縫制機(jī)械公司質(zhì)量檢驗(yàn)制度

第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章第二節(jié)第1頁(yè)共11頁(yè)檢測(cè)設(shè)備管理制度第一版第0次修改頒布日期：2010年5月10日1目的對(duì)測(cè)量和監(jiān)視裝置（以下簡(jiǎn)稱計(jì)量器具）的控制，保證所有計(jì)量器具滿足實(shí)際測(cè)量要求。2范圍適用于公司所有計(jì)量器具的控制，特種設(shè)備由生產(chǎn)部管理。3職責(zé)3.1品保部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的歸口管理。3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的采購(gòu)。3.3各部門負(fù)責(zé)在用計(jì)量器具的正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)。4工作程序4.1計(jì)量器具的配備4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程的測(cè)量要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提出計(jì)量器具的配備要求。4.1.2計(jì)量器具的采購(gòu)由使用部門填寫SJ-B085《計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備申購(gòu)單》，經(jīng)品保部批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。成批采購(gòu)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2計(jì)量器具的管理4.2.1公司設(shè)計(jì)量員，歸屬品保部，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的計(jì)量管理。4.2.2計(jì)量員對(duì)公司在用計(jì)量器具統(tǒng)一編號(hào)，并按SJ-B086《計(jì)量器具臺(tái)帳》進(jìn)行登記。4.2.3在用計(jì)量器具應(yīng)建立SJ-B087《計(jì)量器具領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表》。4.2.4常用計(jì)量器具的領(lǐng)用由領(lǐng)用人填寫《工量具/零配件申領(lǐng)發(fā)放單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由計(jì)量員發(fā)放。常用計(jì)量器具發(fā)放應(yīng)建立SJ-B088《常用計(jì)量器具發(fā)放/收回登記表》，并經(jīng)領(lǐng)用者簽字。4.2.5常用計(jì)量器具使用完后，由領(lǐng)用人及時(shí)歸還，計(jì)量員在《常用計(jì)量器具發(fā)放/收回登記表》中做好回收記錄。4.3計(jì)量器具的檢定4.3.1計(jì)量器具檢定的對(duì)象包括所有在用計(jì)量器具。4.3.2列入國(guó)家強(qiáng)制檢定范圍內(nèi)的計(jì)量器具，報(bào)當(dāng)?shù)卣?jì)量部門備案，由指定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定。4.3.3公司無(wú)法檢定的計(jì)量器具，送具有法定資格的計(jì)量部門檢定。第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章第二節(jié)第2頁(yè)共11頁(yè)檢測(cè)設(shè)備管理制度第一版第0次修改頒布日期：2010年5月10日4.3.4國(guó)家規(guī)定的計(jì)量器具檢定規(guī)程優(yōu)先采用，國(guó)家無(wú)檢定規(guī)程的自制計(jì)量器具，由技術(shù)部編制檢定規(guī)程，并實(shí)施檢定。4.3.5計(jì)量器具的檢定記錄由計(jì)量員統(tǒng)一保管，周期檢定合格后，發(fā)放使用前，由計(jì)量員在計(jì)量器具上貼合格標(biāo)識(shí)。4.3.6新購(gòu)置的計(jì)量器具，無(wú)檢定證書的，應(yīng)執(zhí)行周期檢定后，方可投入使用。4.4計(jì)量器具使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.4.1在用計(jì)量器具應(yīng)檢定合格，且在有效期內(nèi)，否則不準(zhǔn)使用。4.4.2在用計(jì)量器具的維護(hù)、保養(yǎng)責(zé)任到人，誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)。4.4.3使用者必須了解計(jì)量器具的性能和操作方法后，方可使用。4.4.4使用計(jì)量器具時(shí)先核對(duì)零位，檢查有否損壞，如發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)確，應(yīng)及時(shí)送檢。4.4.5儀器、儀表等固定安裝的計(jì)量器具，一定要按規(guī)定安裝，不得隨意拆遷。4.4.6庫(kù)存計(jì)量器具由計(jì)量員負(fù)責(zé)保養(yǎng)，安全環(huán)境管理、生產(chǎn)過(guò)程使用的計(jì)量器具應(yīng)妥善保管，合理放置，使用后必須擦洗干凈。4.5人員資格4.5.1計(jì)量員按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后由計(jì)量部門頒發(fā)“計(jì)量檢定員證書”，才能從事相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)量檢定工作。4.5.2安全環(huán)境管理、生產(chǎn)過(guò)程中使用計(jì)量器具的人員必要時(shí)應(yīng)經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4.6計(jì)量監(jiān)督4.6.1計(jì)量器具發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用，送計(jì)量部門檢定，對(duì)其間所檢產(chǎn)品的有效性進(jìn)行重新確認(rèn)，并作記錄。4.6.2無(wú)檢定合格證或超過(guò)檢定周期一律不得使用，經(jīng)檢定合格的計(jì)量器具應(yīng)能出具檢定合格證書或有關(guān)記錄。