關(guān)于企業(yè)自查報(bào)告

關(guān)于企業(yè)自查報(bào)告

依據(jù)市經(jīng)貿(mào)委關(guān)于開(kāi)展對(duì)融資性擔(dān)保么司合規(guī)經(jīng)營(yíng)狀況檢查的通知要求，我公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會(huì)成員高度重視，馬上召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議全面部署此項(xiàng)工作。成立了由董事長(zhǎng)、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了自查整改工作方案?，F(xiàn)將自查整改狀況匯報(bào)如下：

一、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟精神

20xx年6月17日公司又召開(kāi)了全體員工大會(huì)，組織學(xué)習(xí)《融資性擔(dān)保公司治理暫行方法》(中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)視治理委員會(huì)等7部委令xx年第3號(hào))、省經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于融資性擔(dān)保公司設(shè)立(確認(rèn))和變更審批有關(guān)事項(xiàng)的通知》和省政府辦公廳《關(guān)于明確融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管職責(zé)(暫行)的通知》(閩政辦[xx]15號(hào))的有關(guān)規(guī)定，仔細(xì)領(lǐng)悟精神。

二、確立自查整改指導(dǎo)思想

依據(jù)自查工作方案要求，結(jié)合公司制定的內(nèi)部治理制度和風(fēng)險(xiǎn)治理制度，立足暴露問(wèn)題開(kāi)展自查，邊查邊整改。盼望通過(guò)這次自查，能促進(jìn)內(nèi)掌握度得到進(jìn)一步完善與執(zhí)行，能促進(jìn)更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，能促進(jìn)業(yè)務(wù)工作的順當(dāng)開(kāi)展，為我公司可持續(xù)進(jìn)展打下堅(jiān)決根底。

三、自查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題

1、公司從業(yè)人員的素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能還有待提高。公司非常重視員工素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能的培育，同時(shí)積極面對(duì)社會(huì)廣泛聘請(qǐng)文化程度高、思想品德好、有職業(yè)道德的專(zhuān)業(yè)人才。公司員工從成立初期的2-3人，中、小學(xué)文化程度，進(jìn)展到現(xiàn)在的xx人，全是大專(zhuān)以上文化程度。但是由于人員變動(dòng)較大，非專(zhuān)業(yè)人員多，各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能和素養(yǎng)還有待進(jìn)一步培育、提高。

2、貸款擔(dān)?！叭椤敝贫嚷鋵?shí)不夠。

特殊是保前調(diào)查不夠深入、細(xì)致、全面、專(zhuān)業(yè)，有依靠貸款銀行專(zhuān)業(yè)人員的思想;保后跟蹤檢查力度不夠，沒(méi)有嚴(yán)格按制度規(guī)定定期深入貸款企業(yè)跟蹤檢查，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、還貸力量評(píng)估等跟蹤檢查報(bào)告不全，缺乏專(zhuān)業(yè)水平，有走過(guò)場(chǎng)現(xiàn)象。

3、擔(dān)保業(yè)務(wù)進(jìn)展不抱負(fù)。

①社會(huì)信用體系建立滯后，對(duì)中小企業(yè)，特殊是個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶的貸款擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防范難度加大;②業(yè)務(wù)拓展力量缺乏;③擔(dān)保品種單一;

四、整改措施

針對(duì)這次自查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題,為仔細(xì)做好融資性擔(dān)保公司重新確認(rèn)近期工作，全面提升我公司內(nèi)掌握度執(zhí)行力，增加合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作意識(shí)，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高防控力量。整改如下：

1、公司不存在虛假注資和抽資問(wèn)題。

2、公司已建立了擔(dān)保評(píng)審委員會(huì)，完善了保前審查機(jī)制，建立了風(fēng)險(xiǎn)部處理事后追償和處置治理制度

3、建立了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)大事應(yīng)急機(jī)制及嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)操作規(guī)程。

4、已經(jīng)聘請(qǐng)具有金融相應(yīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)的擔(dān)當(dāng)總經(jīng)理一職。和金融法律專(zhuān)業(yè)人士擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)部經(jīng)理。

5、對(duì)公司制定的內(nèi)部治理制度和風(fēng)險(xiǎn)治理制度進(jìn)展全面仔細(xì)的檢查和修訂，存在的缺陷的馬上補(bǔ)充完善。

