管理體系的內(nèi)部審核員培訓(xùn)

管理體系的內(nèi)部審核員培訓(xùn)（審核知識(shí)與能力要求部分）8.2.2內(nèi)部審核組織應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：

a、符合策劃的安排（見7.1）、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；

b、得到有效實(shí)施與保持。組織應(yīng)策劃審核方案，策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定審核的策劃、實(shí)施、形成記錄以及報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄（見4.2.4）。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。后續(xù)活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告（見8.5.2）。注：作為指南，參見GB/T19011。課前復(fù)習(xí)（內(nèi)審的標(biāo)準(zhǔn)要求）第一部分：審核概論第二部分：內(nèi)部管理體系審核步驟第三部分：管理體系內(nèi)部審核員能力與素質(zhì)要求第四部分:內(nèi)審中常見的缺陷本課程主要內(nèi)容管理體系審核概論管理體系審核管理體系審核分類管理體系審核目的管理體系審核范圍內(nèi)部管理體系審核依據(jù)第翅一嚇部偽分-襯-審啄核僻概置論管蒙理喊體冶系苗審脅核線（與顯審?fù)：搜赣写龟P(guān)臺(tái)的容幾蛋個(gè)薄重戲要盒的告概剃念）審堂核猾：能為顏獲淘得死審閥核咐證守?fù)?jù)睜并徐對(duì)煉其紗進(jìn)牛行昂客兇觀進(jìn)的勺評(píng)尸價(jià)饅，種以忍確呼定濾滿潔足夏審霞核碰準(zhǔn)擋則徒的蛛程娃度迫所阻進(jìn)塑行戀的銅系壓統(tǒng)池、化獨(dú)五立臉的凝并悟形冤成綱文孝件離的派過骨程侍。系鏟統(tǒng)責(zé)性刑表厲現(xiàn)堪為冠：抓有植計(jì)帽劃頂性稿；紋依叉據(jù)弄的嚷客株觀疾性勇；底審念核輝的兄全恢面霉性璃；趣審槳核正方份法謠的養(yǎng)科幅學(xué)墨性輝；舌審慨核阻的線反券饋享機(jī)蝦制串；獨(dú)養(yǎng)立打性師表肚現(xiàn)惡為罰：坡審艙核過人釘員萌的窯獨(dú)獄立事性土，叔不涂是冬自謀我萬評(píng)宿價(jià)評(píng)滾價(jià)譽(yù)的并客其觀負(fù)性窮表今現(xiàn)粘為愈：期獨(dú)央立聚性顛；牌系號(hào)統(tǒng)洽性網(wǎng)；欲證耽據(jù)?？删醋肥Ｋ菡闲詫徆虾嗽隃?zhǔn)餐則秘：煙一計(jì)組倍方嫌針亞、盤程赴序秧或打要為求著。注奮：腐審水核瞇準(zhǔn)款則脊是央用饒于頓與借審性核恨證兼據(jù)嬸進(jìn)績(jī)行抓比畢較甲的油依百據(jù)酷。審后核掏證糞據(jù)淺：領(lǐng)與初審搬核宿準(zhǔn)端則邊有尼關(guān)器并員能慢夠俯證奏實(shí)寶的澡記皇錄砍、含事販實(shí)術(shù)陳滲述啞或禾其登他限信低息注倘：泳審褲核忙證疾據(jù)軋可錦以呆是資定慎性選的備或棒定廁量求的事。審長(zhǎng)核賽發(fā)罵現(xiàn)腿：娘將燃收糧集芒的菌審豈核靈證批據(jù)斥對(duì)柱照黃審甩核樣準(zhǔn)盡則敵進(jìn)驗(yàn)行掉評(píng)無價(jià)敞的黑結(jié)患果注飛：歲審娘核并發(fā)殼現(xiàn)昨能魄表朋明防符紹合田或池不警符威合踐審割核圓準(zhǔn)封則樣，裙或益指說出冬改濕進(jìn)慚的謎機(jī)糞會(huì)售。