企業(yè)質量保證體系手冊

年5月29日企業(yè)質量保證體系手冊文檔僅供參考使用部門部門編號使用部門部門編號受控狀態(tài)質量手冊質量手冊1、手冊內容 本手冊系依據ISO9001:<質量管理體系—要求>和本公司的實際相結合編制而成,包括:⑴公司質量管理體系的范圍,它包括了ISO9001:標準的全部要求;⑵質量管理標準和公司質量管理體系要求的所有程序文件;⑶對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2、術語和定義本手冊采用ISO9000:<質量管理體系——基本原理和術語>的術語和定義3、本手冊為公司的受控文件,由總經理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由質管部統一負責,未經管理者代表批準,任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時,就將手冊交還質管部,辦理核收登記。4、手冊持有者應使其妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊使用期間,如有修改建議,各部門負責人應匯總意見,及時反饋到質管部;質管部應定期對手冊的適用性、有效性進行評審;必要時應對手冊予以修改,執(zhí)行<文件控制程序>的有關規(guī)定。地址:克拉瑪依市獨山子區(qū)油城路15號電話:傳真:郵編:地址:克拉瑪依市獨山子區(qū)油城路15號電話:傳真:郵編:版本:A0頁數:42編制:持有人久隆新型建材有限公司實施日期:01月20日JL-ZL-A0-01-克拉瑪依獨山子區(qū)久隆新型建材有限公司01月20日發(fā)布目錄章節(jié)號0.0版本1頁次1/1標題ISO9001:標準條款對照目錄………………2修訂記錄…………4質量手冊發(fā)布令…………………50.1企業(yè)概況…………………60.2公司組織機構圖及質量管理體系結構圖………………80.3任命書 ……………………90.4質量手冊說明書…………100.5質量管理體系過程職責分配表…………110.6質量手冊的管理和控制…………………121.0總則………………………132.0引用標準…………………133.0術語和定義………………134.0品質管理系統……………144.1一般要求………………174.2文件化要求………………174.2.1一般要求4.2.2品質手冊4.2.3品管系統文件管制4.2.4品質記錄管制5.0管理責任…………………175.1管理者承諾………………175.2顧客導向…………………175.3品質政策…………………175.4質量方針…………………185.5品質管理系統規(guī)劃………195.5.1品質目標5.5.2品質系統規(guī)劃流程5.5責任、職權與溝通…………205.5.3內部溝通5.6管理審查…………………245.6.1概述5.6.2審查的輸入5.6.3審查的輸出6.0資源管理……………………296.1資源的供應…………………296.2人力資源……………………29目錄章節(jié)號0.0版本1頁次1/26.3基礎建設……………………296.4工作環(huán)境……………………297.0產品實現……………………307.1產品實現的策劃……………307.2顧客相關的過程……………307.2.1產品/服務相關要求的確認7.2.2產品/服務相關要求的審查7.2.3客戶溝通7.3設計和開發(fā)…………………317.4采購…………317.4.1采購過程7.4.2采購資訊7.4.3采購物料的質量驗證7.5生產和服務供應……………327.5.1生產和服務供應的管制7.5.2生產和服務供應過程的確認7.5.3鑒別和追溯7.5.4客戶財產7.5.5產品防護7.6量測和測試儀器的管制……………………348.0量測、分析和改進…………358.1概述………………………358.2量測和監(jiān)控………………358.2.1客戶滿意度8.2.2內部審核8.2.3過程的量測和監(jiān)控8.2.4產品的量測和監(jiān)控8.3不合格品的控制…………368.4資料分析…………………378.5改進………………………378.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正行動8.5.3預防行動附錄1第二級文件清單………39附錄2質量記錄清單…………41修訂記錄章節(jié)號0.0版本1頁次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準A0全文-01-20新版發(fā)行頒布令章節(jié)號0.0版本1頁次1/1頒布令本公司依據ISO9001:<質量管理體系——要求>編制完成了<質量手冊>第一版,現予以批準頒布實施。本手冊是公司質量管理體系法規(guī)性文件,是指導公司建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。總經理:年月日0.1公司概況章節(jié)號0.1版本1頁次1/1克拉瑪依市獨山子久隆新型建材有限公司:位于新疆克拉瑪依市獨山子區(qū)油城路15號。是制造墻體砌塊、墻體、路面磚、路緣石等新型環(huán)保墻地磚專業(yè)廠家。

公司集科研、生產與銷售為一體,始終堅持”以人為本、以質量求生存、以科技作動力;以創(chuàng)新促發(fā)展、以服務謀效益”的經營理念。矢志耕耘,追求卓越,止于至善的企業(yè)精神,創(chuàng)造需求,服務社會為福帆走向世界奠定堅實的基礎。

新的世紀,面對國際化的競爭,久隆將逐步擴展銷網絡,完善銷售,服務體系,不斷的把創(chuàng)新、優(yōu)良的產品送到客戶身邊,與客戶共享成功。久隆人竭誠歡迎國內各界朋友攜手合作,共同發(fā)展,締造輝煌的明天。

企業(yè)精神:誠信.·敬業(yè)·求知.創(chuàng)新

經營理念:一個客戶,一個市場

營銷理念:創(chuàng)造需求,服務社會章節(jié)號0.00.1公司概況章節(jié)號0.1版本1頁次1/11公司簡介克拉瑪依市獨山子久隆新型建材有限公司:位于新疆克拉瑪依市獨山子區(qū)油城路15號。是制造墻體砌塊、墻體、路面磚、路緣石等新型環(huán)保墻地磚專業(yè)廠家。

公司集科研、生產與銷售為一體,始終堅持”以人為本、以質量求生存、以科技作動力;以創(chuàng)新促發(fā)展、以服務謀效益”的經營理念。矢志耕耘,追求卓越,止于至善的企業(yè)精神,創(chuàng)造需求,服務社會為福帆走向世界奠定堅實的基礎。

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經營理念:一個客戶,一個市場

