精料2千克，保持牛體正常，不過肥。綜合技術(shù)措施，采取一些綜合飼養(yǎng)管理與患病防治措施，保證奶牛生產(chǎn)順利進(jìn)行，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)牛奶。4.4.2優(yōu)質(zhì)奶牛繁育技術(shù)方案(1)。種牛的日糧組成主要包括混合精料10千克，青貯玉米秸稈飼料20千克，干草20千克，青草40千克，混合精料含玉米25%，豆粕20%，麩皮18%，碳酸鈣20%，骨粉2%，食鹽2%。采精期精料要相應(yīng)提高，其含量為：玉米33%，豆粕20%，麩皮30%，礦物質(zhì)2%，食鹽2%。(2)繁育種公牛的采精期7—10天為一個周期，精液采取液氮罐低溫保存，保存期可達(dá)360天。采精設(shè)備美國進(jìn)口SUB5-1型設(shè)備，受精設(shè)備美國進(jìn)口SUB5H型設(shè)備。本項(xiàng)目可引進(jìn)種公牛30頭，年可配種母牛10萬頭，頭均3330頭。4.4.3奶牛飼養(yǎng)區(qū)建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)方案A、土建工程(1)牛舍高產(chǎn)奶牛示范場現(xiàn)有牛舍10棟4600平方米，需建牛舍5棟2300平方米，原有10棟牛舍需維修。(2)育成牛舍育成牛舍主要是飼養(yǎng)從犢牛過度到小育成至產(chǎn)犢前的大育成的青年母牛。千頭或成年奶牛場每年約有200頭犢牛轉(zhuǎn)成為小育成母牛，需建育成牛舍2棟，每棟為700平方米，總面積1400平方米。(3)犢牛島犢牛島主要用飼養(yǎng)母犢牛和公犢牛轉(zhuǎn)成育成牛，需建犢牛島100棟，計(jì)300平方米。(4)種公牛舍項(xiàng)目設(shè)計(jì)引進(jìn)30頭種公牛用于改良低產(chǎn)奶牛，根據(jù)引進(jìn)牛種的體態(tài)，本項(xiàng)目建設(shè)種公牛舍二棟，每棟面積120平方米，合計(jì)240平方米。(5)青貯壕根據(jù)奶牛日耗青貯飼料量和種公牛對青貯飼料消耗量，需建青貯壕12000立方米，設(shè)計(jì)建設(shè)青貯壕2處，每處6000立方米。目前該場已配套青貯壕10000立方米，尚需建設(shè)2000立方米青貯壕一處。(6)飼料庫新建飼料庫1000平方米，飼料庫主要用于存放奶牛的精飼料，精飼料可根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)行周轉(zhuǎn)。(7)飼料加工車間新建飼料加工車間100平方米，用于對玉米、豆粕等精料的粉碎加工和對精料的混合復(fù)配。(8)獸醫(yī)治療室獸醫(yī)治療室，主要包括處置室、藥房、獸醫(yī)辦公室，建筑面積50平方米。(9)采精室采精室，主要用于種公牛采精，配套美國進(jìn)口采精設(shè)備，建筑面積300平方米。(10)配種室配種室用于本場和本市項(xiàng)目周邊區(qū)域的奶母牛改良配種，配套美國進(jìn)口配種設(shè)備，建筑面積250平方米。(11)榨奶站：該場現(xiàn)已配套榨奶站一處，需增榨奶設(shè)備一套。B、機(jī)械設(shè)備(1)飼料粉碎根據(jù)項(xiàng)目奶牛的飼養(yǎng)量，需配套每小時加工能力為800—1000公斤的飼料粉碎加工設(shè)備2套，企業(yè)現(xiàn)已配套。(2)秸稈揉搓機(jī)根據(jù)項(xiàng)目奶牛的飼養(yǎng)量，配套2臺慶安宏升農(nóng)牧機(jī)械廠生產(chǎn)的QRJ40-25B型揉搓機(jī)，每小時加工能力1000kg。青貯切割機(jī)該場已配套2臺，可滿足項(xiàng)目需要。(3)自動飲水器自動飲水器按每棟牛舍安裝2套設(shè)計(jì)，需40套，企業(yè)已配10套，需新增30套。(4)榨乳機(jī)采用自動式榨乳機(jī)榨奶，根據(jù)項(xiàng)目奶牛的飼養(yǎng)量在原有榨奶設(shè)備的基礎(chǔ)上需配1套榨奶機(jī)組。(5)采精設(shè)備項(xiàng)目種公牛采精采用美國進(jìn)口的SUB5-1型采精設(shè)備2臺套，并配備相應(yīng)的采精器具。(6)配種設(shè)備母奶牛配種選用美國SUB-5H型配種設(shè)備2臺套，并配備相應(yīng)的配種器具。(7)牛奶冷卻罐根據(jù)項(xiàng)目奶牛的產(chǎn)量和鮮奶的運(yùn)輸銷售半徑，項(xiàng)目設(shè)計(jì)配套10噸冷藏貯罐2個。(8)牛精子貯藏本項(xiàng)目牛精子貯藏采用液氮罐和恒溫箱保存。本項(xiàng)目設(shè)液氮罐和恒溫箱5臺套。(9)運(yùn)奶罐車運(yùn)奶罐車企業(yè)現(xiàn)已配套。(10)其它運(yùn)輸車量企業(yè)現(xiàn)已配套農(nóng)用運(yùn)輸車2臺，由于車輛的噸位小，尚需配套8噸載重汽車2臺，654膠輪車一臺，便于精料、飼草的運(yùn)輸。(11)混合喂料車根據(jù)項(xiàng)目的生產(chǎn)需要，需配套2臺混合喂料車。(12)獸用醫(yī)療設(shè)備獸用醫(yī)療設(shè)備，主要有采集電冰箱、恒溫箱、消毒設(shè)備、醫(yī)療器機(jī)械和藥品架等設(shè)備。C、牛群計(jì)劃牛群的項(xiàng)目投產(chǎn)按一次性購入成母牛600頭，購入種公牛30頭，牛群周轉(zhuǎn)計(jì)劃見下表(此表不含種公牛)。牛群周轉(zhuǎn)計(jì)劃表序號名稱2005年2006年2007年2008年2009-2015年1購入成牛6202原有成牛2233在群成牛8439431000100010004在群大育成牛10058121501505在群育成牛50131701701706在群母犢132002002002007出售成牛0000508出售大育成牛00062209出售育成牛262610出售母犢25025025025011出售公犢32045045045012出售淘汰牛4910013總存欄10311214144215191519A-1土建工程匯總表飼養(yǎng)區(qū)土建匯總表序號項(xiàng)目名稱建筑面積(平方米)建筑結(jié)構(gòu)建筑高度(米)工程造價(萬元)1成牛舍2300磚混3.51032維修成牛舍4600磚混11693育成牛舍1400磚混494犢牛舍30035種公牛舍240磚混9.66青貯壕2000m67飼料庫1000308飼料加工車間1004.59獸醫(yī)室50磚混112.510采精室300磚混111811配種室250磚混111512車庫100磚混113.513榨奶站維修300磚混114.514糞便處理廠1000砼10合計(jì)327.6

