縫制機(jī)械公司產(chǎn)品追溯制度

第四章產(chǎn)品追溯制度第三章第四節(jié)第1頁共5頁產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序第一版第0次修改頒布日期：2010年5月10日1.目的根據(jù)需要，對加工中的部件規(guī)定了標(biāo)識方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織追溯。2.產(chǎn)品及其檢驗狀態(tài)的標(biāo)識2.1零件、外購?fù)鈪f(xié)件的標(biāo)識采購產(chǎn)品進(jìn)廠報檢期間，倉庫管理員除保持原產(chǎn)品標(biāo)識外，并懸掛“待檢”標(biāo)識（或放置于待檢區(qū)）。經(jīng)品質(zhì)保證部檢驗合格入庫的零配件及外購?fù)鈪f(xié)件，又倉庫管理員以《物料標(biāo)簽》注明該庫存品的名稱、編號、規(guī)格等內(nèi)容。2.2過程產(chǎn)品的標(biāo)識生產(chǎn)過程中各工序（含檢驗工序）發(fā)現(xiàn)的不符合，能整改的，直接按工序上傳到責(zé)任工序進(jìn)行返工糾正，糾正難度大的不符合或不合格，由發(fā)現(xiàn)的人員懸掛《問題處理卡》，并將該裝配件移到不合格區(qū)域存放?！秵栴}處理卡》上填入裝配件名稱、不合格情況、日期、作業(yè)人員等內(nèi)容。執(zhí)行《不合格品控制程序》。2.3成品標(biāo)識整機(jī)組裝后，經(jīng)試車員調(diào)試好并用鋼號打上標(biāo)志后，傳遞到整機(jī)檢驗員檢驗。檢驗合格的成品，《產(chǎn)品合格證》上加蓋檢驗員章號及批號后，懸掛于該臺縫紉機(jī)上，放置于合格鴝鵒待包裝。包裝箱外的標(biāo)識根據(jù)顧客要求及相關(guān)法規(guī)的要求進(jìn)行印刷和粘貼。一般包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號及標(biāo)志等。檢驗不合格的成品，由整機(jī)檢驗員送至不合格區(qū)予以隔離，返工后復(fù)檢。2.4緊急放行的零配件，安排專門裝配線進(jìn)行裝配、包裝，該裝配車間做好標(biāo)識、記錄。待零配件檢驗合格后方可發(fā)至成品庫。2.5標(biāo)識控制根據(jù)需要，對加工中的部件規(guī)定了標(biāo)識方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織追溯。2.5.1標(biāo)識方式2.5.1.1區(qū)域標(biāo)識：指定區(qū)域堆放。2.5.1.2標(biāo)簽標(biāo)識：在產(chǎn)品或盛放工位器具上進(jìn)行掛、貼、標(biāo)牌、標(biāo)卡。綠色區(qū)域為合格品，黃色區(qū)域為待檢品，紅色區(qū)域為不合格品。2.5.1.3容器標(biāo)識：在規(guī)定的容器內(nèi)盛放產(chǎn)品，藍(lán)色的放合格產(chǎn)品，紅色的放不合格品。2.5.1.4在產(chǎn)品上的標(biāo)識：在產(chǎn)品上打上印章或釘/掛標(biāo)牌或涂漆等。2.5.2采購產(chǎn)品的標(biāo)識2.5.2.1外協(xié)物資進(jìn)公司外箱上應(yīng)有名稱、圖號和數(shù)量明顯標(biāo)識，經(jīng)驗證合格后入庫，由倉庫主管負(fù)責(zé)規(guī)定統(tǒng)一適用的標(biāo)識方式，倉庫管理員對采購物資進(jìn)行標(biāo)識，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、產(chǎn)品檢驗狀態(tài)等，并建立臺賬，按區(qū)域存放。2.5.2.2物資進(jìn)廠經(jīng)檢驗不合格，保持供方提供的標(biāo)識，并由品保部作出不合格標(biāo)識，放置不合格品區(qū)。2.5.3生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標(biāo)識第四章產(chǎn)品追溯制度第三章第四節(jié)第2頁共5頁產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序第一版第0次修改頒布日期：2010年5月10日2.5.3.1生產(chǎn)過程中各工序（含檢驗工序）發(fā)現(xiàn)的不符合，能整改的，直接按工序上傳到責(zé)任工序進(jìn)行返工糾正，糾正難度大的不符合或不合格，由發(fā)現(xiàn)的人員放置《返工返修單》，并將產(chǎn)品移到不合格品區(qū)域存放，執(zhí)行《不合格品控制程序》。