廉潔風(fēng)險防范(供配部)

XX集團(tuán)XX機(jī)械有限責(zé)任公司廉潔風(fēng)險防范

管理資料（供應(yīng)配套部）崗位工作內(nèi)容與要求負(fù)責(zé)外協(xié)配套廠商信息采集工作，及時向部門主管匯報配套廠商信息變動情況；根據(jù)外協(xié)配套計劃及時進(jìn)行外協(xié)加工作業(yè)，負(fù)責(zé)外協(xié)加工作業(yè)的質(zhì)量、工期控制，保證生產(chǎn)需要；按照公司規(guī)定程序組織外協(xié)配套的合同談判工作，并做好相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)辦理不合格物資的退貨及協(xié)助對配套廠商的索賠工作；.5負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品圖紙的回收及外協(xié)坯件模具的收發(fā)工作；遵守財務(wù)紀(jì)律，及時辦理貨款結(jié)算手續(xù)；.7完成領(lǐng)導(dǎo)安排的暫時工作；崗位責(zé)任及權(quán)限對外協(xié)加工配件與外協(xié)計劃的符合性負(fù)全責(zé)，有權(quán)拒絕接受信息不完整的外協(xié)計劃；2負(fù)責(zé)跟催對外協(xié)加工配件的工期，確保滿足生產(chǎn)需求；3負(fù)責(zé)外協(xié)加工配件的質(zhì)量監(jiān)控，確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求；檢查與考核外協(xié)員崗位工作受供應(yīng)配套部部長領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；按要求完成或者未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法賦予獎勵或者處罰。2.5駕駛員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)崗位工作內(nèi)容與要求遵守國家交通法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項管理制度；251.2嚴(yán)格按技術(shù)安全操作規(guī)程駕駛，確保行車安全；聽從部門主管的安排，負(fù)責(zé)公司人員接送及貨物運(yùn)輸工作；做好汽車出車記錄并按時上報；251.4負(fù)責(zé)所屬車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)、清潔工作；車輛維修必須按規(guī)定程序報批；負(fù)責(zé)檢查所屬車輛證件的有效性，確保出車時證件齊全；完成領(lǐng)導(dǎo)安排的暫時工作；崗位工作責(zé)任與權(quán)限2.5.2.1對車輛行駛安全負(fù)全責(zé)，車輛有問題有權(quán)拒絕出車；2.522有權(quán)抵制車輛出借行為;檢查與考核駕駛員崗位工作受供應(yīng)配套部部長領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；按要求完成或者未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法賦予獎勵或者處罰。2.6庫管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)崗位工作內(nèi)容與要求嚴(yán)格按材料收發(fā)作業(yè)程序、材料定額標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)物資管理規(guī)定及時辦理物資出入庫手續(xù)；做好庫存物資的保管工作，保證庫存物資的安全完整有效；及時做好入庫物資的賬務(wù)處理工作。定期盤點(diǎn)庫存物資，做到日清月結(jié)，賬、卡、物相符；根據(jù)材料的屬性、特點(diǎn)和用途合理規(guī)劃庫房。材料的儲存保管應(yīng)按規(guī)格型號分類標(biāo)識，堆放整齊，便于查找，符合“5S”管理要求；根據(jù)材料屬性，做好入庫材料的防護(hù)工作，確保材料無銹蝕；.6按時向相關(guān)部門報送各類物資報表。及時向計劃員提供常用物資的庫存情況；.7及時向有關(guān)部門及庫房主管提供物資庫存、積壓情況；時常打掃庫房內(nèi)外衛(wèi)生，保持庫房整潔、美觀；.9完成領(lǐng)導(dǎo)安排的暫時工作；崗位工作責(zé)任與要求2.621對入庫產(chǎn)品的分量、數(shù)量、質(zhì)量負(fù)全責(zé)；數(shù)量、型號規(guī)格不符的有權(quán)拒收;2.622對領(lǐng)用手續(xù)不完整的有權(quán)拒絕發(fā)貨；對采購員交庫物資與采購計劃不符的有權(quán)拒絕接收；檢查與考核庫管員崗位工作受供應(yīng)配套部部長領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；按要求完成或者未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法賦予獎勵或者處罰。0工作崗位警示語部門負(fù)責(zé)人公私分明，敬廉崇潔；一身正氣，兩袖清風(fēng)。