企業(yè)質(zhì)量保證體系手冊

年5月29日企業(yè)質(zhì)量保證體系手冊文檔僅供參考使用部門部門編號使用部門部門編號受控狀態(tài)質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊1、手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù)ISO9001:<質(zhì)量管理體系—要求>和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成,包括:⑴公司質(zhì)量管理體系的范圍,它包括了ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)的全部要求;⑵質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件;⑶對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2、術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000:<質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語>的術(shù)語和定義3、本手冊為公司的受控文件,由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé),未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時,就將手冊交還質(zhì)管部,辦理核收登記。4、手冊持有者應(yīng)使其妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊使用期間,如有修改建議,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見,及時反饋到質(zhì)管部;質(zhì)管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審;必要時應(yīng)對手冊予以修改,執(zhí)行<文件控制程序>的有關(guān)規(guī)定。地址:克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)油城路15號電話:傳真:郵編:地址:克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)油城路15號電話:傳真:郵編:版本:A0頁數(shù):42編制:持有人久隆新型建材有限公司實(shí)施日期:01月20日J(rèn)L-ZL-A0-01-克拉瑪依獨(dú)山子區(qū)久隆新型建材有限公司01月20日發(fā)布目錄章節(jié)號0.0版本1頁次1/1標(biāo)題ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)條款對照目錄………………2修訂記錄…………4質(zhì)量手冊發(fā)布令…………………50.1企業(yè)概況…………………60.2公司組織機(jī)構(gòu)圖及質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖………………80.3任命書 ……………………90.4質(zhì)量手冊說明書…………100.5質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表…………110.6質(zhì)量手冊的管理和控制…………………121.0總則………………………132.0引用標(biāo)準(zhǔn)…………………133.0術(shù)語和定義………………134.0品質(zhì)管理系統(tǒng)……………144.1一般要求………………174.2文件化要求………………174.2.1一般要求4.2.2品質(zhì)手冊4.2.3品管系統(tǒng)文件管制4.2.4品質(zhì)記錄管制5.0管理責(zé)任…………………175.1管理者承諾………………175.2顧客導(dǎo)向…………………175.3品質(zhì)政策…………………175.4質(zhì)量方針…………………185.5品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃………195.5.1品質(zhì)目標(biāo)5.5.2品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程5.5責(zé)任、職權(quán)與溝通…………205.5.3內(nèi)部溝通5.6管理審查…………………245.6.1概述5.6.2審查的輸入5.6.3審查的輸出6.0資源管理……………………296.1資源的供應(yīng)…………………296.2人力資源……………………29目錄章節(jié)號0.0版本1頁次1/26.3基礎(chǔ)建設(shè)……………………296.4工作環(huán)境……………………297.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………………307.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃……………307.2顧客相關(guān)的過程……………307.2.1產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的確認(rèn)7.2.2產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的審查7.2.3客戶溝通7.3設(shè)計和開發(fā)…………………317.4采購…………317.4.1采購過程7.4.2采購資訊7.4.3采購物料的質(zhì)量驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)……………327.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn)7.5.3鑒別和追溯7.5.4客戶財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6量測和測試儀器的管制……………………348.0量測、分析和改進(jìn)…………358.1概述………………………358.2量測和監(jiān)控………………358.2.1客戶滿意度8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的量測和監(jiān)控8.2.4產(chǎn)品的量測和監(jiān)控8.3不合格品的控制…………368.4資料分析…………………378.5改進(jìn)………………………378.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正行動8.5.3預(yù)防行動附錄1第二級文件清單………39附錄2質(zhì)量記錄清單…………41修訂記錄章節(jié)號0.0版本1頁次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)A0全文-01-20新版發(fā)行頒布令章節(jié)號0.0版本1頁次1/1頒布令本公司依據(jù)ISO9001:<質(zhì)量管理體系——要求>編制完成了<質(zhì)量手冊>第一版,現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件,是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理:年月日0.1公司概況章節(jié)號0.1版本1頁次1/1克拉瑪依市獨(dú)山子久隆新型建材有限公司:位于新疆克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)油城路15號。是制造墻體砌塊、墻體、路面磚、路緣石等新型環(huán)保墻地磚專業(yè)廠家。

公司集科研、生產(chǎn)與銷售為一體,始終堅持”以人為本、以質(zhì)量求生存、以科技作動力;以創(chuàng)新促發(fā)展、以服務(wù)謀效益”的經(jīng)營理念。矢志耕耘,追求卓越,止于至善的企業(yè)精神,創(chuàng)造需求,服務(wù)社會為福帆走向世界奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。

新的世紀(jì),面對國際化的競爭,久隆將逐步擴(kuò)展銷網(wǎng)絡(luò),完善銷售,服務(wù)體系,不斷的把創(chuàng)新、優(yōu)良的產(chǎn)品送到客戶身邊,與客戶共享成功。久隆人竭誠歡迎國內(nèi)各界朋友攜手合作,共同發(fā)展,締造輝煌的明天。

企業(yè)精神:誠信.·敬業(yè)·求知.創(chuàng)新

經(jīng)營理念:一個客戶,一個市場

營銷理念:創(chuàng)造需求,服務(wù)社會章節(jié)號0.00.1公司概況章節(jié)號0.1版本1頁次1/11公司簡介克拉瑪依市獨(dú)山子久隆新型建材有限公司:位于新疆克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)油城路15號。是制造墻體砌塊、墻體、路面磚、路緣石等新型環(huán)保墻地磚專業(yè)廠家。

公司集科研、生產(chǎn)與銷售為一體,始終堅持”以人為本、以質(zhì)量求生存、以科技作動力;以創(chuàng)新促發(fā)展、以服務(wù)謀效益”的經(jīng)營理念。矢志耕耘,追求卓越,止于至善的企業(yè)精神,創(chuàng)造需求,服務(wù)社會為福帆走向世界奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。

新的世紀(jì),面對國際化的競爭,久隆將逐步擴(kuò)展銷網(wǎng)絡(luò),完善銷售,服務(wù)體系,不斷的把創(chuàng)新、優(yōu)良的產(chǎn)品送到客戶身邊,與客戶共享成功。久隆人竭誠歡迎國內(nèi)各界朋友攜手合作,共同發(fā)展,締造輝煌的明天。

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經(jīng)營理念:一個客戶,一個市場