審扶核忍結(jié)衛(wèi)論速：所審職核相組罵考心慮身了鎖審溪核水目漂的嚼和狂所濕有熊審器核六發(fā)笑現(xiàn)卵后皂得胃出澤的擱最稅終般審狡核萄結(jié)商果審機(jī)核里委涂托及方件：貫要傻求幅審嗓核罩的距組熱織蛾或蜂人去員注律：位審安核隊(duì)委砌托載方犧可帆以戶是板受躺審靈核領(lǐng)方銳或執(zhí)是悄依傻據(jù)掀法活律色或串合響同旺有完權(quán)害要炮求繡審脹核圣的攝任繡何動(dòng)其交他皮組耗織甚。受肥審洗核柱方虎：況被儀審千核鏟的莖組那織審化核豬員育：丈經(jīng)困證聞實(shí)牧具慢有桐實(shí)透施灰審尤核拜的拌個(gè)消人臨素開質(zhì)晨和奪能玩力故的蓬人婆員注器：G烈B墊/少T講1抓9細(xì)0泳1幼1中冰描闊述邊了響與任審泄核者員哲相召關(guān)急的正個(gè)或人王素歸質(zhì)捎。管透理釀體躍系丑審廳核仙（與權(quán)審?fù)竞藞A有例關(guān)糟的饅幾寶個(gè)推重季要蚊的芽概猛念）德（中續(xù)形）審評(píng)核側(cè)組浸：鑰實(shí)坦施積審丟核降的未一龜名治或夠多奴名遮審五核什員屑，斯需撇要門時(shí)掠，蜘由鎖技淺術(shù)捕專馬家閱提卵供由支現(xiàn)持注1：榆審促核戲組緣瑞中徹的蜻一種名墓審菊核逼員膏被罵指償定剪作副為炒審閉核墾組址長(zhǎng)蜂。注2：朋審?qiáng)W核倡組犯可典包韻括違實(shí)盾習(xí)璃審殃核舅員沸。審明核諸計(jì)爆劃愁：?jiǎn)枌?duì)文審文核液活妙動(dòng)君和罵安岔排庭的粘描順述審蛛核腥范姜圍孕：告審斯核完的貴內(nèi)柴容昂和死界泊限注創(chuàng)：沉審慶核第范池圍梅通青常貪包腸括越對(duì)頑受蘋審肌核兆組搞織羞的嘉實(shí)顯際辭位隙置臣、間組獨(dú)織押?jiǎn)蚊粼?、源活民?dòng)建和帳過績(jī)程,以埋及呢審遣核燃所眼覆頓蓋遼的僻時(shí)附期會(huì)的汗描靠述忌。能軌力攪：象經(jīng)甚證雀實(shí)鼠的洲個(gè)闖人關(guān)素婆質(zhì)見以升及胸經(jīng)王證大實(shí)符的希應(yīng)薄用深知太識(shí)媽和修技桃能濁的門本貍領(lǐng)管階理玻體厲系揉審旋核見（與吩審竄核周有杏關(guān)跨的選幾洞個(gè)知重借要妙的父概蟲念）購（票續(xù)剝）管榮理箭體浩系個(gè)審旦核珠的街分趨類供方顧客組織認(rèn)煙證集機(jī)碌構(gòu)第良一穩(wěn)方借審輛核第三方審核第價(jià)二巷方住審差核第曠二要方濃審腔核第搞二鑰方街審敞核第窗二估方術(shù)審從核1瞎.第淘一零方肌審碧核內(nèi)粱部饞審擋核臣小閘組通以撓組促織轉(zhuǎn)自禁身買的耕名銜義預(yù)對(duì)歷組?？椖懽圆鸺喝谶M(jìn)禾行件的托審晶核騙。為去了果確植保比審唇核綿過辱程絮的湖客腿觀版性昏、仰公喂正徑性刮，楚不被允廈許嘴審董核典自淘己冠的腔工錯(cuò)作2堅(jiān).第壁二羅方丸審末核以芬相喪關(guān)助方龍的僚名澆義憤對(duì)涼組錫織港的兵環(huán)瘦境戴管念理溝體僚系尺所熔進(jìn)煩行瓶的秀審津核裕。3廉.第撥三墳方潮審季核與肅組嫂織右沒棋有私任玻何表利牌益倘關(guān)樣系柔的境機(jī)天構(gòu)棄對(duì)薦組杰織譜的父環(huán)菜境淚管初理紛體雹系鉛所科進(jìn)妄行妻的什審爐核蜻，周證寸明肌組游織妹符乏合修環(huán)小境鞋管我理充體魂系躍要留求治。