2.5.4監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識2.5.4.1監(jiān)視和測量狀態(tài)分為：待檢、合格、不合格2.5.4.2零配件的監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識2.5.4.3零配件抵達(dá)本公司后由倉庫負(fù)責(zé)放置到待檢區(qū)，即時通知品保部進(jìn)行檢驗。待檢品經(jīng)檢驗合格后，由倉庫憑品保部的報告單入庫；不合格的應(yīng)加以“不合格”標(biāo)識，執(zhí)行《不合格品控制程序》。因生產(chǎn)急需或讓步接受使用，按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》執(zhí)行。2.5.5成品標(biāo)識2.5.5.1整機(jī)組裝后，經(jīng)試車員調(diào)試好并用鋼號打上標(biāo)志，整機(jī)檢驗員檢驗。檢驗合格的成品，檢驗員打上檢驗員鋼印并在《產(chǎn)品合格證》上加蓋檢驗員印章及批號后，懸掛于該臺機(jī)上。放置于合格區(qū)域待包裝區(qū)。2.5.5.2包裝箱外的標(biāo)識根據(jù)顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行印刷和粘貼，一般包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號及標(biāo)志等，品保部負(fù)責(zé)檢查標(biāo)識的一致性。2.5.5.3檢驗不合格的成品，由整機(jī)檢驗員送至不合格區(qū)予以隔離，返工后復(fù)檢。2.5.6入庫成品的標(biāo)識2.5.6.1入庫成品貯存由成品庫可用區(qū)域和懸掛標(biāo)識卡相結(jié)合的標(biāo)識方法。2.5.6.2入庫成品時檢查核對標(biāo)識，由成品倉庫對標(biāo)識進(jìn)行確認(rèn)。2.5.6.3成品貯存過程中，成品倉庫應(yīng)保護(hù)好各種監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識。2.5.7標(biāo)識管理2.5.7.1所有標(biāo)識應(yīng)醒目、清晰可辨，應(yīng)牢固不易損壞、脫落；書寫工整不得涂改。一旦發(fā)生損壞、脫落或分辨不清，由原標(biāo)識部門確認(rèn)后重新標(biāo)識。2.5.7.2在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)、搬運過程中應(yīng)注意標(biāo)識的保持，確保裝車以前所有的產(chǎn)品標(biāo)識完備。2.5.7.3倉庫負(fù)責(zé)人對庫內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識以及周轉(zhuǎn)時標(biāo)識保持，做到賬物一致，產(chǎn)品出庫應(yīng)有標(biāo)識。2.5.7.4部門、車間負(fù)責(zé)人對本單位的標(biāo)識實施、保持及職責(zé)范圍內(nèi)的管理工職責(zé)，進(jìn)行必要的檢驗和督促。2.5.7.5生產(chǎn)部對所有涉及產(chǎn)品的標(biāo)識實施進(jìn)行監(jiān)督檢驗和指導(dǎo)。2.5.7.6供應(yīng)部負(fù)責(zé)各種標(biāo)識的設(shè)計印制管理工作。2.6標(biāo)識的保護(hù)2.6.1產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)清晰牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素的影響而損壞或消失，當(dāng)客戶購買好產(chǎn)品后，銷售人員要將產(chǎn)品出廠批次記錄入客戶數(shù)據(jù)檔案庫。2.6.2在產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)動作過程中，各部門要對產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行保護(hù)，嚴(yán)禁涂抹、撕毀，保證標(biāo)識整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)。3產(chǎn)品質(zhì)量的追溯3.1追溯的需要和范圍本公司產(chǎn)品不存在顧客合同情況下要求的追溯。追溯的需求來自自身質(zhì)量改進(jìn)的要求。