xx公司年度經(jīng)營分析實(shí)施報(bào)告

公司年度公司年度經(jīng)營分析報(bào)告年,我公司在分公司黨委總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，以“嚴(yán)管控，防風(fēng)險(xiǎn)，抓隊(duì)伍，促發(fā)展，優(yōu)結(jié)構(gòu)，增效益”的十八字方針為指引，很抓業(yè)務(wù)發(fā)展，和公司文化建設(shè)，公司和各項(xiàng)工作均精品文檔放心下載取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將公司xxxx年度的分析報(bào)告上報(bào)：謝謝閱讀一、業(yè)務(wù)完成情況分析：35003102300026072500

09年業(yè)績(jī)08年業(yè)績(jī)200018141603150012101164100064991786450040730927777870總量18.9%首年新單13.首14%年期交59.十29%年期交11.26%續(xù)期31.85% 躉交34% 短險(xiǎn)-10%謝謝閱讀從柱狀圖上分析，我公司xxxx年的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)除短險(xiǎn)外，均出現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng)，其中增幅較大的為：總量全年實(shí)現(xiàn)感謝閱讀萬元，增幅為18.9%，首年新單實(shí)現(xiàn)xxxx萬元，增幅為xxxx，首年期交實(shí)現(xiàn)xxxx萬，增幅達(dá)到xx%，躉繳業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)xxx萬，感謝閱讀增幅達(dá)到xx%。但是短險(xiǎn)業(yè)務(wù)令人感到惋惜，出現(xiàn)了負(fù)的增長(zhǎng)，短險(xiǎn)全年實(shí)現(xiàn)xxx萬元，這是公司業(yè)務(wù)發(fā)展上的一個(gè)名顯的不足，感謝閱讀..也是公司影響公司長(zhǎng)期發(fā)展的一個(gè)短板，我公司將在今年的謝謝閱讀工作中，克服這一不足。公司短險(xiǎn)賠款 xxxx萬,培付率為精品文檔放心下載xxx%。二、公司費(fèi)用完成及執(zhí)行情況費(fèi)用提取情況長(zhǎng)險(xiǎn)可提費(fèi)用 短險(xiǎn)可提費(fèi)用 集團(tuán)件數(shù)提取 可提費(fèi)用合計(jì)謝謝閱讀126.9萬 37.07 2.03 165.99費(fèi)用支付情況已支費(fèi)用手續(xù)費(fèi)支出 工資性及統(tǒng)籌 資產(chǎn)費(fèi)用分?jǐn)?監(jiān)管費(fèi) 招待費(fèi) 合計(jì)精品文檔放心下載77.23 54.71 -1.75 2.87 0.14 191.72謝謝閱讀從費(fèi)用提取和支付情況分析公司的經(jīng)營情況，公司今年虧損xx萬元，但今年公司短險(xiǎn)僅只完成xx萬元，公司提精品文檔放心下載取費(fèi)用為xx萬余元，若公司短險(xiǎn)多發(fā)展xxx萬元，在賠付感謝閱讀率不變的情況下，公司經(jīng)營就可以實(shí)現(xiàn)不虧的狀態(tài)。因此公謝謝閱讀司在新的一年中要正確規(guī)劃好自已的短險(xiǎn)目標(biāo)，為公司經(jīng)營謝謝閱讀扭虧為盈打下良好的基礎(chǔ)。126.910074.91802009年54.71602008年37.0735.54027.420.82000%無%%69用5629用費(fèi).資費(fèi)62工提提籌可統(tǒng)可險(xiǎn)及險(xiǎn)短資長(zhǎng)工工職..從公司的工資性及統(tǒng)籌來分析，公司今年為xxxx萬元。