B-1飼養(yǎng)區(qū)主要設(shè)備表飼養(yǎng)區(qū)土建匯總表序號設(shè)備名稱單位規(guī)模型號數(shù)量單價(元)金額(萬元)1秸稈揉搓機(jī)臺QRJ40-25B285001.72自動飲水機(jī)臺306501.953榨乳機(jī)臺1650006.54采精設(shè)備臺SUB5-123485配種設(shè)備臺SUB-5H23686牛奶冷卻罐臺V=10噸250000107精子貯藏設(shè)備套550002.58運(yùn)輸車量臺380000249喂料車臺20.61.810醫(yī)療設(shè)備套24.28.4合計(jì)772.854.4.4奶牛增奶劑實(shí)施方案(1)廣東省科學(xué)技術(shù)情報(bào)所查新結(jié)論該項(xiàng)目選擇天然豆科植物種子，利用生物技術(shù)提取的核酸糖蛋白和10多種氨基酸與甙、堿、甾醇、黃酮化合物的陽離子成分應(yīng)用于奶牛增加產(chǎn)乳分泌量，提高了乳質(zhì)營養(yǎng)價值，達(dá)到每日奶牛產(chǎn)奶量增加30%—40%的水平。經(jīng)查詢，國內(nèi)尚未發(fā)現(xiàn)有能使奶牛產(chǎn)奶增加量的技術(shù)指標(biāo)與本委托項(xiàng)目相同的生物增奶劑的文獻(xiàn)和成果報(bào)道。(2)產(chǎn)品的工藝概述本產(chǎn)品是采用生物原料的化學(xué)合成法生產(chǎn)，首先將大豆粉碎加工后與相應(yīng)的輔助材料及生物菌體原料混合后投入到反應(yīng)釜進(jìn)行生物反應(yīng)，使大豆中的核酸糖蛋白及各種氨基酸溶于反應(yīng)液體中，并將提取出大豆中的甙、堿、甾醇和黃酮等化合物。經(jīng)反應(yīng)后對液體中的氨基類物質(zhì)進(jìn)行分類提取，提取后進(jìn)行濃縮活性炭脫色、壓濾、干燥等工藝產(chǎn)出增奶劑的主要原料，然后復(fù)配各種維生素等營養(yǎng)元素進(jìn)行混合產(chǎn)出奶牛增產(chǎn)劑成品。(3)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品執(zhí)行QB2004-818質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，本標(biāo)準(zhǔn)參考國家科學(xué)技術(shù)部頒布的高新科技術(shù)產(chǎn)業(yè)第020107號的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定，其各項(xiàng)指標(biāo)經(jīng)國家科學(xué)技術(shù)部批準(zhǔn)[國科發(fā)政字1999第十一號]其指標(biāo)如下：A、色澤：白色結(jié)晶性粉末B、味道：微苦氨基酸含量30%磷含量：15%生物分子含量65%溶解度：微溶于水，24℃(4)工藝流程圖原料→粉碎篩分→生物反應(yīng)→分類提取→濃縮→脫色→↑輔助原料結(jié)晶→壓濾→干燥→混合→包裝↑維生素原料(5)工程實(shí)施方案A、土建工程：土建工程見下表奶牛增奶劑土建工程一覽表序號工程名稱建筑面積(平方米)建筑高度(米)層數(shù)建筑投資(萬元)備注1原料加工車間20041102生化提取車間100042653結(jié)晶、壓濾、干燥車間80042524包裝車間30041245原材料庫40041166成品庫50041207化驗(yàn)室2004113合計(jì)3400200B、工藝設(shè)備：主要工藝設(shè)備見下表奶牛增奶劑土建工程一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額(萬元)備注1反應(yīng)釜及配套設(shè)備臺套46202電析提取設(shè)備臺套63903濃縮、脫色設(shè)備臺套32704結(jié)晶、壓濾、干燥設(shè)備臺套3305混合設(shè)備臺套2206生物分析儀臺1257電子計(jì)量儀臺120其它化驗(yàn)設(shè)備臺825合計(jì)14004.5公用工程實(shí)施方案(1)供電方案根據(jù)項(xiàng)目供電設(shè)備的總裝機(jī)容量，設(shè)計(jì)配套500KVA變壓器一臺，變壓供電由場區(qū)內(nèi)高壓供電線路引入場區(qū)變電所入500KVA變壓器，由變電所向各個用電單位配出，并采取低壓電容補(bǔ)償方式提高用電的功率因數(shù)。其配電設(shè)備見下表：變電所及用電單位設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額(萬元)備注1變壓器S9-500臺16.52高壓配電盤臺23.53低壓配電盤臺107.54動力配電箱臺308.65電容補(bǔ)償柜臺13.8合計(jì)29.9(2)供熱方案根據(jù)項(xiàng)目的供熱需求，配套2噸蒸氣鍋爐1臺，工藝用熱由鍋爐房的分器罐配出。采暖用熱采取汽水交換裝置，將水加熱到90℃鍋爐房主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額(萬元)備注1蒸汽鍋爐4噸臺114.8鍋爐附機(jī)設(shè)備套11.22給水設(shè)備套10.83水處理設(shè)備套11.34汽水交換設(shè)備1.55鍋爐除塵設(shè)備0.65合計(jì)20.25(3)給排水方案A、給水方案：在場區(qū)內(nèi)打深井1眼，成井深度120米，單位小時出水量為60噸。建井房1處，由壓力罐將水送到各用水單位，井房內(nèi)設(shè)工藝水及消防備用水箱，輸水管網(wǎng)與消防用水管網(wǎng)為統(tǒng)一管網(wǎng)，采取地下式環(huán)狀布置。B、排水方案：在場區(qū)周邊設(shè)污水池1處，匯集奶牛糞便的送洗水和增奶劑的工藝水以及生活廢水，采取沉降式回收污水中的干物用于生產(chǎn)生物有機(jī)物，沉降后的污水進(jìn)入場區(qū)外的污水氧化塘，經(jīng)氧化后，由污水泵站排入肇蘭新河，場內(nèi)排水管網(wǎng)采取地下式。