東莞市春田新綠農(nóng)業(yè)科技園可行性謀劃書

投資估算、資金籌措與政府資助7.1投資估算本項目的投資估算是按照國家發(fā)改委批準的《投資項目可行性研究指南》和建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》（第三版）的規(guī)定編寫，是在前面章節(jié)的基礎(chǔ)上，參照同行業(yè)的有關(guān)投資指標后，確定的最佳方案。工程費用：估算總計達6226.8萬元。表7-1工程費用估算表序號名稱占地面積（畝）投資合計（萬元）1設(shè)施花卉區(qū)1554290.22大田種植區(qū)82507.43微生物轉(zhuǎn)化區(qū)12821.34生態(tài)觀光體驗區(qū)64568.9合計3136226.8注：各功能區(qū)建設(shè)內(nèi)容包括土地整理，配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，引種，建筑物修建等具體參考表3-1設(shè)施用地明細表。流動資金：根據(jù)擴大指標估算法和項目特點，經(jīng)估算，正常年份流動資金值為500萬元。7.2資金籌措本項目總投資6726.8萬元，其中企業(yè)自籌5567.16萬元，政府補助1159.64萬元。

表7-2項目投資估算表序號名稱數(shù)量單位單價（元）鎮(zhèn)級自籌（萬元）申請市級補助（萬元）合計(萬元)比例(100%)建設(shè)費用5567.161159.646226.892.5%1前期租地一次性支付費用75.081.1青苗費313畝16001.2合同保證金1項2500002建設(shè)費用4953.201159.642.1溫室大棚70720M24502231.92950.482.2水186.43186.432.2.1生活用水報裝費（用水保證金）1項43002.2.2生活用水取水點到生活區(qū)管網(wǎng)費用1項600002.2.3水處理系統(tǒng)2項9000002.3電5916800553.2838.402.3.1電房(30mm2)土建連基礎(chǔ)50M26002.3.2高壓外線的敷設(shè)1200M6000002.3.3變壓器(630KW/380V，含高低壓電柜)1項8000002.3.4園內(nèi)輸電電纜及中繼電箱的敷設(shè)1項800001項1600001項3000001項4500002.4加溫系統(tǒng)空氣能（單暖20KW）66560M2100665.602.5土地平整清表、填土、平土125000M235437.502.6排灌設(shè)施226.421米×1米漿砌石結(jié)構(gòu)排灌渠1200M50060019.0米×0.4米漿砌石結(jié)構(gòu)排灌渠5314M300排灌房2間260002.6.4排灌柴油泵2套90002.7道路517.2540園內(nèi)6米主干道水泥路1800M150027083.812.7.2園內(nèi)3米生產(chǎn)路（石粉或蓋薄膜）1050M45047.2524.192.8魚塘262.8.1石砌塘基式標準化魚塘20畝1300019.096.912.9自動化灌溉系統(tǒng)12.002.9.1菜地自動化灌溉系統(tǒng)80畝15008.313.692.10.臨時建筑181.442.10.1倉庫（大棚）2080M25002.10.2辦公室200M28002.10.3宿舍12間*32M2/間384M28002.10.4宿舍384M28002.11自動化信息系統(tǒng)185.002.11.1軟件1項5000002.11.2硬件1項10000002.11.3布線1項3500002.12其它不可估計費用1項1000000400.003辦公設(shè)備、交通工具1項10000040.00流動資金500.007.5%項目總投資6726.8比例（%）0.075100%注：政府補助金額參照東莞市鎮(zhèn)級農(nóng)業(yè)園水鄉(xiāng)鎮(zhèn)級的基準建造標準的48%計算而得。8效益分析9.1經(jīng)濟效益參照同行業(yè)有關(guān)數(shù)據(jù)進行測算，園區(qū)可實現(xiàn)年產(chǎn)值約5920萬元，年總利潤約590萬元，年均所得稅90多萬元，即園區(qū)投資后7-8年可回收成本（含建設(shè)期兩年）。主要產(chǎn)生經(jīng)濟效益的功能區(qū)為設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)、大田農(nóng)業(yè)區(qū)、微生物轉(zhuǎn)化農(nóng)業(yè)區(qū)，具體測算如下：設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)155畝，可建成溫室大棚72000平方米，按每平方米每年產(chǎn)值500元計算年產(chǎn)值為3600萬元；大田農(nóng)業(yè)區(qū)82畝，按每畝每年產(chǎn)值4萬元計算年產(chǎn)值為328萬元；微生物轉(zhuǎn)化農(nóng)業(yè)區(qū)12畝，根據(jù)園區(qū)功能定位，對園區(qū)所生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品進行深加工或者包裝加工提高其附加值，預(yù)計年產(chǎn)值達到2000萬元；統(tǒng)計以上測算數(shù)據(jù)，預(yù)計可實現(xiàn)年產(chǎn)值5920萬元。9.2社會效益本項目建設(shè)后的社會效益主要有：集約化經(jīng)營，帶動了周邊農(nóng)民的就業(yè)。項目建設(shè)需要21個人參與，而且在項目運行中每個功能區(qū)組需要大量的臨時工進行生產(chǎn)、分揀、包裝等加工工作。設(shè)施農(nóng)業(yè)組40人、大田種植組25人、水產(chǎn)養(yǎng)殖組20人、微生物轉(zhuǎn)化組30人、休閑娛樂12人、配套生活管理組50人。