管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)

年4月19日管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)(試行)天然氣門站員工行為規(guī)范一、員工日常行為規(guī)范遵章守紀(jì)、注重形象、互相尊重、融洽溝通。二、員工工作行為規(guī)范作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、勤勉謙虛、雷厲風(fēng)行、日事日清。三、員工安全行為規(guī)范持證上崗、服從指揮、安全操作、相互關(guān)照。四、員工禮儀行為規(guī)范規(guī)范著裝、整潔大方、適度修飾、舉止得體。五、員工道德行為規(guī)范孝敬父母、尊重家庭、勤儉自律、敬業(yè)守責(zé)。六、員工對(duì)外行為規(guī)范恪盡職守、不卑不亢、禮貌周到、信守承諾。七、員工參會(huì)行為規(guī)范精心準(zhǔn)備、務(wù)實(shí)高效、領(lǐng)會(huì)實(shí)質(zhì)、嚴(yán)守機(jī)密。

目錄TOC\o"1-3"\h\u第一部分風(fēng)險(xiǎn)管理 8一、編制依據(jù) 8二、記錄表單 9重大危險(xiǎn)源基本情況登記表 9危害因素清單 18重大危害因素清單 19隱患/問(wèn)題管理臺(tái)帳 20隱患/問(wèn)題監(jiān)護(hù)跟進(jìn)記錄 21第二部分責(zé)任落實(shí) 22一、編制依據(jù) 22二、崗位職責(zé) 23站長(zhǎng)崗崗位職責(zé) 23副站長(zhǎng)崗崗位職責(zé)描述 25安全員崗崗位職責(zé)描述 27技術(shù)員崗崗位職責(zé)描述 29資料員崗崗位職責(zé)描述 31庫(kù)管員崗崗位職責(zé)描述 33運(yùn)行崗崗位職責(zé)描述 35管道崗崗位職責(zé)描述 37計(jì)量崗崗位職責(zé)描述 39駕駛員崗崗位職責(zé)描述 41三、規(guī)章制度 43云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰綡SE檢查細(xì)則 43勞動(dòng)紀(jì)律管理制度 65員工安全履職考核管理辦法 69四、記錄表單 73年度個(gè)人HSE行動(dòng)計(jì)劃表 73有感領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查問(wèn)卷 74反三違臺(tái)賬 77第三部分目標(biāo)指標(biāo) 78一、編制依據(jù) 78二、規(guī)章制度 79云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰景踩a(chǎn)考核辦法 79第四部分能力培訓(xùn) 89一、編制依據(jù) 89二、規(guī)章制度 90云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰景踩a(chǎn)責(zé)任制管理辦法 90考勤管理制度 113三、記錄表單 116崗位培訓(xùn)需求矩陣 116拓磨山末站____年度工作計(jì)劃 117學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄 118拓磨山末站____年度培訓(xùn)計(jì)劃 119學(xué)習(xí)培訓(xùn)考核記錄 120培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄 121員工培訓(xùn)檔案 122特種作業(yè)人員管理臺(tái)賬 123第五部分溝通協(xié)商 124一、編制依據(jù) 124二、規(guī)章制度 126安全活動(dòng)管理制度 126三、記錄表單 127站隊(duì)安全活動(dòng)記錄 127班組安全活動(dòng)記錄 128第六部分設(shè)備設(shè)施管理 129一、編制依據(jù) 129二、規(guī)章制度 130云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰驹O(shè)備管理辦法(試行) 130云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰居?jì)量管理辦法(試行) 152云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰揪S搶修管理辦法(試行) 188電氣、儀表及自控系統(tǒng)管理制度 206設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 209備品備件管理制度 211消防器材、設(shè)施管理制度 213可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警管理制度 216生產(chǎn)車輛管理制度 218三、記錄表單 220設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬 220設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)資料清單 221設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 222設(shè)備設(shè)施檢查、維護(hù)保養(yǎng)記錄 223采購(gòu)申請(qǐng)表 224第七部分生產(chǎn)運(yùn)行 1一、編制依據(jù) 1二、規(guī)章制度 2云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰旧a(chǎn)運(yùn)行管理辦法(試行) 2云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰竟艿拦芾磙k法(暫行) 10崗位值班制度 19交接班管理制度 21巡回檢查管理制度 22外聘巡線工管理制度 24GPS巡檢系統(tǒng)管理制度 29崗位練兵制度 31管道保護(hù)管理制度 34能源管理制度 41場(chǎng)站自用氣管理制度 43三、操作規(guī)程 44閥門操作規(guī)程 44閥門注脂操作規(guī)程 45閥門排污操作規(guī)程 47匯管排污操作規(guī)程 48過(guò)濾器操作規(guī)程 49調(diào)壓設(shè)備操作規(guī)程 52先導(dǎo)式安全閥拆卸操作規(guī)程 54壓力表拆裝操作規(guī)程 55溫度表拆裝操作規(guī)程 57壓力變送器操作規(guī)程 58溫度變送器操作規(guī)程 60加臭設(shè)備操作規(guī)程 62注脂槍操作規(guī)程 67空氣壓縮泵使用操作規(guī)程 68正壓式呼吸器使用保養(yǎng)操作規(guī)程 70便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀使用操作規(guī)程 72管道放散、降壓作業(yè)操作規(guī)程 73放空作業(yè)操作規(guī)程 75消防器材操作規(guī)程 77柴油發(fā)電機(jī)安全操作規(guī)程 82流程切換操作規(guī)程 84拆卸流量計(jì)操作規(guī)范 85恒電位儀操作規(guī)程 87配電室安全操作規(guī)程 90氣液聯(lián)動(dòng)閥維護(hù)保養(yǎng)操作規(guī)程 92雷迪RD8000操作規(guī)范 94陰保電位測(cè)試作業(yè)操作規(guī)范 96清管收球操作規(guī)程 98自用氣操作規(guī)程 101UPS操作規(guī)程 102SCADA系統(tǒng)操作規(guī)程 104電加熱器操作規(guī)程 106四、記錄表單 108危險(xiǎn)化學(xué)品臺(tái)賬 108公路、鐵路、河流穿越臺(tái)賬 109水工保護(hù)臺(tái)賬 110陰極保護(hù)(自然)電位月份測(cè)試報(bào)表 111恒電位儀日常運(yùn)行記錄 112陽(yáng)極地床接地電阻測(cè)試記錄 113絕緣接頭絕緣性能測(cè)試記錄 114天然氣管道一般性檢驗(yàn)報(bào)告 115高后果區(qū)統(tǒng)計(jì)表 123高后果區(qū)清單 124管道保護(hù)工線路巡檢日?qǐng)?bào)表 125第三方施工有效信息記錄 127管道設(shè)施安全保護(hù)告知書 128**工程與**管線交叉施工保護(hù)方案 129管道安全防護(hù)協(xié)議書 131施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)記錄 135打孔盜氣案件基本情況記錄表 136管道占?jí)呵謇斫y(tǒng)計(jì)表 137巡護(hù)人員信息表 138管道宣傳活動(dòng)記錄 139第八部分承包商管理 140一、編制依據(jù) 140二、規(guī)章制度 141云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰竟?yīng)商(服務(wù)商)管理辦法(試行) 141進(jìn)站管理制度 196三、記錄表單 200外來(lái)人員進(jìn)站安全教育卡 200施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)條件確認(rèn)表 201作業(yè)許可登記表 202作業(yè)許可管理臺(tái)賬 203第九部分作業(yè)許可 204一、編制依據(jù) 204第十部分職業(yè)健康 205一、編制依據(jù) 205二、記錄表單 206職業(yè)健康防護(hù)設(shè)備設(shè)施配備臺(tái)賬 206第十一部分環(huán)保管理 207一、編制依據(jù) 207二、規(guī)章制度 208云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰经h(huán)境保護(hù)管理規(guī)定(試行) 208云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰景踩逃嘤?xùn)管理規(guī)定 1安全教育培訓(xùn)管理制度 3環(huán)境衛(wèi)生管理制度 4第十二部分變更管理 6一、編制依據(jù) 6二、規(guī)章制度 7技術(shù)檔案管理制度 7三、記錄表單 9變更審批表 9專業(yè)崗位工作交接記錄 11第十三部分應(yīng)急管理 12一、編制依據(jù) 12二、規(guī)章制度 13消防安全管理制度 13庫(kù)房管理制度 15三、拓磨山末站突發(fā)事件應(yīng)急處理方案 171、總則 172、事故風(fēng)險(xiǎn)描述 173、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 184、預(yù)警及信息報(bào)告 205、后期處理 226、附件 237、附錄 -27-附錄1、過(guò)濾分離器冰堵應(yīng)急處理方案 -27-附錄2、防爆電加熱器故障應(yīng)急處理方案 -30-附錄3、收球筒盲板泄漏應(yīng)急處理方案 -33-附錄4、調(diào)壓器冰堵應(yīng)急處理方案 -36-附錄5、不間斷電源(UPS)不能正常供電應(yīng)急處理方案 -39-附錄6、站場(chǎng)天然氣泄漏應(yīng)急處理方案 -42-附錄7、站場(chǎng)火災(zāi)、爆炸應(yīng)急處理方案 -45-附錄8、站內(nèi)工藝管線超壓應(yīng)急處理方案 -48-附錄9、站內(nèi)工藝管線虧壓應(yīng)急處理方案 -51-附錄10、清管器卡球、丟球應(yīng)急處理處理方案 -54-附錄11、站場(chǎng)非計(jì)劃停電現(xiàn)場(chǎng)處理方案 -57-附錄12、站內(nèi)電動(dòng)閥無(wú)法電動(dòng)操作現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理方案 -60-附錄13、管道泄漏應(yīng)急處理方案 -63-附錄14、管道著火爆炸應(yīng)急處理方案 -66-附錄15、汛期洪水等自然災(zāi)害應(yīng)急處理方案 -69-附錄16、食物中毒應(yīng)急處理方案 -71-附錄17、恐怖襲擊應(yīng)急處理方案 -73-附錄18、交通事故應(yīng)急處理方案 -75-附錄19、打孔盜氣應(yīng)急處理方案 -77-附錄20、自動(dòng)化系統(tǒng)故障現(xiàn)場(chǎng)處理方案 -80-附錄21、人員誤入受限空間應(yīng)急處理方案 -83-附錄22、地震災(zāi)害應(yīng)急處理 -86-附錄23、人員觸電應(yīng)急處理方案 -88-四、記錄表單 -90-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案評(píng)審表 -90-物資管理臺(tái)賬 -91-**年度應(yīng)急演練計(jì)劃表 -92-應(yīng)急演練記錄 -93-應(yīng)急響應(yīng)后評(píng)價(jià)記錄表 -94-第十四部分事故事件 -95-一、編制依據(jù) -95-二、規(guī)章制度 -96-云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰旧a(chǎn)安全事故隱患管理辦法(試行) -96-事故事件統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 111第十五部分檢查改進(jìn) 112一、編制依據(jù) 112二、記錄表單 113拓磨山末站巡回檢查記錄表 113拓磨山末站日安全檢查表 115拓磨山末站管道日安全檢查表 117拓磨山末站周安全檢查表 118管道管理部月安全檢查表 120領(lǐng)導(dǎo)定點(diǎn)聯(lián)系表 126三、履職考核細(xì)則 127站長(zhǎng)崗履職考核細(xì)則 127副站長(zhǎng)崗履職考核細(xì)則 131安全員崗履職考核細(xì)則 134技術(shù)員崗履職考核細(xì)則 137資料員崗履職考核細(xì)則 140庫(kù)管員崗履職考核細(xì)則 142運(yùn)行崗履職考核細(xì)則 144管道崗履職考核細(xì)則 146計(jì)量員崗履職考核細(xì)則 149駕駛員崗履職考核細(xì)則 151風(fēng)險(xiǎn)管理管理專篇