給排水設(shè)備見下表：給排水設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額(萬元)備注1深井泵臺11.52壓力罐臺10.653除泵器及灌水箱套11.2合計(jì)3.35(5)公用工程建筑工程量見下表公用工程土建工程匯總表序號工程名稱建筑面積M2結(jié)構(gòu)建設(shè)資金備注1變電所50磚混3.02鍋爐房100磚混5.03深井泵房30磚混1.54氧化塘500M磚混1.55沉降池200M砼4.06排水泵房10M磚混0.57鉆井費(fèi)井深120M鋼管12.8合計(jì)28.34.6服務(wù)性工程及總圖運(yùn)輸(一)服務(wù)性工程(1)(2)場區(qū)大門及門衛(wèi)：根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)的實(shí)際需要，場區(qū)設(shè)大門2處，一處為人流出入，一處為物流及牛群出入口，并相應(yīng)設(shè)置門衛(wèi)室各一處，計(jì)20平方米。(3)場區(qū)圍墻及室外廁所：場區(qū)圍墻2120米，室外廁所8.5平方米，現(xiàn)已配套。(二)總圖運(yùn)輸(1)場區(qū)道路：根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和目前場區(qū)道路的實(shí)際現(xiàn)狀，需修建場區(qū)道路4200延長米。(2)(3)總平面布置本著占地少、生產(chǎn)安全合理，并滿足國家消防、勞動安全的有關(guān)規(guī)定及環(huán)境保護(hù)等有關(guān)規(guī)范、規(guī)定的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。廠前區(qū)為綜合辦公區(qū)，其后為奶牛增乳劑生產(chǎn)區(qū)，依次為奶牛繁育改良區(qū)、千頭奶牛飼養(yǎng)區(qū)。變電所設(shè)在場區(qū)的負(fù)荷中心位置，鍋爐設(shè)在場區(qū)主導(dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)向。(4)綠化廠前區(qū)及主干道重點(diǎn)綠化，其它為一般綠化，全廠綠化面積3000平方米，奶牛飼養(yǎng)區(qū)綠化要設(shè)置圍欄。(5)全場運(yùn)輸量

第五章勞動組織、定員及人員培訓(xùn)5.1組織機(jī)構(gòu)與工作班制1、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)為了保證項(xiàng)目更好的運(yùn)行發(fā)展，根據(jù)合資、合作、股份制企業(yè)的管理辦法，要科學(xué)合理的設(shè)置企業(yè)的組織管理機(jī)構(gòu)，逐步實(shí)施企業(yè)的現(xiàn)代化管理，加強(qiáng)企業(yè)的人員培訓(xùn)，提高企業(yè)的綜合管理水平，保證項(xiàng)目的建設(shè)、投產(chǎn)后的順利實(shí)施，以獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益。其組織機(jī)構(gòu)圖如下：董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理總會計(jì)師生產(chǎn)部供應(yīng)銷售部總工辦辦公室財(cái)務(wù)部奶奶奶場生供銷儲獸化質(zhì)工安黨后文牛牛牛內(nèi)物應(yīng)售運(yùn)醫(yī)驗(yàn)檢藝全務(wù)勤秘飼繁增動肥科科科室室科技保行事科養(yǎng)育奶力生術(shù)衛(wèi)政務(wù)區(qū)中添供產(chǎn)科科科科心加水車劑熱間生力產(chǎn)車車間間2、人員構(gòu)成企業(yè)組織勞動定員估算：該企業(yè)自建設(shè)至投產(chǎn)的整體運(yùn)行機(jī)構(gòu)實(shí)行股份制管理，在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)董事長1人，總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理3人，內(nèi)設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、總工程師總工辦、供應(yīng)銷售部、辦公室、財(cái)務(wù)部。工作班制：企業(yè)年工作日為300天，生產(chǎn)車間、輔助車間實(shí)施三班制，管理部門實(shí)施單班制，每班工作制8小時。勞動定員估算序號部門管理人員技術(shù)人員供應(yīng)人員銷售人員工人合計(jì)1董事長12總經(jīng)理13副總經(jīng)理34生產(chǎn)部325奶牛飼養(yǎng)區(qū)121356奶牛繁育中心12127奶牛增奶添加劑生產(chǎn)車間12458場內(nèi)動力供水熱力車間1129生物肥生產(chǎn)車間112410供應(yīng)銷售部211供應(yīng)科1312銷售科11513儲運(yùn)科1714總工程師115總工辦1

勞動定員估算序號部門管理人員技術(shù)人員供應(yīng)人員銷售人員工人合計(jì)16獸醫(yī)室217化驗(yàn)室618質(zhì)檢科319工藝技術(shù)科220辦公室121安全保衛(wèi)科1622黨務(wù)行政科223后勤事務(wù)科1524文秘科125總會計(jì)師126財(cái)務(wù)部3合計(jì)272810152443243、企業(yè)管理(1)人員管理公司在人事制度上實(shí)行招聘制，并簽定勞動合同。(2)財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行國家企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真執(zhí)行國家稅收政策和有關(guān)法律法規(guī)做好公司內(nèi)部的審計(jì)工作，定期按要求向有關(guān)部門提供財(cái)務(wù)報(bào)表。(3)技術(shù)管理公司的技術(shù)管理、設(shè)備管理機(jī)構(gòu)由總工辦負(fù)責(zé)，對科技文件、技術(shù)資料要建立檔案，對生產(chǎn)工藝要不斷優(yōu)化，引進(jìn)新技術(shù)開發(fā)新產(chǎn)品。