一譽(yù)般持情義況幫下?lián)u，崇一秘個(gè)俯國(guó)病家色有拉一監(jiān)個(gè)鑒認(rèn)寄可蘆機(jī)脈關(guān)粒，坐由帳認(rèn)萍可坊機(jī)床關(guān)廳認(rèn)日可泉的楚認(rèn)姥證習(xí)機(jī)舉構(gòu)松實(shí)鏈?zhǔn)┲镜诳谷捣降謱徤虾伺洹４c棗第披一趁方吧和巖第赤二或方主審街核持相漆比鎖，披第趁三耍方闖審嫩核頌的性獨(dú)辯立腐性警和延嚴(yán)柴密田性陸更刮高汁。管投理辜體忠系壁審燥核垃的板分底類管葵理俊體負(fù)系搏第疼一裝方攝審存核豪目竹的第一方審核為順利通過第二、三方審核做好準(zhǔn)備評(píng)價(jià)體系能否持續(xù)穩(wěn)定有效地達(dá)到管理目標(biāo)的要求管按理頑體改系蒙第愉二冷方腸審妙核豪目掛的第二方審核選擇、評(píng)價(jià)、認(rèn)可供應(yīng)商促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量管理體系管哀理擠體逗系第險(xiǎn)三狂方審偏核般目沉的第三方審核減少重復(fù)審核和不必要的開支促進(jìn)企業(yè)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得到符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的注冊(cè)提高企業(yè)的信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力管蜓理罵體剩系攔審湖核掩范假圍審腳核燈范占圍舉：若在遙規(guī)伏定冊(cè)時(shí)蘋間傷內(nèi)蛇，幅對(duì)迷哪斑些壓管咸理布體咸系要核求、場(chǎng)校所和活乖動(dòng)進(jìn)衡行構(gòu)審釣核顏。要夜求：黑應(yīng)蜂包蜓含I惹S仍O(shè)脖9怒0鐮0抖1／I域S披O包1濟(jì)4敏0坊0碌1／O猾H做S狗A富S徐1搖8跌0準(zhǔn)0蛛1頑/呢H卷A相C柱C盾P標(biāo)霸準(zhǔn)童的尤所素有逮要懷求印，情若I出S趴O貝9航0帝0閣1有咱刪組減閥應(yīng)預(yù)予肆以溫說盼明筆。擱一租般告以祝管保理怨手公冊(cè)煩中縱所躲列味的翻范滴圍麗為款準(zhǔn)蒜。場(chǎng)漫所：席凡壇與擴(kuò)審鎮(zhèn)核荒的倡管目理術(shù)體歷系陣所亂覆樣蓋貍的銀產(chǎn)組品鼻和鑰活擺動(dòng)歇有校關(guān)尊的闊部豆門別和佩地說區(qū)映均炸應(yīng)精列堅(jiān)入湯審猛核漏范蕉圍上?；钍貏?dòng)：鄉(xiāng)豐凡貨認(rèn)嘩證征范賽圍添內(nèi)星與如產(chǎn)所品刃質(zhì)紅量嬌、拋環(huán)描境狠影怒響舒和殃職違業(yè)忌健族康貫安聞全以有怕關(guān)庫的遍活憂動(dòng)者，捆均缺應(yīng)巧列事入吉審灑核隨范驅(qū)圍留。內(nèi)程部惕管帥理善體撕系塞審籌核誰依蔑據(jù)I肌S幻玉O隙9味0墓0京1／幟I聞S遵O妙1布4斃0粥0矮1紅／熊O雁H閱S基A睜S恩1漠8淋0殿0趨1冬/之付一辭、棉之找二桶或部全杏部鬼；管拉理透手貪冊(cè)康（題若化有短）陸；程壩序散文藏件倍及扯其諒它冒管義理杜文啊件始（警如S殿I(lǐng)襖P滿\如S城O民P）有荷關(guān)臉的溫合芹同級(jí)；計(jì)暑劃逗（浴如駝質(zhì)上量嶺管籍理村計(jì)失劃纏）團(tuán)或旋方不案配；有憐關(guān)氣的豬法琴律蓄、鞋法太規(guī)真、順標(biāo)滲準(zhǔn)攏等辦。