啟蒙幼兒雙語教育中心新建項目可行性論證報告

PAGEPAGE52**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心新建項目可行性研究報告***市工程咨詢公司目錄第一章總論……………………1第二章項目背景及建設(shè)必要性………………7第三章項目區(qū)概況及建設(shè)條件………………12第四章項目建設(shè)方案…………19第五章環(huán)境保護、消防與安全……………29第六章組織機構(gòu)與勞動定員…………………33第七章項目管理與實施進度…………………35第八章項目招投標…………37第九章投資估算與資金籌措…………………39第十章財務(wù)分析……………41第十一章結(jié)論與建議…………44附表、附圖及附件第一章總論1.1項目背景1.1.1項目名稱及承辦單位項目名稱**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目項目承辦單位：**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目負責人：***1.1.2**縣**大道東段南側(cè)，**自然村，占地28.6畝。1.1.3編制單位：***市工程咨詢公司資質(zhì)證書編號：1.2編制依據(jù)和范圍1.2.1編制依據(jù)1、《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》2、《中華人民共和國教育法》3、《國務(wù)院關(guān)于基礎(chǔ)教育改革與發(fā)展的決定》(國發(fā)[2001]21號)4、《中華人民共和國民辦教育促進法》5、教育部《幼兒園教育指導綱要（試行）》6、教育部中央編辦國家計委民政部財政部勞動保障部建設(shè)部衛(wèi)生部國務(wù)院婦兒工委全國婦聯(lián)《關(guān)于幼兒教育改革與發(fā)展的指導意見》7、《幼兒園管理條例》8、《幼兒園工作規(guī)程》9、《**縣城市建設(shè)總體規(guī)劃》10、《**縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》11、《河南省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)教育部等部門關(guān)于幼兒教育改革與發(fā)展實施意見的通知》(豫政辦[2004]64號)12、項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料1.2.2編制范圍與內(nèi)容根據(jù)國家對建設(shè)項目建議書的工作范圍和深度規(guī)定，本報告在對項目的建設(shè)條件進行了實地查勘，對項目建設(shè)的背景及概況、建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關(guān)部門對工程項目決策和建設(shè)提供可靠和準確的依據(jù)。1.3內(nèi)容概要1.3.1項目建設(shè)的必要性目前**縣雖然基礎(chǔ)教育已經(jīng)有了很大發(fā)展，但幼兒教育供給嚴重不足已經(jīng)成為**縣教育發(fā)展亟待解決的“瓶頸”。特別是大多數(shù)幼兒園規(guī)模小，招生數(shù)量少，且布局不合理，滿足不了社會的需要，致使**縣城區(qū)內(nèi)許多地方幼兒“入園難”的問題得不到根本解決。因此，本項目不僅是完善**縣教育結(jié)構(gòu)體系的需要，更是推動和加快發(fā)展**縣教育事業(yè)的需要。隨著家長需求的多元化，民辦幼兒教育機構(gòu)的服務(wù)也將更為多元化，進一步加大投入力度，加強和完善幼兒教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，滿足家長多元化需求，解除家長后顧之憂，推動幼兒教育事業(yè)與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，與全社會共同實現(xiàn)小康目標，是一項十分重要和緊迫的任務(wù)。實施**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目是十分必要的。它能夠完善**縣幼兒教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提升其教育及服務(wù)效能，更好地為廣大家長和兒童服務(wù)；能夠推動幼兒教育事業(yè)與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，從而有效的促進**縣教育事業(yè)的健康發(fā)展。1.3.2項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模本項目占地28.6畝，建設(shè)內(nèi)容主要有幼兒教學樓、辦公樓、食堂、多功能活動室、多媒體放映室、游戲活動室、醫(yī)務(wù)室、水泵房、配電房等組成。本項目總建設(shè)面積16156平方米，建筑面積10956平方米，其中：教學樓4160平方米、辦公樓4000平方米，食堂900平方米，多功能活動室500平方米、多媒體放映室500平方米、游戲活動室500平方米、醫(yī)務(wù)室100平方米，水泵房、配電房96平方米、其他200平方米。新建30米直跑道200平方米，廣場及道路5000平方米。并購置教學與實驗設(shè)備3158臺（套）。1.3.3場址概述本項目位于**縣**大道東段南側(cè)、**自然村民組。項目規(guī)劃區(qū)交通便利、地勢平坦，環(huán)境優(yōu)美，適宜項目建設(shè)。1.3.4項目組織與實施本項目承辦單位為**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心，幼兒園成立項目建設(shè)領(lǐng)導小組，下設(shè)辦公室，直接對園主要領(lǐng)導負責，以確保項目高質(zhì)量、高標準按進度計劃安排的工期完成。1.3.5總投資及資金來源本項目總投資1560萬元。資金籌措為：由項目單位全部自籌解決。1.4主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標單位數(shù)量備注1用地畝28.62建設(shè)面積平方米161563建筑面積平方米109564動力①電萬度/年16②水萬立方米/年16.84勞動定員人705全年生產(chǎn)天數(shù)天3006總投資萬元1560①建設(shè)投資萬元1529②流動資金萬元317年教育總成本萬元2108總收入萬元4209年利潤總額萬元210正常年份10銷售稅金及附加萬元0正常年份13投資回收期年7.3含建設(shè)期1.5結(jié)論建議1、**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目位于**縣**大道東段南側(cè)**自然村，地理位置優(yōu)勢明顯。幼兒園地勢平坦，環(huán)境幽靜，周圍無工業(yè)噪音，無污染，非常適合幼兒園建設(shè)。２、**縣地處中原腹地，位于河南省中南部***市，交通便利，四通八達，連貫?zāi)媳保袞|啟西，附近航空港距離在180公里以內(nèi)，非常有利于南北東西人群流動的要求。同時該項目符合國家關(guān)于大力促進“民辦教育”工作的要求，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。