2023年地方水利建設(shè)專項支出績效自評報告

2023年地方水利建設(shè)專項支出績效自評報告下面是我為大家整理的地方水利建設(shè)專項支出績效自評報告（完整）,供大家參考。

地方水利建設(shè)專項支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目單位基本情況三明市水利局職能是：負(fù)責(zé)實施水利項目前期工作、保障水資源合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)開展防汛抗旱工作、監(jiān)督指導(dǎo)水行政執(zhí)法工作，組織實施水利工程、防洪排澇工程建設(shè)管理，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，負(fù)責(zé)防治水土流失、組織指導(dǎo)水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作等?，F(xiàn)在職干部職工73人，經(jīng)費來源是財政核撥。

2023年預(yù)算安排資金704.96萬元，其中一般公共預(yù)算撥款為598.52萬元，預(yù)算總支出為704.96萬元。

2023年決算年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1535.3萬元，本年收入15349.74萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，本年支出15706.16萬元，結(jié)余分配0萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1178.88萬元。

（二）項目基本情況根據(jù)福建省發(fā)展和改革委員會、福建省水利廳{閩發(fā)改網(wǎng)農(nóng)業(yè)〔2023〕138號}，三明市發(fā)展和改革委員會、三明市水利局明發(fā)改農(nóng)業(yè)〔2023〕245號，貫徹落實國家、省、市有關(guān)水利工作方針政策，組織編制重大水利發(fā)展規(guī)劃，保障水資源的合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害和水庫、水電站的安全監(jiān)管，查處重大涉水行政違法案件，負(fù)責(zé)防治水土流失和河流堤防護岸、排澇設(shè)施、農(nóng)田水利建設(shè)等。

項目年度績效總目標(biāo)為加強防汛預(yù)警山洪災(zāi)害管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行堤防管理防洪項目的立項批復(fù)及招投標(biāo)，加強項目單位資金管理專款專用。完工驗收后預(yù)期會增進當(dāng)?shù)厮篮榈谭涝O(shè)施的建設(shè)，保障水利生態(tài)發(fā)展。

二、項目實施基本情況

（一）項目組織管理情況對國家、省、市有關(guān)水利工作方針政策進行部署，組織編制重大水利發(fā)展規(guī)劃，保障水資源的合理開發(fā)利用，對水旱災(zāi)害和水庫、水電站的安全監(jiān)管進行了組織部署，對水土流失和河流堤防護岸、排澇設(shè)施、農(nóng)田水利建設(shè)等項目推進實施。

（二）項目資金使用情況2023年度地方水利建設(shè)專項支出預(yù)算安排2400萬元，總投入2400萬元，資金到位2400萬元，實際使用2400萬元，項目資金到位率100%，支出實現(xiàn)率100%，資金使用合法合規(guī)。

11、財政預(yù)算安排。碧湖聯(lián)友家居廣場堤防工程三期建設(shè)資金：明財(農(nóng))指4號210萬元；國開基金2023第一期收益、沙溪白板路護岸工程建設(shè)資金：明財(農(nóng))指27號725萬元；堤防管理處2023年度預(yù)算支出：明財(農(nóng))指33號157萬元；防洪三明段二期、三期、安全生態(tài)水系示范區(qū)：明財(農(nóng))指46號870萬元；沙溪四期、安全生態(tài)水系一期國開基金收益：明財(農(nóng))指80號438萬元。

22、經(jīng)費支出情況。

碧湖聯(lián)友家居廣場堤防工程三期建設(shè)資金：明財(農(nóng))指4號210萬元；國開基金2023第一期收益、沙溪白板路護岸工程建設(shè)資金：明財(農(nóng))指27號725萬元；堤防管理處2023年度預(yù)算支出：明財(農(nóng))指33號157萬元；防洪三明段二期、三期、安全生態(tài)水系示范區(qū)：明財(農(nóng))指46號870萬元；沙溪四期、安全生態(tài)水系一期國開基金收益：明財(農(nóng))指80號438萬元。

三、項目績效分析

（一）項目績效評價工作開展情況為了評價2023年地方水利建設(shè)專項支出項目資金使用情況，提高財政資金使用績效，根據(jù)《三明市財政局關(guān)于印發(fā)三明市財政支出績效評價管理辦法的通知》（明財績〔2023〕2號），成立了項目績效自評小組。自評內(nèi)容包括項目的績效目標(biāo)設(shè)定情況，項目資金投入、過程、產(chǎn)出與效益情況。根據(jù)績效評價方案，評價采取現(xiàn)場評價和非現(xiàn)場評價相結(jié)合的方式，即：采用現(xiàn)場核驗、查看內(nèi)業(yè)等方法獲取被評價項目的有關(guān)基本情況資料，采集和核實績效評價所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，并在對相關(guān)資料進行匯總復(fù)核、分類整理和綜合分析的基礎(chǔ)上，按照設(shè)立的評價指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)數(shù)、方法及程序?qū)嵤┰u價，形成自評報告。經(jīng)評價，自評得分93分，自評等級為優(yōu)秀。