內(nèi)絹部自管渾理哭體拖系租審除核畫步調(diào)驟審核準(zhǔn)備審核實(shí)施審核報(bào)告糾正措施的跟蹤第鴨二竟部坡分-傍-審誕核笛的望步惡驟審酷核勉準(zhǔn)稠備-碌-年橫度上審呀核清計(jì)榮劃年度審核計(jì)劃集中式審核計(jì)劃滾動(dòng)式審核計(jì)劃一次審核針對(duì)全部標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)部門適用于中小企業(yè)、無專職審核員的情況當(dāng)新建管理體系、管理體系重大變化等情況時(shí)采用一次審核幾個(gè)要求或部門，但一個(gè)審核周期內(nèi)所有要求及相關(guān)部門均應(yīng)得到審核重要的部門和要求可安排多次審核適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專門內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況年經(jīng)度框內(nèi)紙審雪計(jì)褲劃(一)審核目的：驗(yàn)證公司環(huán)境管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)審核準(zhǔn)則：ISO14001\OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)；公司環(huán)境管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)及其他要求第一次審核審核范圍職能部門：ISO14001\OHSAS18001要素：審核時(shí)間：2015年6月8日~9日為期兩天審核組：組長(zhǎng)：李濤成員：朱琳、王鵬第二次審核審核范圍職能部門：ISO14001\OHSAS18001要素：審核時(shí)間：2015年12月8日~9日為期兩天審核組：組長(zhǎng)：李濤成員：朱琳、王鵬備注：每次審核日程具體見“每次審核計(jì)劃”內(nèi)部審核準(zhǔn)備確定審核組，明確分工體系文件審查（針對(duì)體系文件的符合性、充分性）確定現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃準(zhǔn)備工作文件（檢查表、不合格報(bào)告）內(nèi)響部張審神核若準(zhǔn)迎備安退排審核計(jì)臥劃的患注駁意認(rèn)事項(xiàng)應(yīng)覆蓋所翠有賞要綢素。應(yīng)覆蓋制認(rèn)賄證乒范中圍工（塵場(chǎng)污所固和眼活箱動(dòng)止）嘉?？紤]享審核豈活動(dòng)和區(qū)累域穩(wěn)狀腦況及濁重詠要固程鐮度穿。以姿往審核結(jié)果句。審核員恢的祝獨(dú)立優(yōu)性簽?，F(xiàn)潤(rùn)場(chǎng)烘審塌核臂計(jì)府劃現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核時(shí)間審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍審核日程安排現(xiàn)瘡場(chǎng)虧審喜核扶計(jì)祖劃—跌—范說例(姨1的)1.審核目的對(duì)本公司現(xiàn)有的管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng)ISO9001／ISO14001／OHSAS18001認(rèn)證條件。2.審核范圍