營銷理念:創(chuàng)造需求,服務社會0.2公司組織機構圖章節(jié)號2.0版本1頁次1/2總經理總經理副總經理管理者代表質管部質管經理業(yè)務經理業(yè)務部財務部采購部質管部質管經理業(yè)務經理業(yè)務部財務部采購部財務經理行政經理辦公室人事部生產經理生產經理生產副經理生產副經理維修部生產部開發(fā)部維修部生產部開發(fā)部 0.2公司質量管理體系結構圖章節(jié)號2.0版本1頁次2/2總經理總經理副總經理管理者代表質管部質管經理業(yè)務經理業(yè)務部財務部采購部質管部質管經理業(yè)務經理業(yè)務部財務部采購部財務經理行政經理辦公室人事部生產經理生產經理生產副經理生產副經理維修部生產部開發(fā)部維修部生產部開發(fā)部 0.3任命書章節(jié)號2.0版本1頁次1/1任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001:<質量管理體系——要求>,加強對質量管理體系動作的領導,特任命為我公司的管理者代表。管理者代表的職責是:1、確保質量管理體系的過程得到建立和保持;2、向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績,包括改進的需求;3、在整個組織內促進顧客要求意識的形成;4、就質量管理體系有關事宜對外聯絡?？偨浝?年月日0.4質量手冊說明書章節(jié)號0.4版本1頁次1/11、手冊內容 本手冊系依據ISO9001:<質量管理體系—要求>和本公司的實際相結合編制而成,包括:⑴公司質量管理體系的范圍,它包括了ISO9001:標準的全部要求;⑵質量管理標準和公司質量管理體系要求的所有程序文件;⑶對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2、術語和定義本手冊采用ISO9000:<質量管理體系——基本原理和術語>的術語和定義3、本手冊為公司的受控文件,由總經理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由質管部統一負責,未經管理者代表批準,任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時,就將手冊交還質管部,辦理核收登記。4、手冊持有者應使其妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊使用期間,如有修改建議,各部門負責人應匯總意見,及時反饋到質管部;質管部應定期對手冊的適用性、有效性進行評審;必要時應對手冊予以修改,執(zhí)行<文件控制程序>的有關規(guī)定。0.5質量管理體系過程職責分配表章節(jié)號0.5版本1頁次1/1職能職能部門體系要求管理層開發(fā)部生產部質管部營銷部采購部辦公室行政部人事部4.質量管理體系▲△△△△△△△△4.2.3文件控制▲△▲△△▲△△4.2.4質量記錄控制△△▲△△△△△5.1管理承諾▲△△△△△△△△5.2以顧客為中心▲△△△△△△△△5.3質量方針▲△△△△△△△△5.4策劃△△▲△△△△△5.5管理▲△△▲△△▲△△5.6管理評審▲△△△△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△△△6.2人力資源△△△△△△△▲6.3設施△▲△△△6.4工作環(huán)境△▲△△△△▲7.1實現過程的策劃△△▲△△7.2與顧客有關的過程△△△▲△7.3設計和開發(fā)▲△△△△7.4采購△△△△▲7.5生產和服務的動作△▲△△△7.6測量和監(jiān)控裝置的控制△△▲△8.1策劃△△▲△△8.2測量和監(jiān)控△△▲△△△△△8.3不合格控制△△▲△△△△△8.4數據分析△△▲△△△△△8.5改進△△▲△△△△△▲主要職能△相關職能0.6質量手冊的管理和控制章節(jié)號4.0版本1頁次1/11.0格式1.1現用的封面頁及內容的表格為固定格式,一直沿用,如果變更,視作修訂。1.2手冊全冊采用版本管理,而每個章節(jié)采用版次管理。2.0編寫本質量手冊由管理者代表負責組織相關人員,根據公司質量方針與目標,結合ISO9001標準條文要求而建立,是公司質量體系的綱領文件。3.0審批3.1本手冊由管理者代表會同體系內相關職能部門管理人員共同審核定稿。3.2本手冊經公司最高管理者批準后生效并發(fā)布實施。4.0發(fā)行4.1本手冊為受控文件,遵守第4章”文件和資料控制”整個運作過程。4.2本手冊作為公司質量體系的綱領,策劃并定義了所有的質量活動,需發(fā)放至各部門。5.0使用本手冊展示質量要求如何被達成,對外可增強顧客信心,對內可提高經營管理的效能。概述可作為如下用途:5.1作為公司內部質量運作以及所有質量活動的依據。5.2作為第二方、第三方質量審核使用。5.3作為宣傳廣告使用,向顧客展示質量保證的原理及證據,增強信心。6.0修訂6.1質量手冊的修訂由管理者代表負責,根據下列情況考查質量體系并適時修訂。6.1.1.符合性:質量體系必須符合ISO9001標準要求,必須體現公司質量方針和目標。6.1.2有效性:質量體系必須適合于公司實際情況,運作的結果必須是有效的。6.1.3連續(xù)性:持續(xù)不斷的符合和有效。6.2被修訂的章節(jié)的版次依次更新:A0A1……A9;章節(jié)版次更新至A9后,則手冊全冊更新一個版本:AB,依次類推。6.3質量運作程序修訂同上述1.0、2.0、3.0、4.0所述。7.0版權本手冊版權為和興彩印有限公司專有,并視作公司無形資產,任何未經允許復印、翻譯、使用均為侵犯版權。8．0質量手冊控制發(fā)行名單部門:發(fā)行編號;總經理01副總經理02生產副經理06業(yè)務部10管理者代表03采購部07人事部11行政經理辦04質管部08開發(fā)部12生產經理05生產部09辦公室131.0體系總則2.0引用標準3.0術語和定義章節(jié)號1.0版本1頁次1/1總則1目的:本手冊是為了順應國際趨勢及經貿要求和規(guī)范本公司在活動、產品及服務中的品質管理而訂定的,本標準用以:1)證實公司有能力穩(wěn)定的提供符合客戶和適用法規(guī)要求的印刷產品。2)透過系統的有效運用,包括系統的持續(xù)改進過程和保證符合顧客和適用的法規(guī)的要求,以達到提高顧客滿意度的目的。2適用范圍本手冊策劃的質量管理體系適用于本公司建筑產品。2.引用標準本手冊根據ISO9001:標準制定3.術語和定義本手冊采用ISO9001:的術語和定義3.1持續(xù)改進:增強滿足要求的能力的循環(huán)活動,目的是根據組織的質量方針,改進整體質量體系有效性。3.2質量管理體系:全部管理體系的一個組成部分,包括為制定、實施、實現、評審和保持質量方針所需要的組織結構、規(guī)劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。3.3管理體系審核:客觀的獲取證據并進行評價,以判斷一個組織的質量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的標準,并形成文件化的過程,并將這一結果呈報給管理者。3.4質量目標:一個組織依據質量方針規(guī)定自己所要實現的總體能夠量化質量目的。