營銷理念:創(chuàng)造需求,服務(wù)社會0.2公司組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號2.0版本1頁次1/2總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表質(zhì)管部質(zhì)管經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)部財務(wù)部采購部質(zhì)管部質(zhì)管經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)部財務(wù)部采購部財務(wù)經(jīng)理行政經(jīng)理辦公室人事部生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理維修部生產(chǎn)部開發(fā)部維修部生產(chǎn)部開發(fā)部 0.2公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號2.0版本1頁次2/2總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表質(zhì)管部質(zhì)管經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)部財務(wù)部采購部質(zhì)管部質(zhì)管經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)部財務(wù)部采購部財務(wù)經(jīng)理行政經(jīng)理辦公室人事部生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理維修部生產(chǎn)部開發(fā)部維修部生產(chǎn)部開發(fā)部 0.3任命書章節(jié)號2.0版本1頁次1/1任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001:<質(zhì)量管理體系——要求>,加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系動作的領(lǐng)導(dǎo),特任命為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是:1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持;2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求;3、在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成;4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:年月日0.4質(zhì)量手冊說明書章節(jié)號0.4版本1頁次1/11、手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù)ISO9001:<質(zhì)量管理體系—要求>和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成,包括:⑴公司質(zhì)量管理體系的范圍,它包括了ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)的全部要求;⑵質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件;⑶對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2、術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000:<質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語>的術(shù)語和定義3、本手冊為公司的受控文件,由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé),未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時,就將手冊交還質(zhì)管部,辦理核收登記。4、手冊持有者應(yīng)使其妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊使用期間,如有修改建議,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見,及時反饋到質(zhì)管部;質(zhì)管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審;必要時應(yīng)對手冊予以修改,執(zhí)行<文件控制程序>的有關(guān)規(guī)定。0.5質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號0.5版本1頁次1/1職能職能部門體系要求管理層開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)管部營銷部采購部辦公室行政部人事部4.質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△4.2.3文件控制▲△▲△△▲△△4.2.4質(zhì)量記錄控制△△▲△△△△△5.1管理承諾▲△△△△△△△△5.2以顧客為中心▲△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△5.4策劃△△▲△△△△△5.5管理▲△△▲△△▲△△5.6管理評審▲△△△△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△△△6.2人力資源△△△△△△△▲6.3設(shè)施△▲△△△6.4工作環(huán)境△▲△△△△▲7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃△△▲△△7.2與顧客有關(guān)的過程△△△▲△7.3設(shè)計和開發(fā)▲△△△△7.4采購△△△△▲7.5生產(chǎn)和服務(wù)的動作△▲△△△7.6測量和監(jiān)控裝置的控制△△▲△8.1策劃△△▲△△8.2測量和監(jiān)控△△▲△△△△△8.3不合格控制△△▲△△△△△8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△△△△8.5改進(jìn)△△▲△△△△△▲主要職能△相關(guān)職能0.6質(zhì)量手冊的管理和控制章節(jié)號4.0版本1頁次1/11.0格式1.1現(xiàn)用的封面頁及內(nèi)容的表格為固定格式,一直沿用,如果變更,視作修訂。1.2手冊全冊采用版本管理,而每個章節(jié)采用版次管理。2.0編寫本質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員,根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標(biāo),結(jié)合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條文要求而建立,是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)文件。3.0審批3.1本手冊由管理者代表會同體系內(nèi)相關(guān)職能部門管理人員共同審核定稿。3.2本手冊經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后生效并發(fā)布實(shí)施。4.0發(fā)行4.1本手冊為受控文件,遵守第4章”文件和資料控制”整個運(yùn)作過程。4.2本手冊作為公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng),策劃并定義了所有的質(zhì)量活動,需發(fā)放至各部門。5.0使用本手冊展示質(zhì)量要求如何被達(dá)成,對外可增強(qiáng)顧客信心,對內(nèi)可提高經(jīng)營管理的效能。概述可作為如下用途:5.1作為公司內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)作以及所有質(zhì)量活動的依據(jù)。5.2作為第二方、第三方質(zhì)量審核使用。5.3作為宣傳廣告使用,向顧客展示質(zhì)量保證的原理及證據(jù),增強(qiáng)信心。6.0修訂6.1質(zhì)量手冊的修訂由管理者代表負(fù)責(zé),根據(jù)下列情況考查質(zhì)量體系并適時修訂。6.1.1.符合性:質(zhì)量體系必須符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求,必須體現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。6.1.2有效性:質(zhì)量體系必須適合于公司實(shí)際情況,運(yùn)作的結(jié)果必須是有效的。6.1.3連續(xù)性:持續(xù)不斷的符合和有效。6.2被修訂的章節(jié)的版次依次更新:A0A1……A9;章節(jié)版次更新至A9后,則手冊全冊更新一個版本:AB,依次類推。6.3質(zhì)量運(yùn)作程序修訂同上述1.0、2.0、3.0、4.0所述。7.0版權(quán)本手冊版權(quán)為和興彩印有限公司專有,并視作公司無形資產(chǎn),任何未經(jīng)允許復(fù)印、翻譯、使用均為侵犯版權(quán)。8．0質(zhì)量手冊控制發(fā)行名單部門:發(fā)行編號;總經(jīng)理01副總經(jīng)理02生產(chǎn)副經(jīng)理06業(yè)務(wù)部10管理者代表03采購部07人事部11行政經(jīng)理辦04質(zhì)管部08開發(fā)部12生產(chǎn)經(jīng)理05生產(chǎn)部09辦公室131.0體系總則2.0引用標(biāo)準(zhǔn)3.0術(shù)語和定義章節(jié)號1.0版本1頁次1/1總則1目的:本手冊是為了順應(yīng)國際趨勢及經(jīng)貿(mào)要求和規(guī)范本公司在活動、產(chǎn)品及服務(wù)中的品質(zhì)管理而訂定的,本標(biāo)準(zhǔn)用以:1)證實(shí)公司有能力穩(wěn)定的提供符合客戶和適用法規(guī)要求的印刷產(chǎn)品。2)透過系統(tǒng)的有效運(yùn)用,包括系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客和適用的法規(guī)的要求,以達(dá)到提高顧客滿意度的目的。2適用范圍本手冊策劃的質(zhì)量管理體系適用于本公司建筑產(chǎn)品。2.引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊根據(jù)ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)制定3.術(shù)語和定義本手冊采用ISO9001:的術(shù)語和定義3.1持續(xù)改進(jìn):增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動,目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針,改進(jìn)整體質(zhì)量體系有效性。3.2質(zhì)量管理體系:全部管理體系的一個組成部分,包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針?biāo)枰慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。3.3管理體系審核:客觀的獲取證據(jù)并進(jìn)行評價,以判斷一個組織的質(zhì)量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),并形成文件化的過程,并將這一結(jié)果呈報給管理者。3.4質(zhì)量目標(biāo):一個組織依據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體能夠量化質(zhì)量目的。3.5相關(guān)方:關(guān)注組織的質(zhì)量或受質(zhì)量影響的個人或團(tuán)體。3.6組織:具有自身職能和行政管理的公司、有限公司、企業(yè)、行政機(jī)構(gòu)或事業(yè)單位,或是上述單位的部分或結(jié)合體,無論是合法法人團(tuán)體、公營或私營。3.7產(chǎn)品:活動或制程的結(jié)果3.8質(zhì)量方針:一個組織對其全部質(zhì)量宗旨、意圖與原則的陳述。4.0品質(zhì)管理系統(tǒng)章節(jié)號4.0版本1頁次1/34.品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1一般要求,公司運(yùn)用質(zhì)量管理體系所需要的過程及相互關(guān)系表質(zhì)量體系環(huán)節(jié)質(zhì)量控制功能條款職責(zé)部門相關(guān)部門客戶要求顧客導(dǎo)向、顧客財產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)要求訂單評審5.27.5.47.2.17.2.2業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部門客戶投訴及退貨處理7.2.3業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部門顧客溝通、客戶服務(wù)7.2.3業(yè)務(wù)部客戶滿意度調(diào)查8.2.1業(yè)務(wù)部文件管理文件管理質(zhì)量記錄管理4．