而精品文檔放心下載年為xxx萬，增長(zhǎng)了xxxx%，其中工資xxx年為xxxx萬，精品文檔放心下載年為xxxx萬。增長(zhǎng)了xxx%，社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)xxxx年為xx感謝閱讀萬，xxxx年為xxx萬，增長(zhǎng)了xxx%。在公司發(fā)展的同時(shí)，讓全體員工享受到發(fā)展的成果。感謝閱讀二、人力發(fā)展情況分析25021220015715013512609年08年10050234330總?cè)肆?6%個(gè)險(xiǎn)24%中介470%團(tuán)險(xiǎn)持平公司人力去年也呈現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，總?cè)肆_(dá)到xxx精品文檔放心下載人，較去年增長(zhǎng)了36%，其中個(gè)險(xiǎn)xxx人，增長(zhǎng)了24%，中介xxx精品文檔放心下載人，增長(zhǎng)了470%，實(shí)現(xiàn)了中介隊(duì)伍的大發(fā)展。在和同業(yè)隊(duì)伍的比較上，我公司盡管在數(shù)量上仍占優(yōu)勢(shì)，但我們?nèi)匀桓械綁毫?，下同是同業(yè)人力的餅狀圖；..人力5%16%中國人壽48%中保壽泰康14%新華太平洋17%從圖上我們可以分析出，其它同業(yè)的發(fā)展也快，我們只有時(shí)刻保持對(duì)市場(chǎng)的警醒態(tài)度，敢于拼搏，千萬不可麻痹大意，以精品文檔放心下載老大自居，否則我們很快就會(huì)落后。三、個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展及隊(duì)伍現(xiàn)狀分析1、業(yè)務(wù)發(fā)展月線狀圖1600000保費(fèi)140000012000001000000800000600000400000保費(fèi)2000000.6.701.4.2.9.6.7.3.1.9.320118361516453月223134151月月3月月1月月月月月月12456月789101112從線狀圖上分析個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，表現(xiàn)在月發(fā)展上極不均衡，3精品文檔放心下載月份，6月份的業(yè)務(wù)呈高峰狀態(tài)，而4月，7月，10月份的業(yè)務(wù)發(fā)展感謝閱讀又表現(xiàn)為低谷，反映出業(yè)務(wù)發(fā)展的不均衡。分析其原因在于業(yè)務(wù)的發(fā)謝謝閱讀展依賴于公司推動(dòng)，團(tuán)隊(duì)自主發(fā)展的意愿和建立良性的業(yè)務(wù)發(fā)展循環(huán)感謝閱讀..系統(tǒng)是我們必須重視的問題。、個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)傭金及津貼柱狀圖12010110093888380602009年2008年402016100直接傭金18%津貼52%實(shí)際委托報(bào)酬15%從柱狀圖上分析，我公司直接傭金和津貼的絕對(duì)值不是最多的，但其增長(zhǎng)率在全區(qū)卻是最高的，分別達(dá)到18%和52%，反映出公司全體伙伴在致富的路上又邁進(jìn)一步。感謝閱讀在公司伙伴的收入中，高績(jī)效xx人，人均首年傭金收入xxxx元，中級(jí)效人員為xxx人，人均首年傭金收入xxx元，低績(jī)效xxx，人均首年傭金收入xxx元，其中農(nóng)村業(yè)務(wù)員低績(jī)效人力占比過大人均產(chǎn)能過低，公司業(yè)務(wù)員人均收入達(dá)到xxx元。關(guān)注低績(jī)效人力的產(chǎn)能提升將是我們常抓不懈的工作。謝謝閱讀3、個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)件數(shù)及件均保費(fèi)分析2500200015001000

