公司年度費用分析實施報告

頁眉2018年企業(yè)檢修花費說明2018年企業(yè)檢修花費總計7285.00萬元，此中生產(chǎn)裝置檢修花費為5008.57萬元，詳細見表1，占比見圖1。表1：2018年企業(yè)檢修花費統(tǒng)計表單位:萬元企業(yè)公用類型生產(chǎn)檢修土建2017年花費柴油質(zhì)檢中心其余資料花費5008.57792.08563.80135.20109.64438.68237.03圖1:2018年企業(yè)各種檢修花費占比頁腳頁眉一、2018年生產(chǎn)裝置檢修花費狀況說明2018年生產(chǎn)裝置檢修花費為5008.57萬元，比原計劃高出81.80%（查核標準為2755.00萬元，高出2253.57萬元），此中資料花費3069.47萬元，外委檢修花費1939.10萬元。各分廠檢修花費見表2，占比見圖2。表2：2018年各分廠檢修花費統(tǒng)計表單位：萬元單位資料花費外委花費總計查核標準高出花費PVC分廠948.80532.861481.66882.00599.66燒堿分廠826.49436.271262.76888.00374.76動力分廠327.62280.00607.62200.00407.62熱電分廠801.02635.101436.12634.00802.12儲運分廠110.6521.48132.13106.0026.13檢修分廠54.8833.3988.2745.0043.27小計3069.471939.105008.572755.002253.57說明：以上花費不含2018年下半年防腐保溫、腳手架工程款（正在審查造價）頁腳頁眉圖2:2018年各分廠檢修花費占比1、資料花費說明依據(jù)類型對各分廠領(lǐng)用資料花費進行了統(tǒng)計，花費見表3，占比見圖3。表3：2018年各分廠維修、大修資料花費統(tǒng)計表單位：萬元類型PVC分廠燒堿分廠動力分廠熱電分廠儲運分廠檢修分廠總計自控維修、大修127.17123.0327.83132.730.300.02411.08備品備件499.05403.15113.68312.9367.092.161398.06閥門62.0065.6328.41147.8410.290.13314.3鋼材實物17.5057.764.0319.0210.310.00108.62管件16.7474.642.2212.560.100.00106.26儀器儀表31.9621.528.2171.102.040.00134.83五金電料49.4221.9522.6841.354.420.00139.82其余144.9658.81120.5663.4916.1052.57456.49合計948.80826.49327.62801.02110.6554.883069.46

備注塑料制品、工具器具、油品、電線電纜等圖3：各種資料花費占比餅狀圖頁腳頁眉經(jīng)過表3、圖3剖析能夠獲得：1）備品備件、閥門、自控儀表花費共2123.44萬元，占比69.00%；2）鋼材實物、儀器儀表、管件、五金電料花費共489.53萬元，占比16.00%；3）其余資料花費（塑料制品、工具器具、油品、電線電纜等）共456.49萬元，占比15.00%。經(jīng)過以上數(shù)據(jù)剖析，2019年應(yīng)嚴格審查、控制備品備件、閥門和自控儀表的采買計劃，降低采買花費，并增強貨物到廠查收管理工作。2、外委花費說明依據(jù)專業(yè)對外委花費進行了統(tǒng)計，花費見表4，占比見圖4。表4：2018年各專業(yè)外委花費統(tǒng)計單位:萬元大型設(shè)施變壓器設(shè)施管道設(shè)施管道特種設(shè)外雇吊車高壓電機其余總計類型防腐保溫安裝沖洗腳手架檢修檢修備檢測花費631.24323.63255.59219.88100.5588.0059.3056.2427.20177.471939.10頁腳頁眉圖4：2018年各專業(yè)外委花費占比經(jīng)過表4、圖4剖析能夠獲得：1）大型設(shè)施檢修、變壓器檢修、防腐保溫、設(shè)施管道安裝外委花費共1430.34萬元，占比74.00%；2）設(shè)施管道沖洗、特種設(shè)施檢測、腳手架、外雇吊車、高壓電機331.29萬元，占比17.00%；3）其余專業(yè)合計外委花費共177.47萬元，占比9.00%。經(jīng)過對以上數(shù)據(jù)剖析，需要點從以下3方面增強管理：1）大型設(shè)施構(gòu)造復(fù)雜、裝置精度高、專業(yè)性較強，檢修及按期解體養(yǎng)護需外委廠家進行，為降低該類花費，需增強設(shè)施操作人員、管理人員專業(yè)知識培訓(xùn)，提升處理設(shè)施故障的精確性，防止隱患累計，造成設(shè)施破壞，特別是增強頁腳頁眉對鹽井的看管。（2）2018年大修時期集中對一線3臺35KV整流變壓器、化工區(qū)15臺10KV變壓器、17臺高壓電機進行了預(yù)防性檢修，花費總計110.00萬元。此后需按計區(qū)分批對電氣設(shè)施進行保護養(yǎng)護，在保證生產(chǎn)安全穩(wěn)固運轉(zhuǎn)的狀況下，盡量防止對某類設(shè)施進行集中檢修。3）2018年防腐保溫花費約255.29萬元，主要原由于大修時期壓力容器、壓力管道檢測，需配合拆掉、恢復(fù)保溫。2019年將加大資料利舊工作，并控制保溫數(shù)目。4）設(shè)施管道安裝，除掉特種設(shè)施的安裝改造維修，盡量防止外委。二、各分廠近三年檢修花費對照1、企業(yè)近三年檢修花費見圖5：圖5：企業(yè)近三年檢修花費走向圖頁腳頁眉2、各分廠近三年檢修花費見表4，數(shù)據(jù)對照見圖6：表6：近三年各分廠檢修花費統(tǒng)計表單位：萬元序號單位2016年2017年2018年備注1PVC分廠1158.221310.5051495.242燒堿分廠683.47579.9851276.973動力分廠179.05334.045578.774熱電分廠406.39779.761372.955儲運分廠79.6789.12193.726檢修分廠25.9749.3890.91合計2532.773142.805008.57圖6：各分廠近三年檢修花費對照柱狀圖三、2019年控制檢修花費舉措1、持續(xù)增強設(shè)施預(yù)防性檢修，但需對其必需性進行充頁腳頁眉分論證；2、嚴格審查資料和備品備件的采買計劃，降低采買費