5記錄/表格負(fù)責(zé)歸檔部門5.1SJ-B085代替QG/SJ2709-3-2005《計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備申購(gòu)表》品保部5.2SJ-B086代替QG/SJ2709-1-2005《計(jì)量器具臺(tái)帳》品保部5.3SJ-B087代替QG/SJ2709-2-2005《計(jì)量器具領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表》品保部5.4SJ-B088代替QG/SJ2709-4-2005《常用計(jì)量器具發(fā)放/收回登記表》品保部第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章第三節(jié)第3頁(yè)共11頁(yè)原材料控制程序第一版第0次修改頒布日期：2010年5月10日1．目的確保進(jìn)貨物料符合規(guī)定的要求，使未經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證或檢驗(yàn)不合格的毛坯、零部件、外購(gòu)件不進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)為評(píng)估和選擇提供依據(jù)。2．范圍適用于采購(gòu)入公司的各種生產(chǎn)性原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的檢驗(yàn)。3．職責(zé)3．1品保部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料進(jìn)貨質(zhì)量控制，進(jìn)貨人員按進(jìn)貨《檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》、《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》對(duì)生產(chǎn)性作進(jìn)廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)及供應(yīng)商品質(zhì)異常狀況的反饋與監(jiān)控，并做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3．2待檢室人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨物料的登記、開具檢驗(yàn)單，對(duì)檢驗(yàn)完畢后的物料進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)的區(qū)分；負(fù)責(zé)通知采購(gòu)人員到貨情況及物料處置品存放和聯(lián)絡(luò)事宜。3．3倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)物料的點(diǎn)收及保管工作。3．4技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)（或外協(xié)）物資的圖紙（或樣品實(shí)物）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、《產(chǎn)品零配件目錄》及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》等技術(shù)資料。3．5供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)，負(fù)責(zé)不合格品處置，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商組織進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)；負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行貸方評(píng)定工作。4．工作程序4．1進(jìn)貨檢驗(yàn)4．1．1技術(shù)部依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、合同要求等編制進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)每項(xiàng)重要檢驗(yàn)項(xiàng)目的方式、方法貯存作出規(guī)定，其內(nèi)容必須包括：檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)工具以及精度、抽樣方法和驗(yàn)證方式。對(duì)于復(fù)雜的檢驗(yàn)和試驗(yàn)須制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)操作規(guī)程。4．1．2外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、原輔材料到達(dá)公司后，由供應(yīng)部開出《送檢單》送至品保部進(jìn)貨檢驗(yàn)員實(shí)施檢驗(yàn)。4．1．3供方送貨人員將物料送至待檢區(qū)，品保部進(jìn)貨檢驗(yàn)員依《送檢單》，及有關(guān)合格證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)到送貨點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》隨即抽樣，并按檢驗(yàn)文件作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行正常檢驗(yàn)，填寫記錄單送呈主管負(fù)責(zé)人審批，對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)或非常用物料無(wú)檢驗(yàn)依據(jù)的原材料，材料提供人需提供產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。4．1．4驗(yàn)收結(jié)果判定合格，由進(jìn)貨檢驗(yàn)員在《送檢單》上標(biāo)注合格結(jié)論，并做好合格標(biāo)識(shí)，并將《送檢單》交至倉(cāng)庫(kù)原物料收貨處。4．1．5倉(cāng)庫(kù)管理員憑《送檢單》辦理入庫(kù)手續(xù)，不得接受不合格及未檢驗(yàn)的產(chǎn)品。4．2不合格處理4．2．1不合格品的處理《不合格控制程序》執(zhí)行。4．2．2不合格品經(jīng)返工（返修）、分揀后，必須經(jīng)過(guò)重新檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員在《不合格品評(píng)審處置單》上注明，填入合格數(shù)和不合格數(shù)。主管負(fù)責(zé)人復(fù)核后辦理入庫(kù)手續(xù)。如再不合格，按4．2．1條執(zhí)行。4．3緊急放行4．3．1任何進(jìn)廠物資，必須經(jīng)過(guò)品保部檢驗(yàn)，不存在緊急放行。5．