2．34．2．4人事部各部門采購質(zhì)量要求供應(yīng)商資格鑒定及評估7.4.1采購部質(zhì)管部、生產(chǎn)部門采購管理運(yùn)作程序7.4.2采購部各部門進(jìn)料檢驗(yàn)與管制7.4.3質(zhì)管部采購部、辦公室物料運(yùn)作要求物料鑒別及追溯7.5.3生產(chǎn)部質(zhì)管部、辦公室搬運(yùn)、存放、防護(hù)和交付運(yùn)作7.5.5物料部生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程要求生產(chǎn)計劃、安排與控制/發(fā)外加工7.5.14.1生產(chǎn)經(jīng)理特殊過程控制、制程檢驗(yàn)與管制7.5.28.2.4質(zhì)管部生產(chǎn)部門過程的量測和監(jiān)控8.2.3生產(chǎn)部各部門不合格品控制8.3質(zhì)管部生產(chǎn)部門質(zhì)量異常糾正及預(yù)防處理8.5質(zhì)管部各部門生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境管理7.5.1生產(chǎn)部生產(chǎn)部門統(tǒng)計過程控制8.4質(zhì)管部各部門出貨質(zhì)量要求出貨檢驗(yàn)8.2.4質(zhì)管部生產(chǎn)部門可靠性測試及量測儀器7.6質(zhì)管部生產(chǎn)部門系統(tǒng)運(yùn)作改進(jìn)職責(zé)權(quán)限及溝通/管理評審運(yùn)作5.55.6總經(jīng)理管理者代表資源提供\質(zhì)量方針\目標(biāo)\承諾5.15.3總經(jīng)理管理者代表內(nèi)部質(zhì)量審核運(yùn)作程序8.2.2管理者代表教育培訓(xùn)實(shí)施\基礎(chǔ)建設(shè)\工作環(huán)境6.26.36.4人事部各部門4.2文件化要求4.0品質(zhì)管理系統(tǒng)章節(jié)號4.0版本1頁次2/34.2.1一般要求:本公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量管理手冊如右圖所示質(zhì)量管理手冊4.2.1.1質(zhì)量管理手冊(QualityManual簡稱QM,編號MH-A-01)既涵蓋ISO9001:運(yùn)作程序版標(biāo)準(zhǔn)要求以體現(xiàn)公司質(zhì)量方針,它策劃 運(yùn)作程序質(zhì)量體系內(nèi)所有的質(zhì)量活動,是質(zhì)量體系的作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、表格綱領(lǐng)性文件,各項質(zhì)量活動在程序手冊中定作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、表格義,或因需要作為”控制程序”列出參考。4.2.1.2控制程序詳細(xì)定義出質(zhì)量活動的程序,而對于制作、養(yǎng)護(hù)、檢測等質(zhì)量保證活動的作業(yè)指示,定義于相應(yīng)的操作規(guī)程中,并作為參考文件列出。4.2.1.3操作規(guī)程作為各項質(zhì)量保證作業(yè)的指示。4.2.1.4質(zhì)量記錄:質(zhì)量體系內(nèi)所有質(zhì)量管理及質(zhì)量保證活動的過程及結(jié)果記錄。4.2.2品質(zhì)手冊即品質(zhì)策劃之規(guī)定相互過程與描述范圍。4.2.3品質(zhì)系統(tǒng)文件管制4.2.3.1范圍質(zhì)量體系內(nèi)的各類文件:質(zhì)量手冊(MH-A-01)、公司運(yùn)作程序(QP-)、膠片、樣品確認(rèn)書、工藝流程、操作規(guī)程、內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。4.2.3.2人事部負(fù)責(zé)文件控制的運(yùn)作。相關(guān)部門負(fù)責(zé)及時地制訂各類文件并經(jīng)批準(zhǔn)后交由人事部控制和處理。使用部門負(fù)責(zé)正確使用及保管文件。4.2.3.3運(yùn)作4.2.3.3.1生產(chǎn)部門、質(zhì)管部等部門應(yīng)根據(jù)需要及時、正確地制訂各類文件。質(zhì)量手冊、公司運(yùn)作程序經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn),其它文件經(jīng)管理者代表或其直屬上司審批后即由人事部發(fā)放,以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)作。4.2.3.3.2人事部需制訂一份受控文件清單,作為日常工作使用。4.2.3.3.3收到的外部文件,記錄于<文件總清單>內(nèi)。4.2.3.3.4在收到生產(chǎn)部門等部門制訂的文件時,需查看格式、審批等是否齊全,正確后方可受理。4.2.3.3.5人事部必須建立受控文件總目錄,用以識別所有受控文件的最新版本狀態(tài)。4.2.3.3.6人事部按照文件制訂部門要求進(jìn)行復(fù)印,在復(fù)印件每一頁上均蓋上”受控章”以作標(biāo)識然后分發(fā)。在分發(fā)新文件時必須收回相應(yīng)的舊文件,文件原稿則保存于人事部并記錄。收回的舊版文件予以銷毀并保留文件原稿蓋上”作廢章”以達(dá)到追溯。4.2.3.3.7各部門根據(jù)工作需要正確使用并妥善保管。受控文件不得私自復(fù)印,如有丟失、損壞或其它需求時,須提出書面申請,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由人事部辦理。生產(chǎn)部等部門應(yīng)根據(jù)工作需要及時正確地制訂各類文件,經(jīng)管理者代表經(jīng)理審批后由人事部發(fā)放,以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)作。4.0品質(zhì)管理系統(tǒng)章節(jié)號4.0版本1頁次3/34.2.3.3.8文件修訂需由原文件制訂部門予以修訂并經(jīng)審批后按上述運(yùn)作。4.2.3.3.9詳細(xì)參考<文件和資料控制程序>。4.2.4品質(zhì)記錄管制4.2.4.1各質(zhì)量記錄責(zé)任部門負(fù)責(zé)執(zhí)行對品質(zhì)記錄的收集、識別、歸檔、儲存、處理。人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督。4.2.4.2定義質(zhì)量記錄,所有質(zhì)量活動及結(jié)果的書面證明。4.2.4.3質(zhì)量記錄的作用4.2.4.3.1作為質(zhì)量體系有效運(yùn)作以及質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。4.2.4.3.2作為質(zhì)量分析、改進(jìn)提升的重要資料。4.2.4.4運(yùn)作4.2.4.4.1各部門按照質(zhì)量體系要求運(yùn)作并記錄質(zhì)量活動及其結(jié)果。記錄要清晰完整。4.2.4.4.2各部門按照運(yùn)作程序的規(guī)定負(fù)責(zé)保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄,具體如下。4.2.4.4.2.1持續(xù)不斷地收集并按一定的方法分類、歸檔、標(biāo)識,保證查找時易于找到。4.2.4.4.2.2采用妥善的保存方法,在儲存的同時良好地保管,防止丟失、毀壞。要保存至相應(yīng)運(yùn)作程序要求的期限。4.2.4.4.2.3對于逾期的質(zhì)量記錄,在沒有特殊要求的情況下能夠銷毀。當(dāng)因特殊要求而要延期保存時,按照上述所述另行分開保存。4.2.4.5參考文件<質(zhì)量記錄控制程序>5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.0版本1頁次1/95.管理責(zé)任5.1管理者承諾總經(jīng)理須藉下列活動,發(fā)展和實(shí)施質(zhì)管理系統(tǒng)及持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供依據(jù)。5.1.1產(chǎn)品符合顧客及法令法規(guī)要求的重要性,溝通至各個階層。表現(xiàn)在:產(chǎn)品符合法令法規(guī)要求的評審產(chǎn)品符合品質(zhì)技術(shù)要求的評審產(chǎn)品符合使用及交期的評審詳情參考<業(yè)務(wù)合同評審控制程序>5.1.2制定品質(zhì)必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;5.1.3訂定品質(zhì)目標(biāo)、承諾5.1.4實(shí)施管理審查5.1.5確保資源的可用性。5.2顧客導(dǎo)向公司要確?？蛻粢蟊粷M足且最大程度的了解客戶滿意度。業(yè)務(wù)部每半年對客戶實(shí)施滿意度調(diào)查,對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。調(diào)查內(nèi)容為:服務(wù)滿意度品質(zhì)技術(shù)滿意度交期滿意度價格滿意度5.3品質(zhì)政策。概述質(zhì)量方針和目標(biāo)定義了質(zhì)量管理的政策和質(zhì)量活動的大方向,體現(xiàn)出市場的需求及顧客的期望,共分為”質(zhì)量方針”、”質(zhì)量目標(biāo)”兩個方面。質(zhì)量方針和目標(biāo)由公司最高管理層決策制訂并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)并書面發(fā)行。經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)按以下方式在公司內(nèi)廣泛地宣導(dǎo),以確保各階層的理解和徹底地貫徹執(zhí)行。制成標(biāo)語等形式在會議室、車間等場所張貼、懸掛。經(jīng)過教育培訓(xùn)方式宣導(dǎo),以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。透過量化目標(biāo)管理及管理評審以保證有效實(shí)施。5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.0版本1頁次2/9質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了對產(chǎn)品質(zhì)量的追求及在產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)方面對顧客所做出的承諾。本公司開展的各項質(zhì)量活動均將圍繞著質(zhì)量方針的有效實(shí)施而進(jìn)行。本公司質(zhì)量方針為:客戶至上,質(zhì)量第一,精益求精,持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量承諾遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)、以人為本、嚴(yán)格管理、全員參與,追求生產(chǎn)要素的最佳組合、生產(chǎn)效能的最佳發(fā)揮,精益求精,以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù),為客戶提供滿意的產(chǎn)品。