３、本項目總投資為1560萬元，建設(shè)周期一年，新增收入420萬元/年，教學、生活設(shè)施符合教育部規(guī)定的生均指標要求。是個可行的項目。建議有關(guān)單位給予大力支持，加快項目的前期工作進程，積極落實建設(shè)資金，落實設(shè)計和施工單位，盡早開工，保證質(zhì)量按時完成工程建設(shè)，及時投入使用，盡快發(fā)揮項目應(yīng)有的社會和經(jīng)濟效益。第二章項目背景及建設(shè)必要性2.1項目提出的背景二十一世紀初，我國進入了構(gòu)建社會主義和諧社會的重要歷史時期。加快幼兒教育事業(yè)的發(fā)展，是構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容，也是構(gòu)建社會主義和諧社會的重要條件，黨和政府歷來十分重視。先后頒布了《幼兒園教育指導綱要（試行）》，明確了我國幼兒教育事業(yè)的發(fā)展方向和發(fā)展目標。教育部等10個部委聯(lián)合頒發(fā)了《關(guān)于幼兒教育改革與發(fā)展的指導意見》。這都給**縣幼兒教育事業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。目前，全球幼兒教育發(fā)展很快，在世界范圍內(nèi)形成了“早期教育熱”，幼兒教育在世界范圍內(nèi)受到普遍重視。新中國成立以來，黨和政府高度重視發(fā)展幼兒教育，我國的幼兒教育事業(yè)取得了巨大成就。主要表現(xiàn)在：幼兒教育已不再是只局限于家庭范圍的“私人事務(wù)”，而成為家庭、社會與政府共同關(guān)注、負責的社會公共事業(yè)；托幼機構(gòu)教育的主要功能不再只限于保育，逐漸成為集保育與教育功能為一體的重要的幼兒社會教育機構(gòu)；幼兒教育開始面向所有的兒童，成為消除貧困、保障兒童學習與發(fā)展機會均等的重要手段；托幼機構(gòu)類型日趨多樣化，滿足家長對托幼機構(gòu)教育與服務(wù)的不同需求；加強了對幼兒教育的科學研究，為幼兒教育提供科學依據(jù)；幼兒教育專業(yè)化程度提高；重視對家庭教育的指導；重視解決幼小銜接問題?？梢哉f我國幼兒教育已進入了飛速發(fā)展的時期。近年來，“科教興國”戰(zhàn)略的實施和“教育要從娃娃抓起”觀念的深入人心，民辦幼兒教育也如雨后春筍般的發(fā)展起來。目前，我國民辦幼兒教育呈現(xiàn)出了一派繁榮的景象。由于教育經(jīng)費的短缺，國家包辦幼兒教育是不可能的，因此，國家鼓勵民辦幼兒教育機構(gòu)在更大程度上的發(fā)展是勢在必行的。再加上人們對高水平幼兒教育的期望越來越強烈，經(jīng)濟承受力也越來越高，民辦幼兒教育的市場也將越來越大，因此，民辦幼兒教育還有很大的發(fā)展空間，它將在幼兒教育階段占據(jù)更為重要的位置。因此，為了貫徹落實國家關(guān)于幼兒教育改革與發(fā)展的指導意見，適應(yīng)民辦幼兒教育發(fā)展的新形勢，逐步滿足人民群眾日益增長的幼兒教育消費需求，根據(jù)**縣市區(qū)總體規(guī)劃要求，按照《**縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃》提出的目標任務(wù)，結(jié)合**縣的具體情況，充分發(fā)揮**縣的區(qū)位優(yōu)勢，考慮到**縣行政新區(qū)幼兒教育基礎(chǔ)設(shè)施短缺的新問題，提出建設(shè)本項目，目的是使更多的兒童接受學前教育，逐步解決**縣行政新區(qū)“入園難”的問題，促進**縣“和諧社會”的建設(shè)與發(fā)展。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1實施**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目是**縣教育事業(yè)發(fā)展的需要幼兒教育是基礎(chǔ)教育的重要組成部分。目前，全縣現(xiàn)有各級各類學校354所，在校生27萬人，其中普通高中6所，在校學生1.74萬人；初中41所，在校學生6.4萬人；小學300所，在校學生18.43人；職業(yè)高中3所、職業(yè)中專1所，在校生4300人；現(xiàn)有教師進修學校、聾啞學校、幼兒園3所。全縣現(xiàn)有教職工1.1萬人，校舍建筑總面積106萬平方米，已基本建立了高、中、初等教育相互銜接，多層次辦學的規(guī)模體系。但是分析**縣的教育結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀不難看出，目前**縣雖然基礎(chǔ)教育已經(jīng)有了很大發(fā)展，但幼兒教育供給嚴重不足已經(jīng)成為**縣教育發(fā)展亟待解決的“瓶頸”。特別是幼兒園規(guī)模小，招生數(shù)量少，3所幼兒園入園幼兒數(shù)2200人，而在城區(qū)居住的3-5周歲的幼兒為8000人以上，還有近6000名幼兒不能入園接受教育，并且城區(qū)內(nèi)沒有一所寄宿式的幼兒園。按照上級教育主管部門規(guī)定，至2011年幼兒園入園率要達到80%以上，初步推算，蔡都鎮(zhèn)入園幼兒數(shù)為6400名，應(yīng)增加4200名，全縣入園兒童數(shù)應(yīng)增加6萬余人。且幼兒園的布局不合理，滿足不了社會的需要，致使**縣蔡都鎮(zhèn)居住的許多幼兒“入園難”的問題得不到根本解決。所以，發(fā)展幼兒教育對于促進兒童身心全面健康發(fā)展、普及義務(wù)教育、提高國民整體素質(zhì)、實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的奮斗目標具有重要意義。因此，**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目不僅是完善**縣教育結(jié)構(gòu)體系的需要，更是推動和加快發(fā)展**縣教育事業(yè)的需要。2.2.2在當前全面建設(shè)小康社會，努力構(gòu)建社會主義和諧社會的新形勢下，加快幼兒教育事業(yè)發(fā)展對于促進社會和諧，保證社會穩(wěn)定具有重要的現(xiàn)實意義。隨著家長需求的多元化，民辦幼兒教育機構(gòu)的服務(wù)也將更為多元化，進一步加大投入力度，加強和完善幼兒教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，滿足家長多元化需求，解除家長后顧之憂，推動幼兒教育事業(yè)與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，與全社會共同實現(xiàn)小康目標，是一項十分重要和緊迫的任務(wù)。2.2.3實施**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目是順應(yīng)世界整體教育思想的需要終身教育，是聯(lián)合國教科文組織提出的深刻而富有遠見卓識的觀點，它從根本上影響了全世界的教育價值取向，也大大深化了我們對教育、對教育大系統(tǒng)的一個子系統(tǒng)——幼兒教育的認識。終身教育觀念使我們獲得了審視幼兒教育的新的更加廣闊的視野，獲得思考幼兒教育的更加全面的、整體的、深遠的、人本的方式。因此，幼兒園教育是基礎(chǔ)教育的重要組成部分，是我國學校教育和終身教育的奠基階段”，它要為“幼兒一生的發(fā)展打好基礎(chǔ)”。