相關(guān)文件第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章第三節(jié)第4頁(yè)共11頁(yè)原材料控制程序第一版第0次修改頒布日期：2010年5月10日《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》《不合格控制程序》6．質(zhì)量記錄《送檢單》《不合格品評(píng)審/處置單》7．流程圖7．1原材料控制流程供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單進(jìn)貨檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程抽樣進(jìn)貨檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程抽樣測(cè)量判定測(cè)量判定入庫(kù)Y入庫(kù)開具不合格品評(píng)審處置單、作不合格標(biāo)識(shí)N開具不合格品評(píng)審處置單、作不合格標(biāo)識(shí)退貨讓步接收選用（退貨讓步接收選用（責(zé)任單位）7.2退貨流程供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單測(cè)量判定測(cè)量判定返回裝配車間挑出合格零件NG返回裝配車間挑出合格零件供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單OK供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單退回供應(yīng)商供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單退回供應(yīng)商供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章第四節(jié)第5頁(yè)共11頁(yè)過(guò)程質(zhì)量控制制度第一版第0次修改頒布日期：2010年5月10日1．目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客的要求。2．范圍適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)定的能力進(jìn)行測(cè)量；對(duì)生產(chǎn)所用原材料、外購(gòu)零配件、在制品和成品及顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3．職責(zé)品保部負(fù)責(zé)外購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)及對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，確保產(chǎn)品的符合性。4．工作程序4．1過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量4．1．1技術(shù)部負(fù)責(zé)提供滿足過(guò)程能力的技術(shù)文件。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的生產(chǎn)過(guò)程，配置了相應(yīng)的儀器儀表、設(shè)備、工具及熟練的操作人員，使過(guò)程能力持續(xù)滿足公司生產(chǎn)的需要。第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章第四節(jié)第6頁(yè)共11頁(yè)過(guò)程質(zhì)量控制制度第一版第0次修改頒布日期：2010年5月10日4．2．1關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程4．2．1．1關(guān)鍵過(guò)程包括：a）對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。4．2．1．2特殊過(guò)程包括：a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；b）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；c）產(chǎn)品僅在交付使用后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)的工序。4．2．1．3本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程是銅棒（毛坯）的熔鑄（熱鍛）、金加工各檢測(cè)點(diǎn)及裝配車間的質(zhì)量控制點(diǎn)；不存在特殊過(guò)程。產(chǎn)品研發(fā)部、品質(zhì)部組織對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行了確認(rèn)，證實(shí)了它們的過(guò)程能力。這些確認(rèn)的內(nèi)容包括：a）證實(shí)所使用的過(guò)程方法符合要求并有效實(shí)施；b）對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)有保養(yǎng)記錄。執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員進(jìn)行了崗位培訓(xùn)，能夠熟練操作；c）產(chǎn)品研發(fā)部制定了標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書等，經(jīng)產(chǎn)品研發(fā)部主任審批后實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d）對(duì)這些這過(guò)程的生產(chǎn)進(jìn)行了監(jiān)控和檢查，填報(bào)相應(yīng)的檢查記錄；e）過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如人員、設(shè)施、材料、工藝、環(huán)境的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的工藝卡片和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《技術(shù)文件的管理控制程序》。4．2．2噴涂過(guò)程的質(zhì)量控制a）對(duì)噴涂過(guò)程的磷化工序的磷化液濃度、時(shí)間、溫度參數(shù)、烘烤工序的溫度參數(shù)、時(shí)間參數(shù)配置了溫度控制表和轉(zhuǎn)速控制表并對(duì)上述參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和控制，對(duì)該過(guò)程的輸出進(jìn)行合格率控制。4．2．