物資采購及驗(yàn)收管理制度范文（二篇）

第5頁共5頁物資采購及驗(yàn)收?管理制度范文?倉庫保管員一旦?接到采購部門轉(zhuǎn)?來的“采購單”?，即應(yīng)按物資類?別、來源和入庫?時間等分門別類?歸檔存放。第?二條物資標(biāo)簽?物資在待驗(yàn)入庫?前應(yīng)在外包裝上?貼好標(biāo)簽，詳細(xì)?填寫批量、品名?、規(guī)格、數(shù)量及?入庫日期。熱點(diǎn)?欄目：____?年個人總結(jié)第?三條內(nèi)購物資入?庫1.材料入?庫前，保管人員?必須對照“采購?單”，對物料名?稱、規(guī)格、數(shù)量?、送貨單和發(fā)票?等一一清點(diǎn)核對?，確認(rèn)無誤后，?將到貨日期及實(shí)?收數(shù)量填入“請?購單”。2.?如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“?采購單”上所列?的內(nèi)容不符，保?管人員應(yīng)立即對?通知采購人員和?主管。在這種情?況下原則上不予?接受入庫，如采?購部門要求接收?則應(yīng)在單據(jù)上注?明實(shí)際收料狀況?，并請采購部門?會簽。第四條?外購物資入庫?1.材料進(jìn)廠后?，保管人員即會?同檢驗(yàn)人員對照?“裝箱單”及“?采購單”開箱核?對材料名稱、規(guī)?格和數(shù)量，并將?到貨日期及實(shí)收?數(shù)量填入“采購?單”。2.開?箱后，如發(fā)現(xiàn)所?裝載材料與“裝?箱單”或“采購?單”記載不符，?應(yīng)即通知辦理進(jìn)?口人員及采購部?門處理。3.?如發(fā)現(xiàn)所裝載物?料有傾覆、破損?、變質(zhì)、受潮等?現(xiàn)象，經(jīng)初步估?算損失在___?_元以上者，保?管人員應(yīng)即通知?采購人員、公證?人員等前來公證?并通知代理商前?來處理，此前應(yīng)?盡可能維持原來?狀態(tài)以利公證作?業(yè)。如未超過_?___元，可按?實(shí)際數(shù)量辦理入?庫，并在“采購?單”上注明損失?程度和數(shù)量。?4.受損物品經(jīng)?公證或代理商確?認(rèn)后，保管人員?即開具“索賠處?理單”呈主管批?示，再送財(cái)務(wù)部?門及采購部門辦?理索賠。入庫?以后，保管人員?應(yīng)將當(dāng)日所收料?品匯總填入“進(jìn)?貨日報(bào)表”作為?入賬依據(jù)。第?五條交貨數(shù)量超?額處理交貨數(shù)?量超過“訂購量?”部分原則上應(yīng)?予退回，但對于?以重量或長度計(jì)?算的材料，其超?交量在____?%以下時，可在?備注欄注明超交?數(shù)量，經(jīng)請示采?購部門主管同意?后予以接收。?第六條交貨數(shù)量?短缺處理交貨?數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)?量時，原則上應(yīng)?予以補(bǔ)足。但經(jīng)?請購部門主管同?意后，可采用財(cái)?務(wù)方式解決。屆?時保管部門應(yīng)通?知采購部門聯(lián)絡(luò)?供應(yīng)商處理。?第七條急用品入?庫緊急材料入?庫交貨時，若保?管部門尚未收到?“請購單”，收?料人員應(yīng)先詢?問采購部門。確?認(rèn)無誤后，方可?辦理入庫。第?八條驗(yàn)收與退貨?1.為保證企?業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的?高質(zhì)量，須高度?重視來料質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)問題。質(zhì)量管?理部門應(yīng)就材料?重要性及特性等?，適時召集使用?部門和其他有關(guān)?部門按照生產(chǎn)要?求制定“材料驗(yàn)?收規(guī)范”，呈總?經(jīng)理核準(zhǔn)后公布?實(shí)施，作為采購?驗(yàn)收依據(jù)。2?.屬外觀等易識?別性質(zhì)檢驗(yàn)的物?料，驗(yàn)收應(yīng)于收?料后一日內(nèi)完成?。3.屬化學(xué)?或物理檢驗(yàn)的材?料，檢驗(yàn)部門應(yīng)?于收件后三日內(nèi)?完成。4.對?于必須試用才能?實(shí)施檢驗(yàn)者，由?檢驗(yàn)部門主管于?“材料檢驗(yàn)報(bào)告?表”（表12?-11）中注明?預(yù)定完成日期，?一般不得超過_?___天。5?.檢驗(yàn)合格的材?料，檢驗(yàn)人員在?外包裝上貼合格?標(biāo)簽，交保管人?員入庫定位。?6.檢驗(yàn)不合格?的材料，檢驗(yàn)人?員在外包裝上貼?不合格標(biāo)簽，并?于“材料檢驗(yàn)報(bào)?告表”上注明具?體評價(jià)意見，經(jīng)?主管核示處理辦?法，轉(zhuǎn)采購部門?處理并通知請購?單位，通知保管?部門辦理退貨。?7.對于檢驗(yàn)?不合格的材料辦?理退貨時，應(yīng)開?具“材料交運(yùn)單?”并附“材料檢?驗(yàn)報(bào)告表”呈主?管簽認(rèn)，作為出?廠憑證。第九?條實(shí)施與修訂?規(guī)定呈總經(jīng)理核?準(zhǔn)后實(shí)施，修訂?時亦同。物資?采購及驗(yàn)收管理?制度范文（二）?一、主要內(nèi)容?與適用范圍本?制度規(guī)定本公司?的物資采購和管?理工作內(nèi)容及要?求，物資采購管?理制度【采購制?度】。本制度?適用于本公司內(nèi)?的材料采購、驗(yàn)?收等管理工作。?二、工作職責(zé)?1、材設(shè)科是?本公司工程材料?設(shè)備和管理的歸?口管理部門。?2、施工單位具?體實(shí)施工程材料?設(shè)備的采購、驗(yàn)?收發(fā)放使用等管?理工作。三、?物資管理要求?1、按照批準(zhǔn)的?物資采購計(jì)劃和?文件，按質(zhì)量準(zhǔn)?確采購各項(xiàng)目部?所需的工程材料?、工程設(shè)備，遵?守國家有關(guān)法律?法規(guī)，執(zhí)行本公?司《采購控制程?序》的有關(guān)規(guī)定?，管理制度《物?資采購管理制度?【采購制度】?2、材料采購實(shí)?行分級管理，物?資種類分為：?重要物資。鋼材?、水泥、商品砼?、設(shè)備。主要?物資。砂、石類?、紅磚、門窗、?防水材料、電焊?條、管材、電線?電纜等各類地方?材料。輔助物?資。其他建筑材?料、燃料、周轉(zhuǎn)?材料等。3、?材料采購計(jì)劃編?制：a、工程?項(xiàng)目需用材料清?單。b、工程?項(xiàng)目進(jìn)度表（如?遇計(jì)劃更改，應(yīng)?補(bǔ)充計(jì)劃表），?在需用材料清單?中應(yīng)注明品種、?規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)?量要求以及供貨?時間等內(nèi)容。各?使用單位每月應(yīng)?提前將所需材料?清單按物資種類?報(bào)送質(zhì)量科組織?采購。c、材?設(shè)科接到需