露天煤礦事故隱患排查與整改制度

—露天煤礦事故隱患排查與整改制度第一章總則第一條為建立健全安全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，明確隱患管控標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化隱患管控過(guò)程管理，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》、《關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（令第446號(hào)）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（監(jiān)管總局令第16號(hào)）等法律法規(guī)及文件要求，結(jié)合將二礦實(shí)際，制定本制度。第二條事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的擔(dān)心全行為、環(huán)境的擔(dān)心全條件和管理上的缺陷。第三條本制度適用于將二礦和外委施工單位。第二章組織與職責(zé)第四條成立事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：礦長(zhǎng)副組長(zhǎng)：安全副礦長(zhǎng)、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、總工程師、機(jī)電副礦長(zhǎng)成員：安環(huán)科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科、調(diào)度室、煤炭加工部、綜合科、經(jīng)營(yíng)科及外委單位負(fù)責(zé)人第五條事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安環(huán)科，安環(huán)科是礦生產(chǎn)安全隱患排查治理、過(guò)程管控、監(jiān)督考核、記錄整理、上報(bào)的管理部門。主任：安環(huán)科科長(zhǎng)成員：安環(huán)科全體人員第六條礦長(zhǎng)是事故隱患排查第一責(zé)任人，對(duì)事故患排查與整改全面負(fù)責(zé)。第七條分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的事故隱患排查與治理；各外委施工單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查與治理負(fù)責(zé)。第八條安環(huán)科幫助安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)事故隱患排查的日常綜合管理，并監(jiān)督檢查事故隱患排查與治理工作。第九條各科室、外委單位負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍，對(duì)生產(chǎn)裝備、設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、制度建設(shè)等方面的事故隱患進(jìn)行檢查和報(bào)告，并按隱患整改方案進(jìn)行整改。第三章事故隱患分級(jí)及管控第十條依據(jù)事故隱患整改、治理和排解的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患：指危害和整改難度小，發(fā)現(xiàn)后能夠立刻通過(guò)整改排解的隱患。重大事故隱患：指危害和整改難度大，應(yīng)全部或局部停產(chǎn)，并經(jīng)過(guò)肯定時(shí)間治理方能排解的隱患，或因外部因素影響致使本單位自身難以排解的隱患。煤礦重大事故隱患的判斷，依據(jù)《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判斷標(biāo)準(zhǔn)》（監(jiān)督管理總局令85號(hào)）執(zhí)行。第十一條事故隱患排查隱患排查分為日常檢查、定期排查、專項(xiàng)排查。日常排查治理是指各級(jí)管理人員日常工作中，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的生產(chǎn)安全隱患排查；定期排查治理包括旬事故隱患排查和月事故隱患排查；專項(xiàng)排查治理指各科室組織，分專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行隱患排查。在生產(chǎn)期間，每天布置管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查，對(duì)作業(yè)區(qū)域開(kāi)展事故隱患排查，對(duì)檢查出事故隱患錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控云平臺(tái)，根據(jù)時(shí)間進(jìn)行督辦驗(yàn)收銷號(hào)，并做好日常檢查記錄。