3.5相關方:關注組織的質量或受質量影響的個人或團體。3.6組織:具有自身職能和行政管理的公司、有限公司、企業(yè)、行政機構或事業(yè)單位,或是上述單位的部分或結合體,無論是合法法人團體、公營或私營。3.7產品:活動或制程的結果3.8質量方針:一個組織對其全部質量宗旨、意圖與原則的陳述。4.0品質管理系統章節(jié)號4.0版本1頁次1/34.品質管理系統4.1一般要求,公司運用質量管理體系所需要的過程及相互關系表質量體系環(huán)節(jié)質量控制功能條款職責部門相關部門客戶要求顧客導向、顧客財產產品相關要求訂單評審5.27.5.47.2.17.2.2業(yè)務部品管部、生產部門客戶投訴及退貨處理7.2.3業(yè)務部品管部、生產部門顧客溝通、客戶服務7.2.3業(yè)務部客戶滿意度調查8.2.1業(yè)務部文件管理文件管理質量記錄管理4．2．34．2．4人事部各部門采購質量要求供應商資格鑒定及評估7.4.1采購部質管部、生產部門采購管理運作程序7.4.2采購部各部門進料檢驗與管制7.4.3質管部采購部、辦公室物料運作要求物料鑒別及追溯7.5.3生產部質管部、辦公室搬運、存放、防護和交付運作7.5.5物料部生產部門生產過程要求生產計劃、安排與控制/發(fā)外加工7.5.14.1生產經理特殊過程控制、制程檢驗與管制7.5.28.2.4質管部生產部門過程的量測和監(jiān)控8.2.3生產部各部門不合格品控制8.3質管部生產部門質量異常糾正及預防處理8.5質管部各部門生產設備及環(huán)境管理7.5.1生產部生產部門統計過程控制8.4質管部各部門出貨質量要求出貨檢驗8.2.4質管部生產部門可靠性測試及量測儀器7.6質管部生產部門系統運作改進職責權限及溝通/管理評審運作5.55.6總經理管理者代表資源提供\質量方針\目標\承諾5.15.3總經理管理者代表內部質量審核運作程序8.2.2管理者代表教育培訓實施\基礎建設\工作環(huán)境6.26.36.4人事部各部門4.2文件化要求4.0品質管理系統章節(jié)號4.0版本1頁次2/34.2.1一般要求:本公司質量體系文件結構質量管理手冊如右圖所示質量管理手冊4.2.1.1質量管理手冊(QualityManual簡稱QM,編號MH-A-01)既涵蓋ISO9001:運作程序版標準要求以體現公司質量方針,它策劃 運作程序質量體系內所有的質量活動,是質量體系的作業(yè)指導書、記錄、表格綱領性文件,各項質量活動在程序手冊中定作業(yè)指導書、記錄、表格義,或因需要作為”控制程序”列出參考。4.2.1.2控制程序詳細定義出質量活動的程序,而對于制作、養(yǎng)護、檢測等質量保證活動的作業(yè)指示,定義于相應的操作規(guī)程中,并作為參考文件列出。4.2.1.3操作規(guī)程作為各項質量保證作業(yè)的指示。4.2.1.4質量記錄:質量體系內所有質量管理及質量保證活動的過程及結果記錄。4.2.2品質手冊即品質策劃之規(guī)定相互過程與描述范圍。4.2.3品質系統文件管制4.2.3.1范圍質量體系內的各類文件:質量手冊(MH-A-01)、公司運作程序(QP-)、膠片、樣品確認書、工藝流程、操作規(guī)程、內部檢驗標準等。4.2.3.2人事部負責文件控制的運作。相關部門負責及時地制訂各類文件并經批準后交由人事部控制和處理。使用部門負責正確使用及保管文件。4.2.3.3運作4.2.3.3.1生產部門、質管部等部門應根據需要及時、正確地制訂各類文件。質量手冊、公司運作程序經管理者代表審核、總經理批準,其它文件經管理者代表或其直屬上司審批后即由人事部發(fā)放,以確保質量體系有效運作。4.2.3.3.2人事部需制訂一份受控文件清單,作為日常工作使用。4.2.3.3.3收到的外部文件,記錄于<文件總清單>內。4.2.3.3.4在收到生產部門等部門制訂的文件時,需查看格式、審批等是否齊全,正確后方可受理。4.2.3.3.5人事部必須建立受控文件總目錄,用以識別所有受控文件的最新版本狀態(tài)。4.2.3.3.6人事部按照文件制訂部門要求進行復印,在復印件每一頁上均蓋上”受控章”以作標識然后分發(fā)。在分發(fā)新文件時必須收回相應的舊文件,文件原稿則保存于人事部并記錄。收回的舊版文件予以銷毀并保留文件原稿蓋上”作廢章”以達到追溯。4.2.3.3.7各部門根據工作需要正確使用并妥善保管。受控文件不得私自復印,如有丟失、損壞或其它需求時,須提出書面申請,經管理者代表批準后由人事部辦理。生產部等部門應根據工作需要及時正確地制訂各類文件,經管理者代表經理審批后由人事部發(fā)放,以確保質量體系有效運作。4.0品質管理系統章節(jié)號4.0版本1頁次3/34.2.3.3.8文件修訂需由原文件制訂部門予以修訂并經審批后按上述運作。4.2.3.3.9詳細參考<文件和資料控制程序>。4.2.4品質記錄管制4.2.4.1各質量記錄責任部門負責執(zhí)行對品質記錄的收集、識別、歸檔、儲存、處理。人事部負責監(jiān)督。4.2.4.2定義質量記錄,所有質量活動及結果的書面證明。4.2.4.3質量記錄的作用4.2.4.3.1作為質量體系有效運作以及質量符合規(guī)定要求的證據。4.2.4.3.2作為質量分析、改進提升的重要資料。4.2.4.4運作4.2.4.4.1各部門按照質量體系要求運作并記錄質量活動及其結果。記錄要清晰完整。4.2.4.4.2各部門按照運作程序的規(guī)定負責保存相應的質量記錄,具體如下。4.2.4.4.2.1持續(xù)不斷地收集并按一定的方法分類、歸檔、標識,保證查找時易于找到。4.2.4.4.2.2采用妥善的保存方法,在儲存的同時良好地保管,防止丟失、毀壞。要保存至相應運作程序要求的期限。4.2.4.4.2.3對于逾期的質量記錄,在沒有特殊要求的情況下能夠銷毀。當因特殊要求而要延期保存時,按照上述所述另行分開保存。4.2.4.5參考文件<質量記錄控制程序>5.0管理職責章節(jié)號5.0版本1頁次1/95.管理責任5.1管理者承諾總經理須藉下列活動,發(fā)展和實施質管理系統及持續(xù)改進其有效性的承諾提供依據。5.1.1產品符合顧客及法令法規(guī)要求的重要性,溝通至各個階層。表現在:產品符合法令法規(guī)要求的評審產品符合品質技術要求的評審產品符合使用及交期的評審詳情參考<業(yè)務合同評審控制程序>5.1.2制定品質必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定;5.1.3訂定品質目標、承諾5.1.4實施管理審查5.1.5確保資源的可用性。5.2顧客導向公司要確?？蛻粢蟊粷M足且最大程度的了解客戶滿意度。業(yè)務部每半年對客戶實施滿意度調查,對調查結果進行分析。調查內容為:服務滿意度品質技術滿意度交期滿意度價格滿意度5.3品質政策。概述質量方針和目標定義了質量管理的政策和質量活動的大方向,體現出市場的需求及顧客的期望,共分為”質量方針”、”質量目標”兩個方面。質量方針和目標由公司最高管理層決策制訂并經最高管理者批準并書面發(fā)行。