質(zhì)量目標(biāo)每月成品合格率≥98%每月不準(zhǔn)時交貨率≤4次每月客戶投訴不超過5次客戶滿意度≥80分(滿分100分)批準(zhǔn):______________(總經(jīng)理)5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.4版本1頁次3/9退供應(yīng)商采購來料檢驗(yàn)MRB返工生產(chǎn)5.4品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃退供應(yīng)商采購來料檢驗(yàn)MRB返工生產(chǎn)5.4.1品質(zhì)目標(biāo)(見5.3)5.4.2品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃和實(shí)施變更時,必須保證本品質(zhì)系統(tǒng)在規(guī)劃和實(shí)施變更時的完整性。系統(tǒng)規(guī)劃圖:業(yè)務(wù)部/市場訂單生產(chǎn)部/計劃生產(chǎn)部/計劃拒收 接收倉庫不倉庫合格不合格合合格成品檢驗(yàn)格拒收成品檢驗(yàn)接收庫存庫存交貨交貨服務(wù)服務(wù)5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.5版本1頁次1/95.5責(zé)任、職責(zé)與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限5.5.1.1目的5.5.1.1.1確保質(zhì)量體系及各項質(zhì)量活動具有足夠的人力資源作為保證。5.5.1.1.2明確清晰的職能分工、責(zé)任與權(quán)力的劃分,全面保證體系良好順暢地運(yùn)作,保證高的工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。5.5.1.2.職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各個部門的運(yùn)作,以保證公司具有高的效率和效能。收集各個方面的資訊,制訂公司各個階段的決策。制訂質(zhì)量方針,認(rèn)可質(zhì)量體系、批準(zhǔn)相關(guān)文件,給予足夠的力度與支持。提供質(zhì)量體系所需資源。定期主持管理評審,以保證質(zhì)量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。領(lǐng)導(dǎo)市場經(jīng)營。監(jiān)督協(xié)調(diào)公司財務(wù)部、生產(chǎn)部與各個部門的運(yùn)作,以保證各個部門具有高的效率和效能。組織管理市場預(yù)測,以保證市場信息的有效性。組織對供應(yīng)商的選擇。采購資料的批準(zhǔn)。副總經(jīng)理監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門運(yùn)作,建立健全質(zhì)量體系,保證質(zhì)量體系的持續(xù)性、適宜性和有效性。執(zhí)行總經(jīng)理決議,協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作,主持全面工作,保證各項指標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。熟悉和掌握公司情況,及時向總經(jīng)理反應(yīng)、提出建議和意見。負(fù)責(zé)實(shí)施公司ISO質(zhì)量管理體系的組織實(shí)施和檢查評估、考核工作。協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系,保證各部門統(tǒng)一、協(xié)調(diào)有序地工作。組織指揮公司的日常生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、經(jīng)營等方面工作,在總經(jīng)理委托權(quán)限內(nèi),簽署有關(guān)協(xié)議合同、合約和處理相關(guān)事宜。決定組織體制和人事編制,協(xié)助總經(jīng)理決定各職能部門和下屬各級職員的任免、薪金、獎懲,建立健全、統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。協(xié)助總經(jīng)理決定對成績顯著的員工予以獎勵、調(diào)薪和晉升,對違紀(jì)員工的處分、辭退。完成總經(jīng)理交辦的其它事務(wù)。管理者代表根據(jù)公司政策及ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系。監(jiān)督并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)作,協(xié)調(diào)制訂在公司總目標(biāo)基礎(chǔ)上制訂部門層級目標(biāo)。5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.5版本1頁次2/9組織內(nèi)部質(zhì)量審核并向總經(jīng)理報告。組織管理評審工作。外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)在組織內(nèi)部提升滿足客戶要求的意識。財務(wù)經(jīng)理職責(zé):主持財務(wù)部工作,領(lǐng)導(dǎo)財會人員完成各項會計業(yè)務(wù)工作;制訂財務(wù)計劃,搞好會計核算,及時、準(zhǔn)確、完整核算生產(chǎn)經(jīng)營成果,考核計劃執(zhí)行情況,定期提供數(shù)據(jù)、資料和財務(wù)分析報告;參與投資、重大經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究;負(fù)責(zé)編制會計報表,主持清查財產(chǎn);執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、決定,堅持原則,增收節(jié)支,提高經(jīng)濟(jì)效益;監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開支及財產(chǎn)管理嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證、杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開支.出納員職責(zé):按財務(wù)制度規(guī)定使用現(xiàn)金和庫存現(xiàn)金,不得以”白條”抵頂庫存現(xiàn)金,不挪用公款;現(xiàn)金往來按順序逐筆登記日記帳,,并日清月結(jié),確鈔帳相符;按銀行結(jié)算制度規(guī)定辦理款項的收付;嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票;對已辦妥的收付款憑證,按順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,及時與銀行對帳單核對,月末編制”銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,確保帳面余額與對帳單余額相符;妥善保管好庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)和有關(guān)印章;按付款審批規(guī)定支付款項,不得擅自違反規(guī)定付款,防止資金損失;認(rèn)真審核各項收支憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時請示匯報,做到各項收、付款合法和手續(xù)完備;積極主動催收各項應(yīng)收的款項.會計職責(zé):5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.5版本1頁次3/91、流動資金核算:擬訂流動資金管理和核算實(shí)施辦法,參與核定流動資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng);定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調(diào)動.2、固定資產(chǎn)核算:擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進(jìn)行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對,做到帳物相符;按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.3、材料核算:會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃;審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發(fā)票等憑證,考核材料的消耗;建立材料明細(xì)登記帳,進(jìn)行明細(xì)核算,做到帳物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點(diǎn),對盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.5版本1頁次4/94、工資核算:按計劃控制工資總額的使用;審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;進(jìn)行工資明細(xì)核算.5、成本核算:擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費(fèi)用計劃;擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費(fèi)用開支范圍,掌握成本費(fèi)用開支情況,登記成本費(fèi)用明細(xì)帳,按規(guī)定編制成本報表上報;考核、分析成本費(fèi)用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)意見,努力降低成本費(fèi)用支出.6、利潤核算及分配:編制利潤計劃,將年度利潤指分解落實(shí)到單位;做好利潤明細(xì)核算,正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其它收入,認(rèn)真審核和計算各項成本費(fèi)用支出,準(zhǔn)確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細(xì)帳,編制利潤報表上報;按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤.7、往來結(jié)算:加強(qiáng)管理并及時結(jié)算購銷往來和其它往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項;按合同或規(guī)定要計收利息的,應(yīng)正確計息,一并在往來帳項上計收,年終時應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個人核對,催收催結(jié).專項資金核算:5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.5版本1頁次5/9擬訂專項資金管理辦法,實(shí)行歸口管理;對專項資金進(jìn)行明細(xì)核算;按時編制專項獎金報表.9、總帳報表:登記總帳,核對帳目,編制資金平衡表;核對其它會計報表,管理會計憑證和帳表.綜合分析:綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;編寫財務(wù)情況說明書;進(jìn)行財務(wù)預(yù)測,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見.生產(chǎn)經(jīng)理全面主持生產(chǎn)部門、維修部的工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程中的工藝技術(shù)問題。負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門設(shè)備管理、維護(hù)與保養(yǎng)。負(fù)責(zé)組織客戶投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查。