定期事故隱患排查由各分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對(duì)分管領(lǐng)域進(jìn)行一次全面的事故隱患排查，礦長(zhǎng)每月組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）開(kāi)展一次掩蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參與人員。檢查出當(dāng)班不能整改完畢的編制安全防范措施，危險(xiǎn)性較大的編制安全技術(shù)措施，根據(jù)相關(guān)措施進(jìn)行整改。（三）專項(xiàng)檢查依據(jù)公司及礦節(jié)假日、重大大事、突發(fā)大事等工作，由分管職能科室組織相關(guān)單位開(kāi)展的專項(xiàng)安全隱患排查。（四）隱患排查結(jié)束后，依據(jù)隱患分類，確定隱患等級(jí)，根據(jù)等級(jí)分級(jí)管控，事故隱患排查完畢后相關(guān)資料在安環(huán)科備案。第十二條重大事故隱患管控（一）重大隱患排查以政府部門、礦自查確立的重大隱患為準(zhǔn)。重大隱患標(biāo)準(zhǔn)參照《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判斷標(biāo)準(zhǔn)》（監(jiān)管總局令第85號(hào)）。（二）重大隱患必需制定整改方案、整改計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案及整改資金計(jì)劃。整改方案、整改計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案及整改資金計(jì)劃由相關(guān)業(yè)務(wù)科室室制定，經(jīng)分管審核后報(bào)安委會(huì)審批執(zhí)行。（三）重大隱患整改正程管理由礦安環(huán)科負(fù)責(zé)，對(duì)比整改方案及整改計(jì)劃，按時(shí)催促整改單位嚴(yán)格根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行，每月形成重大事故隱患整治臺(tái)賬，并按程序?qū)徟?。第十三條一般事故隱患根據(jù)各整改單位接到事故隱患排查五定表后，由整改負(fù)責(zé)人立刻組織整改。整改結(jié)束后，向督辦（單位）人匯報(bào)。各督辦（單位）人反應(yīng)單現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查驗(yàn)收銷號(hào)。第四章隱患治理、督辦及驗(yàn)收第十四條作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)在開(kāi)頭作業(yè)前對(duì)本崗位危險(xiǎn)因素進(jìn)行一次安全確認(rèn)，并在作業(yè)過(guò)程中隨時(shí)排查安全隱患。第十五條安全隱患整改前無(wú)法保證安全或安全隱患治理過(guò)程中顯現(xiàn)險(xiǎn)情時(shí)，應(yīng)撤離危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人員，并設(shè)置警示標(biāo)志。對(duì)于短期內(nèi)無(wú)法徹底治理的事故隱患，由主管部室按時(shí)組織對(duì)其危險(xiǎn)程度和影響范圍進(jìn)行評(píng)估，依據(jù)評(píng)估結(jié)果實(shí)行相應(yīng)的安全監(jiān)控和防護(hù)措施，確保安全。第十六條各科室定期在早調(diào)會(huì)通報(bào)隱患整改發(fā)展情況，對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)查出事故隱患進(jìn)行督辦、驗(yàn)收。對(duì)到期未整改的單位進(jìn)行原因分析和責(zé)任追究。第十七條各類檢查通報(bào)下發(fā)后，被檢單位要立刻落實(shí)整改，整改期限內(nèi)向主管科室反應(yīng)整改信息。對(duì)需延期處理的隱患，需提前三天以上以書面形式提出緩期整改申請(qǐng)，經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)檢查簽字前方可。第十八條建立隱患管理臺(tái)賬。安環(huán)科負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。重大隱患驗(yàn)收須編制重大隱患驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。第十九條每月隱患排查整改通報(bào)會(huì)與安全辦公會(huì)合并召開(kāi)。會(huì)議內(nèi)容：審核《重大隱患整改進(jìn)度月報(bào)表》；各施工單位通報(bào)當(dāng)月安全隱患整改情況及需要協(xié)調(diào)事宜；各分管科室通報(bào)分管專業(yè)隱患管理中顯現(xiàn)的普遍性、苗頭性和傾向性問(wèn)題的預(yù)防性措施，下月度隱患整改管控重點(diǎn)等；礦領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管的隱患整改提出要求，形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)執(zhí)行。