經批準的質量方針和目標按以下方式在公司內廣泛地宣導,以確保各階層的理解和徹底地貫徹執(zhí)行。制成標語等形式在會議室、車間等場所張貼、懸掛。經過教育培訓方式宣導,以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。透過量化目標管理及管理評審以保證有效實施。5.0管理職責章節(jié)號5.0版本1頁次2/9質量方針本公司質量方針充分體現了對產品質量的追求及在產品質量與服務方面對顧客所做出的承諾。本公司開展的各項質量活動均將圍繞著質量方針的有效實施而進行。本公司質量方針為:客戶至上,質量第一,精益求精,持續(xù)改進。質量承諾遵紀守法、持續(xù)改進、以人為本、嚴格管理、全員參與,追求生產要素的最佳組合、生產效能的最佳發(fā)揮,精益求精,以最優(yōu)質的服務,為客戶提供滿意的產品。質量目標每月成品合格率≥98%每月不準時交貨率≤4次每月客戶投訴不超過5次客戶滿意度≥80分(滿分100分)批準:______________(總經理)5.0管理職責章節(jié)號5.4版本1頁次3/9退供應商采購來料檢驗MRB返工生產5.4品質管理系統規(guī)劃退供應商采購來料檢驗MRB返工生產5.4.1品質目標(見5.3)5.4.2品質系統規(guī)劃流程品質管理系統規(guī)劃和實施變更時,必須保證本品質系統在規(guī)劃和實施變更時的完整性。系統規(guī)劃圖:業(yè)務部/市場訂單生產部/計劃生產部/計劃拒收 接收倉庫不倉庫合格不合格合合格成品檢驗格拒收成品檢驗接收庫存庫存交貨交貨服務服務5.0管理職責章節(jié)號5.5版本1頁次1/95.5責任、職責與溝通5.5.1職責與權限5.5.1.1目的5.5.1.1.1確保質量體系及各項質量活動具有足夠的人力資源作為保證。5.5.1.1.2明確清晰的職能分工、責任與權力的劃分,全面保證體系良好順暢地運作,保證高的工作效率和產品質量。5.5.1.2.職責、權限總經理監(jiān)督協調公司內各個部門的運作,以保證公司具有高的效率和效能。收集各個方面的資訊,制訂公司各個階段的決策。制訂質量方針,認可質量體系、批準相關文件,給予足夠的力度與支持。提供質量體系所需資源。定期主持管理評審,以保證質量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。領導市場經營。監(jiān)督協調公司財務部、生產部與各個部門的運作,以保證各個部門具有高的效率和效能。組織管理市場預測,以保證市場信息的有效性。組織對供應商的選擇。采購資料的批準。副總經理監(jiān)督協調公司內各部門運作,建立健全質量體系,保證質量體系的持續(xù)性、適宜性和有效性。執(zhí)行總經理決議,協助總經理抓好全面工作,主持全面工作,保證各項指標任務的實現。熟悉和掌握公司情況,及時向總經理反應、提出建議和意見。負責實施公司ISO質量管理體系的組織實施和檢查評估、考核工作。協調各部門之間的工作關系,保證各部門統一、協調有序地工作。組織指揮公司的日常生產、工藝、技術、經營等方面工作,在總經理委托權限內,簽署有關協議合同、合約和處理相關事宜。決定組織體制和人事編制,協助總經理決定各職能部門和下屬各級職員的任免、薪金、獎懲,建立健全、統一、高效的組織體系和工作體系。協助總經理決定對成績顯著的員工予以獎勵、調薪和晉升,對違紀員工的處分、辭退。完成總經理交辦的其它事務。管理者代表根據公司政策及ISO9001國際標準要求建立質量體系。監(jiān)督并協調質量體系的運作,協調制訂在公司總目標基礎上制訂部門層級目標。5.0管理職責章節(jié)號5.5版本1頁次2/9組織內部質量審核并向總經理報告。組織管理評審工作。外部相關機構的溝通與聯絡。負責在組織內部提升滿足客戶要求的意識。財務經理職責:主持財務部工作,領導財會人員完成各項會計業(yè)務工作;制訂財務計劃,搞好會計核算,及時、準確、完整核算生產經營成果,考核計劃執(zhí)行情況,定期提供數據、資料和財務分析報告;參與投資、重大經濟合同的可行性研究;負責編制會計報表,主持清查財產;執(zhí)行財經法令、制度、決定,堅持原則,增收節(jié)支,提高經濟效益;監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產管理嚴格審核原始憑證及帳表、單證、杜絕貪污、浪費及不合理開支.出納員職責:按財務制度規(guī)定使用現金和庫存現金,不得以”白條”抵頂庫存現金,不挪用公款;現金往來按順序逐筆登記日記帳,,并日清月結,確鈔帳相符;按銀行結算制度規(guī)定辦理款項的收付;嚴禁簽發(fā)空白支票;對已辦妥的收付款憑證,按順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結出余額,及時與銀行對帳單核對,月末編制”銀行存款余額調節(jié)表”,確保帳面余額與對帳單余額相符;妥善保管好庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據和有關印章;按付款審批規(guī)定支付款項,不得擅自違反規(guī)定付款,防止資金損失;認真審核各項收支憑證,發(fā)現問題及時請示匯報,做到各項收、付款合法和手續(xù)完備;積極主動催收各項應收的款項.會計職責:5.0管理職責章節(jié)號5.5版本1頁次3/91、流動資金核算:擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結合與資金歸口分級管理;編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度,組織流動資金供應;定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調動.2、固定資產核算:擬訂固定資產管理與核算實施辦法,劃定固定資產與低值易耗品的界限,編制固定資產目錄;參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進行明細登記核算,定期進清查核對,做到帳物相符;按制度規(guī)定計提固定資產折舊;參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果,促進固定資產的合理使用,提高固定資產利用率.3、材料核算:會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領用手續(xù)制度;根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發(fā)票等憑證,考核材料的消耗;建立材料明細登記帳,進行明細核算,做到帳物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經批準后作出處理.5.0管理職責章節(jié)號5.5版本1頁次4/94、工資核算:按計劃控制工資總額的使用;審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