呆滯品管理制度范本（3篇）

第5頁共5頁呆滯品管理制度范本一、目的：為進(jìn)一步加強(qiáng)物料管理，便于倉庫對呆滯物料數(shù)據(jù)的管理與狀態(tài)的控制并及時(shí)準(zhǔn)確的處理，避免存貨風(fēng)險(xiǎn)，提高庫存物料的流動(dòng)性、變現(xiàn)性、優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)；以減少倉庫不合理庫存、占用場地及因不良物料而造成的資金積壓，扼制呆滯料產(chǎn)生而制訂本制度。二、適用范圍：本規(guī)范適用于____飲食有限公司倉庫、生產(chǎn)車間、門店。三、部門工作職責(zé)1、倉庫1.1每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)《呆滯物料月報(bào)表》，督促相關(guān)部門積極處理，跟進(jìn)呆滯物料處理進(jìn)度與結(jié)果；1.2保證呆滯物料明細(xì)清單的準(zhǔn)確性、全面性和及時(shí)性；1.3對呆滯物料進(jìn)行帳務(wù)處理，確保呆滯物料庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確；1.4對呆滯物料的整理及分類儲(chǔ)存（倉庫）；1.5負(fù)責(zé)按總經(jīng)理批示的處理結(jié)果對呆滯物料進(jìn)行處理。2、品控部2.1對呆滯物料、半成品、成品的質(zhì)量進(jìn)行重新檢驗(yàn)并作出判定結(jié)果可分為：合格、不合格等3、生產(chǎn)部、門店3.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營過程中呆滯物料產(chǎn)生的預(yù)防控制工作，分析呆滯物料產(chǎn)生的原因，負(fù)責(zé)定期對生產(chǎn)車間的物料進(jìn)行盤點(diǎn)、清理、退庫工作，同時(shí)配合返工返修工作，下達(dá)返修工單指令。4、采購部4.1負(fù)責(zé)對呆滯物料提出處理方案及退供應(yīng)商（廠家）協(xié)商等工作。5、財(cái)務(wù)部5.1負(fù)責(zé)對呆滯物料變賣、報(bào)廢過程的監(jiān)控、核價(jià)、及賬務(wù)處理等工作。6、運(yùn)營部6.1接受呆滯物料處理小組的安排，參與評審，并提出相應(yīng)的處理意見。7、總經(jīng)理7.1對倉庫、品控部、采購部、生產(chǎn)部、運(yùn)營部的建議進(jìn)行評估并確定最終處理方式。8、呆滯物料處理小組8.1負(fù)責(zé)每月的呆滯物料進(jìn)行合理的分析處理。四、呆滯物料的定義：指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，由于各種原因造成庫存物料的實(shí)際價(jià)值已經(jīng)或即將發(fā)生損失，以及存儲(chǔ)超過____個(gè)月（a粉），在以后的生產(chǎn)中沒有機(jī)會(huì)使用或者很少使用的物料，包括原輔料、半成品、成品、包裝材料等。五、呆滯物料預(yù)防：1、倉庫。建立物料的庫存量、保質(zhì)期的安全預(yù)警。2、生間車間。嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃單領(lǐng)料，物料按照先進(jìn)先出原則，嚴(yán)禁積壓物料。3、門店。嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃單領(lǐng)料，物料按照先進(jìn)先出原則，嚴(yán)禁積壓物料。4、采購部。按生產(chǎn)部、運(yùn)營部下訂的物料訂單進(jìn)行采購。5、對呆滯物料的產(chǎn)生需要追根溯源，做到提前預(yù)防和發(fā)現(xiàn)呆滯。對于已經(jīng)產(chǎn)生的呆滯物料，要想法調(diào)劑處理，將損失降為最低。六、呆滯物料的處理方法1、工藝更改、部分物料缺失產(chǎn)生的呆滯物料采購部應(yīng)第一時(shí)間通知相關(guān)部門全面停止此類產(chǎn)品的生產(chǎn)，____生產(chǎn)部、運(yùn)營部、品控部、倉庫部召集碰頭會(huì)，制定呆滯物料的處理措施并送總經(jīng)理做出處理意見。對于部分物料缺失，有庫存的呆滯物料，盡量在以后開發(fā)或生產(chǎn)時(shí)能夠改造使用或替換使用。2、物料預(yù)測不準(zhǔn)或訂單變更產(chǎn)生的呆滯物料運(yùn)營部門要在第一時(shí)間通知采購部、生產(chǎn)部、門店、倉庫。由生產(chǎn)部、門店、倉庫統(tǒng)計(jì)將會(huì)產(chǎn)生呆滯物料的數(shù)量。倉庫填寫《呆滯物料處理清單》，送總經(jīng)理做出處理意見，依此意見由倉庫負(fù)責(zé)暫存或報(bào)廢。如果是因?yàn)殚T店預(yù)測不準(zhǔn)，公司多訂或者錯(cuò)定一些物料造成呆滯，應(yīng)改進(jìn)預(yù)測方法。