建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)管理主題重點(diǎn)內(nèi)容目標(biāo)要求具體做法1

風(fēng)險(xiǎn)管理1.1

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作前安全分析和工藝危害分析等風(fēng)險(xiǎn)管理工具得到有效應(yīng)用,風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)全面準(zhǔn)確,控制措施有效可行。1.1.1依據(jù)《危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》,每年度開展危害因素辨識(shí)(包括職業(yè)健康危害因素辨識(shí)及環(huán)境因素辨識(shí)),辨識(shí)方法包括但不限于頭腦風(fēng)暴法、工作前安全分析、安全檢查表法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、專家經(jīng)驗(yàn)法。運(yùn)用LEC法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等進(jìn)行評(píng)價(jià)?！?.1.2

編制危害因素清單和重大危害因素管理臺(tái)賬及控制措施,審核后報(bào)相關(guān)主管部門審批,進(jìn)行分級(jí)管控(分為4個(gè)等級(jí),崗位級(jí)、班組級(jí)、場(chǎng)站級(jí)、項(xiàng)目公司級(jí),按級(jí)別分別進(jìn)行管控)。1.1.3依據(jù)識(shí)別評(píng)價(jià)結(jié)果明確重大風(fēng)險(xiǎn),將重大風(fēng)險(xiǎn)公示告知,并在風(fēng)險(xiǎn)部位的醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)。1.1.4

收集到內(nèi)外部事故事件信息;法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范更新;人員、生產(chǎn)工藝設(shè)備、周邊環(huán)境等發(fā)生變更;各級(jí)檢查、審核、安全觀察與溝通所暴露問(wèn)題后,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果進(jìn)行分析,必要時(shí)進(jìn)行修改補(bǔ)充。1.1.5上述風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、管控工作嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制度、臺(tái)賬記錄齊全,風(fēng)險(xiǎn)告知和措施落實(shí)到位。1.2

重大危險(xiǎn)源管理重大危險(xiǎn)源得到辨識(shí),控制措施有效可行。1.2.1

依據(jù)GB18218《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》,開展重大危險(xiǎn)源識(shí)別。1.2.2

每年組織一次重大危險(xiǎn)源辨識(shí),對(duì)識(shí)別的重大危險(xiǎn)源登記建檔,組織或配合上級(jí)向政府主管部門上報(bào)備案。定期進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控。1.2.3識(shí)別的重大危險(xiǎn)源有安全管理制度,包括日常檢查、檢修、檢測(cè)、運(yùn)行情況監(jiān)控及應(yīng)急等,風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)急措施在內(nèi)外部得到充分溝通。1.2.4重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)在醒目位置設(shè)置重大危險(xiǎn)源告知牌,內(nèi)容涵蓋重大危險(xiǎn)源警示標(biāo)識(shí)、危險(xiǎn)性、防護(hù)措施、應(yīng)急措施、存儲(chǔ)量、具體位置等。1.2.5建立《危險(xiǎn)化學(xué)品臺(tái)賬》,在使用及儲(chǔ)存場(chǎng)所有配置了化學(xué)材料安全技術(shù)說(shuō)明書(MSDS)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。1.3