（二）項目績效目標(biāo)完成情況經(jīng)評價核驗，2023年地方水利建設(shè)專項支出項目的年度績效目標(biāo)全部完成。具體如下：

1、時效目標(biāo)：經(jīng)核驗，所有項目均在2023年年底前完成。目標(biāo)完成100%。

2、成本目標(biāo)：2400萬元，經(jīng)費用于地方水利建設(shè)專項支出，

目標(biāo)完成100%。

3、產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)：2023年全年開展1項以上地方水利建設(shè)項目，達到年初績效目標(biāo)任務(wù)值，目標(biāo)完成100%。

4、產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)：2023年水利項目完工驗收率95%以上，達到年初績效目標(biāo)任務(wù)值，目標(biāo)完成100%。

5、生態(tài)效益目標(biāo)：2023年該項目實施后，地方水利建設(shè)穩(wěn)步推進，保障了水利生態(tài)環(huán)境的發(fā)展，促進可持續(xù)發(fā)展，完成全年目標(biāo)任務(wù)，但還存在部分水土流失的現(xiàn)象，目標(biāo)完成率95%。

6、服務(wù)對象滿意度目標(biāo)：群眾滿意度調(diào)查達到95%，還有可提升的空間，目標(biāo)完成比例99%。

（三）項目績效分析

1、投入評價指標(biāo)滿分30分，自評得分28分。其中：

（1）時效情況6分，得分4分，扣分的原因是部分項目實際開始時間較遲，比計劃晚了1個月以上，扣2分。

（2）項目立項14分，得分14分，得分的原因是與項目年度任務(wù)計劃數(shù)相對應(yīng)，與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。

（3）資金落實10分，得分10分，得分的原因是資金按時足額撥付到項目單位。

2、過程評價指標(biāo)滿分30分，自評得分30分。其中：

（1）業(yè)務(wù)管理20分，得分20分，得分的原因是法人組建及報批規(guī)范，內(nèi)設(shè)專職業(yè)務(wù)人員；執(zhí)行主體負(fù)責(zé)制、投勞承諾制、公示制、監(jiān)理制等制度。

（2）資金使用管理10分，得分10分，得分的原因是項目單位建立健全的財務(wù)會計管理制度，資金管理規(guī)范，無違反基建財務(wù)會計制度、現(xiàn)金管理條例現(xiàn)象，無擠占、截留、挪用專項資金現(xiàn)象。

3、產(chǎn)出與效益評價指標(biāo)滿分40分，自評得分35分。其中：

（1）產(chǎn)出數(shù)量8分，得分6分；得分的原因是單位工程、主體工程完工后及時驗收；扣分的原因是建設(shè)項目竣工后，未及時辦理竣工驗收手續(xù)。

（2）產(chǎn)出質(zhì)量10分，得分10分，得分的原因是項目完工后質(zhì)量驗收符合標(biāo)準(zhǔn)。

（3）環(huán)境效益6分，得分4分，扣分的原因是治理程度達到70%以上，但是還存在水土流失的現(xiàn)象?？沙掷m(xù)效益6分，得分6分，得

分的原因是工程建設(shè)完工后使用效果達到預(yù)期，且后續(xù)產(chǎn)生的效果符合預(yù)期。服務(wù)對象滿意度10分，得分9分，扣分的原因是服務(wù)對象的滿意度還未達到100%。

四、存在問題1.項目實施進度存在偏慢的現(xiàn)象，完工后未及時驗收。原因是水利建設(shè)、堤防管理、防汛預(yù)警項目管理和水利規(guī)劃是一項長期性的工作，目前我國水利等公共設(shè)施還處于建設(shè)階段，缺乏完備的長效管理機制，項目進展的過程中存在許多突出問題難以較快解決。

2.地方水利建設(shè)管理制度還有待加強。原因是河道管理涉及環(huán)保、城建、水利及漁業(yè)等諸多行政主管部門，職能交叉嚴(yán)重，各自為政導(dǎo)致管理比較混亂，管理制度還有待完善。

3.

產(chǎn)出和效益方面，實施效果還有待加強。雖然治理程度達到70%以上，但是部分地區(qū)還存在水土流失的現(xiàn)象，水利生態(tài)環(huán)境的建設(shè)還有許多需要加強的地方，水土流失治理成效還有待進一步提高。群眾滿意度還有待進一步提高。

五、有關(guān)建議針對以上存在的問題，可以從以下三個方面進行加強：

1.加強防汛預(yù)警山洪災(zāi)害管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行堤防管理防洪項目的立項批復(fù)及招投標(biāo)，項目完工后及時驗收。加快項目建設(shè)進度，確保項目按計劃完工驗收。

2.加強相關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育工作，對嚴(yán)重的違章建筑及違規(guī)行為可