負(fù)責(zé)組織新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用。生產(chǎn)副經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)助安排公司的生產(chǎn)計劃、合同及項目的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)改進(jìn)全公司的品質(zhì)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督品質(zhì)保證制度的制定及質(zhì)量計劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā),設(shè)備、計量檢測設(shè)備的檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)公司有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)的實(shí)施。負(fù)責(zé)ISO質(zhì)量管理體系的推行、維護(hù)和實(shí)施的具體工作。負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員對新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)等進(jìn)行產(chǎn)前協(xié)調(diào)研究工作。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)工作。協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理定期召開產(chǎn)銷會議,解決存在的問題。行政經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人事部和采購部工作。負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)各項人事管理事宜。5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.5版本1頁次6/9負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)管理,理順公司內(nèi)部關(guān)系。審批采購資料。業(yè)務(wù)經(jīng)理制定部門月、季度、年度銷售計劃目標(biāo)。正確傳達(dá)上級指示、開發(fā)研制新產(chǎn)品。領(lǐng)導(dǎo)下級開發(fā)客戶、鞏固客戶與公司之間客情關(guān)系負(fù)責(zé)應(yīng)收貨款的正?；鼗\。監(jiān)督檢查部門員工工作、按公司制度和程序?qū)ο录夁M(jìn)行績效考核和評估。全面管理部門日常事務(wù),完成上級交付的任務(wù)。質(zhì)管經(jīng)理負(fù)責(zé)督導(dǎo)制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)工作。制定儀器校正計劃及儀器臺帳。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測儀器,認(rèn)真填寫記錄,如實(shí)標(biāo)識結(jié)果。負(fù)責(zé)出貨質(zhì)量檢驗(yàn)與保證。對生產(chǎn)的監(jiān)督,制程質(zhì)量控制,確保制程質(zhì)量的穩(wěn)定。負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用控制。負(fù)責(zé)客戶投訴的處理、分析。負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的考核。負(fù)責(zé)質(zhì)量異常的改進(jìn)和跟蹤。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備得當(dāng)管理和控制。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測原材料,認(rèn)真填寫記錄,如實(shí)標(biāo)識結(jié)果。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、機(jī)械加工和公共設(shè)備的維護(hù)。負(fù)責(zé)客戶溝通和客戶滿意度調(diào)查。采購主管領(lǐng)導(dǎo)采購部的全面工作。負(fù)責(zé)對公司年度物資供應(yīng)的計劃。做好供應(yīng)商的評估工作。負(fù)責(zé)對物料價格的監(jiān)控。負(fù)責(zé)公司內(nèi)物料運(yùn)作的監(jiān)控。組織對供應(yīng)商的調(diào)查、選擇,建立合格供應(yīng)商名冊。采購資料的準(zhǔn)備。交貨付運(yùn)的協(xié)調(diào)管理。負(fù)責(zé)公司采購物料的采購和退換。根據(jù)各部門下達(dá)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購計劃,及時購進(jìn)所需物料。了解市場行情,做好物料市場價格的調(diào)查工作,確保采購物料的性能、價格合理化,5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.5版本1頁次7/9控制采購成本。做好供應(yīng)商的調(diào)查、與各相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商評估,選擇質(zhì)優(yōu)、價廉的供應(yīng)商。辦公室主管負(fù)責(zé)本公司倉庫的管理。根據(jù)公司經(jīng)營總方針、財務(wù)預(yù)算及市場訂單情況,制定物料采購計劃,報批后執(zhí)行?？刂莆锪系淖罡邘齑媪亢蛦闻少徚?降低物料的庫存成本。完善倉庫管理制度,確定原材料損耗標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制成本。庫管員負(fù)責(zé)廠內(nèi)倉庫的日常管理工作,向物料部主管負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)倉庫貨物的保存、管理,做到貨物擺放整齊、標(biāo)識清晰易見。負(fù)責(zé)倉庫物料的登記入帳工作,認(rèn)真核實(shí)進(jìn)、出、存單據(jù),做到帳、物、卡相符。負(fù)責(zé)根據(jù)貨物的進(jìn)出及庫存情況,向物料部主管建議調(diào)整采購方案,確保合理的庫存數(shù)量。負(fù)責(zé)倉庫物料的月、季、年度的盤點(diǎn)、統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)入庫物料的驗(yàn)收,做好驗(yàn)收質(zhì)量記錄,并向物料部主管反饋。人事部主管負(fù)責(zé)全公司的人事、行政、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對外聯(lián)絡(luò)等。負(fù)責(zé)提供符合要求的人力資源。組織必須的教育培訓(xùn)及考核評定,提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。保存各部門員工培訓(xùn)記錄。協(xié)助總經(jīng)理與各部門的協(xié)調(diào)。保證文件控制的運(yùn)作,確保使用者使用的是最新版本的有效文件。負(fù)責(zé)公司文件和資料的管理。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄格式的管理。生產(chǎn)部主管全面領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門、維修部工作,對生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的落實(shí)和執(zhí)行。負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)進(jìn)行督導(dǎo)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及登記管理。負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量問題與糾正措施工作。督導(dǎo)所執(zhí)行不合格品之控制與返工工作。督導(dǎo)辦理報廢品之控制工作。指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間日常工作。確保本部門之質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、完整性?？刂浦苯印㈤g接物料的損耗,確保制程合格率的提高。5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.5版本1頁次8/9參與供應(yīng)商的評估。負(fù)責(zé)合同評審的工作及開發(fā)市場、業(yè)務(wù)接洽。車間主管收集工程單等生產(chǎn)信息,定期作生產(chǎn)分析與規(guī)劃。制訂車間的生產(chǎn)計劃。監(jiān)督協(xié)調(diào)車間做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備、生產(chǎn)中的管理及生產(chǎn)后的總結(jié)。確保生產(chǎn)按計劃、按文件要求進(jìn)行,處于受控狀態(tài)。做到高質(zhì)量、低成本、按時交貨的生產(chǎn)要求。做好制程系統(tǒng)因素(人、機(jī)、料、法、環(huán))的管理。負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、模具的日常維護(hù)保養(yǎng)?？刂崎g接物料的耗用,制程合格率的提高。審計員根據(jù)審計劃執(zhí)行內(nèi)部審核工作。對審不符合事項進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。配合外部質(zhì)量審核工作。需要時對第二方進(jìn)行質(zhì)量審核工作。操作員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書操作和進(jìn)行設(shè)備維修保養(yǎng)。根據(jù)主管安排進(jìn)行相應(yīng)訂單的加工、生產(chǎn)。做生產(chǎn)工序自檢,保證不合格品不流入下道工序。檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。對不合格品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識,保證不誤用或流入下道工序。對不合格品進(jìn)行記錄,并適當(dāng)處理。5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定并實(shí)施質(zhì)量要求、目標(biāo)和完成情況的溝經(jīng)過程。并保證溝通資源;1使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。2質(zhì)量異常改進(jìn)、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審。3公司常務(wù)工作會議。詳細(xì)參考<內(nèi)部溝通控制程序>。5.6管理審查5.6.1確保經(jīng)過公司最高管理層對質(zhì)量體系定期的審查評定,確保已建立的質(zhì)量體系在ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)的前提下,能夠持續(xù)、適合及有效地運(yùn)作。5.6.