(4)質(zhì)量管理建立完善的質(zhì)量保證體系，建章、建制，實(shí)施科學(xué)化管理，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)。(5)生產(chǎn)管理與設(shè)備管理生產(chǎn)管理由主管生產(chǎn)技術(shù)的副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施，要做到科學(xué)管理、文明生產(chǎn)、強(qiáng)化安全，建設(shè)完善的工藝管理制度和設(shè)備管理制度，并設(shè)立設(shè)備的運(yùn)行檔案。(6)銷售管理在銷售部副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，加強(qiáng)銷售工作市場開拓，做好營銷策劃工作，強(qiáng)化產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，搞好銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，以品牌效應(yīng)拓寬市場。5.2人員培訓(xùn)及用工方案對高產(chǎn)奶牛示范園區(qū)及奶牛繁育中心、增奶添加劑、生物肥生產(chǎn)線上的管理人員、工程技術(shù)人員及崗位工人均委派到有關(guān)生物科研院所及相關(guān)的企業(yè)進(jìn)行理論培訓(xùn)和崗位操作培訓(xùn)，特別是對奶牛繁育中心人員、增奶添加劑人員、生物肥生產(chǎn)線上的工作人員及其他人員委派到哈爾濱工業(yè)大學(xué)和東北農(nóng)業(yè)大學(xué)的生產(chǎn)車間進(jìn)行系統(tǒng)地學(xué)習(xí)，進(jìn)行理論培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)人員占員工總數(shù)的60%，培訓(xùn)時間為1-2個月。該奶牛示范園區(qū)的用工方案均實(shí)行崗位聘任制，經(jīng)考核合格后方可上崗。

第六章環(huán)境保護(hù)與勞動安全衛(wèi)生6.1環(huán)境保護(hù)該項(xiàng)目投產(chǎn)后主要影響環(huán)境的污染特征為奶牛產(chǎn)出的糞便、尿和奶牛增奶添加劑生產(chǎn)過程產(chǎn)生的工藝廢水及鍋爐運(yùn)行時產(chǎn)出的廢渣和煙氣。對糞便、尿及含有干物的工藝廢水采取排放到沉降池沉降，沉降后的干物進(jìn)行脫水發(fā)酵處理工藝生產(chǎn)生物有機(jī)肥，對沉降后的廢水流入氧化塘氧化和化學(xué)處理，達(dá)標(biāo)后排放，其工藝技術(shù)由哈爾濱工業(yè)大學(xué)提供。對鍋爐產(chǎn)出的廢渣集中堆放，定期運(yùn)到磚廠燒磚用。煙氣采取高效除塵器除塵，使其達(dá)到GBWPB3-1999鍋爐大氣污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)生物肥生產(chǎn)車間500平方米，產(chǎn)出生物有機(jī)肥1000噸。6.2場區(qū)衛(wèi)生與綠化項(xiàng)目場區(qū)要特別注意環(huán)境衛(wèi)生，搞好環(huán)境綠化，場區(qū)綠化面積要不小于占地面積的10%。對牛舍和生產(chǎn)車間要經(jīng)常清掃，并對各工作崗位制定衛(wèi)生管理崗位責(zé)任制，飼養(yǎng)人員和崗位工人要實(shí)施定期檢查身體，預(yù)防人畜共遺傳染性疾病的發(fā)生。生物有機(jī)肥生產(chǎn)設(shè)備一覽表：

生物有機(jī)肥生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額(萬元)1園盤造粒機(jī)φ8m臺13.52混合機(jī)臺12.83汽泵臺10.64菌體貯罐V=15m臺235滾桶干燥機(jī)∠=15φ1.5臺18.66冷卻桶、篩分設(shè)備套17.27干燥爐臺11.58輸運(yùn)設(shè)備臺32.4合計(jì)29.66.3勞動安全奶牛園區(qū)的機(jī)械設(shè)備均按國家機(jī)關(guān)待業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)安裝，所有的傳動設(shè)備部分與轉(zhuǎn)動部位都要安裝防護(hù)罩和防護(hù)欄，防止人身事故。電氣設(shè)備均安裝接地，接地電R＜5Ω，以免觸電傷人。對汽車駕駛員、電工、機(jī)械設(shè)備操作工都要進(jìn)行嚴(yán)格的崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗，在一些較危險的崗位和工作區(qū)要設(shè)置警示牌或標(biāo)志。6.4場內(nèi)消防奶牛飼養(yǎng)園區(qū)由于飼草的貯量較大，安全防火尤為重要。本項(xiàng)目的建設(shè)過程中要嚴(yán)格執(zhí)行GBJ16-87、GBJ58、63、GBJ140-90、GBJ116-88標(biāo)準(zhǔn)。(1)消防給水建筑物內(nèi)部設(shè)環(huán)形消火栓管網(wǎng)，保證任何部位發(fā)生火災(zāi)時都能有兩股水柱進(jìn)行滅火，消火栓的間距不超過30米，保護(hù)半徑小于120米。室外消防管網(wǎng)為地下環(huán)式布置，設(shè)兩條供水管線，室外設(shè)防凍式的消防栓，保護(hù)距離150米。(2)消防用水量室內(nèi)消火栓用水量約按25L/S，室外消火栓用水量按35L/S，火災(zāi)持續(xù)時間按2小時計(jì)算。為了滿足消防用水量的設(shè)計(jì)要求，本工程對每個奶牛飼養(yǎng)園設(shè)消防用水箱200立方米，水箱安裝在供水泵房，并配套消防水泵2臺。(3)電氣消防項(xiàng)目設(shè)計(jì)配套消防電源，建筑物內(nèi)設(shè)置火災(zāi)事故照明燈和疏散指示裝置。項(xiàng)目各園區(qū)的飼草貯存場設(shè)置避雷裝置，以防雷擊產(chǎn)生火災(zāi)。