所以，實施**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目正是順應(yīng)終身教育這一世界整體教育思想的需要綜上所述，實施**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目是十分必要的。它能夠完善**縣幼兒教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提升其教育及服務(wù)效能，更好地為廣大家長和兒童服務(wù)；能夠推動幼兒教育事業(yè)與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，從而有效的促進**縣教育事業(yè)的健康發(fā)展。第三章項目區(qū)概況與建設(shè)條件3.1園址概況根據(jù)**縣城市總體規(guī)劃要求和**縣發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢，經(jīng)過多方篩選、比較、討論，最后確定**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目初步選址在**縣**大道東段南側(cè)，**村民組。擬選址位置環(huán)境優(yōu)美，地勢平坦，無工業(yè)污染源，有利于教學和師生生活居住。場地無構(gòu)筑物，交通方便，適合項目建設(shè)。3.2項目區(qū)域概況

**縣位于河南省東南部，***地區(qū)偏東北部，東經(jīng)114。6''-114。42''、北緯33。4''-33。25''之間，東西長60公里，南北寬35公里，總面積1529平方公里，耕地面積156.8萬畝?，F(xiàn)轄24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，459個行政村，1568個自然村，138.4萬人，是一個平原農(nóng)業(yè)大縣。**縣屬于平原農(nóng)業(yè)區(qū)。糧食作物以小麥、大豆、玉米、高梁為主；經(jīng)濟作物有油菜、花生、芝麻、棉花、煙葉；森林覆蓋率為8.4%；主要樹種有楊樹、桐樹、榆樹等。中藥村有板蘭根、生地、半夏、附子；土特產(chǎn)有大蒜、姜。小麥產(chǎn)量已躋身于全省20強之列，畜牧養(yǎng)殖有著巨大的發(fā)展?jié)摿Γ研纬梢?*正大有限公司、金海禽業(yè)有限公司、萬成養(yǎng)殖有限公司、大成實業(yè)有限公司為“龍頭”的序幕產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。**縣是全國最大的花木種植銷售大縣，“**樹”、“鄢陵花”與“潢川草”成為俏銷全國的三大花木品牌。改革開放以來，尤其是近年來，**縣通過組織實施農(nóng)業(yè)開發(fā)、工業(yè)改造、鄉(xiāng)企騰飛、城建帶動、商業(yè)連鎖和外向興縣六大發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)濟建設(shè)得到迅猛發(fā)展?！鞍宋濉逼陂g，全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)總產(chǎn)值、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)值、財政收入、居民儲蓄分別以年均13.9%、6%、49.3%、33.1%、30%和38.1%的速度遞增，在全省116個縣市排序中，大都排在前列，各項經(jīng)濟指標和“七五”末相比，均實現(xiàn)了翻番的目標。1998年，全縣國民經(jīng)濟繼續(xù)保持快速發(fā)展的好勢頭。國內(nèi)生產(chǎn)總值達到25.4億元，比上年增長11.2%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達到15.2億元，比上年增長3.5%；工業(yè)總產(chǎn)值達到32.1億元，比上年增長22.4%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)值達到27億元，比上年增長37%；地方財政收入達到1.226億元，比上年增長11.5%；農(nóng)民人均純收入達到1760元，比上年增加165元。1993年，經(jīng)國務(wù)院批準，**縣被列為全國對外開放縣市之一；1995年，被***地區(qū)定為歷史人文景觀旅游開發(fā)區(qū)；1996年，蔡國故城遺址被國務(wù)院定為國家級文物保護單位，目前**縣正申報國家歷史文化名城。**縣歷史悠久，人杰地靈。**有文字記載的歷史始于西周初年，距今約3000年。人類始祖伏羲氏因蓍草生于蔡地而畫卦于蔡河之濱，遂名其地為蔡，公元前11世紀，周武王封其弟叔度于蔡，建立蔡國，以國為氏，傳18代近500年。**自古出名人，“孔子弟子賢者七十二，蔡有六人”，漆雕開最為有名；曾輔佑秦始皇統(tǒng)一六國，史稱“千古一相”的秦丞相李斯亦生于蔡；號稱“通明相”的西漢丞相、高陵侯翟方進，世稱“**先生”的北宋著名理學家謝良佐，西漢著名文士、廬江太守丞桓寬，還有明代的李遜學、劉光國，清代的循吏張沐，書法家程元章、李景梅等，近代及現(xiàn)代的漢一夫、寇文謨、雷保森等數(shù)不勝數(shù)的歷代名臣、文人巨匠、民族精英都出生于古蔡厚土。蔡氏祖根源于**。近年，新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、臺灣、香港等國家和地區(qū)的４０多批蔡氏同胞來**尋根拜祖。**縣有著得天獨厚的旅游資源，古跡名勝遍布縣境。現(xiàn)存有“蘆崗擁翠”、“云護蓍臺”、“蔡河沉月”、“鴻隙現(xiàn)蓮”、“斯井雞鳴”、“景賢書聲”、“洪河夜雨”、“白云深處”八大古景，重點古跡有蔡國故城、白圭廟、伏羲畫卦亭、蔡侯玩河樓、孔子問津處、孔子曬書臺、光武臺、奎星樓、李斯墓、蔡侯墓。蔡國古城遺址為“國家重點文物保護單位”，位于古城西城墻之上的蔡侯玩河樓，樓臺之上建有玉皇廟，神殿及拜殿臺，是歷代文人雅士聚會之地，留下諸多膾炎人口的詩篇。蔡河之濱的白龜廟，蓍草蔥郁，白龜浮游。伏羲畫卦亭史稱造文字之先，創(chuàng)中華民族文明之始。改革開放以來，**縣經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)突飛猛進。以畜牧養(yǎng)殖、蔬菜、胡桑、瓜果為特色的農(nóng)村支柱產(chǎn)業(yè)迅速崛起。工業(yè)投資2億元，完成了65個項目的技術(shù)改造，組建起一批大型工業(yè)集團。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)步入了發(fā)展的快車道，年產(chǎn)值達到38億元?！熬盼濉逼陂g**縣經(jīng)濟在河南省排序前移50個位次，2002年，全縣國民經(jīng)濟發(fā)展勢頭強進，國內(nèi)生產(chǎn)總值達到38.27億元，比上年增長10.8%；人均純收入達2166元，先后被河南省政府評為財源建設(shè)先進縣、小城鎮(zhèn)建設(shè)先進縣、畜牧工作先進縣、糧食生產(chǎn)先進縣。教育事業(yè)蓬勃發(fā)展，榮獲“全國掃盲先進縣”、“全國義務(wù)教育工作先進縣”。