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開和主持管理評審會議。各職能部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評審所需的資料參與評審和負(fù)責(zé)管理評審之后的糾正措施的有效實(shí)施。5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.0版本1頁次9/95.6.3運(yùn)作5.6.3.1正常情況下,每半年召開一次,當(dāng)質(zhì)量體系有重大變動或有外部要求時,需適時召開。5.6.3.2總經(jīng)理在召開會議前一周發(fā)出<管理評審會議通知>到相關(guān)部門,當(dāng)有需要時,可邀請相關(guān)的供應(yīng)商、客戶、專家等出席。5.6.3.3管理評審的議題內(nèi)部稽核結(jié)果 客戶投訴及退貨,客戶滿意度。過程積效和產(chǎn)品的合格率預(yù)防與糾正措施的狀況,改進(jìn)的建議以往管理審查結(jié)果的改進(jìn)狀況可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)之計劃變動—-改進(jìn)的建議5.6.3.4各相關(guān)部門接到通知后需收集相關(guān)資料,在會議上提報審查評定。5.6.3.5根據(jù)評審,會議將作出相關(guān)對質(zhì)量體系的決策,這些決策需在會議上落實(shí)具體的執(zhí)行要求?！獙Y源(包括基礎(chǔ)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、人員資源)的要求?！獙Ξa(chǎn)品的改進(jìn)要求?！獙|(zhì)量體系需采取的糾正與預(yù)防措施要求。5.6.3.6參考<管理評審控制程序>6.0資源管理章節(jié)號6.0版本1頁次1/16.資源管理6.1資源的供應(yīng)總經(jīng)理必須提供充分的資源以確保維持品質(zhì)管理體系和客戶滿意:6.2人力資源確保對質(zhì)量體系相關(guān)人員的需求開發(fā)及適時、足夠的培訓(xùn),制訂各崗位人員的資格要求能力并進(jìn)行認(rèn)可,從而保證體系正常運(yùn)作。人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有人員需求及培訓(xùn)需求并制訂人員需求計劃及年度培訓(xùn)計劃,管理所有人員招聘及培訓(xùn)并保證達(dá)成。各部門提出人員需求及培訓(xùn)要求并按年度培訓(xùn)計劃執(zhí)行,具體參考<人力資源管理控制程序>6.2.1人員招聘各部門因正常運(yùn)作需要人力資源,可用<職位空缺申請表>形式隨時向人事部提前半月申請,經(jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準(zhǔn)后由人事部根據(jù)各崗位資格要求實(shí)施招聘。6.2.2培訓(xùn)6.2.2.1人事部負(fù)責(zé)籌備培訓(xùn)教室以及必須的器材。6.2.2.2培訓(xùn)種類分為以下兩種:6.2.2.2.1入職培訓(xùn):人事部安排對新入職員工進(jìn)行入職培訓(xùn):公司紀(jì)律、人事制度、工資制度等等。6.2.2.2.2計劃培訓(xùn):根據(jù)年度培訓(xùn)計劃而進(jìn)行的培訓(xùn),此類培訓(xùn)能夠分為內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)兩種。6.2.2.3各部門于每年年底之前填寫<培訓(xùn)需求申請表>向人事部提出培訓(xùn)要求,人事部根據(jù)各部門要求制訂次年年度培訓(xùn)計劃并交總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.2.4人事部對于每次培訓(xùn)都必須提前通知相應(yīng)的部門以協(xié)調(diào)、確定時間、地點(diǎn)、講師、受訓(xùn)人等。必要時,能夠與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系進(jìn)行,培訓(xùn)結(jié)束,人事部應(yīng)對培訓(xùn)成效進(jìn)行相應(yīng)的評估。6.2.2.5對于特殊崗位人員不但要培訓(xùn),而且要經(jīng)過考核并取得資格。6.2.3參考文件<人力資源管理控制程序>6.3基礎(chǔ)建設(shè)管理者應(yīng)根據(jù)公司正常運(yùn)作的需要,提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)建設(shè)。工作場所和相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件,由相關(guān)需求部門提出需求,經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。6.4工作環(huán)境管理者根據(jù)產(chǎn)品特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境,并提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。工作環(huán)境包括:安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號7.0版本1頁次1/57.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃:A訂單/客戶需求評審B工藝策劃C質(zhì)量控制策劃D生產(chǎn)/服務(wù)管理策劃E物料供應(yīng)策劃7.1.1本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)所需要的過程參考4.1.7.1.2本公司對產(chǎn)品的監(jiān)控采用企業(yè)自己訂定的標(biāo)準(zhǔn),詳細(xì)規(guī)定參考公司<內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)>。7.1.3實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)所需要的資源參考”6.資源管理”。7.1.4對產(chǎn)品/服務(wù)的分析驗(yàn)證活動參考”8.量測、分析和改進(jìn)”。7.1.5對相關(guān)結(jié)果的記錄需要保存參考<質(zhì)量記錄控制程序>。7.2顧客相關(guān)的過程7.2.1產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求必須組織相關(guān)部門識別客戶如下要求顧客經(jīng)過定單或口頭要求需達(dá)到的條件客戶雖然沒有要求,但由經(jīng)驗(yàn)可知必須達(dá)到的條件國家法令法規(guī)提出的要求公司為提升客戶滿意度所附加的條件。7.2.2產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的審查7.2.2.1確保所有的訂單在受理前均經(jīng)過適當(dāng)?shù)脑u審;清晰地掌握訂單中客戶的要求在有足夠的能力完成的前提下受理訂單。7.2.2.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對訂單的評審或組織相關(guān)的人員對訂單進(jìn)行評審;當(dāng)有需要時,質(zhì)管部、辦公室、生產(chǎn)部門有責(zé)任參與評審。7.2.2.3運(yùn)作7.2.2.3.1業(yè)務(wù)部有責(zé)任對所有客戶訂單進(jìn)行評審,評審的項目主要包括:客戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)、訂購產(chǎn)品/服務(wù)名稱/項目、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品的使用及法規(guī)要求、數(shù)量、交期、交貨方式、交貨地點(diǎn)等等,各項要求要清晰無誤并確保能夠達(dá)成。7.2.2.3.2對于口頭訂單,業(yè)務(wù)部必須詳細(xì)記錄必要時傳真客戶認(rèn)可,同時評審。7.2.2.3.3可參考公司產(chǎn)品/服務(wù)目錄以確認(rèn)訂單是否新產(chǎn)品。對于新產(chǎn)品訂單,聯(lián)絡(luò)物料部、品管部、生產(chǎn)部門共同予以評估。7.2.2.3.4對于訂單的變更,業(yè)務(wù)部根據(jù)具體情況決定是否重新評審并及時通知相關(guān)部門處理。7.2.2.3.5訂單評審記錄于<合同評審記錄>內(nèi),并隨時更新<業(yè)務(wù)合同一覽表>。7.2.2.3.6經(jīng)評審后而受理的訂單,在<工程單>內(nèi)詳細(xì)注明客戶的要求后由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計劃通知生產(chǎn)車間、準(zhǔn)備生產(chǎn),生產(chǎn)車間接獲生產(chǎn)計劃后,安排相關(guān)機(jī)臺生產(chǎn)。生產(chǎn)部及車間必須跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度,以確保訂單達(dá)成。7.2.2.4參考<業(yè)務(wù)合同評審控制程序>或<客戶溝通控制程序>7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號7.0版本1頁次2/57.2.3顧客溝通公司應(yīng)在產(chǎn)品/服務(wù)資訊、合約、詢價、定單處理等方面和客戶有效的溝通,并參照如下程序作好相關(guān)的服務(wù)7.2.3.1客戶投訴業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集客戶投訴的信息,填寫CAR(CorrectiveActionRequest:改進(jìn)行動要求)向生產(chǎn)部、品管部提出改進(jìn)和預(yù)防的要求并將結(jié)果回復(fù)客戶,直至客戶滿意。參考<糾正和預(yù)防措施控制程序>。7.2.3.2客戶退貨客戶退貨交由品管部,品管部收集客戶退貨報告及不良品樣板,作退貨有效期及缺陷鑒定,記錄于<客戶退貨鑒定報告>內(nèi),對于客戶退回的產(chǎn)品,由生產(chǎn)部/品管部確定處理方法并執(zhí)行。7.2.3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶之間的聯(lián)絡(luò)溝通,確保有效解決問題及客戶滿意.7.3研制和開發(fā)本公司主要根據(jù)客戶的規(guī)定要求進(jìn)行研制和開發(fā),滿足客戶要求。7.4采購7.4.1確保采采購符合質(zhì)量要求的生產(chǎn)物料。7.4.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商/加工商送樣評估;采購部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商/加工商的調(diào)查評估,所有的采購活動以及供應(yīng)商/加工商的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào);質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購品的質(zhì)量驗(yàn)證并定期對供應(yīng)商/加工商作質(zhì)量水平評估。7.4.2.1供應(yīng)商/加工商的選擇采購部部必須本著降低成本及提高質(zhì)量的目的,不停地開發(fā)新的供應(yīng)商/加工商,經(jīng)過挑選,目標(biāo)確定后,采購部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商作調(diào)查。