財務(wù)管理全面預(yù)算

1月-123)年度預(yù)算-實際執(zhí)行：12年度預(yù)算-執(zhí)行進(jìn)度：年度預(yù)算-實際執(zhí)行/年度預(yù)算-1月-12月-1月-12月-1月-12月-執(zhí)行進(jìn)度：1月-12月-實際執(zhí)行/1月-12月-3)年度預(yù)算-年度預(yù)算-累計執(zhí)行：1月至某月的月執(zhí)行總數(shù)年度預(yù)算-未執(zhí)行：年度預(yù)算--年度預(yù)算-累計執(zhí)行本期預(yù)算-本期預(yù)算-未執(zhí)行：本期預(yù)算-合計-本期預(yù)算-本期預(yù)算-執(zhí)行進(jìn)度：本期預(yù)算-本期執(zhí)行/本期預(yù)算-3)預(yù)算總額：分“期初預(yù)算”和“調(diào)整后預(yù)算1月-123)預(yù)算總額：分“期初預(yù)算”和“調(diào)整后預(yù)算年度預(yù)算-實際執(zhí)行：12年度預(yù)算-執(zhí)行進(jìn)度：年度預(yù)算-實際執(zhí)行/年度預(yù)算-1月-12月-1月-12月-1月-12月-執(zhí)行進(jìn)度：1月-12月-實際執(zhí)行/1月-12月-年度預(yù)算-累計執(zhí)行：1年度預(yù)算-未執(zhí)行：年度預(yù)算-年初預(yù)算-年度預(yù)算-累計執(zhí)行本期預(yù)算-本期預(yù)算-未執(zhí)行：本期預(yù)算-本期預(yù)算-本期預(yù)算-本期執(zhí)行本期預(yù)算-執(zhí)行進(jìn)度：本期預(yù)算-本期執(zhí)行/本期預(yù)算-3)3)3)余額：年度預(yù)算總額-執(zhí)行額執(zhí)行率：執(zhí)行額/03)3)余額：年度預(yù)算總額-執(zhí)行額執(zhí)行率：執(zhí)行額/03)3)1-9月執(zhí)行數(shù)：科室月預(yù)算執(zhí)行值10-12去年增長率：（1-9月執(zhí)行數(shù)+10-12月預(yù)算-前年執(zhí)行）/（1-9月執(zhí)行數(shù)+10-12月預(yù)算本年增長率：（本年預(yù)算-1-9月執(zhí)行數(shù)-10-12月預(yù)算）/3)1月-12月-1月-12月-1月-12月-執(zhí)行進(jìn)度：1月-12月-實際執(zhí)行/1月-12月-預(yù)算總額年度預(yù)算-預(yù)算總額：1月-12月-預(yù)算總額總和年度預(yù)算-實際執(zhí)行：1月-12月-年度預(yù)算-執(zhí)行進(jìn)度：年度預(yù)算-實際執(zhí)行/年度預(yù)算-3)業(yè)務(wù)表：預(yù)算字典表、科室支出控制預(yù)算表、預(yù)算項表3)1月-12月-1月-12月-實際執(zhí)行：科室支出控制預(yù)算表的本期執(zhí)行值+本期預(yù)算執(zhí)行在1月-12月-執(zhí)行進(jìn)度：1月-12月-實際執(zhí)行/1月-12月-預(yù)算總額年度預(yù)算-預(yù)算總額：1月-12月-預(yù)算總額總和年度預(yù)算-實際執(zhí)行：1月-12月-年度預(yù)算-執(zhí)行進(jìn)度：年度預(yù)算-實際執(zhí)行/年度預(yù)算-3)3)1-12月執(zhí)行總和1-91-9月執(zhí)行總和余額：年度預(yù)算總額-執(zhí)行額/執(zhí)行額0為“是”，反之，為“否3)超過線：是否超過線預(yù)算結(jié)余：預(yù)算總額-執(zhí)行總額-執(zhí)行在途-借款在