6、加強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)防范意思，全面落實(shí)貸款擔(dān)?！叭椤敝贫?，嚴(yán)格執(zhí)行貸款擔(dān)保操作規(guī)程，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)擔(dān)保手續(xù)，加強(qiáng)保前調(diào)查和保后跟蹤檢查力度。提高風(fēng)險(xiǎn)防范力量，確保擔(dān)保貸款按期收回。

7、進(jìn)一步完善機(jī)構(gòu)設(shè)置，海納專(zhuān)業(yè)人才充實(shí)經(jīng)營(yíng)治理隊(duì)伍，在標(biāo)準(zhǔn)擔(dān)保手續(xù)的同時(shí)力求簡(jiǎn)便快捷。為適應(yīng)新形勢(shì)下人們不斷增長(zhǎng)的需求，我們將積極努力開(kāi)發(fā)新的擔(dān)保品種。如：票據(jù)承兌擔(dān)保、工程融資擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、財(cái)務(wù)參謀、中介效勞等。

8、積極尋求政府及金融部門(mén)對(duì)擔(dān)保企業(yè)強(qiáng)有力的政策支持和理解。親密與銀行、政府及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小企業(yè)治理部門(mén)和公司的協(xié)作。逐步完善社會(huì)信用體系和融資擔(dān)保體系。共同開(kāi)創(chuàng)金融支持中小企業(yè)融資擔(dān)保工作的新局面并取得了一些成績(jī)。

五、并嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

1、按標(biāo)準(zhǔn)收取擔(dān)保費(fèi)。

2、健全財(cái)務(wù)治理制度。

3、完善金融企業(yè)財(cái)務(wù)和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

4、建全擔(dān)保賠償預(yù)備金。提取

5、未到期責(zé)任預(yù)備金。提取

6、按標(biāo)準(zhǔn)填送報(bào)表。并報(bào)送有關(guān)部門(mén)。

關(guān)于企業(yè)自查報(bào)告

為了切實(shí)做好安全生產(chǎn)工作，仔細(xì)落實(shí)好市安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治會(huì)議精神，我公司仔細(xì)開(kāi)展了自查自糾工作，加大隱患的排查和整改，防止安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，現(xiàn)將檢查整改報(bào)告如下：

一、安全生產(chǎn)大反思、大檢查自查自糾活動(dòng)狀況

1、安全治理機(jī)構(gòu)方面

我公司在安全治理機(jī)構(gòu)建立方面，尤為重視現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、安全人員的配備，每個(gè)生產(chǎn)車(chē)間都配備了重要的人員及部門(mén)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)每個(gè)工點(diǎn)都有現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員及專(zhuān)職安全員全程監(jiān)視，并全部對(duì)各人員簽訂了安全治理終端責(zé)任狀，明確各治理人員的職責(zé)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量可控。

2、安全生產(chǎn)治理制度方面

通過(guò)自查自糾活動(dòng)，局部工點(diǎn)原安全生產(chǎn)治理制度不完善、安全防護(hù)設(shè)施不齊全的，現(xiàn)逐步走上正規(guī)，例如總經(jīng)理利用晚上空閑時(shí)間對(duì)生產(chǎn)治理人員和生產(chǎn)人員進(jìn)展了安全技術(shù)交底，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人簽訂了責(zé)任狀，對(duì)員工生產(chǎn)過(guò)程中要留意的事項(xiàng)逐一制定了措施。

3、隱患排查治理和重大危急源監(jiān)控方面

目前隨著我公司局部工程安裝、調(diào)試設(shè)備接近尾聲，重大危急源點(diǎn)主要掌握在大型設(shè)備安裝過(guò)程中，其他重大危急源點(diǎn)根本上已施工完畢。我公司由總經(jīng)理每月組織兩次大型的安全生產(chǎn)自查自糾檢查，每周由經(jīng)理帶著生產(chǎn)安全檢查小組成員組織兩次的安全生產(chǎn)自查自糾的檢查，由每月旬報(bào)進(jìn)展通報(bào)各工區(qū)各工點(diǎn)的隱患排查治理和重大危急源監(jiān)控狀況，并是否準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展了整改，對(duì)不準(zhǔn)時(shí)整改的部門(mén)或個(gè)人進(jìn)展了經(jīng)濟(jì)懲罰和安全教育。

