采購(gòu)控制程序

深圳市電子有限公司采購(gòu)控制程序文件編號(hào)ASX-QSA-PUR001文件版本A/02制定日期2010-10-5頁(yè)碼第2頁(yè)，共4頁(yè)制訂日期版本頁(yè)數(shù)修訂頁(yè)次制訂摘要2009/10/01A/014NA初版制訂；修訂日期版本頁(yè)數(shù)修訂頁(yè)次修訂摘要2012/08/15A/024全部全部修訂。1.目的本文件說(shuō)明了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所需物料的采購(gòu)方法、步驟、相關(guān)部門的責(zé)任，以規(guī)范采購(gòu)程序，保證采購(gòu)質(zhì)量。2.適用范圍適用于公司生產(chǎn)所需的原輔料、設(shè)備和修理零配件等各種物料的采購(gòu)。3.職責(zé)3.1資材部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)A類物料的申購(gòu)，和對(duì)進(jìn)料數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收和辦理入庫(kù)手續(xù)。3.2資材部采購(gòu)員負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇和實(shí)施物料采購(gòu)。3.3管理部后勤組負(fù)責(zé)B、C類物料的申購(gòu)。3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂A、B類物料的進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范及實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)。各使用部門、工序負(fù)責(zé)對(duì)B類物料的使用情況向管理部反饋。3.5管理部負(fù)責(zé)C類物料設(shè)備的維護(hù)、修理以及零配件的申購(gòu)和驗(yàn)收。4.定義本文件中的物料分為三類：4.1A類物料:指輔助材料、治工具（錫線、錫膏、助焊劑、清潔劑、包材等）。4.2B類物料：指（膠紙、打包帶等低值易耗品）及其它非直接用于產(chǎn)品的一般性物料。4.3C類物料：指金額較大，用途較特殊的物料（各種生產(chǎn)設(shè)備及零配件等）。5.作業(yè)程序5.1申購(gòu)5.1.1對(duì)于A類物料，倉(cāng)庫(kù)收到市場(chǎng)部發(fā)來(lái)的【生產(chǎn)指令】后，由倉(cāng)管員根據(jù)安全庫(kù)存情況和生產(chǎn)要求填寫【請(qǐng)購(gòu)單】交采購(gòu)員，有特殊要求之物料需在【請(qǐng)購(gòu)單】中注明“環(huán)保要求”或規(guī)定字樣等。5.1.2對(duì)于B類物料，由后勤組依據(jù)各單位每月預(yù)估副資材明細(xì)表和依據(jù)副資材庫(kù)存情況填寫【請(qǐng)購(gòu)單】交采購(gòu)員。5.1.3對(duì)于C類物料，機(jī)器設(shè)備由總經(jīng)理根據(jù)投資計(jì)劃直接提出采購(gòu)要求；零配件、工具等由制造部提出申購(gòu)。5.1.4申購(gòu)項(xiàng)目屬初次申購(gòu)時(shí)，需附上相關(guān)的規(guī)格說(shuō)明，以確保采購(gòu)的信息充分。5.2請(qǐng)購(gòu)單批準(zhǔn)【請(qǐng)購(gòu)單】由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方有效。5.3尋價(jià)尋樣5.3.1由采購(gòu)搜集有能力承制本公司產(chǎn)品配件，設(shè)備等之供應(yīng)商，經(jīng)采購(gòu)查詢初步認(rèn)可后，請(qǐng)廠商準(zhǔn)備樣品及報(bào)價(jià)單，并請(qǐng)其填寫【供應(yīng)商基本資料調(diào)查表】；若采購(gòu)項(xiàng)目屬初次采購(gòu)時(shí)，原則上須向兩家或兩家以上供應(yīng)廠商進(jìn)行尋價(jià)尋樣。如屬以生產(chǎn)使用之系列規(guī)格品或生產(chǎn)設(shè)備時(shí)，則可直接向選定之供應(yīng)廠商進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。5.3.2若為客戶指定供應(yīng)商或?qū)侏?dú)占市場(chǎng)技術(shù)者，經(jīng)詢價(jià)、議價(jià)后，予以批準(zhǔn)備查后，則可依此直接進(jìn)行采購(gòu)。5.3.3進(jìn)行比價(jià)時(shí)，至少要有兩家或以上的供應(yīng)廠商提供價(jià)格，以利于比價(jià)進(jìn)行，同時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮交貨日期，質(zhì)量及服務(wù)態(tài)度等因素，盡可能選擇合適的供應(yīng)商。5.4采購(gòu)5.4.1采購(gòu)員接收【請(qǐng)購(gòu)單】后，應(yīng)即檢查【請(qǐng)購(gòu)單】是否已被批準(zhǔn)，附件說(shuō)明之相關(guān)資料是否完全，若完全則按照《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》選擇合格適宜的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，環(huán)保物料則要選擇環(huán)保供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。5.4.2C類生產(chǎn)設(shè)備可由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)或指定人員采購(gòu)。5.4.3如【采購(gòu)單】?jī)?nèi)容發(fā)生變化，采購(gòu)員須盡快就變更事項(xiàng)與供應(yīng)商協(xié)商或重新選擇供應(yīng)商。5.5進(jìn)料檢驗(yàn)5.5.1A類物料按《不合格品控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，合格則可辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，不合格則按《不合格品控制程序》處理。5.5.2C類中的設(shè)備和修理零配件的驗(yàn)收，由使用部門按《生產(chǎn)設(shè)備控制作業(yè)程序》進(jìn)行。5.5.3B類物料進(jìn)貨時(shí)由后勤部暫收，使用部門領(lǐng)用后對(duì)使用情況進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋采購(gòu)員，以便采購(gòu)員與供應(yīng)商交涉和作為下次采購(gòu)的參考。5.5.4采購(gòu)物料退貨時(shí)按《不合格品控制程序》開(kāi)具【退貨單】辦理退貨手續(xù)。5.5.5本公司的客戶若需對(duì)合格供應(yīng)商的產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)，本公司應(yīng)做安排，但其驗(yàn)證不能作為本公司的驗(yàn)證。5.6物料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收合格的物料，由倉(cāng)管員按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)程序》辦理入庫(kù)手續(xù)。6.相關(guān)文件6.1《生產(chǎn)設(shè)備控制作業(yè)程序》6.2《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》6.3《不合格品控制程序》6.5《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)程序》7.相關(guān)表格7.1【請(qǐng)購(gòu)單】7.2【采購(gòu)單】7.3【退貨單】附件一：采購(gòu)流程作業(yè)流程權(quán)責(zé)依據(jù)文件使用表格檢驗(yàn)跟催交貨發(fā)出訂購(gòu)單存檔不合格處理入庫(kù)訂單變更核準(zhǔn)詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、決定采購(gòu)廠商尋訪評(píng)估備齊采購(gòu)文件核準(zhǔn)外購(gòu)（包）申請(qǐng)檢驗(yàn)跟催交貨發(fā)出訂購(gòu)單存檔不合格處理入庫(kù)訂單變更核準(zhǔn)詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、決定采購(gòu)廠商尋訪評(píng)估備齊采購(gòu)文件核準(zhǔn)外購(gòu)（包