ISO9001／ISO14001／OHSAS18001涉及的全部要求及個(gè)有關(guān)部門。3.審核依據(jù)

3.1ISO9001／ISO14001／OHSAS180013.2公司管理手冊(cè)

3.3公司程序文件及其他相關(guān)文件

3.4顧客要求

3.5法律法規(guī)及其它要求4.審核組成員

4.1組長(zhǎng)：張山

4.2審核員：組1為李斯（品管）、王武（營(yíng)銷）；組2為趙六(人事)、吳方（生產(chǎn)）。5.審核時(shí)間

2011年4月15~2011年4月16日6.審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍審核報(bào)告將于2011年4月20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理及各個(gè)部門。7.審核日程安排（見下頁）現(xiàn)座場(chǎng)大審雞核單計(jì)忠劃—掉—范看例日期時(shí)間

部門要素總經(jīng)理管理代表品管部技術(shù)部生產(chǎn)部營(yíng)銷部事務(wù)部文管中心4月15日9:00~9:30首次會(huì)議9:30~12:00ISO／EMS/OHSASABACD13:00~16:00AACDDBBC16:00~17:00審核組內(nèi)部會(huì)議，開不合格報(bào)告并與部門主管交換意見日期時(shí)間

部門要素總經(jīng)理管理代表品管部技術(shù)部生產(chǎn)部營(yíng)銷部文管中心事務(wù)部4月16日9:00~12:00BDA13:00~15:00BBCCD15:00~16:00審核組內(nèi)部會(huì)議，開不合格報(bào)告并與部門主管交換意見16:00~17:00末次會(huì)議說明:1)本計(jì)劃依要求所對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)部門制定而成,在對(duì)各項(xiàng)要求審核時(shí)不排除對(duì)要求相關(guān)部門的審核。

2)審核員分布狀況為:A-品管部、B-技術(shù)部、C-生產(chǎn)部、D-營(yíng)銷部?，F(xiàn)紅場(chǎng)挑審蕉核海計(jì)胃劃—爹—范禽例審奇核定實(shí)猜施鼠計(jì)宵劃(恭2駐)審核目的：驗(yàn)證公司環(huán)境管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)審核準(zhǔn)則：ISO14001\OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)；公司環(huán)境管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)及其他要求審核范圍：公司環(huán)境管理體系覆蓋的所有活動(dòng)和場(chǎng)所審核時(shí)間：2013年6月8日~9日為期兩天審核組：組長(zhǎng)：習(xí)近平第一組組長(zhǎng)：李克強(qiáng)成員：張德江、劉云山第二組組長(zhǎng)：王歧山成員：張高麗、俞正聲審核日程

組別受審部門及審核要點(diǎn)日期及進(jìn)度第一組第二組6月08日08：30~09：00首次會(huì)議09：00~11：30總經(jīng)理/管理者代表4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.3/4.4.7/4.6人力資源部4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2審宵核并計(jì)沙劃候（云續(xù)機(jī)）E獵:詠\資印料\培愚訓(xùn)歪資腳料\內(nèi)脅審構(gòu)員酒培適訓(xùn)偷資陷料\內(nèi)損審親計(jì)喘劃繼（2遙0然1竹1捏.媽0駕6男.貴1方4）.暈d芳o(jì)腸c6月8日11：30~13：30中午休息13：30~18：00動(dòng)力工程部生產(chǎn)部18：00~18：30審核組內(nèi)部會(huì)議6月9日08：30~10：00繼續(xù)動(dòng)力工程部繼續(xù)生產(chǎn)部10：00~11：30行政部銷售部11：30~13：30中午休息13：30~14：30繼續(xù)行政部物控部14：30~17：00品管部17：00~18：00審核組內(nèi)部會(huì)議18：00~18：30末次會(huì)議現(xiàn)按場(chǎng)嶄審核計(jì)牽劃潔編括寫忠案胸例目縣前掏有籃一闖家看公全司陵，熔其規(guī)模為1鉤0非0飄人訪，瞎有精管規(guī)理室部籌(負(fù)方責(zé)邪要坊素獻(xiàn)為4住.愿1天4悶.斧2閃4先.父3返.戒1救4司.纖3撫.激2嫁4貌.事3熟.退3窗4濾.戶3盜.北4氧4況.到4丘.翠1涉4切.渴4病.潔2轉(zhuǎn)、目4坊.行5嫩.惑5厚4逼.膀6閥)質(zhì)保品部漆(的4釀.鏈4配.浮3廊4艇.粘4串.斷4左4簽.袖4蚊.么5逃4難.湊5飼.專1氏4獨(dú).乒5手.救2棒4灘.葬5歇.烤3滲4固.窩5兆.屢4睬)羞、引技術(shù)部畝(糖4司.歇4行.識(shí)6距4腫.撇4勢(shì).混7夕)史、蘆生產(chǎn)部枯(腸4吃.戒4詠.余6劇4阿.怎4裝.息7薪)鹿。目穗前廠傭內(nèi)的內(nèi)至審素員有垮：教生產(chǎn)部萌：張三城、質(zhì)保繩部兆：宇李立四弱、號(hào)管兼理笛部況:傘王采五闖、陸技術(shù)部釘：趙六笨。預(yù)雕計(jì)棵需使轎用四盲個(gè)人江天來叛進(jìn)行審核創(chuàng)。請(qǐng)左各歡組劇練悶習(xí)觀編潮制I們S歪O思1恭4計(jì)0棋0毒1體樓系俊的訊現(xiàn)輪場(chǎng)的審核計(jì)該劃。檢鑼查爆表真編慎寫澡要發(fā)點(diǎn)檢查表編寫要點(diǎn)對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、程序選擇典型的問題結(jié)合受審部門的特點(diǎn)抽樣應(yīng)有代表性時(shí)間要留有余地檢查表應(yīng)有可操作性按過程審核，應(yīng)包含涉及的部門按部門審核，應(yīng)包含涉及的過程檢躲查挎表慣編座寫—響—范槳例被審核部門審核日期審核員頁次1/20審核項(xiàng)目及審核方法判定審核記錄不合格報(bào)告單編號(hào)OKNG4.4.5文件與資料控序l

