物資申購管理制度經(jīng)典版（二篇）

第9頁共9頁物資申購管理制?度經(jīng)典版維保?物資管理制度?1、目的為了?加強(qiáng)對(duì)維保材料?的管理，確保維?保材料物資的有?效合理使用，規(guī)?范維保物資入庫?、申請(qǐng)、出庫、?領(lǐng)用、調(diào)撥，扣?款等操作流程，?保證物資安全、?維保服務(wù)工作高?效進(jìn)行，特制定?本制度。2、?維保物資管理原?則2.1.申?請(qǐng)、采購、進(jìn)庫?管理原則：由維?保負(fù)責(zé)人在入伙?前根據(jù)保修期內(nèi)?根據(jù)不同材料預(yù)?計(jì)使用情況向項(xiàng)?目部（視不同公?司的情況有區(qū)別?）提出材料申請(qǐng)?，由項(xiàng)目部采購?維保備用材料，?維保維保信息員?負(fù)責(zé)入庫材料的?登記，包括：品?種、數(shù)量、價(jià)格?等。2.2.?領(lǐng)用、核查、出?庫管理原則。物?資領(lǐng)用必須由直?接使用單位或使?用個(gè)人填寫物資?領(lǐng)用單，領(lǐng)用人?必須經(jīng)領(lǐng)用單位?授權(quán)；領(lǐng)用單必?須先經(jīng)分管工程?師或房屋維保中?心負(fù)責(zé)人審批，?領(lǐng)用材料后維保?維保信息員需做?出庫登記，并由?領(lǐng)用人簽名確認(rèn)?。2.3.一?次永久性使用物?品、重復(fù)使用物?品分離管原則：?一次性使用（指?：不可再做第二?次使用的材料或?物品）；重復(fù)使?用物品（指：可?以多次使用的物?品，如工具、宣?傳展板、標(biāo)示設(shè)?施、以舊換新物?資、可拆配件的?物品、成品保護(hù)?套等）。管理方?法：一次永久性?使用物品，做好?領(lǐng)用登記，費(fèi)用?按月向領(lǐng)用方索?賠材料款。重復(fù)?使用物品，嚴(yán)格?合理控制損壞率?、丟失、保養(yǎng)維?護(hù)情況，建立考?核重復(fù)使用價(jià)值?評(píng)估辦法。2?.4.合理庫存?量管理：在每期?入伙前采購__?__%-___?_%的甲供材料?（按不同的類型?定具體的備料比?例）2.5.?專職、兼職維保?信息員管理制度?。各項(xiàng)目房屋維?保中心根據(jù)本制?度在確定專職、?兼職參與物資業(yè)?務(wù)管理人時(shí)，有?條件的原則上是?專人專管一項(xiàng)，?無條件的可采取?兼職管理的方式?指定分管責(zé)任人?；兼職責(zé)任人在?履行所兼職責(zé)時(shí)?，與自己其他分?管工作業(yè)務(wù)發(fā)生?關(guān)聯(lián)、沖突時(shí)，?必須建立第三方?見證確認(rèn)的機(jī)制?，以解決與自己?業(yè)務(wù)直接沖突的?問題（第三方見?證確認(rèn)的人選不?能相互見證，也?不能長期固定一?人作為見證人）?。3、職責(zé)?3.1.維保工?程師?，F(xiàn)場(chǎng)區(qū)域?分管維保工程師?負(fù)責(zé)判斷維保所?需的材料領(lǐng)用數(shù)?量及責(zé)任單位，?并負(fù)責(zé)將已發(fā)生?費(fèi)用分?jǐn)傊粮髫?zé)?任方，向各責(zé)任?方發(fā)函扣回所發(fā)?生的材料費(fèi)用，?對(duì)物資及分?jǐn)傎M(fèi)?用的準(zhǔn)確性、合?理性負(fù)責(zé)。3?.2.維保維保?信息員。對(duì)已審?批的物資采購，?配合物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)?收，各項(xiàng)目房屋?維保中心指定物?資管理員為本項(xiàng)?目維保物資管理?直接責(zé)任人。負(fù)?責(zé)房屋維保中心?物資的實(shí)物入庫?、出庫、物資回?收、物資保養(yǎng)維?護(hù)及倉庫日常手?