隱患管理隱患實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告并整改。1.3.1按照相關(guān)制度進(jìn)行隱患排查辨識(shí)、評(píng)價(jià),形成隱患臺(tái)賬動(dòng)態(tài)更新;結(jié)果得到及時(shí)有效溝通。組織對(duì)排查的隱患進(jìn)行評(píng)估分級(jí),根據(jù)隱患不同級(jí)別和類別,及時(shí)上報(bào)。1.3.2日常巡檢、各級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)納入隱患管理。對(duì)不符合項(xiàng)按期整改,隱患整改徹底,不能立即整改的隱患,制定可靠的監(jiān)控措施,定期對(duì)監(jiān)控措施的運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)價(jià),及時(shí)上報(bào)。1.3.3識(shí)別的隱患及時(shí)得到報(bào)告、登記,有適宜的控制措施,按照上級(jí)的部署落實(shí)隱患整治,對(duì)暫時(shí)無(wú)法消除的隱患,制定臨時(shí)控制方案,采取加密巡檢監(jiān)控、設(shè)備設(shè)施停運(yùn)、工藝流程或運(yùn)行參數(shù)調(diào)整等措施,將風(fēng)險(xiǎn)降低至可承受范圍。重大隱患進(jìn)行有效公示告知。1.3.4按計(jì)劃完成隱患治理項(xiàng)目,及時(shí)對(duì)已完成的隱患項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。1.4

員工參與員工參與崗位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,并清楚本崗位風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。1.4.1

專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參與涉及本專業(yè)、本崗位的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,留存記錄。1.4.2識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)得到充分的溝通,員工清楚本崗位風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。要素名稱標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理GB/T24353-風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南在用GB/T27921-風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)在用GB18218-危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)在用SY/T6631-危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制推薦作法在用Q/SY1131-重大危險(xiǎn)源分級(jí)規(guī)范在用Q/SY1356-集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范在用Q/SY1124.10-集團(tuán)公司石油企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查規(guī)范第10部分-天然氣集輸站在用中油安〔〕445號(hào)集團(tuán)公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法在用中油質(zhì)安字〔〕740號(hào)集團(tuán)公司重大危險(xiǎn)源管理辦法在用中油質(zhì)安字〔〕672號(hào)集團(tuán)公司事故隱患管理辦法在用中油安字〔〕571號(hào)集團(tuán)公司生產(chǎn)安全事故隱患報(bào)告特別獎(jiǎng)勵(lì)辦法在用

二、記錄表單重大危險(xiǎn)源基本情況登記表1、填表說(shuō)明(1)重大危險(xiǎn)源登記的目的是掌握重大危險(xiǎn)源的狀況及其分布,為評(píng)價(jià)、分級(jí)、監(jiān)控和管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。(2)登記表分為三類,第一類為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)基本情況表(表1),第二類為各類重大危險(xiǎn)源基本特征表(表2-1～表2-6),第三類為重大危險(xiǎn)源周邊環(huán)境基本情況表(表3)。填表時(shí),應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的實(shí)際情況填寫生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位基本情況表以及所有符合申報(bào)范圍的重大危險(xiǎn)源基本特征表。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位存在哪一類別的重大危險(xiǎn)源就填報(bào)相應(yīng)的重大危險(xiǎn)源基本特征表,每個(gè)重大危險(xiǎn)源填表一份,如存在多個(gè)重大危險(xiǎn)源,請(qǐng)自行復(fù)印表格填報(bào)。貯罐區(qū)(貯罐)、庫(kù)區(qū)(庫(kù))、生產(chǎn)場(chǎng)所及其它可能給周圍環(huán)境造成嚴(yán)重后果的重大危險(xiǎn)源應(yīng)填寫重大危險(xiǎn)源周邊環(huán)境基本情況表。(3)重大危險(xiǎn)源登記表的填報(bào)、圖文資料,必須堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,嚴(yán)格按照規(guī)范填寫,如實(shí)地反映實(shí)際情況。(4)登記表內(nèi)容要認(rèn)真逐項(xiàng)填寫,無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容時(shí)則填寫無(wú),內(nèi)容多時(shí)可增加附頁(yè)。(5)當(dāng)?shù)怯洷砩婕氨Ｃ軘?shù)據(jù)時(shí),應(yīng)遵守有關(guān)保密規(guī)定。

2、重大危險(xiǎn)源申報(bào)表生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位基本情況表KLRQ/JL-G09-08ZD-01A工程技術(shù)服務(wù)B生產(chǎn)服務(wù)C加工制造D社會(huì)服務(wù)E境外業(yè)務(wù)F管理機(jī)關(guān)G科研開發(fā)H勘探與生產(chǎn)I煉油與銷售J化工與銷售K天然氣與管道L其它板塊填表人:聯(lián)系電話:填表日期:

貯罐區(qū)(貯罐)基本特征表KLRQ/JL-G09-08ZD-021工業(yè)區(qū)2農(nóng)業(yè)區(qū)3商業(yè)區(qū)4居民區(qū)5行政辦公區(qū)6交通樞紐區(qū)7科技文化區(qū)8水源保護(hù)區(qū)9文物保護(hù)區(qū)1立式圓筒罐2臥式圓筒罐3球形罐1固定頂罐2浮頂罐1地上2地下3半地下1液態(tài)2氣態(tài)3液、氣共存1管道2鐵路槽車3槽車1管道2鐵路槽車3槽車填表人:聯(lián)系電話:填表日期:

庫(kù)區(qū)(庫(kù))基本特征表KLRQ/JL-G09-08ZD-031工業(yè)區(qū)2農(nóng)業(yè)區(qū)3商業(yè)區(qū)4居民區(qū)5行政辦公區(qū)6交通樞紐區(qū)7科技文化區(qū)8水源保護(hù)區(qū)9文物保護(hù)區(qū)1單層2多層層數(shù):1混凝土結(jié)構(gòu)2磚木結(jié)構(gòu)3木質(zhì)簡(jiǎn)易庫(kù)房4其它:民用爆破器材起爆器材t工業(yè)炸藥t爆炸危險(xiǎn)原材料t煙火劑、煙花爆竹t易燃液體閃點(diǎn)＜28℃t28℃≤閃點(diǎn)＜60℃t可燃?xì)怏w爆炸下限＜10%t爆炸下限≥10%t毒性物質(zhì)劇毒品kg有毒品kg有害品t填表人:聯(lián)系電話:填表日期:

生產(chǎn)場(chǎng)所基本特征表KLRQ/JL-G09-08ZD-041工業(yè)區(qū)2農(nóng)業(yè)區(qū)3商業(yè)區(qū)4居民區(qū)5行政辦公區(qū)6交通樞紐區(qū)7科技文化區(qū)8水源保護(hù)區(qū)9文物保護(hù)區(qū)填表人:聯(lián)系電話:填表日期:

壓力管道基本特征表KLRQ/JL-G09-08ZD-05填表人:聯(lián)系電話:填表日期:

鍋爐基本特征表KLRQ/JL-G09-08ZD-06鍋爐型號(hào)鍋爐名稱編號(hào)具體位置制造廠名制造日期安裝完工日期投入使用日期設(shè)計(jì)工作壓力MPa許可使用壓力MPa額定供熱量或額定出力KCal/ht/h介質(zhì)出口溫度℃水處理方法鍋爐用途燃料類型備注(移裝、檢修、改造、定期檢驗(yàn)、事故記錄)填表人:聯(lián)系電話:填表日期:壓力容器基本特征表KLRQ/JL-G09-08ZD-07名稱編號(hào)注冊(cè)編號(hào)使用證編號(hào)類別設(shè)計(jì)單位投用年月使用單位制造單位制造年月出廠編號(hào)材料筒體封頭內(nèi)襯內(nèi)徑mm操作條件設(shè)計(jì)壓力/MPa安全附件是否有安全閥壁厚mm最高工作壓力/MPa是否有爆破片高(長(zhǎng))mm設(shè)計(jì)溫度/℃是否有緊急切斷閥容積m3介質(zhì)/是否有壓力表有、無(wú)保溫、絕熱是否有液面計(jì)安全狀況等級(jí)定期檢驗(yàn)情況備注注:1.換熱器的換熱面積填寫在壓力容器規(guī)格的容積一欄內(nèi)。2.兩個(gè)壓力腔的壓力容器的操作條件分別填寫在斜線前后并加以說(shuō)明。填表人:聯(lián)系電話:填表日期:重大危險(xiǎn)源周邊環(huán)境基本情況表KLRQ/JL-G09-08ZD-08填表人:聯(lián)系電話:填表日期:危害因素清單單元名稱分析日期分析人員記錄人單元名稱作業(yè)活動(dòng)危害因素/觸發(fā)因素危害后果控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否為不可承受風(fēng)險(xiǎn)建議措施發(fā)生事故的結(jié)果發(fā)生事故的可能性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分

重大危害因素清單二級(jí)單位名稱:基層單位名稱:版本號(hào):V0單元名稱分析日期分析人員記錄人單元名稱作業(yè)活動(dòng)重大危害因素/觸發(fā)因素風(fēng)險(xiǎn)削減(控制措施)備注注:經(jīng)危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),XX場(chǎng)站無(wú)重大危害因素。隱患/問(wèn)題管理臺(tái)帳序號(hào)發(fā)現(xiàn)日期發(fā)現(xiàn)人名稱/內(nèi)容是否構(gòu)成隱患類別原因整改措施/預(yù)防及控制措施整改時(shí)限整改責(zé)任人整改狀態(tài)整改驗(yàn)證人備注

隱患/問(wèn)題監(jiān)護(hù)跟進(jìn)記錄隱患位置:時(shí)間隱患治理監(jiān)護(hù)情況檢測(cè)設(shè)備監(jiān)護(hù)人站長(zhǎng)簽字第二部分責(zé)任落實(shí)一、編制依據(jù)要素名稱標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱狀態(tài)責(zé)任落實(shí)中油質(zhì)安字〔〕672號(hào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制通則在用中油安〔〕13號(hào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)責(zé)任制管理辦法在用中油安〔〕176號(hào)集團(tuán)公司燃?xì)鈽I(yè)務(wù)安全監(jiān)督管理辦法在用中油安〔〕482號(hào)集團(tuán)公司員工安全環(huán)保履職考評(píng)管理辦法在用

二、崗位職責(zé)站長(zhǎng)崗崗位職責(zé)一、基本信息崗位名稱站長(zhǎng)崗崗位類型管理崗所在部門或單位昌邑分公司吉林門站二、崗位工作描述1．設(shè)置崗位的目的站場(chǎng)、管道全面管理,協(xié)調(diào)處理各類問(wèn)題,確保完成各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)。2.崗位職責(zé)編號(hào)崗位職責(zé)(1)及時(shí)傳達(dá)上級(jí)工作精神,并做好日常工作安排事宜(2)負(fù)責(zé)組織做好場(chǎng)站安全管理工作,實(shí)現(xiàn)場(chǎng)站安全環(huán)保工作目標(biāo)(3)負(fù)責(zé)組織做好場(chǎng)站員工日?？己?按月提出績(jī)效考核意見(4)負(fù)責(zé)組織場(chǎng)站員工開展形勢(shì)教育和培訓(xùn)練兵,不斷提高員工綜合素質(zhì)(5)負(fù)責(zé)組織場(chǎng)站員工抓好場(chǎng)站建設(shè),達(dá)到公司場(chǎng)站驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(6)做好站內(nèi)危險(xiǎn)作業(yè)管理、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)控制管理、油品庫(kù)管理,做好相關(guān)記錄3．業(yè)績(jī)指標(biāo)(1)發(fā)生一般C級(jí)及以上事故數(shù)量為零(2)設(shè)備完好率≥96%(3)特種設(shè)備檢定率100%(4)強(qiáng)檢計(jì)量器具受檢率100%(5)調(diào)度令執(zhí)行率100%三、任職資格學(xué)歷學(xué)歷大專及以上。身體素質(zhì)身體健康,無(wú)本崗位職業(yè)禁忌癥(包括心腦血管疾病、癲癇或暈厥史等)。工作經(jīng)驗(yàn)兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)。持證情況壓力管道操作證、壓力容器操作證、安全管理資格證。具有初級(jí)及以上技術(shù)職稱。其它愛崗敬業(yè),有較強(qiáng)的組織能力和協(xié)調(diào)能力,具備輸氣運(yùn)行管理知識(shí)。能力權(quán)重項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)指揮組織溝通應(yīng)急判斷業(yè)務(wù)執(zhí)行培訓(xùn)指導(dǎo)需求程度32221專業(yè)特長(zhǎng)專業(yè)知識(shí)組織協(xié)調(diào)能力55四、體能要求工作姿態(tài)站立30%走動(dòng)40%坐30%精力緊張程度高發(fā)生頻率偶然體力消耗大五、工作環(huán)境工作場(chǎng)所室內(nèi)40%室外55%特殊場(chǎng)所5%危險(xiǎn)性危害后果高發(fā)生頻率極少危險(xiǎn)程度中工作時(shí)間工時(shí)制度標(biāo)準(zhǔn)一般工作時(shí)間固定主要工作時(shí)間白天加班情況偶然