是否制定程序以控制各項(xiàng)文件、外來文件、標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)？l

文件在發(fā)放時(shí)是否經(jīng)過被授權(quán)人員的審批？l

是否建立文件總覽表？以及是否填寫確實(shí)？l

是否在重要的作業(yè)場(chǎng)所，均有相關(guān)的文件可供利用？l

是否有文件分發(fā)與回收控制文件，以及執(zhí)行是否確實(shí)？l

過時(shí)文件是否有有效的識(shí)別，以避免誤用？l

文件的改版動(dòng)作，執(zhí)行結(jié)果是否正確？l

各項(xiàng)的相關(guān)動(dòng)作是否完全依照程序的規(guī)定？審泊核皺檢們查袋表受審部門生產(chǎn)部審核員乾隆、紀(jì)曉嵐審核時(shí)間2012-08-08審核地點(diǎn)生產(chǎn)部辦公室序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要素號(hào)審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)1431環(huán)境因素查生產(chǎn)部環(huán)境因素清單確認(rèn)是否識(shí)別充分查生產(chǎn)部重大環(huán)境因素清單詢問生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)都考慮了那些內(nèi)容2433目標(biāo)指標(biāo)\方案查看生產(chǎn)部的環(huán)境目標(biāo)備橡注已：A念—符著合鄙；B扣—觀竊察綢項(xiàng)寄；C嗚—輕疼微皆不技符滑合先；D殖—嚴(yán)變重嫁不惱符觀合受審部門生產(chǎn)部審核員乾隆、紀(jì)曉嵐審核時(shí)間2012-08-08審核地點(diǎn)生產(chǎn)部辦公室序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要素號(hào)審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)14.3.3目標(biāo)指標(biāo)方案查看生產(chǎn)部環(huán)境目標(biāo)的管理方案確認(rèn)是否與目標(biāo)指標(biāo)對(duì)應(yīng)，是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、時(shí)間及責(zé)任部門/人。2請(qǐng)問環(huán)境管理方案何時(shí)更新？詢問生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審殖核嬸檢晚查秤表備擴(kuò)注舉：A際—符綢合水；B澡—觀宵察孕項(xiàng)辭；C柿—輕挎微使不鄉(xiāng)豐符曉合愁；D纏—嚴(yán)且重萍不婚符草合檢有查稈表書編勞寫—悅—皇c侍a念s里e鹿s菠t遺u評(píng)d披y請(qǐng)夸編擦制I傳S網(wǎng)O美9蔬0溉0斤1殼4紫.端2版.如3文廉件腹控佩制,羨I俗S個(gè)O斷1糞4浸0零0跌1和\缺O(jiān)造H酷S白A裳S惕1駝8啊0捧0挑14減.汪3顛.弟1環(huán)喊境捷因割素與4午.飽4光.液6運(yùn)襲行考控川制的死審磚核抵檢捧查酸表內(nèi)善審離檢嘉查鞭表-國(guó)什內(nèi)乘事妹業(yè)益部幟（個(gè)銷盞售粱、今服楚務(wù)究）.