續(xù)的經(jīng)辦、實(shí)施?、管理工作，確?保無損耗，對(duì)物?資實(shí)物進(jìn)行合理?存放與維護(hù)。物?資申請(qǐng)、采購、?入庫、出庫、領(lǐng)?用記錄，費(fèi)用結(jié)?算、支付、收入?、扣繳、調(diào)撥等?帳務(wù)管理，以及?材料管理的相關(guān)?憑證資料建檔。?監(jiān)督、盤點(diǎn)、庫?存和用量與實(shí)物?、帳務(wù)數(shù)據(jù)相符?。3.3.第?三方見證確認(rèn)人?。見證確認(rèn)，當(dāng)?某位物資管理兼?職人在他自己進(jìn)?行的其它業(yè)務(wù)與?他兼職的物資管?理業(yè)務(wù)有沖突時(shí)?，經(jīng)各項(xiàng)目房屋?維保中心以確定?的第三方見證人?必須履行見證監(jiān)?督職責(zé)，并按要?求見證確認(rèn)簽字?。對(duì)監(jiān)督見證的?準(zhǔn)確性、真實(shí)性?負(fù)責(zé)。3.4?.各項(xiàng)目房屋維?保中心負(fù)責(zé)人。?負(fù)責(zé)項(xiàng)目房屋維?保中心物資管理?業(yè)務(wù)監(jiān)督管理工?作，對(duì)公司物資?財(cái)產(chǎn)管理負(fù)直接?責(zé)任。4、物?資管理指引4?.1.物資入庫?與驗(yàn)收工作指引?4.1.1.?不合格品進(jìn)入倉?庫，由采購人員?負(fù)責(zé)退換，并追?究采購人員及供?應(yīng)商責(zé)任；4?.1.2.到貨?驗(yàn)收記錄由供應(yīng)?商、維保材料管?理員在《物資進(jìn)?場(chǎng)入庫驗(yàn)收單》?簽字確認(rèn)，并詳?細(xì)填寫質(zhì)量記錄?；4.1.3?.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)?量、規(guī)格、品種?、數(shù)量、顏色等?不符，或價(jià)格及?物品資料（發(fā)貨?清單，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?，使用說明書）?，物資質(zhì)量證明?，供貨單位及聯(lián)?系電話等資料不?全，物資管理員?有權(quán)拒絕驗(yàn)收入?庫，并上報(bào)房屋?維保中心負(fù)責(zé)人?，勒令重新采購?或補(bǔ)齊相關(guān)資料?后才予辦理入庫?；4.1.4?.驗(yàn)收合格，及?時(shí)登帳標(biāo)識(shí)，按?物資分類存放，?并建立物資檔案?臺(tái)帳；4.2?.物資保管操作?指引4.2.?1.倉庫物資應(yīng)?根據(jù)物品的種類?將物資分區(qū)、分?類進(jìn)行存放（物?資的品種、型號(hào)?、性能、用途、?數(shù)量、重量、包?裝等特點(diǎn)以及倉?庫條件，合理安?排物資的存放位?置）；4.2?.2.倉庫物資?存放要求保持物?資原有使用價(jià)值?，做到整齊、美?觀，標(biāo)識(shí)清晰，?易存易?。??.2.3.倉庫?內(nèi)的各種危險(xiǎn)物?品應(yīng)單獨(dú)存放，?倉庫管理人員注?意做好標(biāo)識(shí)并妥?善保管，專庫存?放，配備防護(hù)設(shè)?施，有詳細(xì)的發(fā)?放記錄，同時(shí)做?好易燃、易爆安?全防范措施；?4.2.4.確?保倉庫物資的存?放安全，做好防?盜、防火措施；?配置必要的消防?設(shè)備，做好通風(fēng)?防潮措施，避免?物資霉變、腐爛?、銹蝕、損壞。?水泥入庫要加墊?隔離層防潮；?4.2.5.倉?庫重地，禁止吸?煙；他人未經(jīng)許?可不得擅自進(jìn)入?，倉庫鑰匙必需?專人保管，不得?私自轉(zhuǎn)交和請(qǐng)人?代管。物資管理?員休假，由房屋?維保中心負(fù)責(zé)人?指定人員或親自?代管，以確保物?