原輔料供應(yīng)檔案管理制度

原輔料供應(yīng)檔案管理制度1.引言為了規(guī)范企業(yè)原輔料供應(yīng)管理，保證原輔料質(zhì)量，提高供應(yīng)效率，制定本原輔料供應(yīng)檔案管理制度。2.適用范圍本制度適用于企業(yè)所有相關(guān)部門，包括但不限于采購部門、品質(zhì)部門、生產(chǎn)部門等操作原輔料的部門。3.原輔料供應(yīng)檔案建立3.1檔案內(nèi)容供應(yīng)商管理部門應(yīng)按照本制度要求，建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，主要包括以下內(nèi)容：供應(yīng)商名稱、地址、電話、傳真、聯(lián)系人等基本信息；供應(yīng)商授權(quán)書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、資信證明等相關(guān)證件；供應(yīng)商提供的價格、樣品、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等；供應(yīng)商對原輔料質(zhì)量的承諾和認(rèn)證文件。3.2檔案管理供應(yīng)商檔案應(yīng)由供應(yīng)商管理部門負(fù)責(zé)整理、維護(hù)。具體流程如下：3.2.1檔案建立收到供應(yīng)商提供的資料后，供應(yīng)商管理部門應(yīng)及時建立供應(yīng)商檔案。提供的資料應(yīng)與供應(yīng)商對應(yīng)，并記錄建檔時間。3.2.2檔案存儲供應(yīng)商檔案應(yīng)存儲在適當(dāng)?shù)奈募窕蛳鄳?yīng)的文件夾中，且應(yīng)有明確標(biāo)識，方便查找。3.2.3檔案更新供應(yīng)商資質(zhì)有更新時，應(yīng)及時更新供應(yīng)商檔案中的信息。同時，需要保持與供應(yīng)商檔案相對應(yīng)的采購訂單號、交付日期等信息。3.2.4檔案保密供應(yīng)商檔案應(yīng)妥善保管，并確保機(jī)密性。未經(jīng)授權(quán)，不得向外部披露。4.原輔料質(zhì)量控制4.1原輔料合格評價采購部門應(yīng)在出貨前詳細(xì)核查原輔料質(zhì)量評價，并確認(rèn)是否符合產(chǎn)品制造所需質(zhì)量要求。采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評估，并將評估結(jié)果納入供應(yīng)商檔案中。4.2原輔料不合格處理如果發(fā)現(xiàn)原輔料不符合產(chǎn)品制造所需質(zhì)量要求，采購部門應(yīng)及時通知供應(yīng)商，并回收或退貨。同時，應(yīng)及時將問題匯報給品質(zhì)部門。5.原輔料供應(yīng)評估采購部門應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估，并記錄評估結(jié)果。評估的內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)、質(zhì)量控制能力、服務(wù)水平、交付能力等。評估結(jié)果用于供應(yīng)商的評級和信譽(yù)記錄，并作為采購決策的參考。6.原輔料供應(yīng)決策采購部門在選用原輔料供應(yīng)商時，應(yīng)根據(jù)上述評估結(jié)果和產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)行綜合考慮，選擇合適的供應(yīng)商。7.附則本制度中的相關(guān)內(nèi)容應(yīng)與公司現(xiàn)行的《采購管理制度》、《供應(yīng)商管理制度》等相銜接，并接受內(nèi)部審計部門的審計。在實施本制度的過程中，應(yīng)相應(yīng)遵循公司的風(fēng)險控制要求。8.生效與更新本制度自審