3機(jī)殼加工過(guò)程的質(zhì)量控制a）對(duì)加工中心及金工車間生產(chǎn)的各中間產(chǎn)品設(shè)置了檢驗(yàn)點(diǎn)及質(zhì)量控制點(diǎn)，控制測(cè)量人工廢品率和設(shè)備故障率，從中分析尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)采取糾正措施來(lái)保證生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品確保符合性。4.2.4裝配過(guò)程的質(zhì)量控制C）對(duì)裝配過(guò)程的各工序開展下道工序檢查上道工序的監(jiān)控測(cè)量產(chǎn)品下線前由監(jiān)控人員進(jìn)行測(cè)量。4.3過(guò)程運(yùn)作狀況檢查4.3.1由相關(guān)的職能人員及車間主任執(zhí)行。檢查范圍可包括：A）對(duì)過(guò)程作業(yè)人員操作技藝的考核檢查及遵守作業(yè)指導(dǎo)書情況的檢查，鑒定作業(yè)有效性和準(zhǔn)確性；第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章第四節(jié)第7頁(yè)共11頁(yè)過(guò)程質(zhì)量控制制度第一版第0次修改頒布日期：2010年5月10日B）對(duì)工藝紀(jì)律、工藝卡片執(zhí)行情況的檢查，確保符合性；4.3.2每次檢查必須作好檢查記錄并進(jìn)行匯總分析，以此控制生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)作質(zhì)量、保證過(guò)程能力。4.3.3生產(chǎn)線使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，工作環(huán)境適宜；有關(guān)的操作人員按要求進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，認(rèn)真執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.4對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》。4.5顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量控制4.5.1顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備；b）顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；c）顧客直接提供的包裝材料；d）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來(lái)料加工所涉及的材料；e）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f）顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。4.5.2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a)品質(zhì)部按照《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；b)在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《不合格報(bào)告單》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；c）本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.5.3驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，并在物資臺(tái)帳上注明為顧客提供的產(chǎn)品。4.5.4對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。4.5.5顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作用或處理。4.5.6顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按受控文件的要求進(jìn)行控制。4.6產(chǎn)品防護(hù)的質(zhì)量控制4.6.1對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、至交付到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。依據(jù)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。4.6.2產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)：倉(cāng)庫(kù)、各生產(chǎn)車間依據(jù)產(chǎn)品研發(fā)部和公司規(guī)定方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.6.3產(chǎn)品搬運(yùn)的質(zhì)量控制產(chǎn)品所在的現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：A）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；B）應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；C）對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制訂專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具；搬運(yùn)機(jī)械操第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章第四節(jié)第8頁(yè)共11頁(yè)過(guò)程質(zhì)量控制制度第一版第0次修改頒布日期：2010年5月10日作人員要規(guī)定取證上崗，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。d)如逢雨天發(fā)貨，應(yīng)采取防護(hù)措施，防止雨淋受潮。4.6.4包裝質(zhì)量控制4.6.4.1用于產(chǎn)品包裝的紙箱必須干燥，表面應(yīng)保持清潔，字跡清楚。4.6.4.2各種規(guī)格的產(chǎn)品及配套組件應(yīng)放在包裝袋內(nèi)，依據(jù)裝箱單等文件，包裝前應(yīng)檢查該規(guī)格產(chǎn)品及配套組件及有關(guān)文件，有否錯(cuò)裝、混裝、漏裝情況，確保所有產(chǎn)品準(zhǔn)確包裝。