三、規(guī)章制度吉林中石油昆侖燃?xì)庥邢薰綡SE檢查細(xì)則附件1門站日檢作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢查日期:年月日序號(hào)日檢內(nèi)容注意風(fēng)險(xiǎn)及易發(fā)生的問(wèn)題日檢標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)總分值(100)實(shí)際得分1檢查當(dāng)日巡檢記錄,查看巡檢中有無(wú)異常記錄未及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或隱患,發(fā)現(xiàn)異常情況未及時(shí)上報(bào)按時(shí)巡檢,及時(shí)填寫記錄,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,不能處理的及時(shí)上報(bào)不符合標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)扣1分42檢查當(dāng)日交接班記錄,查看交接班有無(wú)異常情況工作交接不詳實(shí),責(zé)任落實(shí)不到位交接班按照”六交”和”六不接”執(zhí)行,對(duì)上一次班次交接的重點(diǎn)安全關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)交接不清,每項(xiàng)扣1分,重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)未落實(shí)不得分23檢查當(dāng)日班會(huì)安排的重點(diǎn)工作,有無(wú)未完成或未閉合情況重點(diǎn)工作未落實(shí),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未閉合按期召開班會(huì),對(duì)重點(diǎn)工作進(jìn)行安排,并做好閉合工作未召開班會(huì)扣2分,重點(diǎn)工作未安排扣1分,未做好閉合工作扣1分44檢查控制室工藝流程和工藝參數(shù)是否正常操作規(guī)程、作業(yè)程序不熟悉,現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)與控制室數(shù)據(jù)不一致,人員誤操作,出現(xiàn)”三違”行為工藝流程與現(xiàn)場(chǎng)工藝保持一致,工藝參數(shù)嚴(yán)格按照審批數(shù)值設(shè)置工藝流程與實(shí)際不符扣3分,工藝參數(shù)未按要求設(shè)置扣2分55檢查當(dāng)日是否存在常規(guī)工藝倒換操作,工藝倒換作業(yè)是否達(dá)標(biāo)倒換作業(yè)未按操作規(guī)程進(jìn)行操作,倒換作業(yè)不達(dá)標(biāo),作業(yè)內(nèi)容未對(duì)交接班人員進(jìn)行有效告知常規(guī)工藝倒換操作嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作,作業(yè)達(dá)標(biāo),無(wú)”三違”行為未按操作規(guī)程操作扣5分,作業(yè)不達(dá)標(biāo)扣5分106檢查當(dāng)日是否有設(shè)備設(shè)施維修,維修管理是否到位,是否涉及工藝變更設(shè)備未及時(shí)維修,導(dǎo)致設(shè)備損壞;未按要求審批工藝變更申請(qǐng)?jiān)O(shè)備維修需填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄,涉及工藝變更要先經(jīng)過(guò)審批維修設(shè)備未填寫記錄扣1分,工藝變成未審批扣1分27檢查當(dāng)日是否有設(shè)備設(shè)施故障或待檢,是否需要在下一工作日重點(diǎn)安排故障原因分析不到位,處理不及時(shí);對(duì)需要在下一工作日處理的問(wèn)題未交接到位對(duì)設(shè)備故障或待檢及時(shí)進(jìn)行分析、處理,不能處理需及時(shí)上報(bào),并做好安排設(shè)備故障或待檢未及時(shí)處理扣2分,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)上報(bào)扣2分48檢查當(dāng)日是否有排污、放散等作業(yè),作業(yè)管理是否達(dá)標(biāo)未及時(shí)排污,導(dǎo)致設(shè)備堵塞或損壞按照操作規(guī)程進(jìn)行排污、放散,并做好記錄未按照操作規(guī)程作業(yè)扣5分,未做記錄扣5分109檢查當(dāng)日是否有許可作業(yè),作業(yè)許可管理是否到位員工對(duì)許可作業(yè)內(nèi)容不明確,對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控不到位;監(jiān)督、監(jiān)護(hù)不到位對(duì)本日許可作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查,員工對(duì)方案進(jìn)行學(xué)習(xí),明確風(fēng)險(xiǎn),檢查票證簽訂是否合規(guī)員工未對(duì)方案進(jìn)行學(xué)習(xí)、風(fēng)險(xiǎn)不明確扣5分,票證不合規(guī)扣5分1010檢查進(jìn)出站記錄,查看當(dāng)日是否有外來(lái)人員進(jìn)入,管理是否到位外來(lái)人員未進(jìn)行安全教育,損壞站內(nèi)設(shè)備外來(lái)人員進(jìn)行登記,并進(jìn)行安全教育不符合標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)扣2分411檢查是否有外來(lái)承包商進(jìn)站作業(yè),承包商管理是否到位未對(duì)承包商進(jìn)行有效安全教育,作業(yè)人員對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施未掌握對(duì)進(jìn)入場(chǎng)站的承包商進(jìn)行登記、教育,作業(yè)需符合公司相關(guān)規(guī)定不符合標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)扣2分412現(xiàn)場(chǎng)檢查班組以上級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)部位1:工藝設(shè)備、設(shè)施泄漏設(shè)備、設(shè)施燃?xì)庑孤?導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸設(shè)備設(shè)施完好,無(wú)燃?xì)庑孤┣闆r設(shè)備設(shè)施不完好扣3分,存在燃?xì)庑孤┈F(xiàn)象扣3分613現(xiàn)場(chǎng)檢查班組以上級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)部位2:加臭裝置加臭劑泄漏或不足,造成環(huán)境污染或下游加臭量不足四氫噻吩無(wú)泄漏,罐體液位10％--95％四氫噻吩泄漏扣3分,液位不符合要求扣3分614現(xiàn)場(chǎng)檢查班組以上級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)部位3:工藝報(bào)警及處理報(bào)警未及時(shí)處理,未及時(shí)記錄、分析原因,未對(duì)交接班人員就報(bào)警原因進(jìn)行有效告知,導(dǎo)致人員誤操作;未及時(shí)上報(bào)無(wú)法處理的問(wèn)題或隱患工藝參數(shù)發(fā)生報(bào)警后,及時(shí)進(jìn)行處理,并記錄、分析,不能處理的立即上報(bào)發(fā)生報(bào)警后未處理扣2分,未記錄扣2分,未及時(shí)上報(bào)扣2分615現(xiàn)場(chǎng)檢查班組以上級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)部位4:調(diào)壓器調(diào)壓器故障無(wú)法正常工作,導(dǎo)致供氣中斷調(diào)壓器前后壓力穩(wěn)定,無(wú)喘振,無(wú)泄漏不符合標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)扣2分616現(xiàn)場(chǎng)檢查班組以上級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)部位5:油品庫(kù)油品缺失、出庫(kù)記錄與庫(kù)存不符,導(dǎo)致設(shè)備維護(hù)不及時(shí)油品保存完好,無(wú)缺失、擺放整齊,油品相關(guān)記錄與實(shí)際相符油品保存不完好扣2分,擺放不整齊扣2分,記錄與實(shí)際不符扣2分617現(xiàn)場(chǎng)核查本班組員工屬地管理情況并考核屬地劃分不明確,屬地內(nèi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處理或上報(bào)不及時(shí),責(zé)任落實(shí)不到位屬地化分明確,負(fù)責(zé)本人屬地內(nèi)全面管理屬地不清扣2分,員工屬地不符合要求扣2分418現(xiàn)場(chǎng)核查當(dāng)班員工巡檢情況并考核未按要求完成巡檢內(nèi)容、未及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患或問(wèn)題檢測(cè)工具齊全,勞動(dòng)防護(hù)用品齊全,按照巡檢路線及要求對(duì)場(chǎng)站進(jìn)行巡檢檢測(cè)工具不全扣2分,勞動(dòng)防護(hù)用品不全扣2分419其它需核查的崗位作業(yè)情況并考核文明辦公不達(dá)標(biāo),長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水辦公區(qū)域保持清潔、桌面柜體無(wú)浮塵,地面無(wú)污漬,物品定置擺放,站內(nèi)無(wú)長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水現(xiàn)象辦公區(qū)域衛(wèi)生不合格扣1分,物品擺放不整齊扣1分,存在長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水現(xiàn)象扣1分320總分備注:檢查人:被檢查人:附件2門站巡檢作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)巡檢內(nèi)容注意風(fēng)險(xiǎn)及易發(fā)生的問(wèn)題巡檢標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)總分值(100)1巡檢前準(zhǔn)備檢測(cè)工具不全,無(wú)法按要求完成巡檢內(nèi)容、不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品齊全,準(zhǔn)備好檢測(cè)儀、對(duì)講機(jī),熟知工作場(chǎng)所的危害因素和防護(hù)措施不符合標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)扣1分;對(duì)本崗位危害因素和防護(hù)措施掌握不全面扣3分62工藝區(qū)觸摸靜電釋放柱靜電釋放不合格,產(chǎn)生靜電火花靜電釋放合格未釋放或釋放不合格進(jìn)入工藝區(qū)扣2分23閥門:檢查開關(guān)狀態(tài)、限位指示、腐蝕情況、標(biāo)識(shí)牌狀態(tài)開關(guān)狀態(tài)與標(biāo)識(shí)牌不符,人員誤操作;螺栓嚴(yán)重銹蝕,設(shè)備泄漏開關(guān)狀態(tài)與標(biāo)識(shí)牌相符,標(biāo)識(shí)牌位置醒目,螺栓無(wú)嚴(yán)重腐蝕;電動(dòng)球閥:控制方式處于遠(yuǎn)傳檔開關(guān)狀態(tài)與標(biāo)識(shí)不相符發(fā)現(xiàn)一處扣1分;電動(dòng)球閥異常未上報(bào)扣2分44檢查溫度表、壓力表、溫度變送器、壓力變送器、撓性管、靜電接地線溫度表、壓力表、溫度變送器、壓力變送器示數(shù)與站控系統(tǒng)偏差較大,監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)不準(zhǔn)確;撓性管、靜電接地線出現(xiàn)松動(dòng)老化現(xiàn)象,設(shè)備故障或損壞溫度表、壓力表實(shí)數(shù)處于正常工作區(qū)間內(nèi),與溫度變送器、壓力變送器現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)相符合,數(shù)值與站控示值一致。撓性管、靜電接地線連接牢固,無(wú)松動(dòng)、無(wú)老化,接線頭無(wú)銹蝕不符合標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)扣2分65照明系統(tǒng)路燈出現(xiàn)故障導(dǎo)致巡檢不到位夜間巡檢路燈無(wú)破損、不亮現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未上報(bào)扣2分,未及時(shí)填寫記錄扣2分46調(diào)壓器工作狀態(tài)調(diào)壓器故障,出口壓力不穩(wěn)定,設(shè)備停運(yùn)調(diào)壓器前后壓力穩(wěn)定,無(wú)喘振,無(wú)泄漏發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未上報(bào)扣2分,未及時(shí)填寫記錄扣2分47流量計(jì)工作狀態(tài)與站控系統(tǒng)示值偏差較大,造成計(jì)量誤差流量計(jì)各參數(shù)示值正常,與站控示值一致。潤(rùn)滑油未在1/2-2/3之間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未上報(bào)扣2分,未及時(shí)填寫記錄扣2分48換熱器工作狀態(tài)冬季換熱器凍堵,運(yùn)行管線凍堵?lián)Q熱器管線無(wú)泄漏。冬天要求:換熱器管線無(wú)凍堵,水循環(huán)正常,換熱器溫度無(wú)異常發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未上報(bào)扣2分,未及時(shí)填寫記錄扣2分49過(guò)濾器工作狀態(tài)過(guò)濾器堵塞過(guò)濾器差壓計(jì)示數(shù)在150mbar以下,超壓進(jìn)行處理發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未上報(bào)扣2分,未及時(shí)填寫記錄扣2分410檢查管線連接處有無(wú)泄漏、雜物管線泄漏導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸無(wú)蜘蛛網(wǎng)、表面無(wú)污漬,銹漬,檢測(cè)無(wú)泄漏發(fā)現(xiàn)泄漏未上報(bào)處理扣2分;工藝區(qū)管線衛(wèi)生不合格扣2分611加臭裝置檢查加臭劑泄漏或不足,造成環(huán)境污染或下游加臭量不足四氫噻吩無(wú)泄漏;罐體液位10％--95％不符合標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)扣2分412自用氣調(diào)壓箱壓力表指針不在正常工作區(qū)間、調(diào)壓箱內(nèi)部件缺失管線無(wú)泄漏,調(diào)壓器前后穩(wěn)定,無(wú)喘振。溫度表、壓力表指針處于正常工作區(qū)間不符合標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)扣2分613消防水泵房消防泵房控制柜漏電導(dǎo)致人員觸電檢查消防水池液位,消防水池液位在三米五以上。消防水泵指示燈處于自動(dòng)擋。室內(nèi)墻皮無(wú)脫落,地面無(wú)積水不符合標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)扣2分614柴油發(fā)電機(jī)房發(fā)電機(jī)房衛(wèi)生不合格,油箱泄漏檢查油箱油位處于1/2—2/3區(qū)間,機(jī)油液位、防凍液液位處于測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。設(shè)備部件無(wú)腐蝕,室內(nèi)無(wú)雜物堆放,無(wú)浮塵不符合標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)扣2分615工具間工具、備品備件、油品缺失、出庫(kù)記錄與庫(kù)存不符,設(shè)備不能及時(shí)維護(hù)、維修庫(kù)存工具、備品備件保存完好,無(wú)缺失。工具借出記錄與實(shí)際相符。室內(nèi)無(wú)浮塵,衛(wèi)生無(wú)死角工具擺放不整齊扣2分;記錄填寫不規(guī)范扣2分;室內(nèi)衛(wèi)生留死角扣2分616鍋爐房軟化水量不足,鍋爐產(chǎn)生水垢;燃?xì)夤芫€泄漏水箱液位不超過(guò)上限刻度線,供水管線無(wú)漏水情況。冬季:燃?xì)夤芫€無(wú)泄漏,鍋爐運(yùn)行狀態(tài)正常,水溫調(diào)整功能正常。水泵運(yùn)轉(zhuǎn)功率不超過(guò)2.5KW。室內(nèi)無(wú)積物,設(shè)備無(wú)銹漬不符合標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)扣2分417深水泵房生活用水不足深井泵控制柜液位值應(yīng)在15%—80%之間液位不在區(qū)間內(nèi)扣2分218給水處理間生活用水壓力不足,水箱漏水增壓泵啟停區(qū)間在0.2—0.3MPa。水箱無(wú)銹蝕、裂縫、漏水。