3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件**縣地處亞熱帶向暖溫帶的過渡區(qū)，屬大陸性季風性濕潤氣候，四季分明，雨量充沛，光熱充足，年平均氣溫14.8度，平均日照時數(shù)2166.8小時，日照率49％，年降雨量1004.4mm，無霜期220天。3.2.2地形地貌項目規(guī)劃區(qū)為地勢平坦，地面上無建筑物，環(huán)境優(yōu)美，無噪音及三廢污染。3.2.3地質(zhì)條件選址范圍內(nèi)地表下7-8m為可塑性亞粘土，黃棕色，含云母氧化高嶺土，中曾是流動可塑至硬可塑黃土層，作為受力層時，容許承載力16-18t/m2。建設(shè)區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，根據(jù)《中國地震烈度區(qū)劃圖(1999)》，本區(qū)地震烈度為六度，建筑物按六度設(shè)防。3.2.4水文條件**縣地下水資源由西向東逐漸增多，自來水管網(wǎng)覆蓋市區(qū)。本項目地區(qū)水資源豐富，地下水深度1.5-2.5m，地下水質(zhì)經(jīng)化驗檢測，對混凝土無侵蝕性。3.2.5氣象資料(1)年平均氣溫：14.8(2)極端最高氣溫：41.9(3)極端最低氣溫：-18(4)最熱月平均最高溫度：32(5)年平均降水量：1004.4mm(6)年最大降水量：1575.8mm(7)年最小降水量：406.8mm(8)年暴雨天數(shù)：28.3日(9)最大風力：350Pa(10)最大風速：25m/s(11)年平均風速：2.6m/s(12)年平均相對濕度：59％(13)年平均氣壓：10068mm水柱(14)最大凍結(jié)深度：160mm(15)最大積雪厚度：180mm(16)全年主導風向：北、西北(冬季)(17)夏季主導風向：南、東南(18)年平均日照率：49％3.2.6水、電通訊等供應(yīng)情況①給排水：項目區(qū)近期采用自備深井供水，通過幼兒園內(nèi)環(huán)狀供水線路，供給用水點使用并滿足消防用水。排水方式可通過幼兒園內(nèi)排水管網(wǎng)直接排入**大道排污管網(wǎng)，可滿足需要。②供電：項目區(qū)電力來源主要是華東電網(wǎng)。電源由城區(qū)高壓電網(wǎng)引入，引至校內(nèi)變電室，即可為幼兒園教學和生活供電。③通訊：**縣城區(qū)通訊條件好，現(xiàn)已全部架設(shè)開通全國直撥程控電話及移動通訊，可滿足項目固定和移動通訊要求。能滿足幼兒園業(yè)務(wù)通訊需要。④信息網(wǎng)絡(luò)：可利用微機與國際互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接，查詢和發(fā)布教學信息，并通過國際互聯(lián)網(wǎng)與全國各省份及本省各地幼兒教育部門聯(lián)網(wǎng)，互相交換幼教信息。3.2.7社會經(jīng)濟條件=1\*GB2⑴得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢**縣是東西部合作梯次推進的腹心地帶，無論從經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略布局還是從區(qū)域發(fā)展來看，都具有南北融通、承東啟西的自然條件。因此，實施**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目項目，有利于南、北、東、西各個方面的生源、人才、信息、技術(shù)等要素進行區(qū)域互補，并且不僅能夠加快**縣幼兒教育事業(yè)的發(fā)展，而且還能夠帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)，促進地方經(jīng)濟有一個新的發(fā)展。=2\*GB2⑵交通便利蔡都鎮(zhèn)是**縣的政治、經(jīng)濟、文化中心，是商品的集散地，項目區(qū)緊鄰**大道，交通十分便利。工程所需建筑材料如鋼材、木材、水泥、石子等均可由**縣和項目所在地建設(shè)市場充足供應(yīng)，不需外購。=3\*GB2⑶生源市場充足項目區(qū)地處**縣行政新區(qū)，是**縣發(fā)展最具活力的地區(qū)，一大批機關(guān)、企業(yè)將隨之落戶，并且該區(qū)域缺乏幼兒園等基礎(chǔ)設(shè)施，因此，**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心的生源充足。=4\*GB2⑷地方政府重視，投資環(huán)境良好**縣委、政府認真貫徹落實和深刻理解十六大會議精神，堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，全面建設(shè)小康社會。非常重視**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目項目的建設(shè)。為項目建設(shè)提供了一個非常寬松的投資環(huán)境。第四章工程建設(shè)方案4.1項目組成本項目共有四部分組成：一是保教活動區(qū)項目，包括幼兒教學樓等；二是教育輔助區(qū)項目，包括多功能活動室、多媒體放映室、游戲活動室、醫(yī)務(wù)室等；三是行政辦公區(qū)項目，包括辦公樓等；四是公共工程，包括變電線路及變電設(shè)施、道路、綠化等。其項目組成見下表：項目組成一覽表項目項目內(nèi)容備注保教區(qū)項目幼兒教學樓辦公區(qū)項目辦公樓教育輔助區(qū)項目多功能活動室、多媒體放映室、游戲活動室、醫(yī)務(wù)室、食堂公共工程變電線路及變電設(shè)施、道路、綠化4.2建設(shè)原則1.根據(jù)我國有關(guān)幼兒園建設(shè)的方針、政策及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程，結(jié)合城市建設(shè)總體規(guī)劃進行設(shè)計。2.充分考慮**縣現(xiàn)有幼兒園的實際情況，遠近期結(jié)合，實事求是，因地制宜，合理確定建設(shè)內(nèi)容和建筑規(guī)模，以滿足項目的需要。4.3項目建設(shè)目標根據(jù)幼兒園的占地面積及建設(shè)情況，結(jié)合招生范圍的生源需求情況，**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目按50個教學班，在校生規(guī)模1500人的辦學規(guī)模。并將**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心建設(shè)成為標準化、規(guī)范化幼兒園，以滿足**縣當前及今后幼兒教育發(fā)展的需要。4.4項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模本項目占地28.6畝，建設(shè)內(nèi)容主要有幼兒教學樓、辦公樓、食堂、多功能活動室、多媒體放映室、游戲活動室、醫(yī)務(wù)室、水泵房、配電房等組成。本項目總建設(shè)面積16156平方米，建筑面積10956平方米，其中：幼兒教學樓4160平方米、辦公樓4000平方米、食堂900平方米，多功能活動室500平方米、多媒體放映室500平方米、游戲活動室500平方米、醫(yī)務(wù)室100平方米，水泵房、配電房96平方米、其他200平方米。新建30米直跑道200平方米，廣場及道路5000平方米。并購置教學與實驗設(shè)備3158臺（套）。