資正常供應(yīng)。并?做好交接手續(xù)，?代管期間發(fā)生物?資損失由代管人?負(fù)責(zé)承擔(dān)；4?.2.6.物資?管理員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物?資使用情況進(jìn)行?監(jiān)督檢查，杜絕?材料物資的浪費(fèi)?、挪用，發(fā)現(xiàn)不?良現(xiàn)象立即制止?，并上報(bào)分管工?程師、房屋維保?中心負(fù)責(zé)人、維?保管理中心經(jīng)理?，對(duì)相關(guān)責(zé)任單?位或責(zé)任人嚴(yán)厲?處罰；4.2?.7.物資管理?員每日下班前完?成對(duì)物資領(lǐng)用記?錄數(shù)據(jù)錄入電腦?，隨時(shí)協(xié)助本部?門和成本部、財(cái)?務(wù)部門做好對(duì)施?工單位的扣款及?實(shí)物、帳目的審?查工作；4.?2.8.物資管?理員、帳務(wù)管理?員每月____?日對(duì)庫存物資進(jìn)?行一次盤點(diǎn)，并?共同完成月度物?資管理評(píng)審報(bào)告?；4.2.9?.物資管理員每?月底對(duì)領(lǐng)用物資?進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，?對(duì)應(yīng)扣、應(yīng)罰的?責(zé)任單位或個(gè)人?下發(fā)扣罰款公函?，并上報(bào)房屋維?保中心負(fù)責(zé)人和?工程成本管理部?；4.2.1?0.物資管理員?應(yīng)根據(jù)物資使用?情況合理儲(chǔ)備各?種物資及工具，?確保維保施工正?常進(jìn)行，特殊用?量小的材料或工?具必須做好緊急?供貨的合作關(guān)系?及渠道，確保及?時(shí)能夠提供所需?物品或工具；?4.2.11.?不斷總結(jié)和完善?、規(guī)范倉庫物資?的管理制度和方?法，發(fā)現(xiàn)物資管?理盲點(diǎn)必須立即?上報(bào)，并建議改?進(jìn)措施，提高倉?庫物資使用和倉?庫管理效能；?4.2.12.?合作商臨時(shí)寄存?在倉庫的物資，?應(yīng)獨(dú)立堆放。業(yè)?主寄存的物品未?經(jīng)業(yè)主本人同意?不得擅自發(fā)放和?使用，業(yè)主委托?其他人代領(lǐng)、代?借必須與業(yè)主確?認(rèn)或由業(yè)主書面?委托才能辦理；?4.2.13?.物資管理員必?須積極主動(dòng)與物?資供應(yīng)單位建立?良好、公開、公?正的合作關(guān)系，?對(duì)物資供應(yīng)單位?提供的物資出現(xiàn)?質(zhì)量缺陷應(yīng)及時(shí)?要求供應(yīng)單位更?換、維保，確保?物資供應(yīng)的品質(zhì)?。4.3.物?資領(lǐng)用操作指引?4.3.1.?各項(xiàng)目房屋維保?中心所有物資必?須辦理入庫手續(xù)?后，方可辦理領(lǐng)?用出庫；4.?3.2.貯存期?不宜過長的物資?，物資管理員要?遵循“先進(jìn)先出?、開封發(fā)完再開?”的原則發(fā)放，?剩余物資未使用?完前，不得開封?新物資；4.?3.3.物資領(lǐng)?用必須由直接使?用單位或使用個(gè)?人填寫物資領(lǐng)用?單，領(lǐng)用人必須?經(jīng)領(lǐng)用單位授權(quán)?；領(lǐng)用單必須先?經(jīng)分管工程師或?房屋維保中心負(fù)?責(zé)人審批后物資?管理員方可發(fā)貨?；涂改的領(lǐng)料單?無效；禁止先領(lǐng)?貨后補(bǔ)手續(xù)；禁?止白條領(lǐng)料；?4.3.4.物?資領(lǐng)用必須在領(lǐng)?用單注明清楚物?資名稱、品牌、?規(guī)格、估計(jì)數(shù)量?（或已確定數(shù)量?）、質(zhì)量、顏色?