物資采購律己廉潔，無私身正；勤奮做事，清白做人。材料計劃愛崗敬業(yè)，尊廉崇潔；自警自律，一絲不茍。外協(xié)管理廉潔自律，遵章守紀(jì)；不貪不占，愛崗敬業(yè)。庫房管理認(rèn)真負(fù)責(zé)，律己廉潔；嚴(yán)于律己，精細(xì)管理。汽車駕駛不貪不占，身正心安;遵章守紀(jì)，安全第一。0部門廉潔風(fēng)險防控一覽表單位部門名稱：供應(yīng)配套部 負(fù)責(zé)序號部門主要職責(zé)風(fēng)險類型風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)防范措施1物資計劃思想道德三J可能浮現(xiàn)因人情或者利益誘惑而濫月職權(quán)，不按照實際需要而隨意增減計劃數(shù)量，導(dǎo)致庫存失控的現(xiàn)象加強(qiáng)思想教育和廉育，增加責(zé)任意識落實失職責(zé)任追究2物資采購崗位職責(zé)一年可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在采購中《取私利、內(nèi)外勾結(jié)而虛增采購價格、以次充好的現(xiàn)象1.嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公供應(yīng)管理辦法，遵物資采購、為外加程序，并根據(jù)實際時修訂；2.相關(guān)部供應(yīng)商選擇、價格合同談判以加強(qiáng)監(jiān)3委外加工崗位職責(zé)可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在委外加工中謀取私利、內(nèi)外勾結(jié)而虛增委外加工價格、以次充好的現(xiàn)象序號部門主要職責(zé)風(fēng)險類型風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)防范措施4物資管理崗位職責(zé)二可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在物資管理工作中與車間、供應(yīng)商勾結(jié)、需曾物資消耗量而謀取私利的現(xiàn)象嚴(yán)格執(zhí)行廣能集團(tuán)物資管理辦法，遵物資收發(fā)作業(yè)程序據(jù)實際情況及時修5采購、委外加工合同管理崗位職責(zé)—[可能浮現(xiàn)違反規(guī)定、在供應(yīng)商違約時不嚴(yán)格按合同條款履行而謀取私利的現(xiàn)象嚴(yán)格執(zhí)行廣能集團(tuán)合同管理辦法，并際情況及時修訂6貨車管理思想道德~*可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在車輛維修中謀取私利、公車私用、虛增油耗等車輛運(yùn)營成本的現(xiàn)象嚴(yán)格執(zhí)行公司“五理辦法和車輛維修序，并根據(jù)實際情修訂5.0崗位（個人）廉潔風(fēng)險防控一覽所在部門：供應(yīng)配套部 崗位名稱:序號主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級1組織公司物資供應(yīng)1.可能浮現(xiàn)在組織物資供應(yīng)、委外加工工作中違反規(guī)章制度、徇私舞弊、傷害公司利益、虛增成本的現(xiàn)象；UU/JL.岡位職責(zé)—?2組織公司配件委外加工2.可能浮現(xiàn)在合同履行中違反規(guī)章制度、不按合同約定條款追究供應(yīng)商違約責(zé)任、傷害公司利益的現(xiàn)象；岡位職責(zé)3組織公司物資管理3.可能浮現(xiàn)在物資管理工作中違反規(guī)章制度、怠于行使職責(zé)而致庫存失控的現(xiàn)象；崗位職責(zé)——4貨車調(diào)度管理4.可能浮現(xiàn)在車輛管理工作中違反規(guī)章制度、公車私用的現(xiàn)象；1-1-1岡位職責(zé)半僅/申核懸見負(fù)責(zé)人5.0崗位（個人）廉潔風(fēng)險防控一覽所在部門：供應(yīng)配套部 崗位名稱:序號主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級1編制物資采購計劃可能浮現(xiàn)因人情或者利益誘惑而濫用職權(quán)，不按照實際需要而隨意增減計劃數(shù)量，導(dǎo)致庫存失控的現(xiàn)象思想道德―:?2編制上報物資管理報表3部門內(nèi)勤1.0部門工作職責(zé)2.0崗位工作標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)配套部部長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)計劃員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)采購員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)外協(xié)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)駕駛員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)庫管