4.5總平面布置4.5.1總平面布置原則1、要體現(xiàn)出現(xiàn)代化幼兒園的特征，幼兒園的規(guī)劃建筑和設(shè)施要適度超前，具有一定的前瞻性，符合新世紀幼兒教育的理念。2、平面布置有利于集散，確保安全，符合建筑設(shè)計防火規(guī)范要求。2、以幼兒園總體發(fā)展思路為依據(jù)，結(jié)合幼兒園區(qū)域內(nèi)自然氣象條件、交通運輸條件進行總體設(shè)計，以保證項目建設(shè)的高效率。3、平面布置應(yīng)確保內(nèi)外交通順暢，避免回頭路和盡頭路，出口應(yīng)退入城市道路紅線。4、場地內(nèi)豎向設(shè)計應(yīng)有利于雨水排出。5、平面布置緊湊、合理、教學管理方便。6、布置上考慮近期和遠期相結(jié)合，合理規(guī)劃用地，為教學和幼兒園發(fā)展創(chuàng)造良好的條件并節(jié)約用地。4.5.21、總平面布置根據(jù)選址所在位置和用地條件，**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目基本呈長方形，項目占地28.6畝，整個建筑群是南北朝向，北部緊鄰**大道布置幼兒園主大門，便于車輛、人流集散和出入，幼兒園內(nèi)分五個相對獨立的區(qū)域。主大門內(nèi)側(cè)幼兒園為辦公區(qū)，布置辦公樓及幼兒園廣場，其中辦公樓建筑面積4000平方米，幼兒園廣場面積1500平方米：辦公區(qū)南側(cè)和東側(cè)為保教區(qū)，布置兩棟幼兒教學樓，建筑面積4160平方米，幼兒園西側(cè)為教育輔助區(qū)，布置多功能活動室，建筑面積500平方米、多媒體放映室，建筑面積500平方米、游戲活動室，建筑面積500平方米。食堂建筑面積900平方米；醫(yī)務(wù)室，建筑面積100平方米；幼兒園南部西側(cè)為公共工程區(qū)，布置配電房、水泵房，建筑面積96平方米，緊鄰保教區(qū)為幼兒運動區(qū)，建設(shè)30米直跑道。2、出入口設(shè)置根據(jù)幼兒園地形和建筑物布置，**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目在**大道設(shè)置標志性出入口，車輛和人流可通過**大道通往城區(qū)，為保證安全，可在主大門處設(shè)置門衛(wèi)和管理用房。出口寬度不小于5米，凈高度不小于4.5米，距道路邊緣應(yīng)有足夠的人流疏散空間。3、道路及廣場幼兒園內(nèi)道路系統(tǒng)環(huán)狀布置，主要通道寬度為12米，一般通行道路寬度8米，道路型式采用城市型道路，暗管排水，混凝土路面結(jié)構(gòu)。在**大道主大門內(nèi)側(cè)建設(shè)幼兒園廣場，廣場面積1500平方米。4.5.3豎向布置及排放雨水該幼兒園場地自然地面高于道路路面，場地經(jīng)過平整后，地勢平坦，呈北高南低。場地雨水采用有組織排水形式，且排放流暢，地面雨水均排至道路排水管網(wǎng)，最后匯入道路雨水管網(wǎng)中。4.5.4綠化設(shè)計幼兒園是一個主要以人流為主的公共場所，故本項目綠化方案主要以沿道路兩側(cè)種植樹木為主，并在廣場內(nèi)布置草地或花壇，以形成多層次的綠化環(huán)境，同時不占用教育及活動場地。綠化系數(shù)達40％。4.6土建4.6.1主要建筑物的平面布置及說明1、幼兒教學樓幼兒教學樓兩棟，分別位于幼兒園南側(cè)和東側(cè)，是**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目的標志性建筑。建筑整體平面為長方形，共2層，主體2層，磚混結(jié)構(gòu)，1號教學樓東西長160米、南北寬8米，建筑面積2560平方米；2號教學樓南北長100米、東西寬8米，建筑面積1600平方米；總建筑面積為4160平方米。建筑立面造型設(shè)計宜根據(jù)使用功能、周邊環(huán)境及幼兒園整體建筑風格立意進行，在色彩和線條上強調(diào)層次感，左右對稱是該建筑的外觀特點，不僅有利于結(jié)構(gòu)防震的安全性，而且在視覺上給人穩(wěn)重、大方的氣魄。配以淺色富有質(zhì)感的外飾材料。教學樓內(nèi)共分50個單元，每班為一個單元，幼兒教室活動室、臥室、廁所配套齊全。2、辦公樓辦公樓位于主大門內(nèi)，共4層，主體4層，框架結(jié)構(gòu)，建筑面積4000平方米。設(shè)計應(yīng)符合辦公教學的要求，達到典雅簡捷的設(shè)計思想。3、多功能活動室、多媒體放映室、游戲活動室多功能活動室、多媒體放映室、游戲活動室為并排布置，建筑形式相似，單座主體1層，磚混結(jié)構(gòu)，總建筑面積1500平方米。設(shè)計應(yīng)符合幼兒活動、學習的要求，達到典雅簡捷、和諧的設(shè)計思想。4、食堂食堂南北長60米、東西寬15米，采用鋼結(jié)構(gòu)。建筑面積900平方米；4.6.2結(jié)構(gòu)說明1、基礎(chǔ)：柱下獨立基礎(chǔ)，磚墻下條形基礎(chǔ)2、墻體：磚墻采用MU7.5磚，輕質(zhì)砌塊采用200厚加氣砼塊。3、柱：鋼筋砼空柱。4、屋蓋：采用鋼筋砼空心板。5、建筑物地震烈度為6度設(shè)防，該區(qū)域所在地無復(fù)雜構(gòu)造，宜于建筑。4.7教學設(shè)備選型教學設(shè)備在選擇時要考慮實用型人才的特點，達到結(jié)構(gòu)合理、操作簡便、快捷、靈敏、性能穩(wěn)定可靠的要求，并符合國家有關(guān)標準。新添教學設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價（元）總價（萬元）1小型玩具套1500101.52活動室玩具套520000103電子琴臺503000154消毒純凈飲水機臺50120065普通飲水機臺103000.36VCD臺2610002.6729寸純平電視臺402500108LCD大屏幕液晶電視臺12000029兒童臥床臺10003003010室外大型玩具臺5300001511廚房設(shè)備套215000312電腦臺1538005.713辦公設(shè)備套501200614課桌椅子套4006002415醫(yī)療設(shè)備套140000416車輛輛35000015-合計3158150.14.8公用工程4.8.1給排水工程設(shè)計依據(jù)1、《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》（GB50282-98）2、《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》（GB50015－2003）3、《室外給水設(shè)計規(guī)范》（GBJ13-86）4、《室外排水設(shè)計規(guī)范》（GBJ14-87）5、《生活飲用水衛(wèi)生標準》（CB5749-89）6、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-87）水源和供水設(shè)施本項目給水水源采用自備深井供水，經(jīng)水塔抽水并從給水干管送至各用水點?？偝鏊繛?0m3/h。室內(nèi)消防給水管采用DN70鍍鋅鋼管，生活用水采用DN15鍍鋅鋼管，在幼兒園內(nèi)沿道路布置成環(huán)形管網(wǎng)。供水條件可滿足項目需求。用水量及水質(zhì)水壓要求本項目完成后，幼兒園內(nèi)學生1500人，教職工70人，本項目用水量主要考慮職工用水和綠化、沖洗用水，幼兒飲水為消毒純凈水，教職工每人每天按8升計算（含綠化、沖洗用水），70人用水，日用水560噸。