4、安全教育培訓(xùn)和特別工種持證上崗狀況

隨著安全生產(chǎn)重點(diǎn)由下部構(gòu)造升至上部構(gòu)造，我公司生產(chǎn)局部是帶電作業(yè)，安全教育培訓(xùn)工作顯得尤為重要，公司每月都制定了對(duì)生產(chǎn)車(chē)間員工進(jìn)展一次安全教育培訓(xùn);對(duì)每位現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)操作人員的持證狀況進(jìn)展審查，現(xiàn)我告知現(xiàn)場(chǎng)特別工種人員將近2人，現(xiàn)場(chǎng)持證狀況來(lái)看作到了特別工種100%持證上崗。

5、特種設(shè)備使用治理狀況

由于我公司特種設(shè)備根本上都集中在生產(chǎn)車(chē)間，每日都必需進(jìn)展生產(chǎn)設(shè)備的安全性能檢查，對(duì)局部受力構(gòu)件在使用后，重新對(duì)使用設(shè)備的疲憊狀況作試驗(yàn)，對(duì)不能滿意安全性能的設(shè)備進(jìn)展拆換處理，準(zhǔn)時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)展保養(yǎng)。

6、安全投入狀況

我公司在安全投入方面吸取各類(lèi)工程現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的安全教訓(xùn)，在安全生產(chǎn)投入方面不惜本錢(qián)，確保施工安全，現(xiàn)我公司全線各工點(diǎn)沒(méi)有由于安全投入資金不到位而無(wú)視安全的問(wèn)題，也沒(méi)有由于安全投入資金不到位而影響施工進(jìn)度的。

7、應(yīng)急預(yù)案編制及演練狀況

依據(jù)員工的突發(fā)意外損害方面所實(shí)行措施學(xué)問(wèn)，針對(duì)我公司安全施工生產(chǎn)實(shí)際狀況，特在公司廠區(qū)內(nèi)組織了一次應(yīng)急急救演練，演練順當(dāng)完畢，取得了大家的認(rèn)可。

二、存在問(wèn)題

在這次安全生產(chǎn)大檢查中，發(fā)覺(jué)問(wèn)題，當(dāng)即整改。檢查中發(fā)覺(jué)的主要問(wèn)題是：

1、廠區(qū)車(chē)輛未按規(guī)定停放在指定地點(diǎn);

2、現(xiàn)場(chǎng)施工用電未按要求設(shè)置，亂接電問(wèn)題存在，線路雜亂;

3、施工現(xiàn)場(chǎng)缺少安全防護(hù)設(shè)施;

4、車(chē)間安全防護(hù)不到位，臨邊所設(shè)立安全防護(hù)欄不符合要求;

5、設(shè)備使用治理不標(biāo)準(zhǔn);

6、滅火器材配備缺乏、過(guò)期，不放在明顯位置;

7、針對(duì)以上檢查出的安全隱患，現(xiàn)已整改完畢。

三、整改措施

針對(duì)以上檢查出的問(wèn)題，在下步工作中，我們要強(qiáng)化措施，催促企業(yè)按時(shí)整改，按期復(fù)查，跟蹤整治，確保整改到位。

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、樹(shù)立安全生產(chǎn)意識(shí)。要強(qiáng)化措施，仔細(xì)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，要把安全生產(chǎn)工作納入重要日程，一把手要親自抓。要加大安全生產(chǎn)工作力度，仔細(xì)貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，把安全生產(chǎn)工作責(zé)任制層層落實(shí)，切實(shí)做到抓實(shí)、抓細(xì)。特殊是停產(chǎn)、半停產(chǎn)及設(shè)備安裝車(chē)間的安全防火，要嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)規(guī)定做好安全生產(chǎn)和安全防火工作。

2、遵章守法，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度。對(duì)安全生產(chǎn)工作的要求，把安全生產(chǎn)工作規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程，組織機(jī)構(gòu)建立健全，真正做到有章可循，有法可依，組織落實(shí)，制度落實(shí)，措施落實(shí)。同時(shí)，要抓好安全生產(chǎn)的宣傳教育培訓(xùn)工作，增加領(lǐng)導(dǎo)和工人的安全生產(chǎn)意識(shí)和法制觀念。