室內(nèi)無(wú)浮塵、無(wú)積水不符合標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)扣2分619檢查站內(nèi)標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)脫落、不清晰站內(nèi)工藝裝置運(yùn)行正常,銘牌標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確、清晰、合規(guī)不符合標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)扣2分620記錄、報(bào)表記錄報(bào)表數(shù)據(jù)填寫不準(zhǔn)確記錄清晰準(zhǔn)確,仿宋字填寫,字跡工整,無(wú)涂改,無(wú)錯(cuò)誤;報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確記錄報(bào)表填寫不符合標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)扣2分10備注:附件3門站周檢作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢查日期:年月日序號(hào)周檢內(nèi)容注意風(fēng)險(xiǎn)及易發(fā)生的問(wèn)題周檢標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)總分值(100)實(shí)際得分1檢查日檢記錄,查看日檢中有無(wú)異常未按時(shí)開展日檢工作,未及時(shí)處理日檢發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或隱患,發(fā)現(xiàn)異常情況未及時(shí)上報(bào);日檢記錄未如實(shí)填寫核對(duì)日檢項(xiàng)目與記錄相符,無(wú)漏項(xiàng),缺項(xiàng),日檢發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處理或上報(bào)及時(shí)不符合標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)扣1分42檢查”三違”情況未及時(shí)制止”三違”行為,違反公司規(guī)章制度禁止出現(xiàn)”三違”情況,如有發(fā)生,嚴(yán)肅處理發(fā)現(xiàn)”三違”行為扣5分53檢查安全活動(dòng)開展情況人員安全教育、經(jīng)驗(yàn)分享不到位,安全責(zé)任落實(shí)不到位查看記錄,員工按照安全活動(dòng)計(jì)劃,每周參加安全活動(dòng)未制定計(jì)劃扣2分,未參加安全活動(dòng)扣2分44檢查教育培訓(xùn)是否做到全員培訓(xùn),培訓(xùn)效果是否到位各類教育培訓(xùn)未按要求全員教育,未留有痕跡按要求開展教育培訓(xùn),內(nèi)容全面,全員參與,并留有痕跡未全員參與教育培訓(xùn)扣1分,未留有痕跡扣1分25檢查是否按工作計(jì)劃開展工作未制定計(jì)劃,工作開展落實(shí)不到位按照工作計(jì)劃,開展實(shí)際工作不符合標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)扣1分26檢查本周問(wèn)題整改情況問(wèn)題信息傳遞不準(zhǔn)確、不及時(shí),整改措施落實(shí)不到位對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按照要求進(jìn)行整改、落實(shí)未及時(shí)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行處理扣3分37用戶端加臭量確認(rèn)未及時(shí)確認(rèn)用戶端加臭量,加臭劑量未達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)用戶端加臭量進(jìn)行核實(shí),確保終端加臭量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)班人員將用戶端檢測(cè)加臭含量填寫到當(dāng)日交接班記錄中加臭量不符合標(biāo)準(zhǔn)扣2分,未記錄到交接班記錄本中扣2分48人員上崗證、特種作業(yè)取證情況員工無(wú)證上崗,違反公司制度動(dòng)態(tài)管理人員上崗證、特種作業(yè)取證情況,確保人員持證上崗率100％,證件有效率100％未動(dòng)態(tài)管理取證情況扣2分,上崗率、證件有效率未達(dá)到100%分別扣2分69檢查各類警示標(biāo)識(shí)是否完好標(biāo)識(shí)脫落、不清晰,未起到警示作用,站內(nèi)形象不合規(guī)檢查本周站內(nèi)標(biāo)志標(biāo)識(shí)是否符合昆侖能源公司目視化管理要求站內(nèi)標(biāo)識(shí)脫落、不清晰每項(xiàng)扣1分410檢查隱患項(xiàng)目是否按要求進(jìn)行處理及上報(bào)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,整改措施落實(shí)不到位站內(nèi)人員及時(shí)完成隱患整改,在隱患整改完成之前制定隱患控制措施,員工措施落實(shí)到位未及時(shí)發(fā)現(xiàn)站內(nèi)隱患扣2分,未及時(shí)上報(bào)扣2分,控制措施落實(shí)不到位扣2分611檢查危險(xiǎn)作業(yè)是否合規(guī)員工對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)內(nèi)容不明確,對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控不到位,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查不到位對(duì)本周危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查,員工對(duì)方案進(jìn)行學(xué)習(xí),明確風(fēng)險(xiǎn)。作業(yè)許可辦理合規(guī)未對(duì)方案進(jìn)行學(xué)習(xí)扣3分,風(fēng)險(xiǎn)不明確扣3分,許可證辦理不合規(guī)扣4分1012檢查工藝操作是否按照操作規(guī)程或作業(yè)方案進(jìn)行,是否進(jìn)行作業(yè)前安全分析未開展作業(yè)前安全分析,人員對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施未完全掌握;未嚴(yán)格按照按照操作過(guò)程或作業(yè)方案進(jìn)行操作工藝操作嚴(yán)格按照操作規(guī)程或作業(yè)方案進(jìn)行,并進(jìn)行作業(yè)前安全分析,對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施進(jìn)行有效告知工藝操作未按照操作規(guī)程操作扣4分,未進(jìn)行安全分析扣3分,風(fēng)險(xiǎn)及防控措施未有效告知扣3分1013檢查工藝設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況及完整性是否符合要求設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行參數(shù)不符合運(yùn)行要求,部件銹蝕,連接件松動(dòng),燃?xì)庑孤┰O(shè)備、設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)良好,運(yùn)行數(shù)據(jù)符合工藝要求,無(wú)銹蝕、連接部件無(wú)松動(dòng),無(wú)燃?xì)庑孤┎环蠘?biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)扣2分814檢查設(shè)備設(shè)施維護(hù)、維修情況是否符合管理要求設(shè)備設(shè)施維護(hù)不到位,記錄填寫與實(shí)際不符;未辦理相關(guān)作業(yè)許可設(shè)備設(shè)施按作業(yè)要求進(jìn)行維護(hù)、維修,記錄填寫詳實(shí),所涉及的作業(yè)許可辦理齊全,合規(guī)設(shè)備設(shè)施未進(jìn)行維護(hù)、維修扣3分,未辦理許可證扣3分,未填寫記錄扣2分815檢查輔助廠房?jī)?nèi)設(shè)備、設(shè)施是否完好,設(shè)備運(yùn)行是否正常未按要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行試車;未如實(shí)填寫設(shè)備試車記錄;對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或隱患未及時(shí)處理,對(duì)無(wú)法處理的問(wèn)題未及時(shí)上報(bào)按要求對(duì)輔助廠房?jī)?nèi)設(shè)備進(jìn)行試車檢查,運(yùn)行參數(shù)無(wú)異常,設(shè)備無(wú)”跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象未對(duì)設(shè)備進(jìn)行試車扣3分,運(yùn)行參數(shù)異?？?分,設(shè)備不完好扣2分816檢查電氣設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)是否良好接線端子松動(dòng)、虛接,設(shè)備短路或斷路電氣設(shè)備運(yùn)行正常,設(shè)備各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)正常設(shè)備運(yùn)行不正?？?分,參數(shù)異?？?分417檢查消防設(shè)施是否完好緊急情況下無(wú)法使用消防設(shè)施消防設(shè)備設(shè)施完好,員工消防責(zé)任落實(shí)到位,衛(wèi)生良好消防設(shè)施不完好扣2分,員工責(zé)任落實(shí)不到位扣2分418各類記錄表格、臺(tái)賬管理未動(dòng)態(tài)管理,臺(tái)賬過(guò)期,員工未及時(shí)掌握各項(xiàng)信息變化情況;記錄、臺(tái)賬與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況不符對(duì)安全生產(chǎn)各類表格、臺(tái)賬實(shí)施動(dòng)態(tài)管理、與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況相符未對(duì)各類臺(tái)賬進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理扣1分,臺(tái)賬與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符扣1分219現(xiàn)場(chǎng)核查員工日檢情況并考核未按要求進(jìn)行日檢工作,現(xiàn)場(chǎng)情況與記錄不符嚴(yán)格按照日檢內(nèi)容開展日檢工作,無(wú)漏項(xiàng)、缺項(xiàng),現(xiàn)場(chǎng)情況與記錄相符未開展日檢工作扣1分,存在漏項(xiàng)扣1分,現(xiàn)場(chǎng)與記錄不符扣1分320其它需核查作業(yè)情況并考核文明辦公不達(dá)標(biāo),存在長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水現(xiàn)象辦公區(qū)域保持清潔、桌面柜體無(wú)浮塵,地面無(wú)污漬,衛(wèi)生無(wú)死角,物品定置擺放,站內(nèi)無(wú)長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水現(xiàn)象辦公區(qū)域衛(wèi)生不合格扣1分,物品擺放雜亂扣1分,存在長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水現(xiàn)象扣1分321總分備注:檢查人:被檢查人:四、記錄表單年度個(gè)人HSE行動(dòng)計(jì)劃表單位:姓名:月份計(jì)劃日期行動(dòng)計(jì)劃達(dá)到目的備注123456789101112有感領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查問(wèn)卷序號(hào)內(nèi)容請(qǐng)根據(jù)您平時(shí)看到、聽到、感受到的做出選擇(在選項(xiàng)框內(nèi)畫√)備注(能夠填寫您的建議或?qū)?wèn)題進(jìn)行說(shuō)明)很好滿意5分部分很好3分做得一般或不清楚1分很差不滿意0分1您單位的一把手有書面的安全承諾嗎?2她在日常工作中能落實(shí)安全承諾嗎?3您單位的一把手親自參與制定年度安全工作目標(biāo)和安全工作計(jì)劃了嗎?還是交由安全部門去做,自己不過(guò)問(wèn)?4從您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)的言談和行動(dòng)判斷,您認(rèn)為她們?cè)诮M織分管領(lǐng)域工作時(shí)是否首先考慮安全?5您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常在各種場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)安全嗎?6在單位組織的各類HSE活動(dòng)中,您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)能經(jīng)常參與或給予支持嗎?7您們單位的重要安全會(huì)議,單位的直線領(lǐng)導(dǎo)能夠每次都參加嗎?8您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)議上能帶頭進(jìn)行安全經(jīng)驗(yàn)分享嗎?9您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常親自做行為安全審核嗎?10您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)能針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)和員工進(jìn)行溝通嗎?(表?yè)P(yáng)安全的工作行為,討論更安全的工作方法,糾正不安全行為)11您認(rèn)為您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)對(duì)不安全行為有很高的敏感性嗎?能夠很容易發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的一些安全問(wèn)題嗎?12您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)現(xiàn)員工有習(xí)慣性的不安全行為時(shí),能夠主動(dòng)查找安全管理或培訓(xùn)上的缺失,而不是只是批評(píng)員工嗎?13您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常與您或她人交流安全問(wèn)題嗎?對(duì)于員工提出的安全建議或安全管理上存在的問(wèn)題,您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)能認(rèn)真聽取或安排進(jìn)一步研究分析嗎?14您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于員工的安全行為、安全建議能及時(shí)給予表?yè)P(yáng)或激勵(lì)嗎?15您認(rèn)為您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)清楚分管領(lǐng)域的安全風(fēng)險(xiǎn)及其防范措施嗎?16從您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)的言談和行動(dòng)判斷,您認(rèn)為您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)能將安全融入日常工作(如:生產(chǎn)組織、檢修、設(shè)備運(yùn)行管理和員工培訓(xùn)等),而不是將安全當(dāng)作是事后或額外工作嗎?17您認(rèn)為您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)對(duì)已發(fā)布的HSE體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)能理解和掌握并給予您有效的指導(dǎo)嗎?18您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)在進(jìn)入工作場(chǎng)所時(shí)能每次都遵守區(qū)域的安全要求嗎?19您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)在安全方面能始終堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)要求嗎?20您認(rèn)為您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)給員工充分的權(quán)利來(lái)處理其屬地的安全事宜,并尊重員工的決定嗎?而不是輕易就否定屬地主管所做出的決定,比如,為已責(zé)令停工的不安全的承包商講情或開脫21您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)是否能積極的創(chuàng)造機(jī)會(huì)讓您能參與一些安全實(shí)踐活動(dòng)呢?(如:PHA、投運(yùn)前安全檢查、培訓(xùn)等)22從您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)的言談和行動(dòng)判斷,您認(rèn)為您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)相信所有的事故都能夠預(yù)防嗎?23您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全隱患能及時(shí)處理或上報(bào)嗎?24您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)支持您上報(bào)事故、事件嗎?25她能親自參與事故、事件的調(diào)查嗎?26您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常給下屬做培訓(xùn)嗎?27從您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)的言談和行動(dòng)判斷,您認(rèn)為您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注工作外安全嗎?28您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)在制定員工的安全業(yè)績(jī)考核時(shí),與員工進(jìn)行過(guò)溝通嗎?29您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)會(huì)定期將您們的安全業(yè)績(jī)考核結(jié)果向大家公布嗎?30從您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)的言談和行動(dòng)判斷,您認(rèn)為她們重視安全是出于壓力還是出于真心關(guān)心大家的健康、安全呢?您能夠說(shuō)出您單位的直線領(lǐng)導(dǎo)中哪一位在”有感領(lǐng)導(dǎo)”方面做的最出眾,能簡(jiǎn)單舉個(gè)她的事例嗎:有感領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查問(wèn)卷的評(píng)分原則:

有感領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查問(wèn)卷共30項(xiàng),每項(xiàng)5分,共150分,再折算成百分制,計(jì)算方法:(得分/150)*100=有感領(lǐng)導(dǎo)得分。抽樣不得低于30%。反三違臺(tái)賬序號(hào)發(fā)生三違日期發(fā)生三違人員制止三違人員三違情況描述原因分析處理結(jié)果防范措施備注第三部分目標(biāo)指標(biāo)一、編制依據(jù)要素名稱標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱狀態(tài)目標(biāo)指標(biāo)中油安〔〕13號(hào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)責(zé)任制管理辦法在用二、規(guī)章制度中石油昆侖燃?xì)庥邢薰景踩a(chǎn)考核辦法第四部分能力培訓(xùn)一、編制依據(jù)要素名稱標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱狀態(tài)能力培訓(xùn)Q/SY1234-HSE培訓(xùn)管理規(guī)范在用中油安〔〕13號(hào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)責(zé)任制管理辦法在用中油安〔〕482號(hào)集團(tuán)公司員工安全環(huán)保履職考評(píng)管理辦法在用中油質(zhì)安字〔〕672號(hào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定在用二、規(guī)章制度吉林中石油昆侖燃?xì)庥邢薰景踩a(chǎn)責(zé)任制管理辦法考勤管理制度三、記錄表單崗位培訓(xùn)需求矩陣培訓(xùn)內(nèi)容職位(技能要求:1-學(xué)習(xí)知曉;2-獨(dú)立應(yīng)用;3-指導(dǎo)她人)基層單位管理崗位專業(yè)技術(shù)崗位操作技能崗位站長(zhǎng)副站長(zhǎng)安全員技術(shù)員資料員庫(kù)管員運(yùn)行崗管道崗計(jì)量崗駕駛員崗一、