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)工作崗位警示語部門廉潔風(fēng)險防控一覽表個人廉潔風(fēng)險防控一覽表部門工作流程物資供應(yīng)工作流程委外加工工作流程5.0崗位（個人）廉潔風(fēng)險防控一覽序號主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級1進(jìn)行物資采購可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在采購中謀取私利、內(nèi)外勾結(jié)而虛增采購價格、以次充好的現(xiàn)象UU/JU岡位職責(zé)—2進(jìn)行貨款結(jié)算3不合格品退貨所在部門：供應(yīng)配套部崗位名稱:5.0崗位（個人）廉潔風(fēng)險防控一覽所在部門：供應(yīng)配套部 崗位名稱:序號主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級1進(jìn)行配件委外加工.可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在委外加工作業(yè)中謀取私利、內(nèi)外勾結(jié)而虛增采購價格、以次充好的現(xiàn)象；.可能浮現(xiàn)在合同履行中違反規(guī)章制度、不按合同約定條款追究供應(yīng)商違約責(zé)任、傷害公司利益的現(xiàn)象；崗位職責(zé)2擬定合同并送審3進(jìn)行貨款結(jié)算5.0崗位（個人）廉潔風(fēng)險防控一覽所在部門：供應(yīng)配套部 崗位名稱:序號主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級1貨車駕駛可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在車輛維修中謀取私利、公車私用、虛增油耗等車輛運(yùn)營成本的現(xiàn)象思想道德~*2車輛日常維護(hù)3車輛送修5.0崗位（個人）廉潔風(fēng)險防控一覽所在部門：供應(yīng)配套部 崗位名稱:序號主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險類型風(fēng)險等級1接收物資可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在物資管理工作中與車間、供應(yīng)商勾結(jié)、需增物資消耗量而謀取私利的現(xiàn)象崗位職責(zé)2發(fā)放物資3入庫物資管理單位審核意見0部門工作流程物資供應(yīng)工作流程采購物資經(jīng)檢驗入庫1.0部門工作職責(zé)物資采購負(fù)責(zé)根據(jù)生安部的物資需求計劃，結(jié)合庫存狀況，制定采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后按集團(tuán)公司規(guī)定程序及時準(zhǔn)確地組織實施，確保生產(chǎn)需要；負(fù)責(zé)供應(yīng)商業(yè)績考核，建立合格供方檔案，定期進(jìn)行合格供方評審，并保持相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)材料采購前的詢價比價工作，并保持相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)采購物資質(zhì)量的初步檢驗及回廠物資的送檢工作，并保持相關(guān)記錄；委外加工工作負(fù)責(zé)根據(jù)生安部的委外協(xié)作計劃，按照集團(tuán)公司相關(guān)程序組織外協(xié)加工工作；122負(fù)責(zé)委外加工作業(yè)的質(zhì)量、工期監(jiān)控工作；123負(fù)責(zé)組織委外協(xié)作的價格談判及合同簽訂工作；負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的索賠工作，并保持相關(guān)記錄；125負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品圖紙的回收及外協(xié)坯件模具的收發(fā)工作；126負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需工具、設(shè)備、材料及運(yùn)輸?shù)耐獍ぷ?；物資管理負(fù)責(zé)入庫物資的數(shù)量查驗及發(fā)放工作，建立物資帳簿，確保帳卡物相符，對入庫物資數(shù)量、分量差錯負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)根據(jù)入庫物資特性，采取適宜的方法，做好物資防護(hù)；負(fù)責(zé)入庫物資的標(biāo)識工作；L3.3負(fù)責(zé)根據(jù)入庫物資特性，合理劃分物資存放區(qū)域；負(fù)責(zé)各庫房“5S”管理工作并達(dá)標(biāo)；負(fù)責(zé)做好物資管理基礎(chǔ)工作，達(dá)到集團(tuán)公司規(guī)定要求。