;進行工資明細核算.5、成本核算:擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;擬訂生產經營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細帳,按規(guī)定編制成本報表上報;考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.6、利潤核算及分配:編制利潤計劃,將年度利潤指分解落實到單位;做好利潤明細核算,正確計算生產經營、銷售收入和其它收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關的明細帳,編制利潤報表上報;按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.7、往來結算:加強管理并及時結算購銷往來和其它往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;按合同或規(guī)定要計收利息的,應正確計息,一并在往來帳項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結.專項資金核算:5.0管理職責章節(jié)號5.5版本1頁次5/9擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;對專項資金進行明細核算;按時編制專項獎金報表.9、總帳報表:登記總帳,核對帳目,編制資金平衡表;核對其它會計報表,管理會計憑證和帳表.綜合分析:綜合分析財務狀況和經營成果;編寫財務情況說明書;進行財務預測,為領導提供決策參考意見.生產經理全面主持生產部門、維修部的工作。負責生產、檢驗過程中的工藝技術問題。負責生產部門設備管理、維護與保養(yǎng)。負責組織客戶投訴的處理、客戶滿意度調查。負責組織新工藝、新技術的應用。生產副經理在生產經理的領導下,協助安排公司的生產計劃、合同及項目的組織實施。負責改進全公司的品質管理工作。負責監(jiān)督品質保證制度的制定及質量計劃的實施。負責產品的開發(fā),設備、計量檢測設備的檢驗。負責公司有關技術培訓的實施。負責ISO質量管理體系的推行、維護和實施的具體工作。負責組織相關部門人員對新產品、新工藝、新技術等進行產前協調研究工作。完成公司領導交辦的其它事務工作。協助生產經理定期召開產銷會議,解決存在的問題。行政經理領導人事部和采購部工作。負責公司組織架構各項人事管理事宜。5.0管理職責章節(jié)號5.5版本1頁次6/9負責公司行政事務管理,理順公司內部關系。審批采購資料。業(yè)務經理制定部門月、季度、年度銷售計劃目標。正確傳達上級指示、開發(fā)研制新產品。領導下級開發(fā)客戶、鞏固客戶與公司之間客情關系負責應收貨款的正?；鼗\。監(jiān)督檢查部門員工工作、按公司制度和程序對下級進行績效考核和評估。全面管理部門日常事務,完成上級交付的任務。質管經理負責督導制程檢驗、成品檢驗工作。制定儀器校正計劃及儀器臺帳。嚴格按標準檢測儀器,認真填寫記錄,如實標識結果。負責出貨質量檢驗與保證。對生產的監(jiān)督,制程質量控制,確保制程質量的穩(wěn)定。負責統計技術的應用控制。負責客戶投訴的處理、分析。負責年度質量目標的考核。負責質量異常的改進和跟蹤。負責檢驗、測量和實驗設備得當管理和控制。嚴格按標準檢測原材料,認真填寫記錄,如實標識結果。負責生產設備的管理、機械加工和公共設備的維護。負責客戶溝通和客戶滿意度調查。采購主管領導采購部的全面工作。負責對公司年度物資供應的計劃。做好供應商的評估工作。負責對物料價格的監(jiān)控。負責公司內物料運作的監(jiān)控。組織對供應商的調查、選擇,建立合格供應商名冊。采購資料的準備。交貨付運的協調管理。負責公司采購物料的采購和退換。根據各部門下達、總經理批準的采購計劃,及時購進所需物料。了解市場行情,做好物料市場價格的調查工作,確保采購物料的性能、價格合理化,5.0管理職責章節(jié)號5.5版本1頁次7/9控制采購成本。做好供應商的調查、與各相關部門進行供應商評估,選擇質優(yōu)、價廉的供應商。辦公室主管負責本公司倉庫的管理。根據公司經營總方針、財務預算及市場訂單情況,制定物料采購計劃,報批后執(zhí)行?？刂莆锪系淖罡邘齑媪亢蛦闻少徚?降低物料的庫存成本。完善倉庫管理制度,確定原材料損耗標準,嚴格控制成本。庫管員負責廠內倉庫的日常管理工作,向物料部主管負責。負責倉庫貨物的保存、管理,做到貨物擺放整齊、標識清晰易見。負責倉庫物料的登記入帳工作,認真核實進、出、存單據,做到帳、物、卡相符。負責根據貨物的進出及庫存情況,向物料部主管建議調整采購方案,確保合理的庫存數量。負責倉庫物料的月、季、年度的盤點、統計工作。負責入庫物料的驗收,做好驗收質量記錄,并向物料部主管反饋。人事部主管負責全公司的人事、行政、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對外聯絡等。負責提供符合要求的人力資源。組織必須的教育培訓及考核評定,提供培訓基礎設施。保存各部門員工培訓記錄。協助總經理與各部門的協調。保證文件控制的運作,確保使用者使用的是最新版本的有效文件。負責公司文件和資料的管理。負責公司質量記錄格式的管理。生產部主管全面領導生產部門、維修部工作,對生產經理負責。負責生產計劃的落實和執(zhí)行。負責對各生產車間的生產進行督導。負責生產設備的維護、保養(yǎng)及登記管理。負責執(zhí)行有關質量問題與糾正措施工作。督導所執(zhí)行不合格品之控制與返工工作。督導辦理報廢品之控制工作。指揮和協調生產車間日常工作。確保本部門之質量記錄的準確性、完整性?？刂浦苯?、間接物料的損耗,確保制程合格率的提高。5.0管理職責章節(jié)號5.5版本1頁次8/9參與供應商的評估。負責合同評審的工作及開發(fā)市場、業(yè)務接洽。車間主管收集工程單等生產信息,定期作生產分析與規(guī)劃。制訂車間的生產計劃。監(jiān)督協調車間做好生產前的準備、生產中的管理及生產后的總結。確保生產按計劃、按文件要求進行,處于受控狀態(tài)。做到高質量、低成本、按時交貨的生產要求。做好制程系統因素(人、機、料、法、環(huán))的管理。負責機器設備、模具的日常維護保養(yǎng)。控制間接物料的耗用,制程合格率的提高。審計員根據審計劃執(zhí)行內部審核工作。對審不符合事項進行跟蹤驗證。配合外部質量審核工作。需要時對第二方進行質量審核工作。操作員根據作業(yè)指導書操作和進行設備維修保養(yǎng)。根據主管安排進行相應訂單的加工、生產。做生產工序自檢,保證不合格品不流入下道工序。檢驗員根據檢驗標準或有關規(guī)范進行檢驗。對不合格品進行適當標識,保證不誤用或流入下道工序。對不合格品進行記錄,并適當處理。5.5.3內部溝通總經理應規(guī)定并實施質量要求、目標和完成情況的溝經過程。并保證溝通資源;1使用內部聯絡單。