第七章節(jié)約能源及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度7.1節(jié)約能源7.1.1設(shè)計(jì)依據(jù)《節(jié)約能源條例》國務(wù)院頒布《評價企業(yè)合理用電技術(shù)守則》(GB3485-83)《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)守則》(GB50034-92)《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ19-87)7.1.2采用節(jié)能新技術(shù)措施(1)對供熱系統(tǒng)及管網(wǎng)實(shí)施嚴(yán)格保溫措施。(2)對牛舍沖洗水進(jìn)行沉降處理重復(fù)使用。(3)新電力設(shè)備均選用國家推行的高效節(jié)能型電器設(shè)備，配電室采用低壓靜電電容補(bǔ)償方式，提高功率因數(shù)。7.1.3節(jié)能機(jī)構(gòu)設(shè)置各生產(chǎn)環(huán)節(jié)指定一名技術(shù)人員兼管節(jié)能工作，由生產(chǎn)技術(shù)部門專項(xiàng)管理，建立節(jié)能崗位工作責(zé)任制，定期檢查工作，使節(jié)能工作落到基層。7.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度根據(jù)項(xiàng)目的氣候條件和項(xiàng)目前期及項(xiàng)目建設(shè)的工程量，建議工程進(jìn)度如下：2004年10月—11月項(xiàng)目立項(xiàng)、可研編制審批2004年11月—12月項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)2004年12月—2005年3月項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)2005年3月—4月設(shè)備考察、訂貨2005年4月—11月2005年11月—12月設(shè)備安裝調(diào)試、牛群入場2006年元月項(xiàng)目投產(chǎn)試車

第八章投資估算8.1投資估算8.1.1依據(jù)(1)本項(xiàng)目投資估算依據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定和國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目投資估算的有關(guān)規(guī)定估算。(2)土建工程費(fèi)用估算依據(jù)本地區(qū)土建工程造價標(biāo)準(zhǔn)。(3)工藝設(shè)備依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家的設(shè)備報(bào)價。(4)其它取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)行業(yè)內(nèi)的有關(guān)規(guī)定和地方政府的有關(guān)政策。8.1.2建設(shè)投資構(gòu)成分析工藝設(shè)備購置費(fèi)2311.45萬元，占建設(shè)投資58.4%建筑工程費(fèi)714.3萬元，占建設(shè)投資18.1%設(shè)備安裝費(fèi)181.88萬元，占建設(shè)投資4.6%運(yùn)輸費(fèi)及其它749.7萬元，占建設(shè)投資18.9%8.1.3項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目估算總需資金5868.13萬元，其中：建設(shè)投資3957.33萬元，奶牛購置費(fèi)700萬元，其它投資210.8萬元，流動資金1000萬元。8.14流動資金流動資金需用量采用擴(kuò)大指標(biāo)估算法，共需流動資金1000萬元，項(xiàng)目投產(chǎn)后一次性投入。8.2資金籌措及來源項(xiàng)目總需資金5868.13萬元，企業(yè)自籌1733.13萬元，招商引資或銀行貸款4135萬元。

第九章經(jīng)濟(jì)評價9.1編制依據(jù)財(cái)務(wù)評價依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會，國家建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第二版進(jìn)行編制。9.2計(jì)算參數(shù)(1)項(xiàng)目建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年，達(dá)產(chǎn)期9年。(2)項(xiàng)目總投資5868.13萬元，項(xiàng)目建設(shè)投資3957.33萬元，奶牛購置費(fèi)700萬元，其中：種公牛購置費(fèi)220萬元。(3)流動資金：流動資金采取擴(kuò)大指標(biāo)估算法，項(xiàng)目所需流動資金1000萬元。9.3產(chǎn)品成本說明(1)項(xiàng)目所需原材料、輔助材料及燃料動力，按產(chǎn)品工藝消耗指標(biāo)及原材料市場價格。(2)工資及附加按當(dāng)?shù)赝惼髽I(yè)的現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)估算。(3)固定資產(chǎn)折舊按直線分類法計(jì)算，土地工程折舊按20年計(jì)算，工藝設(shè)備按10年計(jì)算，運(yùn)輸車輛按8年計(jì)算。(4)攤銷費(fèi)：按5年攤銷。(5)銷售費(fèi)用按銷售額的1%估算。(6)企業(yè)管理費(fèi)包括設(shè)備折舊、攤銷費(fèi)及營業(yè)過程中可能發(fā)生的其它費(fèi)用。