第二十條每旬旬末，各科室按時(shí)將隱患排查、治理、驗(yàn)收形成的電子信息、紙質(zhì)信息報(bào)安環(huán)科，安環(huán)科歸檔備查。第二十一條在辦公室、食堂、各施工單位公示施工隱患整改情況，包括時(shí)間地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍。第五章監(jiān)督與考核第二十二條礦組織的各類安全檢查，各組應(yīng)按規(guī)定時(shí)間相關(guān)材料報(bào)送安環(huán)科，未按時(shí)上報(bào)的、檢查不認(rèn)真的，懲罰責(zé)任單位500～XXX0元/次，并責(zé)令限期上報(bào)或重新檢查。第二十三條未組織安全自查的、自查不認(rèn)真的、弄虛作假的責(zé)任單位每次罰款XXX0～20XX元。第二十四條對(duì)隱患整改不徹底的，對(duì)整改責(zé)任單位每條處以300～XXX0元罰款；對(duì)隱患未整改的或隱瞞事故隱患的整改責(zé)任單位每條處以500～1500元罰款；第二十五條對(duì)重復(fù)顯現(xiàn)的安全隱患，由各組分析原因，屬管理、人為等原因造成的，對(duì)整改責(zé)任單位加倍懲罰。第二十六條各組組長(zhǎng)應(yīng)切實(shí)負(fù)起責(zé)任，對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的安全隱患應(yīng)全面徹底檢查。如組織檢查不認(rèn)真，被查出有遺漏隱患的，第一次警告，第二次每條處以500元罰款。第六章附則第二十七條因隱患整改不力，導(dǎo)致事故發(fā)生的，根據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行處理追責(zé)。第二十八條本制度由安環(huán)科負(fù)責(zé)解釋第二十九條本制度字下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：1、事故隱患排查方案2、事故隱患排查簽到表3、事故隱患排查總結(jié)報(bào)告4、事故隱患排查五定表附件1：將二礦事故隱患排查方案依據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本要求及評(píng)分方法》和新天能字〔20XX〕XX號(hào)文件《XXX》文件指示，確保將二礦安全生產(chǎn)工作的順當(dāng)進(jìn)行，各XX副礦長(zhǎng)組織XXX科室對(duì)分管領(lǐng)域進(jìn)行事故隱患排查，為確保此次排查工作落到實(shí)處，制定下發(fā)XX檢查組事故隱患排查方案。一、排查時(shí)間20XX年XX月X日XX時(shí)XX分二、排查方式XX副礦長(zhǎng)組織，XXXXXX參與，對(duì)XX分管礦長(zhǎng)分管根據(jù)專業(yè)分組，對(duì)生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位開(kāi)展事故隱患排查。三、排查范圍此次排查重點(diǎn)XXX等（地點(diǎn)、事項(xiàng)）進(jìn)行安全生產(chǎn)隱患大檢查。四、檢查組人員情況組長(zhǎng)：XXX（XX副礦長(zhǎng)）參與人員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX職責(zé)：（一）分管副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)分管單位及分管專業(yè)隱患排查治理工作。（二）安環(huán)科是礦生產(chǎn)安全隱患排查治理、過(guò)程管控、監(jiān)督考核、記錄整理的管理部門。（三）對(duì)檢查出的事故隱患進(jìn)行閉環(huán)管理，危險(xiǎn)性較大的隱患整改編寫安全技術(shù)措施，當(dāng)班不能立刻整改的編寫防范措施。（四）等。（依據(jù)檢查組情況）五、檢查要求：（一）全部參與檢查人員于XXX時(shí)間在礦會(huì)議室集合點(diǎn)名；檢查組人員要嚴(yán)格根據(jù)檢查表表內(nèi)容檢查，對(duì)查出的問(wèn)題按時(shí)記錄并根據(jù)要求下發(fā)五定表，檢查組人員按時(shí)督辦整改形成閉環(huán)管理。對(duì)檢查組人員進(jìn)行分工，各參與檢查人員要履職盡責(zé)。對(duì)檢查人員檢查過(guò)程不作為的根據(jù)制度進(jìn)行考核。檢查組人員不得無(wú)故不參與檢查，請(qǐng)假的由組長(zhǎng)同意前方可請(qǐng)假。露天煤礦XX檢查組20XX年X月X日附件2：附件3：將二礦XX組X月X旬事故隱患排查治理報(bào)告20XX年X月X日，XX分管負(fù)責(zé)人組織機(jī)電相關(guān)業(yè)務(wù)科室、外委施工單位主要安全生產(chǎn)管理人員開(kāi)展了XX月X旬機(jī)電方面事故隱患排查治理工作，檢查情況如下：一、檢查人員組長(zhǎng)：XXX（XX副礦長(zhǎng)）參與人員：XXXXXXX二、檢查內(nèi)容根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本要求及評(píng)分方法》及《將二礦本質(zhì)安全