2質量異常改進、內部質量體系審核、管理評審。3公司常務工作會議。詳細參考<內部溝通控制程序>。5.6管理審查5.6.1確保經過公司最高管理層對質量體系定期的審查評定,確保已建立的質量體系在ISO9001標準要求和公司質量方針與目標的前提下,能夠持續(xù)、適合及有效地運作。5.6.2總經理負責召開和主持管理評審會議。各職能部門負責準備管理評審所需的資料參與評審和負責管理評審之后的糾正措施的有效實施。5.0管理職責章節(jié)號5.0版本1頁次9/95.6.3運作5.6.3.1正常情況下,每半年召開一次,當質量體系有重大變動或有外部要求時,需適時召開。5.6.3.2總經理在召開會議前一周發(fā)出<管理評審會議通知>到相關部門,當有需要時,可邀請相關的供應商、客戶、專家等出席。5.6.3.3管理評審的議題內部稽核結果 客戶投訴及退貨,客戶滿意度。過程積效和產品的合格率預防與糾正措施的狀況,改進的建議以往管理審查結果的改進狀況可能影響質量管理系統之計劃變動—-改進的建議5.6.3.4各相關部門接到通知后需收集相關資料,在會議上提報審查評定。5.6.3.5根據評審,會議將作出相關對質量體系的決策,這些決策需在會議上落實具體的執(zhí)行要求?！獙Y源(包括基礎設備、生產設備、人員資源)的要求?！獙Ξa品的改進要求?！獙|量體系需采取的糾正與預防措施要求。5.6.3.6參考<管理評審控制程序>6.0資源管理章節(jié)號6.0版本1頁次1/16.資源管理6.1資源的供應總經理必須提供充分的資源以確保維持品質管理體系和客戶滿意:6.2人力資源確保對質量體系相關人員的需求開發(fā)及適時、足夠的培訓,制訂各崗位人員的資格要求能力并進行認可,從而保證體系正常運作。人事部負責統籌所有人員需求及培訓需求并制訂人員需求計劃及年度培訓計劃,管理所有人員招聘及培訓并保證達成。各部門提出人員需求及培訓要求并按年度培訓計劃執(zhí)行,具體參考<人力資源管理控制程序>6.2.1人員招聘各部門因正常運作需要人力資源,可用<職位空缺申請表>形式隨時向人事部提前半月申請,經總經理/行政經理批準后由人事部根據各崗位資格要求實施招聘。6.2.2培訓6.2.2.1人事部負責籌備培訓教室以及必須的器材。6.2.2.2培訓種類分為以下兩種:6.2.2.2.1入職培訓:人事部安排對新入職員工進行入職培訓:公司紀律、人事制度、工資制度等等。6.2.2.2.2計劃培訓:根據年度培訓計劃而進行的培訓,此類培訓能夠分為內訓和外訓兩種。6.2.2.3各部門于每年年底之前填寫<培訓需求申請表>向人事部提出培訓要求,人事部根據各部門要求制訂次年年度培訓計劃并交總經理/行政經理批準后實施。6.2.2.4人事部對于每次培訓都必須提前通知相應的部門以協調、確定時間、地點、講師、受訓人等。必要時,能夠與外部機構聯系進行,培訓結束,人事部應對培訓成效進行相應的評估。6.2.2.5對于特殊崗位人員不但要培訓,而且要經過考核并取得資格。6.2.3參考文件<人力資源管理控制程序>6.3基礎建設管理者應根據公司正常運作的需要,提供和維護為達到符合產品要求的基礎建設。工作場所和相應的設施、設備、硬件和軟件,由相關需求部門提出需求,經總經理/管理者代表批準后實施。6.4工作環(huán)境管理者根據產品特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境,并提供適當的工作環(huán)境。工作環(huán)境包括:安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度7.0產品實現章節(jié)號7.0版本1頁次1/57.0產品實現7.1產品實現的策劃:A訂單/客戶需求評審B工藝策劃C質量控制策劃D生產/服務管理策劃E物料供應策劃7.1.1本公司實現產品/服務所需要的過程參考4.1.7.1.2本公司對產品的監(jiān)控采用企業(yè)自己訂定的標準,詳細規(guī)定參考公司<內部檢驗標準>。7.1.3實現產品/服務所需要的資源參考”6.資源管理”。7.1.4對產品/服務的分析驗證活動參考”8.量測、分析和改進”。7.1.5對相關結果的記錄需要保存參考<質量記錄控制程序>。7.2顧客相關的過程7.2.1產品/服務相關要求必須組織相關部門識別客戶如下要求顧客經過定單或口頭要求需達到的條件客戶雖然沒有要求,但由經驗可知必須達到的條件國家法令法規(guī)提出的要求公司為提升客戶滿意度所附加的條件。7.2.2產品/服務相關要求的審查7.2.2.1確保所有的訂單在受理前均經過適當的評審;清晰地掌握訂單中客戶的要求在有足夠的能力完成的前提下受理訂單。7.2.2.2業(yè)務部負責對訂單的評審或組織相關的人員對訂單進行評審;當有需要時,質管部、辦公室、生產部門有責任參與評審。7.2.2.3運作7.2.2.3.1業(yè)務部有責任對所有客戶訂單進行評審,評審的項目主要包括:客戶名稱、地址、聯絡、訂購產品/服務名稱/項目、規(guī)格、質量技術要求、產品的使用及法規(guī)要求、數量、交期、交貨方式、交貨地點等等,各項要求要清晰無誤并確保能夠達成。7.2.2.3.2對于口頭訂單,業(yè)務部必須詳細記錄必要時傳真客戶認可,同時評審。7.2.2.3.3可參考公司產品/服務目錄以確認訂單是否新產品。對于新產品訂單,聯絡物料部、品管部、生產部門共同予以評估。7.2.2.3.4對于訂單的變更,業(yè)務部根據具體情況決定是否重新評審并及時通知相關部門處理。7.2.2.3.5訂單評審記錄于<合同評審記錄>內,并隨時更新<業(yè)務合同一覽表>。7.2.2.3.6經評審后而受理的訂單,在<工程單>內詳細注明客戶的要求后由生產部安排生產計劃通知生產車間、準備生產,生產車間接獲生產計劃后,安排相關機臺生產。生產部及車間必須跟進生產進度,以確保訂單達成。7.2.2.4參考<業(yè)務合同評審控制程序>或<客戶溝通控制程序>7.0產品實現章節(jié)號7.0版本1頁次2/57.2.3顧客溝通公司應在產品/服務資訊、合約、詢價、定單處理等方面和客戶有效的溝通,并參照如下程序作好相關的服務7.2.3.1客戶投訴業(yè)務部負責收集客戶投訴的信息,填寫CAR(CorrectiveActionRequest:改進行動要求)向生產部、品管部提出改進和預防的要求并將結果回復客戶,直至客戶滿意。參考<糾正和預防措施控制程序>。7.2.3.2客戶退貨客戶退貨交由品管部,品管部收集客戶退貨報告及不良品樣板,作退貨有效期及缺陷鑒定,記錄于<客戶退貨鑒定報告>內,對于客戶退回的產品,由生產部/品管部確定處理方法并執(zhí)行。7.2.3.3業(yè)務部負責與客戶之間的聯絡溝通,確保有效解決問題及客戶滿意.7.3研制和開發(fā)本公司主要根據客戶的規(guī)定要求進行研制和開發(fā),滿足客戶要求。7.4采購7.4.1確保采采購符合質量要求的生產物料。7.4.2質管部負責對新供應商/加工商送樣評估;采購部負責對新供應商/加工商的調查評估,所有的采購活動以及供應商/加工商的聯絡協調;質管部負責對采購品的質量驗證并定期對供應商/加工商作質量水平評估。