9.4經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1)年均銷售收入34027.67萬元(2)年均總成本：20608.3萬元(3)年銷售稅金及附加：2115.1萬元(4)年均所得稅：3730.4萬元(5)年均企業(yè)利潤：6740.1萬元9.5靜態(tài)分析指標(biāo)(1)投資利潤率114%(2)投資利稅率215%(3)投資回收期2.1年（含建設(shè)期1年）9.6動態(tài)分析通過對項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量分析計(jì)算指標(biāo)如下：（1）所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=14%）NPV=37112.15萬元（2）所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR＞50%（3）投資回收期P=2.3年(含建設(shè)期1年)9.7盈虧平衡分析生產(chǎn)能力利用率BEP=15%以上計(jì)算說明在銷售價格不變、生產(chǎn)成本不變的情況下，只要項(xiàng)目的生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的15%，企業(yè)即可不虧損。9.8敏感性分析本可研對該項(xiàng)目的生產(chǎn)成本、銷售價格、投資額等可變化的因素進(jìn)行了動態(tài)變化分析，經(jīng)測算，項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價格的變化對項(xiàng)目的影響較為敏感，故在項(xiàng)目的運(yùn)行的過程中，應(yīng)注意項(xiàng)目產(chǎn)品的市場價格變化，加強(qiáng)企業(yè)的市場運(yùn)營管理。9.9財(cái)務(wù)評價結(jié)論項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯示了項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)好，效益可觀，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，從財(cái)務(wù)評價的角度分析，該項(xiàng)目是可行的，應(yīng)抓緊落實(shí)資金，盡快實(shí)施。

第十章結(jié)論通過對擴(kuò)建項(xiàng)目的全面調(diào)查、研究分析，對項(xiàng)目得出如下結(jié)論：項(xiàng)目選擇符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合黑龍江省農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)內(nèi)資源豐富，社會環(huán)境及經(jīng)濟(jì)環(huán)境條件優(yōu)越。項(xiàng)目建設(shè)所采用的技術(shù)路線正確，生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)合理、可行。項(xiàng)目籌資渠道明確，實(shí)施進(jìn)度可行，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益顯著，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)有利于項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，并有利于生態(tài)農(nóng)業(yè)的建設(shè)，并可為項(xiàng)目區(qū)下崗職工提供就業(yè)，項(xiàng)目是可行的。PAGE1PAGE62項(xiàng)目總投資估算表項(xiàng)目名稱土建工藝設(shè)備安裝費(fèi)運(yùn)輸其它備注一、固定資產(chǎn)327.6772.8561.821.4(一)主要工程項(xiàng)目2001400112421、奶牛飼養(yǎng)園3029.61.80.652、增奶添加劑車間329.93.20.73、生物肥車間14.83.350.180.054、場區(qū)配電520.252.10.85、場共給排水4.56、場共供熱7、污水池(二)服務(wù)性工程1、綜合辦公樓7813.50.80.32、門衛(wèi)13、場區(qū)道路50.44、運(yùn)輸車輛425、場區(qū)綠化工程66、場區(qū)供電外網(wǎng)157、供水外網(wǎng)138、供熱外網(wǎng)14.8

項(xiàng)目總投資估算表（續(xù)）項(xiàng)目名稱土建工藝設(shè)備安裝費(fèi)運(yùn)輸其它備注三、無形資產(chǎn)1、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)852、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)1203、技術(shù)服務(wù)費(fèi)50四、遞延資產(chǎn)1、建設(shè)單位管理費(fèi)2102、試車費(fèi)1603、項(xiàng)目開辦費(fèi)10五、建設(shè)投資合計(jì)714.32311.45181.8865.9683.83957.33六、不可預(yù)見費(fèi)210.8七、購牛費(fèi)1、種公牛2202、成母奶牛480八、流動資金1000項(xiàng)目總需資金奶牛飼養(yǎng)、生物肥、奶牛改良成本估算表單位：萬元序號項(xiàng)目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年備注生產(chǎn)負(fù)荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1飼料費(fèi)422.68511.68528.36528.36528.36528.36528.36528.36528.36528.362配種藥費(fèi)4.05.05.05.05.05.05.05.05.05.03增奶添加劑1201501501501501501501501501504工資福利費(fèi)1441441441441441441441441441445企業(yè)管理費(fèi)173188188188188188188188188188折舊費(fèi)85858585858585858585攤銷費(fèi)282828282800000其它607575757575757575756燃料動力費(fèi)6.68.48.48.48.48.48.48.48.48.47銷售費(fèi)用4.86666666668688585858585