3、常常檢查，仔細(xì)排查隱患整改隱患。我們對(duì)安全生產(chǎn)的檢查工作要做到常常化，制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，在工作中主要表達(dá)一個(gè)“勤”字上。要勤過(guò)問(wèn)、勤催促、勤檢查。對(duì)檢查中提出的安全隱患問(wèn)題要催促企業(yè)加快整改，把隱患?xì)缭诿妊恐?，削減安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。

4、嚴(yán)明紀(jì)律，嚴(yán)厲責(zé)任追究。要做好安全生產(chǎn)事故防范工作，杜絕各類(lèi)事故的發(fā)生。一旦發(fā)生事故，要仔細(xì)執(zhí)行事故報(bào)告制度，要逐級(jí)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)，對(duì)發(fā)生安全生產(chǎn)事故的單位要根據(jù)“四不放過(guò)“的原則，嚴(yán)厲追究企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，確保國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

四、安全生產(chǎn)大反思、大檢查自查自糾活動(dòng)取得的成效通過(guò)對(duì)公司廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)車(chē)間、設(shè)備安裝車(chē)間的工點(diǎn)安全生產(chǎn)大反思、大檢查自查自糾活動(dòng)，排解了我公司工程各工點(diǎn)中存在的安全質(zhì)量隱患，消退了重大安全隱患苗頭，杜絕了安全質(zhì)量事故的發(fā)生，尤其在各工區(qū)，各部門(mén)以及施工隊(duì)安全隱患排查意識(shí)上形成了一股繩。

總之，工程部通過(guò)此次安全生產(chǎn)大反思、大檢查自查自糾活動(dòng)的開(kāi)展，有力地促進(jìn)了現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的安全生產(chǎn)工作?，F(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)安全生產(chǎn)責(zé)任主體更加明確、社會(huì)責(zé)任感進(jìn)一步增加，員工的安全意識(shí)得到了明顯提升，在全公司范圍內(nèi)形成了深厚的人人講安全的良好氣氛。

關(guān)于企業(yè)自查報(bào)告

為了切實(shí)做好安全生產(chǎn)工作，仔細(xì)落實(shí)好市安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治會(huì)議精神，我公司仔細(xì)開(kāi)展了自查自糾工作，加大隱患的排查和整改，防止安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，現(xiàn)將檢查整改報(bào)告如下：

一、安全生產(chǎn)大反思、大檢查自查自糾活動(dòng)狀況

1、安全治理機(jī)構(gòu)方面

我公司在安全治理機(jī)構(gòu)建立方面，尤為重視現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、安全人員的配備，每個(gè)生產(chǎn)車(chē)間都配備了重要的人員及部門(mén)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)每個(gè)工點(diǎn)都有現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員及專(zhuān)職安全員全程監(jiān)視，并全部對(duì)各人員簽訂了安全治理終端責(zé)任狀，明確各治理人員的職責(zé)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量可控。

2、安全生產(chǎn)治理制度方面

通過(guò)自查自糾活動(dòng)，局部工點(diǎn)原安全生產(chǎn)治理制度不完善、安全防護(hù)設(shè)施不齊全的，現(xiàn)逐步走上正規(guī)，例如總經(jīng)理利用晚上空閑時(shí)間對(duì)生產(chǎn)治理人員和生產(chǎn)人員進(jìn)展了安全技術(shù)交底，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人簽訂了責(zé)任狀，對(duì)員工生產(chǎn)過(guò)程中要留意的事項(xiàng)逐一制定了措施。

3、隱患排查治理和重大危急源監(jiān)控方面

目前隨著我公司局部工程安裝、調(diào)試設(shè)備接近尾聲，重大危急源點(diǎn)主要掌握在大型設(shè)備安裝過(guò)程中，其他重大危急源點(diǎn)根本上已施工完畢。我公司由總經(jīng)理每月組織兩次大型的安全生產(chǎn)自查自糾檢查，每周由經(jīng)理帶著生產(chǎn)安全檢查小組成員組織兩次的安全生產(chǎn)自查自糾的檢查，由每月旬報(bào)進(jìn)展通報(bào)各工區(qū)各工點(diǎn)的隱患排查治理和重大危急源監(jiān)控狀況，并是否準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展了整改，對(duì)不準(zhǔn)時(shí)整改的.部門(mén)或個(gè)人進(jìn)展了經(jīng)濟(jì)懲罰和安全教育。