7.4.2.1供應商/加工商的選擇采購部部必須本著降低成本及提高質量的目的,不停地開發(fā)新的供應商/加工商,經過挑選,目標確定后,采購部負責對新供應商作調查。新供應商/加工商的調查主要包括:質量保證體系、生產技術保證及生產能力與生產潛力。調查評審經過后即要求送樣給質管部評估,作為供應商/加工商資格證明。送樣評估后接受的樣品,作為供應商/加工商生產及進料檢驗的依據。對送樣評估合格的供應商作為合格供應商,記錄于”合格供應商/加工商名冊”內。質管部每月對所有供應商/加工商作總結,以書面報告的形式知會采購部,采購部即組織相關活動以處理。參考<供應商管理控制程序>7.4.2.2采購管理根據需要,在<合格供應商名冊>中選取供應商/加工商,采購部列印<采購通知>或<訂貨合同>向供應商/加工商采購。<采購通知>或<訂貨合同>中必須詳細清晰描述:訂購品的名稱、規(guī)格、單位、數量、交貨期、技術要求、質量要求、等項。<采購通知>或<訂貨合同>須經總經理/行政經理/采購部主管或授權人批準后方可發(fā)出。參考<采購管理控制程序>7.4.3采購物料的質量驗證對原材料的檢驗,質檢員根據<免檢清單>,對<免檢清單>以外的原材料參考<內部檢驗標準>要求進行抽樣檢驗。7.0產品實現章節(jié)號7.0版本1頁次3/5當進料不合格時,以此報告通知采購部,由采購部根據物料急需程度作協調處理,并要求供應商/加工商改進。質管部每月需對供應商的供貨質量狀況進行統計,并交采購主管。7.5生產和服務供應公司必須確保對生產以及生產過程的管制。參考<生產過程控制程序>。7.5.1生產和服務供應的管制7.5.1.1公司經過客戶訂單及其它途徑獲得關于產品特性方面的信息。7.5.1.2必要時對相關工作崗位應該制定作業(yè)指導書。7.5.1.3要選擇合適的裝備,并定期對設備進行保養(yǎng)。7.5.1.4要對生產過程的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。7.5.1.5要對產品放行、交貨和服務進行監(jiān)控。7.5.2生產和服務供應過程的確認7.5.2.1確保制程過程符合事先的計劃安排,符合相關的標準規(guī)范,處于受控狀態(tài),從而確保符合客戶要求;確保制程過程有效,達到”提供稱心滿意的產品以滿足客戶要求”的目的。7.5.2.2生產經理負責生產過程分析,制訂制程控制圖表,確定特殊過程,明確關鍵控制點并通知品管部。7.5.2.3運作7.5.2.3.1生產控制培訓并督導各操作人員按照文件指示操作。做好設備、治具的管理。做好物料的標識隔離,多余的物料及時處理。根據制程控制圖表監(jiān)督整個生產過程,及時發(fā)現異常并及時排除,保證生產過程的有效,保證質量符合要求。詳細參考<生產過程控制程序>。及時掌握各工位生產進度,保證生產順暢并按計劃進行。7.5.2.3.2生產設備及環(huán)境生產部門根據生產設備根據產品要求對設備進行確認并做好日常維護保養(yǎng)指示做好日常維護保養(yǎng)工作并記錄保養(yǎng)結果。7.5.2.3參考<生產設備管理控制程序>7.5.3鑒別與追溯7.5.3.1確保物料、生產過程及產品交付各個階段均有適當的標識;確保在異常時能夠進行必要的追溯。確保產品在檢驗和測試后得到適當標識,以明確狀態(tài),從而保證所有的檢驗和實驗全部實施及不會被誤用。7.5.3.2質檢員負責進料檢驗合格、不合格、待檢查的狀態(tài)標識;7.5.3.3生產部門負責首檢、自檢、巡檢及出貨稽查的合格、不合格、待檢狀態(tài)標識。7.5.3.4生產部門及倉庫負責對物料標識。7.5.3.5運作材料倉7.0產品實現章節(jié)號7.0版本1頁次4/5對于入倉的物料一律采用存卡進行標識,在存卡上標明物料名稱、規(guī)格、數量、供應商及入倉時間等項目。同種物料,當有不同的供應商時,另用存卡進行區(qū)分擺放。同種物料且同一供應商,當有不同進料批次時,以自定方式或倉庫收發(fā)存帳標識其入倉時間,以區(qū)分不同批次。存卡標識的狀態(tài)必須一直保持到物料出倉為止。生產過程中生產過程中半成品均以產品流程卡進行標識,卡內注明其名稱、規(guī)格。對于原材料,用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。產品流程卡需保持到該批物料或制成品流入指定的工序為止。成品在成品的批次上注明名稱、規(guī)格、數量、生產日期等。當發(fā)生質量異常時,可經過其標識追溯生產時間及相關的檢驗記錄、供應商等,以保證能夠采取相應的處理措施狀態(tài)標識在進料檢驗階段需根據需要以”合格”、”不合格”、”待檢”、”免檢”、”特采”標識其物料狀態(tài)。在制程過程中需根據需要首檢、巡檢、自檢中檢出的不合格品以”不合格品區(qū)”、”不合格品框”等形式標識其狀態(tài)。在成品階段需以”合格”、”不合格”、”待檢”標識產品狀態(tài)。7.5.4顧客財產7.5.4.1保證所有顧客提供的物品得到合理的控制及用于新產品或產品的生產活動上。業(yè)務部負責顧客財產方面與顧客的聯絡與協調,質管部負責對顧客供應物料的驗收、保管;使用部門負責對顧客財產的維護與正確使用。7.5.4.2運作7.5.4.2.1當客戶財產在公司管制使用時,必須小心保管。7.5.4.2.2公司必須鑒別、驗證、保護和保全客戶所提供的財產7.5.4.2.3若客戶財產發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用的情況,必須馬上報告給客戶并記錄。參考<顧客財產控制程序>7.5.5產品防護7.5.5.1確保原材料、半成品及成品在整個形成和最終完成交付過程中,存在的產品搬運、養(yǎng)護、防護、與交付作業(yè),各相關部門參照<倉庫管理控制程序>運作。7．5.5.2運作搬運現場作業(yè)人員和倉管員須確保產品質量不因搬運、貯存而造成損壞和報廢。貯存

所有物料,倉管員必須核對發(fā)料及入庫資料,按收發(fā)料程序辦理。并均按各品品特點貯存7.0產品實現章節(jié)號7.0版本1頁次5/5在適宜的場地或庫房,防止物品在期間受損或變質。防護

產品、原材料及各種物資適當給予維護,有特別合同要求時,相應采用隔離、識別和區(qū)分措施,防止錯用、丟失或損壞。交付