年平均用水量為16.8萬噸。項目用水水源為自備井，水質(zhì)標準應(yīng)符合國家生活飲用水標準GB5749－85。各用水處供水管道入口處水壓不小于0.2MPa消防用水根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87，消防用水與生產(chǎn)用水同一系統(tǒng)，項目室外消防用水量25L/s，室內(nèi)消防用水量30L/s，幼兒園內(nèi)設(shè)有消防水池和配套輔助設(shè)施組成消防給水系統(tǒng)，滿足項目消防需求。排水排水采用有組織排水，雨水、污水分流制。內(nèi)部雨水排放結(jié)合地面徑流由道路雨水匯集口進入雨水管網(wǎng)，而后排入道路雨水系統(tǒng)。廢水為洗滌用水，沖洗打掃水直接排放。排水量按用水的70％計算，由化糞池處理后排出系統(tǒng)。4.8.2電氣工程幼兒園周圍的電源由城市供電部門根據(jù)城市規(guī)劃要求統(tǒng)一布置，由市郊區(qū)電業(yè)分局高壓電網(wǎng)引入10KV高壓線路進入幼兒園配電房，經(jīng)變壓后供幼兒園使用，供電線沿幼兒園道路敷設(shè)。幼兒園建成后主要是照明用電和少量動力用電，采用160KVA箱式變電器，配備有總電度表箱，各用戶均設(shè)戶配電箱。低壓輸配電采用變壓器中性點直接接地,電壓380V/220V，TN－S五線制供電系統(tǒng)（三相四線制加PF線），低電配電采用變壓器──配電柜以放射式向各建筑用點供電。照明和動力用電分開供電。照明采用高效金屬鹵素燈，燈具均自帶電容補償，使功率因數(shù)達到0.9以上。超過二層的建筑物均按三級防雷設(shè)置避雷裝置，可采用建筑構(gòu)造柱、基礎(chǔ)內(nèi)的主鋼筋或?qū)ＴO(shè)鋼筋作引下線，接地連接。程控自動電話、計算機等弱電設(shè)備的電纜，直接埋地敷設(shè)。結(jié)合年工作時間及同時使用系數(shù)得年耗電量為16萬度。4.8.3環(huán)衛(wèi)工程本項目固定垃圾定點收集、存放，并利用社會運力運輸垃圾到城市垃圾處理場。第五章環(huán)境保護、消防與安全5.1環(huán)境保護5.1.1建設(shè)地點環(huán)境狀況該項目建設(shè)地點位于**縣**大道東段南側(cè)，**村民組。環(huán)境幽靜無工業(yè)污染源，環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好，符合項目建設(shè)要求。5.1.2環(huán)境保護標準1、中華人民共和國國務(wù)院令第253號《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》（1998年11月29日）2、GB3095-1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》二級標準3、GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》Ⅳ類標準4、GB12523－90《建筑施工場界噪聲限制》5、《污水綜合排放標準》GB8978-885.1.3污染因素施工期環(huán)境影響因素根據(jù)施工特點，本項目施工期對環(huán)境影響的主要因素有：1、施工揚塵對大氣環(huán)境的影響，在整個施工期，產(chǎn)生揚塵的作業(yè)有房屋建筑、水庫施工、建材運輸、露天堆放、裝卸和攪拌過程。2、施工機械噪聲對聲環(huán)境的影響。3、施工過程中產(chǎn)生的泥漿和施工隊伍產(chǎn)生的生活廢水對水環(huán)境的影響。4、固體廢棄物。運營期環(huán)境影響因素本項目的主要污染源是：生活污水和垃圾。.4.1施工期環(huán)境影響分析1、噪聲環(huán)境影響在施工過程中，基礎(chǔ)開挖施工將使用推土機、挖掘機、裝卸機等機械設(shè)備；結(jié)構(gòu)施工將使用混凝土攪拌機、振搗棒、電鋸；裝修過程將使用控壓機、沖擊鉆等，這些機械設(shè)備的施工噪聲將達到85～100dB（A），在施工過程中，這些機械設(shè)備噪聲將會對附近居民產(chǎn)生一定的影響。另外，在施工過程中，建筑材料及建筑垃圾的運輸，使得運輸車輛的增加引發(fā)的交通噪聲，也將對區(qū)域的聲學環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。只要施工單位合理安排施工時間，采取合理的施工方式，優(yōu)先選用低噪聲的施工設(shè)備，減少高噪聲機械設(shè)備的同時運行，加之施工是短時期的，因此施工過程中的噪聲對區(qū)域聲學環(huán)境及周圍人群的影響是暫時的，將隨過程的結(jié)束而消失。2、大氣環(huán)境影響在施工過程中，要進行大量的土方開挖、堆積以及建筑材料、建筑垃圾的運輸都將產(chǎn)生揚塵污染，會對周圍空氣環(huán)境產(chǎn)生影響。建議施工土方開挖、搬運，應(yīng)避免在大風天氣時進行；建議在施工過程中，對施工場地定期進行灑水降塵，對建筑材料、建筑垃圾的運輸車輛加蓋篷布防止塵土飛揚。經(jīng)上述措施處理后，揚塵可以得到有效的防治，對區(qū)域空氣環(huán)境的影響將大大減少。運營期環(huán)境影響分析1、廢水本項目所產(chǎn)生的廢水主要是生活污水，主要污染物為COD、BOD5、SS等。生活污水排去向為化糞池進行沉淀處理，經(jīng)處理后，廢水中的懸浮物濃度將大大降低，COD和BOD5濃度降低1/3，排入城市排污系統(tǒng)，不會導致水質(zhì)惡化。2、固體垃圾固體垃圾設(shè)收集點統(tǒng)一收集，定期由環(huán)衛(wèi)人員外運至垃圾處理點。5.1.從環(huán)境角度來看，本項目的建設(shè)通過采取環(huán)保措施和嚴格按照設(shè)計進行實施，項目在保護環(huán)境的基礎(chǔ)上發(fā)展幼兒教育，對于提高居民素質(zhì)和生活質(zhì)量，有力促進社會經(jīng)濟和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展都將起到積極的作用，并將對環(huán)境產(chǎn)生長期的積極影響。5.2消防本項目嚴格按照GBJ16-87《建筑設(shè)計防火規(guī)范》等規(guī)范要求設(shè)計。該幼兒園按三級防火等級標準，幼兒園內(nèi)各類建筑物之間防火間距均大于14米，滿足規(guī)范要求。總平面布置時留足消防通道，道路寬度均大于4米，系統(tǒng)完整，環(huán)行貫通，滿足消防要求。幼兒園內(nèi)設(shè)消火栓，并在重要場所配備化學干粉滅火器。5.3安全衛(wèi)生5.3.1幼兒園食堂衛(wèi)生按食品衛(wèi)生法要求，要求從事餐飲的人員定期檢查身體，以避免疾病通過貨物傳播。并禁止有傳染病的職工上崗。5.3.2幼兒園安全首先，幼兒園重點安全防范對象是防火。本項目采用低壓消防系統(tǒng)，沿主干道供水干管上敷設(shè)地上式消火栓，幼兒園內(nèi)道路均為環(huán)型布置，以利消防車輛、人員快速通行。其次是防盜。幼兒園周圍設(shè)置固定式圍護結(jié)構(gòu)（圍墻），各通行大門均設(shè)門崗，夜間專人巡邏值勤。第六章組織機構(gòu)與勞動定員6.1組織機構(gòu)**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心為全日制民辦幼兒園，幼兒園實行園長負責制，由園長對整個幼兒園的各項工作及運行負責。