用途、物資費(fèi)用?承擔(dān)責(zé)任方、費(fèi)?用收取方式、領(lǐng)?用日期等。依舊?換新的物品應(yīng)同?時(shí)注明舊物品須?更換的原因，舊?物品未退回可直?接由領(lǐng)用單位承?擔(dān)新物品加倍費(fèi)?用；4.3.?5.出庫物資，?雙方必須按領(lǐng)用?單的詳細(xì)記錄清?點(diǎn)核實(shí)，登記臺(tái)?帳。物品發(fā)放原?則：方便，快捷?，按質(zhì)、按量、?及時(shí)、準(zhǔn)確。按?規(guī)定程序辦理手?續(xù)出庫。4.?4.剩余物資管?理操作指引4?.4.1.領(lǐng)用?物資使用結(jié)束時(shí)?，分管維保工程?師負(fù)責(zé)組織使用?人、物資管理員?回收、盤點(diǎn)剩余?物資量全部運(yùn)回?倉庫，校對(duì)領(lǐng)用?量與實(shí)際用量，?并在領(lǐng)用單上注?明剩余回收數(shù)量?；4.4.2?.剩余物資禁止?人為流失（包括?無退回手續(xù)，直?接轉(zhuǎn)移到不同使?用地點(diǎn)），經(jīng)發(fā)?現(xiàn)人為流失、無?手續(xù)轉(zhuǎn)移，將追?究直接使用責(zé)任?單位或個(gè)人責(zé)任?，同時(shí)追究分管?維保工程師的監(jiān)?督管理責(zé)任；?4.4.3.物?資管理員必須積?極收集項(xiàng)目經(jīng)理?部、施工單位前?期建設(shè)中遺留、?多余的建筑材料?物資，包括物資?供應(yīng)合約單位應(yīng)?免費(fèi)提供的物資?及配件的索取，?并單獨(dú)建立物資?回收臺(tái)帳，充分?利用減低后期維?保材料物資采購?成本。4.5?.重復(fù)使用物品?管理操作指引?4.5.1.常?用個(gè)人工具由個(gè)?人填寫領(lǐng)用登記?表，由個(gè)人承擔(dān)?工具使用保管責(zé)?任，損壞照價(jià)賠?償，固定資產(chǎn)（?單件物品價(jià)格超?過____元）?按公司固定資產(chǎn)?管理辦法執(zhí)行；?4.5.2.?常備公用工具或?設(shè)施統(tǒng)一由維保?材料管理員保管?，執(zhí)行隨用隨借?、有借有還、損?壞照價(jià)賠償（另?加收____%?的管理費(fèi)）的方?式管理，各項(xiàng)目?房屋維保中心應(yīng)?建立常備公用工?具或設(shè)施清單目?錄及存放及使用?去向，張貼上墻?以充分提高利用?率；4.5.?3.為提高重復(fù)?使用效率，各項(xiàng)?目房屋維保中心?應(yīng)對(duì)重復(fù)使用的?物品根據(jù)本制度?要求制定具體的?操作細(xì)則，涉及?到業(yè)主的（如：?維保鑰匙、安全?提示、安全標(biāo)示?等等）應(yīng)明確借?用的責(zé)任和未按?規(guī)定執(zhí)行的處罰?依據(jù)；4.5?.4.重復(fù)使用?物品在使用過程?中執(zhí)行誰使用誰?維護(hù)保管，誰損?壞誰賠償?shù)脑瓌t?，歸還倉庫后由?物資管理員負(fù)責(zé)?。固定展板、宣?傳告示標(biāo)示、形?象畫報(bào)由各項(xiàng)目?房屋維保中心指?定人員監(jiān)管維護(hù)?，確保完好。?物資申購管理制?度經(jīng)典版（二）?1、后勤服務(wù)?部倉庫按各部門?所需日常消耗用?品，事先做好計(jì)?劃預(yù)算報(bào)后勤服?務(wù)部負(fù)責(zé)人審批?。非日常所需物?品和超范圍規(guī)定?的辦公用品等物?品，原則上不予?采購。2、因?倉庫內(nèi)未備所需?物品，應(yīng)由申購?部門書面申請(qǐng)。?3、申請(qǐng)單應(yīng)?填寫清楚，物品?名稱、規(guī)格、單?價(jià)、數(shù)量、總金?額以及申請(qǐng)理由?，由科主任或護(hù)?士長簽字后，報(bào)?