負(fù)責(zé)入庫成品的圖紙回收工作；135負(fù)責(zé)上級管理部門所需物資管理等相關(guān)資料的編制、報送工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行庫存物資分析，在保證生產(chǎn)的前提下降低資金占用，提高存貨周轉(zhuǎn)率；L4其它工作負(fù)責(zé)公司貨車調(diào)度管理；142負(fù)責(zé)采集、轉(zhuǎn)運(yùn)廠區(qū)邊角余料、包裝物等可再用物；參預(yù)產(chǎn)品銷售價格制定工作，提供材料市場價格；參預(yù)銷售合同評審，明確材料供貨期。0崗位工作標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)配套部部長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)工作內(nèi)容與要求負(fù)責(zé)上級及公司各項政策、制度、規(guī)定等在供應(yīng)配套部的貫徹、實施和落實工作；根據(jù)生安部編制的材料供應(yīng)計劃，結(jié)合物資庫存量，根據(jù)車間生產(chǎn)進(jìn)度，合理組織公司生產(chǎn)所需材料、設(shè)備配件的采購工作，確保滿足生產(chǎn)需要；根據(jù)生安部的外協(xié)加工計劃，組織公司生產(chǎn)所需外協(xié)件的委托加工工作，并確保外協(xié)產(chǎn)品工期和加工質(zhì)量；監(jiān)督、檢查、控制部門物資采購過程，確保物資采購按集團(tuán)公司規(guī)定程序作業(yè)；負(fù)責(zé)組織公司物資采購及委外加工合同的簽訂與執(zhí)行工作；負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的索賠工作；掌握物資市場價格信息，及時向相關(guān)部門提供公司產(chǎn)品所需材料的價格變動情況；負(fù)責(zé)組織公司物資管理工作；負(fù)責(zé)公司貨車的調(diào)度管理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)安排的暫時工作；崗位責(zé)任與權(quán)限對部門工作指標(biāo)完成情況負(fù)全責(zé)，具有部門內(nèi)部員工的獎懲權(quán)；對適時適量適價供應(yīng)物資負(fù)責(zé)，具有開展部門內(nèi)部工作的自主權(quán)；2.123對公司物資的安全、完整、有效性負(fù)全責(zé)，具有要求相關(guān)部門配合工作的權(quán)力。檢查與考核供應(yīng)配套部部長受公司副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核，崗位工作完成情況同時受相關(guān)職能部門檢查和考核；按要求完成或者未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法賦予獎勵或者處罰。.1.1根據(jù)生產(chǎn)安全部的物資供應(yīng)計劃，結(jié)合物資庫存量及車間生產(chǎn)進(jìn)度編制材料采購計劃。按時上報物資申請計劃，及時發(fā)出物資采購單，掌握物資定貨情況，及時跟催物資定貨和發(fā)貨；.1.2掌握采購員執(zhí)行采購計劃進(jìn)度及常用材料的庫存情況，確保材料適時適量供應(yīng)；及時向部門主管匯報采購計劃進(jìn)度異常情況，便于調(diào)整供應(yīng)計劃。負(fù)責(zé)向相關(guān)部門報送主要物資采購價格及貨車出車記錄等資料；.4負(fù)責(zé)物資計劃編制、申報及物資統(tǒng)計報表的編制、報送工作；采集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，做好供應(yīng)商資料的歸檔管理工作。建立完善的供應(yīng)商物資供貨質(zhì)量、價格、服務(wù)情況等交易記錄，為供應(yīng)商評審提供資料；建立完善物資采購統(tǒng)計臺帳，按時上報各種報表；.7負(fù)責(zé)采購物資的初步質(zhì)量檢驗工作。整理供應(yīng)商出具的質(zhì)量保證資料，隨自檢合格的材料一起交品質(zhì)部檢驗；.8及時催促物資供貨發(fā)票，及時辦理各種物資結(jié)算手續(xù)；負(fù)責(zé)部門內(nèi)勤工作;完成領(lǐng)導(dǎo)安排的暫時工作;位責(zé)任與權(quán)限222.1對物資采購計劃的及時性、準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)，有要求相關(guān)單位及時提供物資需求的權(quán)利；有權(quán)拒絕接受型號規(guī)格等物資需求信息不完整的計劃；對初驗收不合格的物資，有要求采購員退貨的權(quán)利。檢查與考核223.1計劃員崗位工作受供應(yīng)配套部部長的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；按要求完成或者未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法賦予獎勵或者處罰。掌握物資市場價格信息，及時向部門主管匯報公司產(chǎn)品所需材料的市場價格變動情況；根據(jù)材料采購計劃規(guī)定的材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、供貨日