重點(diǎn)是通過歷史銷售數(shù)據(jù)、經(jīng)營能力、庫存情況及市場變化等情況，對市場需求做出預(yù)測。3、安全庫存量引起的呆滯物料采購部只能對常用物料、價(jià)格波動(dòng)大物料設(shè)定采購寬量，其目的是為了補(bǔ)充安全庫存量。至少每月排查一次該寬量及安全庫存量，系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，避免采購多采或錯(cuò)采物料而導(dǎo)致呆滯。對于寬量或安全庫存量的物料，必須遵循先進(jìn)先出的原則，將該物料優(yōu)先出庫。倉庫填寫《呆滯物料處理清單》送總經(jīng)理審批，由倉庫依此執(zhí)行并存檔。4、折價(jià)退廠商采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，把呆滯物料打折退回原供貨廠家。5、產(chǎn)品研發(fā)留用對于部分生產(chǎn)已無利用價(jià)值但對研發(fā)部門在新產(chǎn)品的研發(fā)過程中可能會(huì)用到的物料可留作研發(fā)用料。6、變賣對于部分呆滯物料，確認(rèn)生產(chǎn)不再使用或極少使用時(shí)，處理價(jià)格由采購組核定、財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可對其進(jìn)行變賣。6、報(bào)廢對已不能使用的呆滯物料，經(jīng)相關(guān)部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。七、獎(jiǎng)懲方案1、為了鼓勵(lì)各部門人員節(jié)約用料，想辦法使用呆滯物料，現(xiàn)建立激勵(lì)機(jī)制，讓所有人積極主動(dòng)使用呆滯物料，想方設(shè)法節(jié)約材料，從而降低倉庫呆滯物料積壓，盤活資金，減少原材料成本。2、各部門人員都可以參與節(jié)約用料及呆滯消耗，提出方案，確實(shí)做到節(jié)約，正確使用呆滯物料的人和部門均可以獲得節(jié)約或消耗之物料的相應(yīng)比例之獎(jiǎng)金。3、對于呆滯物料積極推廣銷售，獎(jiǎng)勵(lì)____元/次。4、對于能直接使用的物料要求相關(guān)部門必須做到消化庫存。如下訂單沒考慮老庫存使喪失消化庫存機(jī)會(huì)的要對責(zé)任人進(jìn)行責(zé)罰，罰款50-____元/次。5、直接導(dǎo)致呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門，按呆滯物料價(jià)值罰款____%-____%。6、因工作疏忽而造成新的呆滯物料，對責(zé)任人罰款50-____元/次。呆滯品管理制度范本（二）簡要介紹資料的主要內(nèi)容,以獲得更多的關(guān)注1、目的為有效推動(dòng)公司呆滯品的處理，以達(dá)到物盡其用，充份利用倉儲(chǔ)空間，減少資金積壓的目的，特制定本制度。2、范圍本制度包括所有呆滯原材料、輔料、外購件、外協(xié)件、成品及半成品的處理。3、職責(zé)3.1、PMC部MC科負(fù)責(zé)呆滯品的報(bào)備申請、盤存統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)提報(bào)及處理跟催。3.2、生產(chǎn)中心注塑車間、拉管車間、裝配車間負(fù)責(zé)各自部門產(chǎn)生呆滯品的報(bào)備申請、盤存統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)提報(bào)、處理意見的初步提出及處理跟催。3.3、品管部負(fù)責(zé)對呆滯品的品質(zhì)檢驗(yàn)工作及處理意見的提出。3.4、技術(shù)部負(fù)責(zé)呆滯品具體處理意見的提出與拆用處理過程的技術(shù)指導(dǎo)。3.5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證與核對，相關(guān)單據(jù)的財(cái)務(wù)勾稽及呆滯品處理的損益提報(bào)。3.6、PMC部采購員負(fù)責(zé)呆滯原材料、輔料的處理意見提報(bào)及出售、交換、退貨的處理。3.7、內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯成品的處理意見提報(bào)及轉(zhuǎn)用的處理。3.8、PMC部負(fù)責(zé)本制度的擬定、審核執(zhí)行及對呆滯處理作業(yè)的勾稽管理與執(zhí)行監(jiān)督。3.9、生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)呆滯品處理方案的審核與執(zhí)行督導(dǎo)。3.9、總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行及呆滯品處理的最終審批。