1760

20271630 16502009年2008年5000總件數(shù)7.96% 件均保費(fèi)22.84..從個(gè)險(xiǎn)件數(shù)上來分析，件數(shù)的增長(zhǎng)率達(dá)到7.96%，從件均保費(fèi)上感謝閱讀來分析，來公司在件均保費(fèi)的增長(zhǎng)上達(dá)到22.84，又居全區(qū)各公司首感謝閱讀位。反映出伙伴們個(gè)人展業(yè)能力的提高。4、舉績(jī)率及創(chuàng)富達(dá)標(biāo)率的提高180 168 168160 150140120100舉績(jī)?nèi)藬?shù)80總?cè)肆?04020

230舉績(jī)率89% 創(chuàng)富達(dá)標(biāo)率13.6%舉績(jī)率來分析，我公司的舉績(jī)率較高，但創(chuàng)富率極低，其在全市感謝閱讀各家公司之中入于較低的水平，激勵(lì)和幫助伙伴致富，提高所有伙伴感謝閱讀的創(chuàng)富能力和水平，將是公司今后長(zhǎng)期的重要工作。5、公司xxx人力層級(jí)分析高績(jī)效人力3人占比1.65%中績(jī)效人力13人占比7.18%低績(jī)效人力165人占比91.11%..我公司目前人力高績(jī)效為xx人，中績(jī)效人力為xx人，低績(jī)效人謝謝閱讀力為xxx人，從xxx人力層級(jí)來分析，我公司高績(jī)效人力及中績(jī)效人謝謝閱讀力明顯低于全市平均水平，反映出我公司業(yè)務(wù)員創(chuàng)富能力急需提高。精品文檔放心下載6，公司新增人力及持證情況分析在職人力新入司轉(zhuǎn)正持證人數(shù)持證率xxxxxxxxxxxxxxx%三、中介業(yè)務(wù)發(fā)展情況中介全年累實(shí)現(xiàn)保費(fèi)xxxx萬，中介業(yè)務(wù)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，期交精品文檔放心下載占比明顯提升達(dá)15.4%，其中期交業(yè)務(wù)中三效業(yè)務(wù)占比達(dá)28.3%。謝謝閱讀1、中介險(xiǎn)種餅狀分析2009年中介業(yè)務(wù)各險(xiǎn)種占比10.7,1%4%50.1,153.7,11%安享258.7,19%鴻豐鴻泰鴻富躉交798.2,57%鴻富期交116.3,8%美滿2、人力發(fā)展情況分析中介隊(duì)伍人力規(guī)模發(fā)展較快，由xxxx年底的xx人發(fā)展到xxxx感謝閱讀年的xxxx人。..2008年、2009年人力發(fā)展情況2520力15人人10502008年2009年3、網(wǎng)均產(chǎn)能嚴(yán)重下降，2008年為68.5萬元，2009年僅為53.8感謝閱讀萬元，同比下降21.4%；網(wǎng)均產(chǎn)能807068.56053.850元40系列1萬302010008年09年4、中介業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析但也存在有很多不足，如整體業(yè)務(wù)中代理業(yè)務(wù)占比較低，僅為精品文檔放心下載46%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全市83.1%的平均水平；來自代理渠道的業(yè)務(wù)總量明精品文檔放心下載顯下降，而自營業(yè)務(wù)的比例上升。占到54%。今后應(yīng)加大渠道業(yè)務(wù)的感謝閱讀..開拓力度。2009年中介業(yè)務(wù)渠道占比61.7,4%265.7,19%747.6,54%317.8,23%2008年中介業(yè)務(wù)渠道占比206.4,20%78.8,8%105.6,10%639.2,62%

工行農(nóng)行郵局其他工行農(nóng)行郵局其他5、中介業(yè)務(wù)月線分析從線圖上分析中介業(yè)務(wù)的發(fā)展也表現(xiàn)出明顯的不均衡，發(fā)展起伏波動(dòng)顯而易見常明顯這也是今后工作中要克服的，保持業(yè)感謝閱讀務(wù)平穩(wěn)健康地發(fā)展。..7060) 50元萬40(費(fèi)30保20100160140120100費(fèi)保 806040200

09年期交業(yè)務(wù)月度情況表60.852.424.617.414.71611.210.590.50.91.5123456789101112月份09年躉交業(yè)務(wù)月度情況表136.1108.4122.1113.4119.4122.999.792.174.266.45959.41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12精品文檔放心下載月份四、短險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況：年我司短險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展不近人意，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展中的短板，業(yè)務(wù)發(fā)展為負(fù)增長(zhǎng)，人力發(fā)展沒有變化，隊(duì)伍發(fā)展不穩(wěn)定，仍是xx個(gè)人的小團(tuán)隊(duì)感謝閱讀..短險(xiǎn)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況（萬元）28.25,36% 28.1,35%12.4,16% 10.2,13%

學(xué)生險(xiǎn)小額保險(xiǎn)團(tuán)體保險(xiǎn)卡折業(yè)務(wù)從短險(xiǎn)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況圖中可以看出，xxxx年我司短險(xiǎn)中卡折業(yè)務(wù)占比較低，團(tuán)體業(yè)務(wù)發(fā)展較為緩慢，影響了我司短險(xiǎn)業(yè)務(wù)的整體發(fā)展，也影響了公司經(jīng)營績(jī)效的提升。精品文檔放心下載以上是我公司的年度工