4.6.4.3紙箱應(yīng)捆緊，包裝箱應(yīng)輕拿輕放，以免產(chǎn)品外表被劃傷，影響產(chǎn)品美觀。4.6.4.4包裝場(chǎng)地應(yīng)保持地面清潔、干燥，遠(yuǎn)離水源或有腐蝕作用的物品、材料。4.6.4.5客戶有特殊包裝要求的，則按該特殊要求進(jìn)行包裝。4.6.5貯存質(zhì)量控制4.6.5.1物資總倉(cāng)庫(kù)編制《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先進(jìn)先出。4.6.5.2倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（排風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜防止雨淋、受潮的貯存環(huán)境；4.6.5.3倉(cāng)庫(kù)應(yīng)制訂貯存物品的剪徑及安全有明確要求，并根據(jù)規(guī)定執(zhí)行物資儲(chǔ)存；4.6.5.4所有貯存物品應(yīng)建立《物資收發(fā)臺(tái)帳》，倉(cāng)庫(kù)保管員每日及時(shí)登記臺(tái)帳并錄入計(jì)算機(jī)，每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知品質(zhì)部驗(yàn)證確認(rèn)，并將結(jié)果報(bào)告制造計(jì)劃部進(jìn)行處理。4.6.6交付控制4.6.6.1產(chǎn)品交付，在《貨物交接單》上應(yīng)寫明產(chǎn)品的批號(hào)與出廠編號(hào)。4.6.6.2銷售部門負(fù)責(zé)根據(jù)客戶要求開具《發(fā)貨通知單》或《發(fā)貨單》，倉(cāng)庫(kù)主任根據(jù)發(fā)貨通知單組織搬運(yùn)裝車，并辦理發(fā)貨手續(xù)，登記帳卡。4.6.6.3在發(fā)貨時(shí)必須由倉(cāng)庫(kù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)裝，保證發(fā)貨和實(shí)物一致，并監(jiān)督裝車過(guò)程中的防護(hù)。4.6.6.4在發(fā)貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)庫(kù)存產(chǎn)品包裝有損壞時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主任應(yīng)負(fù)責(zé)和品質(zhì)部、銷售部門及時(shí)聯(lián)系處理。4.6.6.5成品交付時(shí)，要注意按產(chǎn)品規(guī)格、輕重有序排列，并注意必須保證產(chǎn)品送交目的時(shí)，質(zhì)量不受影響。4.6.6.6銷售部門負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄，以跟蹤監(jiān)督。銷售部門應(yīng)與運(yùn)輸公司簽訂協(xié)議，以確保運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量的保持。4.7產(chǎn)品交付后的活動(dòng)4.7.1銷售部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：4.7.2負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后檢維修服務(wù)工作；4.7.3負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)資料；4.7.4負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在的需求，執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量程度》；4.7.5建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好市場(chǎng)開拓準(zhǔn)備；4.7.6利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)。5.相關(guān)文件第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章第四節(jié)第9頁(yè)共11頁(yè)過(guò)程質(zhì)量控制制度第一版第0次修改頒布日期：2010年5月10日《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》《不合格品控制程序》《顧客滿意度測(cè)量程序》《采購(gòu)控制程序》《倉(cāng)庫(kù)管理制度》6.質(zhì)量記錄《裝配線工序檢查記錄》《首件檢驗(yàn)報(bào)告單》《巡回檢驗(yàn)記錄》《車間機(jī)殼檢驗(yàn)記錄表》《磷化工藝記錄表》《噴粉、烘漆工藝記錄表》《導(dǎo)電漆工記錄表》第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章第五節(jié)第10頁(yè)共11頁(yè)檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程第一版第0次修改頒布日期：2010年5月10日1．范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)及整機(jī)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的檢驗(yàn)程序。本標(biāo)準(zhǔn)適用于本單位產(chǎn)品在生產(chǎn)全過(guò)程中的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)及整機(jī)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2．規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB12074-89直刀GB/T2828．1-2003計(jì)數(shù)抽樣程序第1部分：按接收質(zhì)量限（AQL）檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃SN/T0235-93出口工業(yè)縫紉機(jī)機(jī)頭檢驗(yàn)規(guī)程QB/T1512-92縫紉機(jī)零件未注公差尺寸的極限偏差QB/T1511-92縫紉機(jī)零件未注形狀和位置公差QB/T2528-2001縫紉機(jī)涂裝技術(shù)條件3．檢驗(yàn)程序3．1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)3．1．1檢驗(yàn)和試驗(yàn)前的準(zhǔn)備a）檢驗(yàn)員對(duì)每次進(jìn)貨檢驗(yàn)前，應(yīng)審核提供