A,代表周期一年;B,代表周期二年;C,代表周期三年

二、

1、學(xué)習(xí)知曉:需要在別人的幫助與指導(dǎo)下進(jìn)行工作

2、獨(dú)立應(yīng)用:接受培訓(xùn),進(jìn)行實(shí)際工作半年以上,經(jīng)考核合格的人員

3、指導(dǎo)她人:接受培訓(xùn),有3年以上該技能的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),每年崗位考核合格的人員。吉林門站____年度工作計(jì)劃月份工作計(jì)劃主要負(fù)責(zé)人123456789101112

學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄培訓(xùn)主題培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)主持部門主持人記錄人參加人員

培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)總結(jié)站長(zhǎng)簽字:公司領(lǐng)導(dǎo)簽字:吉林門站____年度培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間項(xiàng)目名稱主辦方主要內(nèi)容對(duì)象參訓(xùn)人數(shù)(人)課時(shí)(天)學(xué)習(xí)培訓(xùn)考核記錄序號(hào)姓名培訓(xùn)內(nèi)容考核結(jié)果備注培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄學(xué)員姓名:評(píng)價(jià)日期:一、對(duì)本次培訓(xùn)的總體評(píng)價(jià)課程內(nèi)容課程內(nèi)容的針對(duì)性,實(shí)用性和飽滿程度?(滿分30分)教學(xué)方法培訓(xùn)師授課方式、技巧及易接受性的總體評(píng)價(jià)?(滿分20分)課程設(shè)計(jì)課程設(shè)計(jì)的合理性?(滿分10分)對(duì)工作的幫助培訓(xùn)內(nèi)容適合您的工作和個(gè)人發(fā)展需要?(滿分20分)培訓(xùn)組織主辦部門在培訓(xùn)組織方面做得如何?(滿分20分)總分(滿分100分)二、對(duì)培訓(xùn)師的評(píng)估(單項(xiàng)滿分為5分)序號(hào)培訓(xùn)師姓名課程名稱專業(yè)水平語(yǔ)言表示理論聯(lián)系實(shí)際課堂控制教學(xué)方式平均分其它建議:員工培訓(xùn)檔案序號(hào)培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容考核結(jié)果特種作業(yè)人員管理臺(tái)賬序號(hào)姓名崗位特種作業(yè)類別證書編號(hào)發(fā)證時(shí)間有效期發(fā)證機(jī)關(guān)備注第五部分溝通協(xié)商一、編制依據(jù)要素名稱標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理GB/T24353-風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南在用GB/T27921-風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)在用GB18218-危險(xiǎn)化學(xué)品重大