6.2管理機構(gòu)及教學機構(gòu)幼兒園設(shè)辦公室、保教科、保健科、財務(wù)科、后勤科等部門。幼兒園管理組織機構(gòu)系統(tǒng)如下圖：組織機構(gòu)系統(tǒng)圖上蔡縣啟蒙雙語幼兒園上蔡縣啟蒙雙語幼兒園園長園長副園長副園長副園長副園長保健科保教科后勤科財務(wù)科辦公室 保健科保教科后勤科財務(wù)科辦公室6.3勞動定員：本工程勞動定員為70人，其中：行政管理10人，幼兒教師60人。幼兒園實行幼兒園、科(室、專業(yè))、幼兒教師三級。6.4人員來源及培訓：**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目建成后，所需師資力量面向社會公開招聘，幼兒教師必須具備?？埔陨蠈W歷，嚴格限制非教學人員進入。其它后勤人員及職工面向**縣公開擇優(yōu)錄用。后勤人員及職工必須經(jīng)過專門的技術(shù)培訓，經(jīng)考試合格后上崗。第七章項目管理與實施進度7.1項目管理本項目承辦單位為**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心，幼兒園成立項目建設(shè)領(lǐng)導小組，下設(shè)辦公室，直接對園主要領(lǐng)導負責，以確保項目高質(zhì)量、高標準按進度計劃安排的工期完成。1、實行工程質(zhì)量終身負責制。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負主要責任的領(lǐng)導、參建單位的領(lǐng)導人和直接責任人，實行工程質(zhì)量終身追究制度。2、建立項目品質(zhì)監(jiān)控體系。項目品質(zhì)主要包括設(shè)計品質(zhì)和工程質(zhì)量。工程質(zhì)量的控制可以通過招標挑選有實力的施工單位，同時委托監(jiān)理公司、質(zhì)量監(jiān)督站進行質(zhì)量監(jiān)控。3、實行工程監(jiān)理制。項目建設(shè)過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設(shè)進行監(jiān)理，抓好工程進度，提高工程質(zhì)量，降低成本。4、建立完善的合同管理體系。在項目建設(shè)實施過程中，項目單位應(yīng)與設(shè)計院、監(jiān)理公司、施工單位、材料設(shè)備供貨商等通過合同形式來約束雙方的責任、義務(wù)與利益關(guān)系，共同完成項目建設(shè)過程。項目單位通過合同對各單位進行監(jiān)控，以保證項目按時完成。5、嚴格項目資金管理，對項目資金實行專帳管理、?？顚Ｓ茫瑖澜灿煤蛿D占。7.2建設(shè)階段劃分本項目在項目建議書批準后，抓緊項目的科研編制與報批工作，積極籌措項目資金。主要包括以下幾個階段：可研報告編制與報批。初步設(shè)計階段，施工圖設(shè)計階段、場地準備和“三通一平”階段、招標投標階段、土建施工階段、竣工驗收階段，各項工作可穿插進行。7.3建設(shè)進度計劃本項目建設(shè)應(yīng)在可行性研究報告批準后實施，主要包括以下幾個階段：1.項目前期階段，包括項目可研報告的編制和審批；2.建設(shè)項目總體規(guī)劃階段，初步設(shè)計階段；3.施工圖設(shè)計階段；4.招投標階段；5.施工階段；6.竣工驗收階段。具體進度計劃見下表：月數(shù)項目123456789101112初步設(shè)計√施工圖設(shè)計√施工準備√土建施工√√√√√√√√√√√竣工驗收√投入使用√第八章項目招標方案為了確保項目建設(shè)的工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，保護國家和單位利益，制定項目的招標方案如下：8.1建設(shè)項目招標范圍及招標組織形式本項目招標的范圍包括項目的勘察設(shè)計招標、施工監(jiān)理招標、施工企業(yè)選擇招標和設(shè)備與材料采購招標，面向社會全部進行公開招標和邀請招標。鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標所具備的編制招標文件和組織評標能力，該項目招標活動，應(yīng)委托給有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)辦理。8.2投標、開標、評標和中標程序本項目質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標過程中必須遵守如下程序：..評標委員會的人員組成和資質(zhì)要求項目全部采用公開招標方式。因此，在招投標過程中，為保證項目的公開，對評標委員會的組成和資質(zhì)有如下要求：8.3.1評標委員會由項目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。專家成員中根據(jù)本方案在開標當天，在專家?guī)祀S機抽取，評標委員會主任由專家臨時推選；評標委員會采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；8.3.2評委會成員在副高工（副教授）以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關(guān)系。評標委員會成員應(yīng)當客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。第九章投資估算與資金籌措9.1估算依據(jù)及說明投資估算范圍包括**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目的土建工程、公用工程、設(shè)備安裝和教學設(shè)備購置及其它費用等投資估算依據(jù)：（1）國家對教育及有關(guān)行業(yè)的投資估算辦法的具體規(guī)定。設(shè)備依現(xiàn)行價估算。（2）安裝費用為5%～10%，已包含在設(shè)備價款中。（3）建構(gòu)筑物造價按當?shù)貑挝辉靸r資料估算。（4）勘查設(shè)計費取工程費用的2％。（5）工程監(jiān)理費取工程費用的1.5％。（6）工程招標費按計價格[2002]1980號文件規(guī)定計入。（7）建設(shè)單位管理費按豫財建[2002]125號文件規(guī)定計入。（8）項目其它前期費用取工程費用的5％。9.2總投資項目總投資1560萬元，其中建設(shè)投資1529萬元，流動資金31萬元，計算見附表1：投資估算表。9.2.總投資構(gòu)成分析如下表：總投資構(gòu)成分析表項目及費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用鋪底流動資金合計投資（萬元）1077.6150.10301.3311560占投資69.1％9.6％0％19.3％2％100％9.3資金籌措及出資方式本項目總投資1560萬元。資金籌措：由項目法人***自籌解決。第十章財務(wù)分析10.1財務(wù)評價的依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、本項目財務(wù)評價根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）、《投資項目可行性研究指南》和國家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定進行評價。