4、定義4.1、呆滯原材料、外購件及外協(xié)件：4.1.1、質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)）不符合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)過久已無使用機(jī)會(huì)，或雖有使用機(jī)會(huì)但用料極少且存量多長時(shí)間有潛在質(zhì)量隱患，或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用需專案處理者。4.1.2、具體原因分類如下：用料預(yù)算過多，訂單取消，工程變更，質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，請購、訂購不當(dāng)，試驗(yàn)材料剩余，非標(biāo)件余料。4.2、呆滯成品、半成品4.2.1、凡因質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)存不當(dāng)、在制或制成后客戶取消訂單、超制等因素影響，以致儲(chǔ)存期間超過期限物件，需專案處理者。4.2.2、具體原因分類如下：生產(chǎn)計(jì)劃不當(dāng)，生產(chǎn)安排過剩，產(chǎn)品入庫時(shí)間超過____年未銷售或未售完者，正常產(chǎn)品雖未超過____年但有質(zhì)量問題者，特殊代工產(chǎn)品超過____個(gè)月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完者，生產(chǎn)所發(fā)生的次品，客戶訂單取消超過____個(gè)月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完者，試制品入庫超過____個(gè)月未出庫者。5、內(nèi)容簡要介紹資料的主要內(nèi)容,以獲得更多的關(guān)注5.1、工作流程簡要介紹資料的主要內(nèi)容,以獲得更多的關(guān)注5.2、任務(wù)內(nèi)容5.2.1、呆滯品申請?zhí)幚恚褐饕≒MC部MC科長申請、責(zé)任車間組長申請、其它部門主管申請。A、MC科長申請：MC科長根據(jù)呆滯品庫存明細(xì)填寫《呆滯品申請?zhí)幚肀怼?，注明呆滯原材料、外購件、外協(xié)件、成品及半成品的處理原因，提報(bào)PMC經(jīng)理審核。B、責(zé)任車間組長申請：生產(chǎn)中心責(zé)任車間組長將車間呆滯半成品、原輔余料匯集一處，每月定時(shí)填寫《呆滯品申請?zhí)幚肀怼方簧a(chǎn)車間主管經(jīng)理審核。C、其它部門主管申請：其它部門（技術(shù)部、品質(zhì)部）產(chǎn)生的呆滯原材料、半成品、成品其它部門主管經(jīng)理定時(shí)安排集中在一起，定時(shí)安排部門人員填寫《呆滯品申請?zhí)幚肀怼方恢鞴芙?jīng)理審核（其它部門所產(chǎn)生的呆滯品可退倉交MC科長申請?zhí)幚恚?.2.2、呆滯品申請?zhí)幚肀淼膶徍耍篜MC部經(jīng)理、責(zé)任車間主管經(jīng)理、其它部門主管經(jīng)理對部門提出的呆滯品申請?jiān)蜻M(jìn)行審核，如《呆滯品申請?zhí)幚肀怼氛鎸?shí)有效則簽字轉(zhuǎn)提報(bào)人，相反則退回提報(bào)人重新整理。5.2.3、呆滯品申請?zhí)幚頂?shù)量盤存統(tǒng)計(jì)：責(zé)任車間、其它部門申請的呆滯品處理數(shù)量需通知PMC部MC科長進(jìn)行確認(rèn)，MC科長安排中轉(zhuǎn)倉倉庫員對責(zé)任車間、其它部門申請的呆滯品進(jìn)行盤存、統(tǒng)計(jì)，對提報(bào)數(shù)量進(jìn)行簽名確認(rèn)。5.2.4、呆滯品申請?zhí)幚淼膱?bào)檢：經(jīng)PMC經(jīng)理、責(zé)任車間主管經(jīng)理、其它部門主管經(jīng)理審核通過后的《呆滯品申請?zhí)幚肀怼?，提?bào)部門將呆滯品整理到待檢區(qū)后通知品管部進(jìn)行品質(zhì)檢檢驗(yàn)。5.2.5、呆滯品檢驗(yàn)：品管部按提出部門的《呆滯品申請?zhí)幚肀怼穼?shí)物進(jìn)行判定，對符合呆滯品要求的實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)并將在《呆滯品申請?zhí)幚肀怼纷⒚鳈z驗(yàn)結(jié)果，對描述不清或不屬呆滯品范圍的實(shí)物退回提報(bào)部門重新整理。5.2.6、呆滯品申請?zhí)幚肀淼臅?huì)簽：提報(bào)部門將品管部檢驗(yàn)完畢的《呆滯品申請?zhí)幚肀怼诽峤卉囬g責(zé)任主管經(jīng)理、PMC經(jīng)理、品管部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理會(huì)簽并出具處理意見。5.2.7、呆滯品申請?zhí)幚肀淼膶徍恕徟禾釄?bào)部門將會(huì)簽完畢的《呆滯品申請?zhí)幚肀怼诽峤簧a(chǎn)總監(jiān)審核，完畢提報(bào)部門提交總經(jīng)理審批，審批通過轉(zhuǎn)入呆滯處理，同時(shí)將審批通過后的《呆滯品申請?zhí)幚肀怼窂?fù)印分發(fā)到PMC部、品管部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部（提報(bào)部門無需復(fù)?。?