858585859奶牛配種費(fèi)160020002000200020002000200020002000200010萬頭總成本費(fèi)用固定生產(chǎn)成本257257257257257229229229229229可變生產(chǎn)成本經(jīng)營生產(chǎn)成本增奶添加劑總成本估算表單位:萬元序號項(xiàng)目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年備注一原材料139361742017420174201742017420174201742017420174201主要原料51206400640064006400640064006400640064002生物菌劑42405300530053005300530053005300530053003輔助原料4576572057205720572057205720572057205720二工資及附加36363636363636363636三燃料動力99.2124124124124124124124124124電56707070707070707070焊38.4484848484848484848水4.8666666666四企業(yè)管理費(fèi)2112372372372372372372372372371維修費(fèi)324040404040404040402設(shè)備折舊808080808080808080803攤銷費(fèi)2727272727000004其它909090909090909090五銷售費(fèi)用352440440440440440440440440440總成本費(fèi)用1825718257可變成本費(fèi)用1682716827固定成本費(fèi)用143143經(jīng)營成本費(fèi)用1718717187

損益表序號項(xiàng)目2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年1產(chǎn)品銷售收入2765634673.534673.534738.6834753.3834753.3834753.3834753.3834753.3834753.382銷售資金及附加1726.82158.22158.22158.22158.22158.22158.22158.22158.22158.23總成本費(fèi)17177.2621355.0821355.0821355.0821355.0820697.0820697.0820697.0820697.0820697.08牛群飼養(yǎng)成本2543.083098.083098.083098.083098.082070.082070.082070.082070.082070.08增奶劑成本14634.218257182571825718.25717897178971789717897178974銷售利潤8751.9411160.2211160.2211225.411240.111898.111898.111898.111898.111898.15所得稅2888.43682.873682.873704.383709.233926.373926.373926.373926.373926.376稅后利潤5963.87477.357477.357521.027530.877971.737971.737971.737971.737971.737公積金586.3747.7747.7752.17537977977977977978公益金58.6374.774.775.275.379.779.779.779.779.79未分配利潤5218.876655665566946702.67095.037095.037095.037095.037095.0310應(yīng)付利潤06005.67665566946702.67095.037095.037095.037095.037095.03投資利潤率：114.8%年均利潤：6740.1萬元年均銷售收入：34027.67萬元年均總成本：20608.3萬元投資利稅率：215%年均銷售稅金及附加：2115.1萬元年均所得稅：3730.4萬元

現(xiàn)金流量表(全部投資)單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年一現(xiàn)金流入2765634673.534673.534738.6834753.3834753.3834753.3834753.3834753.3834753.381銷售收入2765634673.534673.534738.6834753.3834753.3834753.3834753.3834753.3834753.382回收固定資產(chǎn)殘值1203回收奶牛全值6004回收流動資金1000二現(xiàn)金流出23222.226843.1526843.1526869.5127086.6527086.6527086.6527086.6527086.6527086.651建設(shè)投資3957.332購牛費(fèi)8203流動資金10004經(jīng)營成本16957.2820172.0820172.0820172.0820172.0820172.0820172.0820172.0820172.0820172.085銷售稅金及附加1726.82158.22158.22158.22158.22158.22158.22158.22158.22158.26所得稅2888.143682.873682.873704.383709.233926.373926.373926.373926.373926.377其它650830830830830830830830830830三凈現(xiàn)金流量-4777.334433.787830.357830.357895.57883.877666.737666.737666.737666.739387.15四累計(jì)凈現(xiàn)金流量-4777.33-343.557486.815317.1523212.6531096.5238763.2546429.9854096.7161763.4471150.6全部投資所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值I=14%NPV=37112.15萬元全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR>50%全部投資所得稅后投資回收期：P=2.3年。