2、營業(yè)稅金及附加本項目為幼兒教育項目，根據(jù)《中華人民共和國營業(yè)稅暫條例》規(guī)定免征營業(yè)稅。10.2收入估算本項目完成后，幼兒園學生1500人。根據(jù)**縣幼兒園收費政策，每生每學期保教費、生活費、其他雜費1400元，一年為2800元/年，正常年份年收入為：2800×1500＝420萬元10.3教育成本估算該項目建成后，運營成本主要有原材料消耗、教師工資與福利費、水電費、固定資產(chǎn)折舊及攤銷、其他費用（包括辦公費、管理費、差旅費、維修費及其他雜費），正常年份為：①外購原材料：原材料按每年15萬元計算，主要包括幼兒生活費用及各種易耗品和日常經(jīng)營管理所用物品。②工資與福利費：教師編制70人，人均工資按1000元／月，勞保統(tǒng)籌金、醫(yī)療保險金等按工資的14%計算12000元／年×70×（1+14%）＝95.76（萬元）③水、電費：按目前**縣商業(yè)用水、電市場價格估算。16.8×2.5+16×0.6＝51.6萬元④固定資產(chǎn)折舊：按照國家規(guī)定，折舊采取平均年限法。房屋建筑按50年、殘值率按5%；道路及硬化場地按20年、無殘值；設(shè)備按20年、殘值率按5%進行折算。[903.6×(1－5%)÷50年]+[150×(1－5%)÷20年]+44÷20年＝26.4（萬元）⑤攤銷：投資估算中的其他費用按20年，土地使用權(quán)按30年攤銷。129.7萬元÷20年+171.6萬元÷30年＝12.2萬元⑥修理費：按固定資產(chǎn)折舊的5%計算。26.4×5%＝1.3（萬元）⑦經(jīng)營費用(含廣告宣傳費)：按總收入的1％估算為4.2萬元。=8\*GB3⑧其他費用：包括辦公費、管理費、差旅費、維修費及其他雜費，按總收入的1％估算為4.2萬元。教育總成本(正常年份)估算為：210萬元10.4財務(wù)評價10.4.1稅金及附加本項目為幼兒教育項目，根據(jù)《中華人民共和國營業(yè)稅暫條例》規(guī)定免征營業(yè)稅。10.4.2評價指標本項目經(jīng)營期年內(nèi)，正常年份利潤總額為210萬元。1、投資利潤率=年利潤總額/總投資×100%=［210÷1560］×100%=13.5%2、投資利稅率=（年利潤總額+稅金及附加）／總投資×100％=13.5%3、投資回收期=總投資/（年利潤總額+折舊費+攤銷費）×100％=6.3年10.5評價結(jié)論本項目總投資1560萬元，正常年份利潤總額為210萬元，投資回收期7.3年（含建設(shè)期）。項目具有較好的盈利能力，投資風險不大，所以，本項目可行。第十章結(jié)論與建議**縣**啟蒙幼兒雙語教育中心項目的建設(shè)，可以擴大幼兒園招生規(guī)模，適應(yīng)**縣城市發(fā)展對幼兒教育的需求，為經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展作出貢獻，這一舉措是及時的，也是必需的。它不僅能夠促進**縣幼兒教育事業(yè)的迅速發(fā)展，而且能夠為當?shù)貜V大兒童提供學習、游玩的機會，滿足廣大家長多元化的需求，給社會穩(wěn)定帶來積極作用，從而促進**縣社會經(jīng)濟發(fā)展。該項目規(guī)劃合理，按校區(qū)占地28.6畝、容納1500名學生計算，配套的教學、生活設(shè)施符合教育部規(guī)定的生均指標要求。總之，該項目具有很好的社會效益，對于建設(shè)穩(wěn)定、和諧的社會，有著重要的意義建議建設(shè)單位加快項目的前期工作進程，積極落實建設(shè)資金，并早日開工，保質(zhì)保量按施工進度安排完成項目建設(shè)，早日投入使用，盡快發(fā)揮其應(yīng)有的社會效益。工程投資估算表附表1序號工程和費用名稱概算價值(萬元)技術(shù)經(jīng)濟指標建筑安裝工程設(shè)備安裝工程其它費用合計單位數(shù)量單價（萬元）一第一部分：工程費用1077.6150.11227.71建筑物903.6903.6㎡1.1辦公樓440440㎡40000.111.2幼兒教學樓332.8332.8㎡41600.081.3食堂36369000.041.4多功能活動室2525㎡5000.051.5多媒體放映室2525㎡5000.051.6游戲活動室2525㎡5000.051.7醫(yī)務(wù)室55㎡1000.051.8水泵房、配電房4.84.8㎡960.051.9其他（大門、門衛(wèi)、廁所等）1010㎡2000.05230米直跑道44㎡2000.023道路和廣場4040㎡50004教學及其他設(shè)備150.1150.15綠化3030㎡6總圖100100二第二部分：其他費用228.5228.51土地費用171.6171.6畝28.662建設(shè)單位管理費12.112.11.00%3勘察設(shè)計費24.224.22.00%4工程招標費2.42.40.20%5工程建設(shè)監(jiān)理費18.218.21.50%三預(yù)備費72.872.81基本預(yù)備費72.872.85.00%四流動資金3131五總投資1077.6150.10332.31560性研究報告》目錄第一章總論 3一、項目名稱 3二、項目背景 3三、研究目標與任務(wù) 3四、研究范圍與期限 3五、研究依據(jù) 3第二章旅游開發(fā)條件分析 3一、區(qū)域環(huán)境分析 3（一）自然環(huán)境條件 3（二）人文社會條件 3二、旅游資源分析 3（一）資源總體概況 3（二）景觀特色分析 3三、旅游接待條件分析 3（一）道路交通 3（二）食宿服務(wù) 3（三）其他設(shè)施 3四、旅游投資與可進入性條件分析 3（一）旅游投資環(huán)境分析 3（二）旅游可進入性分析 3第三章旅游市場與開發(fā)條件評價 3一、市場需求分析 3（一）會議培訓市場 3（二）避暑度假市場 3（三）夏令營市場 3（四）自駕車市場 3（五）知青游市場 3（六）商貿(mào)旅游市場 3（七）文化旅游市場 3二、目標市場定位 3（一）細分市場定位 3（二）客源市場結(jié)構(gòu) 3三、旅游規(guī)模預(yù)測 3第四章景區(qū)定位與功能布局方案 3一、景區(qū)定位 3二、規(guī)劃布局方案 3三、階段性任務(wù) 3第五章重點旅游區(qū)段建設(shè)方案 3一、中俄界江風情旅游帶建設(shè)方案 3（一）選址與范圍 3（二）景觀特色與功能定位 3（三）項目規(guī)劃與設(shè)計要點 3（四）環(huán)境影響引導規(guī)劃 3二、畫山山地運動區(qū)建設(shè)方案 3（一）選址與范圍 3（二）景觀特色與功能定位 3（三）項目規(guī)劃與設(shè)計要點 3（四）環(huán)境影響引導規(guī)劃 3三、龍江濕地度假區(qū)建設(shè)方案 3（一）選址與范圍 3（二）景觀特色與功能定位 3（三）項目規(guī)劃與設(shè)計要點 3（四）環(huán)境影響引導規(guī)劃 3四、翻身屯鄉(xiāng)村旅游區(qū)建設(shè)方案 3（一）選址與范圍 3（二）景觀特色與功能定位 3（三）項目規(guī)劃與設(shè)計要點 3（四）環(huán)境影響引導規(guī)劃 3五、旺哈達產(chǎn)業(yè)旅游區(qū)建設(shè)方案 3（一）選址與范圍 3（二）景觀特色與功能定位 3（三）項目規(guī)劃與設(shè)計要點 3HYPERLINK"file:///H:\\準備修改傳百度文檔\\D盤%20可行性研究報告%20-%20副本\\呼瑪縣畫山界江國際旅游度假區(qū)可行性