新供應(yīng)商/加工商的調(diào)查主要包括:質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)技術(shù)保證及生產(chǎn)能力與生產(chǎn)潛力。調(diào)查評審經(jīng)過后即要求送樣給質(zhì)管部評估,作為供應(yīng)商/加工商資格證明。送樣評估后接受的樣品,作為供應(yīng)商/加工商生產(chǎn)及進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)。對送樣評估合格的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商,記錄于”合格供應(yīng)商/加工商名冊”內(nèi)。質(zhì)管部每月對所有供應(yīng)商/加工商作總結(jié),以書面報告的形式知會采購部,采購部即組織相關(guān)活動以處理。參考<供應(yīng)商管理控制程序>7.4.2.2采購管理根據(jù)需要,在<合格供應(yīng)商名冊>中選取供應(yīng)商/加工商,采購部列印<采購?fù)ㄖ?gt;或<訂貨合同>向供應(yīng)商/加工商采購。<采購?fù)ㄖ?gt;或<訂貨合同>中必須詳細(xì)清晰描述:訂購品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、等項。<采購?fù)ㄖ?gt;或<訂貨合同>須經(jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理/采購部主管或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出。參考<采購管理控制程序>7.4.3采購物料的質(zhì)量驗(yàn)證對原材料的檢驗(yàn),質(zhì)檢員根據(jù)<免檢清單>,對<免檢清單>以外的原材料參考<內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)>要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號7.0版本1頁次3/5當(dāng)進(jìn)料不合格時,以此報告通知采購部,由采購部根據(jù)物料急需程度作協(xié)調(diào)處理,并要求供應(yīng)商/加工商改進(jìn)。質(zhì)管部每月需對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計,并交采購主管。7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)公司必須確保對生產(chǎn)以及生產(chǎn)過程的管制。參考<生產(chǎn)過程控制程序>。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制7.5.1.1公司經(jīng)過客戶訂單及其它途徑獲得關(guān)于產(chǎn)品特性方面的信息。7.5.1.2必要時對相關(guān)工作崗位應(yīng)該制定作業(yè)指導(dǎo)書。7.5.1.3要選擇合適的裝備,并定期對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。7.5.1.4要對生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。7.5.1.5要對產(chǎn)品放行、交貨和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn)7.5.2.1確保制程過程符合事先的計劃安排,符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,處于受控狀態(tài),從而確保符合客戶要求;確保制程過程有效,達(dá)到”提供稱心滿意的產(chǎn)品以滿足客戶要求”的目的。7.5.2.2生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程分析,制訂制程控制圖表,確定特殊過程,明確關(guān)鍵控制點(diǎn)并通知品管部。7.5.2.3運(yùn)作7.5.2.3.1生產(chǎn)控制培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。做好設(shè)備、治具的管理。做好物料的標(biāo)識隔離,多余的物料及時處理。根據(jù)制程控制圖表監(jiān)督整個生產(chǎn)過程,及時發(fā)現(xiàn)異常并及時排除,保證生產(chǎn)過程的有效,保證質(zhì)量符合要求。詳細(xì)參考<生產(chǎn)過程控制程序>。及時掌握各工位生產(chǎn)進(jìn)度,保證生產(chǎn)順暢并按計劃進(jìn)行。7.5.2.3.2生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品要求對設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)并做好日常維護(hù)保養(yǎng)指示做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作并記錄保養(yǎng)結(jié)果。7.5.2.3參考<生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序>7.5.3鑒別與追溯7.5.3.1確保物料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付各個階段均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識;確保在異常時能夠進(jìn)行必要的追溯。確保產(chǎn)品在檢驗(yàn)和測試后得到適當(dāng)標(biāo)識,以明確狀態(tài),從而保證所有的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)全部實(shí)施及不會被誤用。7.5.3.2質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)合格、不合格、待檢查的狀態(tài)標(biāo)識;7.5.3.3生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)首檢、自檢、巡檢及出貨稽查的合格、不合格、待檢狀態(tài)標(biāo)識。7.5.3.4生產(chǎn)部門及倉庫負(fù)責(zé)對物料標(biāo)識。7.5.3.5運(yùn)作材料倉7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號7.0版本1頁次4/5對于入倉的物料一律采用存卡進(jìn)行標(biāo)識,在存卡上標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商及入倉時間等項目。同種物料,當(dāng)有不同的供應(yīng)商時,另用存卡進(jìn)行區(qū)分?jǐn)[放。同種物料且同一供應(yīng)商,當(dāng)有不同進(jìn)料批次時,以自定方式或倉庫收發(fā)存帳標(biāo)識其入倉時間,以區(qū)分不同批次。存卡標(biāo)識的狀態(tài)必須一直保持到物料出倉為止。生產(chǎn)過程中生產(chǎn)過程中半成品均以產(chǎn)品流程卡進(jìn)行標(biāo)識,卡內(nèi)注明其名稱、規(guī)格。對于原材料,用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。產(chǎn)品流程卡需保持到該批物料或制成品流入指定的工序?yàn)橹?。成品在成品的批次上注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量異常時,可經(jīng)過其標(biāo)識追溯生產(chǎn)時間及相關(guān)的檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商等,以保證能夠采取相應(yīng)的處理措施狀態(tài)標(biāo)識在進(jìn)料檢驗(yàn)階段需根據(jù)需要以”合格”、”不合格”、”待檢”、”免檢”、”特采”標(biāo)識其物料狀態(tài)。在制程過程中需根據(jù)需要首檢、巡檢、自檢中檢出的不合格品以”不合格品區(qū)”、”不合格品框”等形式標(biāo)識其狀態(tài)。在成品階段需以”合格”、”不合格”、”待檢”標(biāo)識產(chǎn)品狀態(tài)。7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1保證所有顧客提供的物品得到合理的控制及用于新產(chǎn)品或產(chǎn)品的生產(chǎn)活動上。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)方面與顧客的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào),質(zhì)管部負(fù)責(zé)對顧客供應(yīng)物料的驗(yàn)收、保管;使用部門負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的維護(hù)與正確使用。7.5.4.2運(yùn)作7.5.4.2.1當(dāng)客戶財產(chǎn)在公司管制使用時,必須小心保管。7.5.4.2.2公司必須鑒別、驗(yàn)證、保護(hù)和保全客戶所提供的財產(chǎn)7.5.4.2.3若客戶財產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用的情況,必須馬上報告給客戶并記錄。參考<顧客財產(chǎn)控制程序>7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1確保原材料、半成品及成品在整個形成和最終完成交付過程中,存在的產(chǎn)品搬運(yùn)、養(yǎng)護(hù)、防護(hù)、與交付作業(yè),各相關(guān)部門參照<倉庫管理控制程序>運(yùn)作。7．5.5.2運(yùn)作搬運(yùn)現(xiàn)場作業(yè)人員和倉管員須確保產(chǎn)品質(zhì)量不因搬運(yùn)、貯存而造成損壞和報廢。貯存

所有物料,倉管員必須核對發(fā)料及入庫資料,按收發(fā)料程序辦理。并均按各品品特點(diǎn)貯存7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號7.0版本1頁次5/5在適宜的場地或庫房,防止物品在期間受損或變質(zhì)。防護(hù)

產(chǎn)品、原材料及各種物資適當(dāng)給予維護(hù),有特別合同要求時,相應(yīng)采用隔離、識別和區(qū)分措施,防止錯用、丟失或損壞。交付