銷售收入、銷售稅金及附加序號產(chǎn)品名稱單位2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年一銷售收入萬元2765634673.534673.534738.6834753.3834753.3834753.3834753.3834753.3834753.381牛奶萬元1152144014401440144014401440144014401440數(shù)量噸6400800080008000800080008000800080008000單價萬元0.180.180.180.180.180.180.180.180.180.182出售成牛00022.522.522.522.522.522.522.5數(shù)量00050505050505050單價萬元0000.450.450.450.450.450.450.453出售大育成牛萬元0034.111111111111111數(shù)量頭006220202020202020單價萬元000.550.550.550.550.550.550.550.554出售育成牛萬元009.889.889.889.889.889.889.889.88數(shù)量頭002626262626262626單價萬元000.380.380.380.380.380.380.380.385出售母犢牛萬元087.587.587.587.587.587.587.587.587.5數(shù)量頭0250250250250250250250250250單價萬元00.350.350.350.350.350.350.350.350.35

銷售收入、銷售稅金及附加（續(xù)）序號產(chǎn)品名稱單位2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年6出售公犢牛萬元01622.522.522.522.522.522.522.522.5數(shù)量頭0320450450450450450450450450單價萬元00.050.050.050.050.050.050.050.050.057出售淘汰牛萬元0014.730303030303030數(shù)量頭0049100100100100100100100單價萬元000.30.30.30.30.30.30.30.38生物有機(jī)肥萬元104130130130130130130130130130數(shù)量噸800100010001000100010001000100010001000單價萬元0.130.130.130.130.130.130.130.130.130.139奶牛繁育收入萬元4000500050005000500050005000500050005000數(shù)量萬頭8101010101010101010單價萬元0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0510增奶添加劑收入萬元22400280002800028000280002800028000280002800028000數(shù)量噸1600200020002000200020002000200020002000單價萬元14.014.014.014.014.014.014.014.014.014.0二增值稅萬元1584198019801980198019801980198019801980三城市建設(shè)維護(hù)稅萬元79.2999999999999999999四教育附加費(fèi)萬元63.479.279.279.279.279.279.279.279.279.2五銷售稅金及附加萬元1726.82158.22158.22158.22158.22158.22158.22158.22158.22158.2目錄1概述 -1-1.1項(xiàng)目背景 -1-1.2項(xiàng)目依據(jù) -1-1.3研究過程 -2-1.4編制原則與研究范圍 -2-1.4.1編制原則 -2-1.4.2研究范圍 -2-1.5項(xiàng)目內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 -2-1.5.1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 -2-1.5.2項(xiàng)目建設(shè)投資 -3-2現(xiàn)狀評價及發(fā)展環(huán)境 -4-2.1自然條件狀況 -4-2.1.1地理 -4-2.1.2自然條件 -4-2.1.3歷史沿革與行政區(qū)劃 -5-2.1.4工程及水文地質(zhì)條件 -7-2.1.5自然資源 -7-2.2現(xiàn)狀交通特點(diǎn)及存在問題 -8-2.2.1道路現(xiàn)狀 -8-2.2.2存在的主要問題 -8-3工業(yè)園的現(xiàn)狀與發(fā)展分析 -10-3.1建平陶瓷工業(yè)園發(fā)展情況 -10-3.1.1建平陶瓷工業(yè)園發(fā)展現(xiàn)狀 -10-3.1.2建平陶瓷工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃 -12-3.2工業(yè)園的發(fā)展分析 -13-3.2.1陶瓷產(chǎn)業(yè)的深厚背景 -13-3.2.2陶瓷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢 -14-3.3工業(yè)園對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用 -15-3.3.1可以形成主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) -15-3.3.2可以拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè) -15-3.3.3可以發(fā)展規(guī)模企業(yè) -15-3.3.4可以促進(jìn)勞動就業(yè) -15-4交通需求預(yù)測 -16-4.1交通需求預(yù)測的目的 -16-4.2交通需求預(yù)測的基本程序 -16-4.3 居民出行生成預(yù)測 -17-4.3.3居民出行產(chǎn)生量預(yù)測 -17-4.3.2居民出行吸引量預(yù)測 -17-HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修