，審批不通過注明原因退回提報(bào)部門。5.2.8、呆滯品處理：處理方法主指轉(zhuǎn)用、讓價(jià)出售、交換、拆用、報(bào)廢。5.2.9、跟進(jìn)處理結(jié)果：呆滯品申請?zhí)幚聿块T按《呆滯品申請?zhí)幚肀怼返淖罱K處理意見與辦法進(jìn)行處理跟進(jìn)，確保及時(shí)處理。5.2.10、損益報(bào)告：財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)根據(jù)處理結(jié)果，對相關(guān)處理部門的處理進(jìn)行相應(yīng)財(cái)務(wù)勾稽及監(jiān)控，并由材料會(huì)計(jì)協(xié)助進(jìn)行損益分析，開立《呆滯物料處理損益報(bào)告》，并入相關(guān)成本帳冊。6、相關(guān)表單簡要介紹資料的主要內(nèi)容,以獲得更多的關(guān)注6.1、《呆滯品申請?zhí)幚肀怼?《呆滯品處理損益報(bào)告》。呆滯品管理制度范本（三）1.0目的：有效推動(dòng)公司呆滯物料的處理，達(dá)到物盡其用，充分利用倉儲(chǔ)空間，減少資金積壓。2.0范圍：倉庫所有呆滯材料的處理。3.0定義：呆滯物料。質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)等）不符合標(biāo)準(zhǔn)或要求，存儲(chǔ)過久已無使用機(jī)會(huì)或雖有使用機(jī)會(huì)但用料極少且存儲(chǔ)時(shí)間過長會(huì)有潛在質(zhì)量隱患，或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用，需進(jìn)行處理的物料。4.0權(quán)責(zé)部門：____公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯物料處理的最終審批。4.2營銷部負(fù)責(zé)呆滯物料的盤存統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)提報(bào)、處理申請及跟蹤。4.3行政辦公室負(fù)責(zé)對需檢驗(yàn)的呆滯物料進(jìn)行檢驗(yàn)并提出處理意見。4.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對呆滯物料的審核并提出處理意見。4.5財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證與核對，提出物料處理最低成本要求并對相關(guān)單據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。4.6審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對呆滯物料處理的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控。4.7各相關(guān)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)對呆滯物料的審核并提出處理意見。5.0處理流程：5.1用料預(yù)算過多，工程變更或取消，質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，采購不當(dāng)，非標(biāo)件余料等是造成呆滯物料存在的原因。5.2各使用單位需在每月盤存前清理出本單位的呆滯物資辦理返庫。5.3營銷部根據(jù)現(xiàn)庫存及庫存物資實(shí)際使用情況，每季度向行政辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、各相關(guān)產(chǎn)品部、財(cái)務(wù)部和審計(jì)監(jiān)察部提交倉庫《呆滯物料盤存統(tǒng)計(jì)表》，各部門根據(jù)呆滯物料的定義及各部門物料實(shí)際使用情況對統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行審核，提出意見，如有意見表明其中有不屬于呆滯物料或有其它情況的，則由營銷部重新整理。第1頁，共2頁5.4營銷部將整理好的《呆滯物料盤存統(tǒng)計(jì)表》再次提交，同時(shí)提交《呆滯物料處理申請表》，表內(nèi)需注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時(shí)間、已庫存時(shí)間及形成呆滯物料的原因等。財(cái)務(wù)部在擬寫處理意見時(shí)，應(yīng)提出物料處理最低成本要求。5.5如有需要進(jìn)行檢驗(yàn)確定成份的呆滯物料，由營銷部通知理化室對物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果作為《呆滯物料處理申請表》附件