追溯范圍為：第四章產(chǎn)品追溯制度第三章第四節(jié)第3頁共5頁產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序第一版第0次修改頒布日期：2010年5月10日從顧客的質(zhì)量信息反饋起上溯至生產(chǎn)過程各道工序，直至找到產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因。屬于原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的質(zhì)量問題，上溯至該批采購產(chǎn)品的采購過程歷史。3.2產(chǎn)品追溯方法與程序品保部原因分析不合格信息產(chǎn)品出廠批號品保部原因分析不合格信息操作問題產(chǎn)品合格證操作問題零配件質(zhì)量問題設(shè)備、工模具問題逐道上溯到責(zé)任工序零配件質(zhì)量問題設(shè)備、工模具問題逐道上溯到責(zé)任工序3.3采購產(chǎn)品追溯倉庫物資臺賬加工、裝配工序領(lǐng)料單據(jù)倉庫物資臺賬加工、裝配工序采購產(chǎn)品檢驗記錄采購實施問題采購實施問題檢驗和難證問題檢驗和難證問題采購實施過程采購實施過程供方問題供方問題物資管理問題物資管理問題4相關(guān)文件《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》《不合格品控制程序》第四章產(chǎn)品追溯制度第四章第三節(jié)第4頁共5頁員工、環(huán)境及社會責(zé)任管理控制程序第一版第0次修改頒布日期：2010年5月10日1目的確保公司在誠信經(jīng)營活動過程中，能及時有效地履行對員工、環(huán)境及社會責(zé)任的承諾，使誠信經(jīng)營真正發(fā)揮價值和作業(yè)。2適用范圍適用于公司誠信經(jīng)營活動中涉及的各個部門。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)誠信經(jīng)營活動中的決策和資源支持，并監(jiān)督其執(zhí)行、創(chuàng)新、改善和提升的實施情況。3.2行政部負(fù)責(zé)對誠信經(jīng)營的整體方案策劃，數(shù)據(jù)、信息的收集和分析，下達(dá)或分解誠信相關(guān)指標(biāo)和目標(biāo)，誠信經(jīng)營活動過程中具體事項的改善和提升。3.3人力資源部負(fù)責(zé)對員工的培訓(xùn)、成長、薪酬福利的改善及員工的職業(yè)生涯進(jìn)行規(guī)劃。4工作程序4.1誠信員工的管理4.1.1人力資源部根據(jù)《人力資源控制程序》，對員工進(jìn)行培訓(xùn)和能力提升做出詳細(xì)計劃，并建立員工晉升通道和管理機(jī)制，讓員工能不斷成長起來。4.1.2建立員工信息溝通和交流渠道，要細(xì)心和耐心教育他們，并尊重他們，讓員工的好的想法得到進(jìn)一步實現(xiàn)，在處理員工問題的同時，要公平、公證、公開透明，使之在公司全范圍內(nèi)建立良好的和諧氛圍。4.1.3在確保員工工資有保障的同時，解決員工的各項基本福利待遇，建立員工激勵機(jī)制，充分發(fā)揮和調(diào)動員工的積極性和主動性。4.1.4公司要不斷投入和改善員工工作環(huán)境和生活環(huán)境，要定期對員工身體進(jìn)行休檢，根據(jù)不同的工位要求發(fā)放各種勞動保護(hù)用品，使員工的身心健康有保證。4.1.5在公司內(nèi)部成立工會，當(dāng)內(nèi)部或外部有需要幫助時，能夠得到幫助，要形成互幫氛圍，舉行活動，讓員工感受到大家庭的溫暖和關(guān)懷，提高員工的忠誠度。4.2誠信環(huán)境與職業(yè)健康安全管理4.2.1公司和員工要積極參與到內(nèi)外部的環(huán)境改善中，充分合理利用和節(jié)約資源，認(rèn)真貫徹和執(zhí)行《環(huán)境管理體系》和《職業(yè)健康安全管理體系》，公司每年對廢水、廢氣、廢棄固體物及噪音進(jìn)行檢測，達(dá)到國家規(guī)定的各項指標(biāo)，如有不達(dá)標(biāo)的要立即進(jìn)行整改。4.2.2在公司內(nèi)部，還要包括工廠周邊的環(huán)境，進(jìn)行環(huán)境管理，合理合法進(jìn)行排放三廢要求，不能影響周圍居民的生活，全年或無接到任何投訴和舉報。4.2.3在采購原輔材料時，要確保不有任何污染和公害物，公司在組織內(nèi)部生產(chǎn)時，不使用有害和污染的材料，確保產(chǎn)品無公害。4.2.4進(jìn)行污染物或化學(xué)品的安全管理，對危險和存在有安全隱患的地方，要做出明確標(biāo)識，防止員工不小心導(dǎo)致不安全的發(fā)生，各地方的安全逃生標(biāo)識要明確，通道要暢通，對有安全隱患的工位，除及時發(fā)放防護(hù)用品外，還要隨時檢查是否按規(guī)定在佩戴和使用，對不