共解決了198人的就業(yè)問題。高效益運營，大大提高了農(nóng)民收入。通常情況，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工人采取計件工資，熟練的工人月收入一般可以達到2000-3000元以上，遠遠高于目前東莞的最低工資1310元/月。合理土地流轉(zhuǎn)，解決了農(nóng)民傳統(tǒng)上的土地生產(chǎn)效益低下問題。通過集約化運營，集中了農(nóng)民的土地進行企業(yè)化運作，農(nóng)民可活動租金或股金分紅，同時還可獲得每月2000-3000元的勞動收入。9.3生態(tài)效益本項目為合理利用生物資源、土地資源、水資源等，改善環(huán)境，整治農(nóng)田，并充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)對環(huán)境的調(diào)節(jié)功能，切實保護環(huán)境提供可持續(xù)、創(chuàng)新的技術(shù)支撐，帶動和指引東莞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向集約化生產(chǎn)、循環(huán)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，應(yīng)用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技，從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)源頭減少對環(huán)境的副作用，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)的生態(tài)功能，有利于農(nóng)業(yè)環(huán)境保護和農(nóng)業(yè)資源的可持續(xù)利用，大力推動我市生態(tài)建設(shè)。目錄TOC\o"1-3"\u1總論 11.1項目概況 11.2項目建設(shè)的必要性 11.3項目建設(shè)目標 21.4建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 21.5投資估算與資金籌措31.6編制依據(jù)32項目建設(shè)背景 42.1現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園概況 42.1.1現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園的內(nèi)涵與特征 42.1.2國內(nèi)外農(nóng)業(yè)園發(fā)展概況 42.2項目背景 62.2.1產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 62.2.2東莞農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀 82.3項目建設(shè)必要性 92.3.1是落實各級政策文件精神的重要實踐 92.3.2是東莞城市科學(xué)發(fā)展的必然需要 93項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 113.1項目建設(shè)內(nèi)容 113.1.1設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū) 113.1.2大田種植區(qū) 123.1.3微生物轉(zhuǎn)化區(qū) 133.1.4生態(tài)觀光體驗區(qū) 133.2項目建設(shè)規(guī)模 134項目建設(shè)條件 144.1基礎(chǔ)條件 144.2技術(shù)條件 155項目實施進度 166組織架構(gòu)與人力資源配置 176.1組織架構(gòu) 176.1.1組織機構(gòu)設(shè)置 176.1.2主要機構(gòu)功能 176.2人力資源配置 187投資估算與資金籌措 197.1投資估算 197.2資金籌措 198效益分析 228.1經(jīng)濟效益 228.2社會效益 228.3生態(tài)效益 目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2研究依據(jù)及范圍 21.3結(jié)論 31.4建議 4第二章項目建設(shè)的背景和必要性 52.1項目建設(shè)的背景 62.2項目建設(shè)的必要性 7第三章項目服務(wù)需求分析 9第四章項目選址與建設(shè)條件 114.1選址原則 114.2項目選址 114.3建設(shè)條件 12第五章建設(shè)方案與設(shè)計 125.1建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 125.2總體規(guī)劃設(shè)計 135.3結(jié)構(gòu)方案 185.4主要配套設(shè)備 195.5給水工程 205.6排水工程 225.7電氣設(shè)計 235.8節(jié)能設(shè)計 26第六章項目實施進度和招投標管理 296.1

項目實施進度 296.2招投標管理 31第七章環(huán)境影響分析 317.1項目主要污染源分析 327.2環(huán)境保護措施及治理效果 35第八章消防、安全與衛(wèi)生防護 378.1消防 378.2

勞動安全 388.3

衛(wèi)生防護 39第九章組織機構(gòu)、運作方式與項目實施進度 399.1

項目建設(shè)組織機構(gòu) 399.2項目運營組織機構(gòu) 419.3勞動定員 42第十章投資估算和資金籌措 4210.1投資估算 4310.2

項目所需流動資金 4910.3資金籌措 49第十一章

經(jīng)濟和社會效益評價 5011.1經(jīng)濟效益評價 5011.2社會效益評價 50HYPERLIN