4、安全教育培訓(xùn)和特別工種持證上崗狀況

隨著安全生產(chǎn)重點(diǎn)由下部構(gòu)造升至上部構(gòu)造，我公司生產(chǎn)局部是帶電作業(yè)，安全教育培訓(xùn)工作顯得尤為重要，公司每月都制定了對(duì)生產(chǎn)車(chē)間員工進(jìn)展一次安全教育培訓(xùn);對(duì)每位現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)操作人員的持證狀況進(jìn)展審查，現(xiàn)我告知現(xiàn)場(chǎng)特別工種人員將近2人，現(xiàn)場(chǎng)持證狀況來(lái)看作到了特別工種100%持證上崗。

5、特種設(shè)備使用治理狀況

由于我公司特種設(shè)備根本上都集中在生產(chǎn)車(chē)間，每日都必需進(jìn)展生產(chǎn)設(shè)備的安全性能檢查，對(duì)局部受力構(gòu)件在使用后，重新對(duì)使用設(shè)備的疲憊狀況作試驗(yàn)，對(duì)不能滿意安全性能的設(shè)備進(jìn)展拆換處理，準(zhǔn)時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)展保養(yǎng)。

6、安全投入狀況

我公司在安全投入方面吸取各類(lèi)工程現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的安全教訓(xùn)，在安全生產(chǎn)投入方面不惜本錢(qián)，確保施工安全，現(xiàn)我公司全線各工點(diǎn)沒(méi)有由于安全投入資金不到位而無(wú)視安全的問(wèn)題，也沒(méi)有由于安全投入資金不到位而影響施工進(jìn)度的。

7、應(yīng)急預(yù)案編制及演練狀況

依據(jù)員工的突發(fā)意外損害方面所實(shí)行措施學(xué)問(wèn)，針對(duì)我公司安全施工生產(chǎn)實(shí)際狀況，特在公司廠區(qū)內(nèi)組織了一次應(yīng)急急救演練，演練順當(dāng)完畢，取得了大家的認(rèn)可。

二、存在問(wèn)題

在這次安全生產(chǎn)大檢查中，發(fā)覺(jué)問(wèn)題，當(dāng)即整改。檢查中發(fā)覺(jué)的主要問(wèn)題是：

1、廠區(qū)車(chē)輛未按規(guī)定停放在指定地點(diǎn);

2、現(xiàn)場(chǎng)施工用電未按要求設(shè)置，亂接電問(wèn)題存在，線路雜亂;

3、施工現(xiàn)場(chǎng)缺少安全防護(hù)設(shè)施;

4、車(chē)間安全防護(hù)不到位，臨邊所設(shè)立安全防護(hù)欄不符合要求;

5、設(shè)備使用治理不標(biāo)準(zhǔn);

6、滅火器材配備缺乏、過(guò)期，不放在明顯位置;

7、針對(duì)以上檢查出的安全隱患，現(xiàn)已整改完畢。

三、整改措施

針對(duì)以上檢查出的問(wèn)題，在下步工作中，我們要強(qiáng)化措施，催促企業(yè)按時(shí)整改，按期復(fù)查，跟蹤整治，確保整改到位。

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、樹(shù)立安全生產(chǎn)意識(shí)。要強(qiáng)化措施，仔細(xì)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，要把安全生產(chǎn)工作納入重要日程，一把手要親自抓。要加大安全生產(chǎn)工作力度，仔細(xì)貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，把安全生產(chǎn)工作責(zé)任制層層落實(shí)，切實(shí)做到抓實(shí)、抓細(xì)。特殊是停產(chǎn)、半停產(chǎn)及設(shè)備安裝車(chē)間的安全防火，要嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)規(guī)定做好安全生產(chǎn)和安全防火工作。

2、遵章守法，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度。對(duì)安全生產(chǎn)工作的要求，把安全生產(chǎn)