出貨時倉管員須核對相關出貨文件,并辦妥出貨手續(xù),在運輸、裝卸等過程中要經過相應合同,來明確保護產品質量職責。參考<倉庫管理控制程序>7.6量測和監(jiān)控儀器的控制7.6.1確保檢驗、試驗及測量儀器得到適當的管理、校正及維護,從而保證具有足夠的檢測力。倉庫負責管理,品管部負責校正,使用部門負責維護,品管部負責監(jiān)督。7.6.2運作質管部根據產品質量檢測需要,選擇具有足夠檢測力(準確度及精密度)的儀器并定義于<制程控制圖表>內。質管部建立<檢測及測量儀器臺帳及周期檢定表>對所有檢測儀器進行管理。質管部按期執(zhí)行校正活動,以確保所有檢測儀器的檢測不確定度為已知,從而保證具有足夠的檢測能力。質管部建立各類檢測儀器校正周期、校正形式、接收標準等規(guī)范,對于自己內部校正部分,則需建立相應的操作規(guī)程。校正儀器需保持校正記錄及校正標簽。對于校正不合格的儀器由質管部負責追蹤相應的產品的質量水平。質管部根據需要按儀器說明書或常規(guī)要求制訂相應的保養(yǎng)操作規(guī)程,使用部門根據此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進行搬運、保養(yǎng)及儲存,以確保維持其精度。8.0量測、分析和改進章節(jié)號8.0版本1頁次1/48.量測、分析和改進8.1公司將采取包括管理評審、質量體系內審、質量異常糾正及預防、統計技術等在內的手段來對過程(生產、服務)質量體系程進行監(jiān)控、量測和改進,以確保產品和品質管理系統的符合性,以利于持續(xù)改進。8.2量測和監(jiān)控8.2.1客戶滿意度8.2.1.1業(yè)務部將定期對客戶滿意度進行調查,并將結果反饋到相關部門。參考文件<客戶溝通控制程序>。8.2.2內部審核8.2.2.1確保定期地、有計劃地實施對整個質量體系內部質量審核活動,保證所有的質量活動及相關結果符合預先的計劃,從而保證質量體系的有效性。管理者代表負責對質量體系有效性的評估并將結果報告給管理評審;內審員負責執(zhí)行內部質量審核活動以及對改進和預防的跟進。8.2.2.2定義不符合:質量活動或結果不符合預先的計劃(質量手冊、公司運作程序、操作規(guī)程等)。主要不符合:質量活動或結果嚴重不符或根本不符事先的計劃安排。次要不符合:質量活動或結果輕微不符或部分不符事先的計劃安排。8.2.2.3內部質量審核的時機原則上每半年進行一次內部質量審核。當有以下情況時必須適時進行。ISO9001國際標準或質量體系的變化。外部機構或最高管理者的要求。重大的質量事故或有重大客戶投訴時。當總經理指示需要時。8.2.2.4內審員資格公司內部各部門主要管理人員或其它服務一年以上的管理人員。經過培訓且經認可資格者。8.2.2.5運作8.2.2.5.1管理者代表按照以上所述指派合格的內審員,按照內審員不得審查自己所屬部門的原則分工并提前一周制訂審核計劃,發(fā)放至相關人員以作準備。8.2.2.5.2內審員在執(zhí)行審核時必須客觀公正,認真作”審核記錄”及”不符合報告”,不符合項須經被審核部門認同簽名。8.2.2.5.3被審部門對于發(fā)現的不符合項必須制訂措施。8.2.2.5.4當有一個或以上的主要不符合項時,管理者代表需檢討質量體系的完整性和有效性。8.2.2.5.5管理者代表總結質量體系的有效性并向管理評審報告。8.2.2.5.6詳細運作請參考<內部質量審核控制程序>8.2.3過程的量測和監(jiān)控:8.2.3.1確保對品質體系和生產過程監(jiān)控并進行有效的控制。8.0量測、分析和改進章節(jié)號8.0版本1頁次2/48.2.3.2運作生產部根據客戶要求或本公司產品標準制訂相關作業(yè)指導書以指導生產作業(yè),品管部負責制定相應的檢驗標準。生產按照相關作業(yè)指導書進行生產作業(yè)。品管部對整個生產過程按照公司檢驗標準進行檢驗并保持記錄。檢驗中發(fā)現的不良品按照<不合格品控制程序>進行處理。體系的監(jiān)控采用內部品質審核、管理評審、日常例會、主管審核部下記錄、主管對部下的工作進行日常監(jiān)督的方式進行。8.2.4產品的量測和監(jiān)控8.2.4.1確保對成品/交付階段的檢驗與實驗的實施,并對檢驗、實驗的結果進行有效的管制。品管部/客戶負責產品出貨/服務交付階段的檢測及監(jiān)督。8.2.4.2運作所有出貨/交付必須經過檢驗合格后才可放行。出貨檢驗根據客戶訂單要求/內部檢驗標準進行全數檢驗。產品出貨檢驗記錄于<成品檢驗記錄表>內,此報告須經品管部主管審核。參考<檢驗與試驗控制程序>8.3不合格品的控制8.3.1確保對不合格品的標識記錄并及時隔離、分析和處理,從而保證防止不合格品被誤用。分析不合格品/不合格項產生的根本原因并采取有效措施改進,以維護穩(wěn)定的生產/服務,提高質量。品管部負責對不良品的標識、隔離及處理。相關部門負責原因分析、制訂及執(zhí)行改進措施。8.3.2運作8.3.2.1任何階段的原料經判斷為不合格品時,由質管部負責按照進料檢驗不合格的結果處理。8.3.2..2制程過程中的不合格品/不合格項8.3.2.2.1制程過程中的不合格品/不合格項,由質管部相關人員標識或描述不合格現象,不良品由生產部隔離于不合格品區(qū)內并處理,記錄于<生產日報表>內。8.3.2.2.2質管部檢測工位所發(fā)現的不合格品,隔離于不合格品區(qū)內并記錄于相應檢測記錄內8.3.2.2.3對制程中的不合格品由車間主任指定相關人員處理,必要時設置”不合格品待處理區(qū)”以隔離這些等待處理的不合格品。8.3.2.2.4不合格品處理方法如下:返工:按原工藝流程重新加工,使之合格。報廢:不能返工的不合格品按名稱、規(guī)格分類,申請報廢處理。8.3.3成品/交付8.3.3.1質量出貨檢查的不合格品,當整批不合格時,交由生產部處理。當整批合格時,對不合格品按照上述8.3.2.2.1處理,記錄于<成品檢驗記錄表>內。8.0量測、分析和改進章節(jié)號8.0版本1頁次3/48.3.3.2生產部交付過程中客戶的拒收,生產部應了解客戶拒收的原因及不合格項,并及時報告主管進行處理。處理方法如:返工、道歉、賠償等。8.3.3.3.客戶退回的不合格品,按照<服務管理控制程序>執(zhí)行。參考<不合格品控制程序>8.4資料分析8.4.1分析、驗證和控制過程能力和產品特性、客戶的滿意度及供應商/加工商供貨狀態(tài)。管理者代表主持統計技術的應用工作,提供資源,審查應用成果。各部門根據實際管理需要選擇統計方法并實施。分析統計結果,執(zhí)行糾正和預防措施,改進潛在的不合格,作為持續(xù)改進的依據。8.4.2適用的統計技術根據公司的實際業(yè)務范圍,確定選用如下統計技術。8.4．2.1控制圖——用于過程質量分析與控制;8.4．2.2直方圖、排列圖和因果圖——用于質量分析,對某過程或工序的質量控制。8.4．2.3信息反饋表——對客戶滿意度的調查。參考<統計管理控制程序>。8.5持續(xù)改進8.5.1各部門應對統計分析之結果、管理評審會議中提出的問題點、生產過程中發(fā)現的質量問題,以及質量體系審核所發(fā)現的不符合項進行原因分析,并采取相應的措施進行改進,達到持續(xù)改進的目的。8.5.2采取糾正的時機8.5.2.1進料檢驗批不合格時。8.5.2.2生產系統因素(人、機、料、環(huán)、法)失控8.5.2.3尺寸檢測不合格8.5.2.4客戶投訴8.5.2.5管理評審中提出之須改進事項8.5.2.6計分析結果有潛在不和格產生時8.5.2.7檢測及測量儀器校正不合格。8.5.2.8內部質量體系審核不符合項目8.5.2.8質量方針、目標不能達成8.5.3運作8.5.3.1糾正措施1各相關部門根據8.5.2所述時機向相關部門提出糾正要求。2責任部對