出貨時倉管員須核對相關(guān)出貨文件,并辦妥出貨手續(xù),在運(yùn)輸、裝卸等過程中要經(jīng)過相應(yīng)合同,來明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。參考<倉庫管理控制程序>7.6量測和監(jiān)控儀器的控制7.6.1確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測量儀器得到適當(dāng)?shù)墓芾?、校正及維護(hù),從而保證具有足夠的檢測力。倉庫負(fù)責(zé)管理,品管部負(fù)責(zé)校正,使用部門負(fù)責(zé)維護(hù),品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督。7.6.2運(yùn)作質(zhì)管部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢測需要,選擇具有足夠檢測力(準(zhǔn)確度及精密度)的儀器并定義于<制程控制圖表>內(nèi)。質(zhì)管部建立<檢測及測量儀器臺帳及周期檢定表>對所有檢測儀器進(jìn)行管理。質(zhì)管部按期執(zhí)行校正活動,以確保所有檢測儀器的檢測不確定度為已知,從而保證具有足夠的檢測能力。質(zhì)管部建立各類檢測儀器校正周期、校正形式、接收標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范,對于自己內(nèi)部校正部分,則需建立相應(yīng)的操作規(guī)程。校正儀器需保持校正記錄及校正標(biāo)簽。對于校正不合格的儀器由質(zhì)管部負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。質(zhì)管部根據(jù)需要按儀器說明書或常規(guī)要求制訂相應(yīng)的保養(yǎng)操作規(guī)程,使用部門根據(jù)此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進(jìn)行搬運(yùn)、保養(yǎng)及儲存,以確保維持其精度。8.0量測、分析和改進(jìn)章節(jié)號8.0版本1頁次1/48.量測、分析和改進(jìn)8.1公司將采取包括管理評審、質(zhì)量體系內(nèi)審、質(zhì)量異常糾正及預(yù)防、統(tǒng)計技術(shù)等在內(nèi)的手段來對過程(生產(chǎn)、服務(wù))質(zhì)量體系程進(jìn)行監(jiān)控、量測和改進(jìn),以確保產(chǎn)品和品質(zhì)管理系統(tǒng)的符合性,以利于持續(xù)改進(jìn)。8.2量測和監(jiān)控8.2.1客戶滿意度8.2.1.1業(yè)務(wù)部將定期對客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查,并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門。參考文件<客戶溝通控制程序>。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1確保定期地、有計劃地實(shí)施對整個質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動,保證所有的質(zhì)量活動及相關(guān)結(jié)果符合預(yù)先的計劃,從而保證質(zhì)量體系的有效性。管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系有效性的評估并將結(jié)果報告給管理評審;內(nèi)審員負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動以及對改進(jìn)和預(yù)防的跟進(jìn)。8.2.2.2定義不符合:質(zhì)量活動或結(jié)果不符合預(yù)先的計劃(質(zhì)量手冊、公司運(yùn)作程序、操作規(guī)程等)。主要不符合:質(zhì)量活動或結(jié)果嚴(yán)重不符或根本不符事先的計劃安排。次要不符合:質(zhì)量活動或結(jié)果輕微不符或部分不符事先的計劃安排。8.2.2.3內(nèi)部質(zhì)量審核的時機(jī)原則上每半年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。當(dāng)有以下情況時必須適時進(jìn)行。ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。外部機(jī)構(gòu)或最高管理者的要求。重大的質(zhì)量事故或有重大客戶投訴時。當(dāng)總經(jīng)理指示需要時。8.2.2.4內(nèi)審員資格公司內(nèi)部各部門主要管理人員或其它服務(wù)一年以上的管理人員。經(jīng)過培訓(xùn)且經(jīng)認(rèn)可資格者。8.2.2.5運(yùn)作8.2.2.5.1管理者代表按照以上所述指派合格的內(nèi)審員,按照內(nèi)審員不得審查自己所屬部門的原則分工并提前一周制訂審核計劃,發(fā)放至相關(guān)人員以作準(zhǔn)備。8.2.2.5.2內(nèi)審員在執(zhí)行審核時必須客觀公正,認(rèn)真作”審核記錄”及”不符合報告”,不符合項須經(jīng)被審核部門認(rèn)同簽名。8.2.2.5.3被審部門對于發(fā)現(xiàn)的不符合項必須制訂措施。8.2.2.5.4當(dāng)有一個或以上的主要不符合項時,管理者代表需檢討質(zhì)量體系的完整性和有效性。8.2.2.5.5管理者代表總結(jié)質(zhì)量體系的有效性并向管理評審報告。8.2.2.5.6詳細(xì)運(yùn)作請參考<內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序>8.2.3過程的量測和監(jiān)控:8.2.3.1確保對品質(zhì)體系和生產(chǎn)過程監(jiān)控并進(jìn)行有效的控制。8.0量測、分析和改進(jìn)章節(jié)號8.0版本1頁次2/48.2.3.2運(yùn)作生產(chǎn)部根據(jù)客戶要求或本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè),品管部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)按照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。品管部對整個生產(chǎn)過程按照公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并保持記錄。檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不良品按照<不合格品控制程序>進(jìn)行處理。體系的監(jiān)控采用內(nèi)部品質(zhì)審核、管理評審、日常例會、主管審核部下記錄、主管對部下的工作進(jìn)行日常監(jiān)督的方式進(jìn)行。8.2.4產(chǎn)品的量測和監(jiān)控8.2.4.1確保對成品/交付階段的檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)的實(shí)施,并對檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行有效的管制。品管部/客戶負(fù)責(zé)產(chǎn)品出貨/服務(wù)交付階段的檢測及監(jiān)督。8.2.4.2運(yùn)作所有出貨/交付必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后才可放行。出貨檢驗(yàn)根據(jù)客戶訂單要求/內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)記錄于<成品檢驗(yàn)記錄表>內(nèi),此報告須經(jīng)品管部主管審核。參考<檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序>8.3不合格品的控制8.3.1確保對不合格品的標(biāo)識記錄并及時隔離、分析和處理,從而保證防止不合格品被誤用。分析不合格品/不合格項產(chǎn)生的根本原因并采取有效措施改進(jìn),以維護(hù)穩(wěn)定的生產(chǎn)/服務(wù),提高質(zhì)量。品管部負(fù)責(zé)對不良品的標(biāo)識、隔離及處理。相關(guān)部門負(fù)責(zé)原因分析、制訂及執(zhí)行改進(jìn)措施。8.3.2運(yùn)作8.3.2.1任何階段的原料經(jīng)判斷為不合格品時,由質(zhì)管部負(fù)責(zé)按照進(jìn)料檢驗(yàn)不合格的結(jié)果處理。8.3.2..2制程過程中的不合格品/不合格項8.3.2.2.1制程過程中的不合格品/不合格項,由質(zhì)管部相關(guān)人員標(biāo)識或描述不合格現(xiàn)象,不良品由生產(chǎn)部隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并處理,記錄于<生產(chǎn)日報表>內(nèi)。8.3.2.2.2質(zhì)管部檢測工位所發(fā)現(xiàn)的不合格品,隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并記錄于相應(yīng)檢測記錄內(nèi)8.3.2.2.3對制程中的不合格品由車間主任指定相關(guān)人員處理,必要時設(shè)置”不合格品待處理區(qū)”以隔離這些等待處理的不合格品。8.3.2.2.4不合格品處理方法如下:返工:按原工藝流程重新加工,使之合格。報廢:不能返工的不合格品按名稱、規(guī)格分類,申請報廢處理。8.3.3成品/交付8.3.3.1質(zhì)量出貨檢查的不合格品,當(dāng)整批不合格時,交由生產(chǎn)部處理。當(dāng)整批合格時,對不合格品按照上述8.3.2.2.1處理,記錄于<成品檢驗(yàn)記錄表>內(nèi)。8.0量測、分析和改進(jìn)章節(jié)號8.0版本1頁次3/48.3.3.2生產(chǎn)部交付過程中客戶的拒收,生產(chǎn)部應(yīng)了解客戶拒收的原因及不合格項,并及時報告主管進(jìn)行處理。處理方法如:返工、道歉、賠償?shù)取?.3.3.3.客戶退回的不合格品,按照<服務(wù)管理控制程序>執(zhí)行。參考<不合格品控制程序>8.4資料分析8.4.1分析、驗(yàn)證和控制過程能力和產(chǎn)品特性、客戶的滿意度及供應(yīng)商/加工商供貨狀態(tài)。管理者代表主持統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用工作,提供資源,審查應(yīng)用成果。各部門根據(jù)實(shí)際管理需要選擇統(tǒng)計方法并實(shí)施。分析統(tǒng)計結(jié)果,執(zhí)行糾正和預(yù)防措施,改進(jìn)潛在的不合格,作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。8.4.2適用的統(tǒng)計技術(shù)根據(jù)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)范圍,確定選用如下統(tǒng)計技術(shù)。8.4．2.1控制圖——用于過程質(zhì)量分析與控制;8.4．2.2直方圖、排列圖和因果圖——用于質(zhì)量分析,對某過程或工序的質(zhì)量控制。8.4．2.3信息反饋表——對客戶滿意度的調(diào)查。參考<統(tǒng)計管理控制程序>。8.5持續(xù)改進(jìn)8.5.1各部門應(yīng)對統(tǒng)計分析之結(jié)果、管理評審會議中提出的問題點(diǎn)、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,以及質(zhì)量體系審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行原因分析,并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn),達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。8.5.2采取糾正的時機(jī)8.5.2.1進(jìn)料檢驗(yàn)批不合格時。8.5.2.2生產(chǎn)系統(tǒng)因素(人、機(jī)、料、環(huán)、法)失控8.5.2.3尺寸檢測不合格8.5.2.4客戶投訴8.5.2.5管理評審中提出之須改進(jìn)事項8.5.2.6計分析結(jié)果有潛在不和格產(chǎn)生時8.5.2.7檢測及測量儀器校正不合格。8.5.2.8內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項目8.5.2.8質(zhì)量方針、目標(biāo)不能達(dá)成8.5.3運(yùn)作8.5.3.1糾正措施1各相關(guān)部門根據(jù)8.5.2所述時機(jī)向相關(guān)部門提出糾正要求。2責(zé)任部對