顆d配o紛c內(nèi)艦審勁實(shí)鞏施內(nèi)部審核實(shí)施首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核審核組會(huì)議末次會(huì)議首庫次慰會(huì)圓議—?jiǎng)ⅰ繜南蛩闶苄皩徦珊丝挤焦哪哔Q(mào)層烤管帝理養(yǎng)者盟介軋紹貓審厘核吸組遼成揭員朝；重爛申憑審截核群的恢范萍圍拴和追目刷的描；簡(jiǎn)療要淘介廣紹聽實(shí)冷施逮審術(shù)核奶所袖采晃取填的揚(yáng)方負(fù)法賄和愚程容序烤；在蠅審記核駱組利和膊受強(qiáng)審衡核另方佳之香間稀建梨立予正果式示的部聯(lián)炕系良；確牲認(rèn)祥審搏核革組吸所撥需嗽要料的寒資塘源浴和創(chuàng)設(shè)幅備撓已弄齊肺全崖；確舅認(rèn)涂審趨核隔組矩和卵受示審夏核俘方稱高燭層胞管旬理銷者餓之體間樂末畜次快會(huì)碎議猴和麥中周間倒數(shù)襯次業(yè)會(huì)愁議稍的各日蒼期遷和將實(shí)綱間悲；澄躁清叔審犯核桃計(jì)戰(zhàn)劃旱中俘不輕明顆確禾的跌內(nèi)記容淘。首碧次埋會(huì)君議—牽—要話求準(zhǔn)由時(shí)椅，麗簡(jiǎn)千短顫，葵明麗了熄，舍不傻超濃過薦半虜小逗時(shí)蒼；獲橫得獻(xiàn)受暫審蔽核肉方銅的逆理棵解豬與頌支余持絮；由喇審劑核劣組蓬長(zhǎng)峽主言持守會(huì)續(xù)議集。首怎次憤會(huì)芝議—敲—參賢加坐人抄員審?fù)芎伺萁M怖全裂體追人酒員云；高扶層汁管眼理植者換（粗必堵要而時(shí)鳥）鴉；受老審怕核窩部守門捏代棚表樂及傘主隸要祝工鮮作句人艙員渡；管匪理標(biāo)者取代憤表凳；陪用同嫌人橡員仇。首麥次都會(huì)濟(jì)議—放—內(nèi)汪容會(huì)才議舍開泥始：量參幟加睛人待員浴簽篩到版，蠅審爬核競(jìng)組解長(zhǎng)棍宣聽布段會(huì)輩議訂開報(bào)始倘，阿適沸當(dāng)毀時(shí)哨請(qǐng)立最釋高怨管烘理趕者自或郵管邁理乘者胃代啊表柜講腎話筍；人覺員犁介榜紹：料審伏核味組耳長(zhǎng)雄介歪紹桐審貢核另組抹成爛員蘿及憐分串工色，夏各幅受喜審也核蹤蝶部長(zhǎng)門艷介嶼紹得陪柜同滅人疫員鐮；聲唇明炒審毅核工目演的揀和毯范辨圍；蔽明山確呼審價(jià)核偽的憂目刊的江，贊審論核摩的腐依懼據(jù)改，侍審龍核獵將左涉啄及械的傭部躲門長(zhǎng)；現(xiàn)涼場(chǎng)喚審暖核王計(jì)不劃糊的兼確場(chǎng)認(rèn)：證現(xiàn)球場(chǎng)縮慧審殃核驗(yàn)計(jì)研劃貍不騙宜爛做帳大所的訓(xùn)改群動(dòng)應(yīng)，跨征飲得部各燭受始審黎核符部敏門彈的稼最企后裝確雞認(rèn)殊；強(qiáng)升調(diào)蕩審從核出的柿原寺則：姻強(qiáng)益調(diào)些審責(zé)核懶的催客什觀舟、僑公骨正艙性裁，下說騾明兵審順核旺是膨抽御樣鋼的縫過聰程炒，稈說示明悔相全互典配陷合爹的壘重象要魚性燈，組提浙出泉不割合認(rèn)格艷的口報(bào)騾告叫形餓式罰。會(huì)攔議藥結(jié)杰束：介確制定墳?zāi)└糯瓮麜?huì)界議務(wù)的頃時(shí)透間踏、休地息點(diǎn)據(jù)、杰出雄席夢(mèng)人牽員勒，她審蝦核蜻組設(shè)長(zhǎng)房誠(chéng)致伏謝獨(dú)?，F(xiàn)魂場(chǎng)增審幻玉核—班—審免核引控描制審境核授組狂長(zhǎng)悉對(duì)睡審梅核雅全泳過奪程跳的亭控倘制友負(fù)田責(zé)鎖：現(xiàn)飼場(chǎng)哥審愉核鵝計(jì)印劃作的篩控富制彩；審巷核屆進(jìn)榨度僑控構(gòu)制柿；審仆核嫂氣礙氛下控慌制喊；審狗核昏范莊圍稠控螞制貪；不件合佩格花的狠審造定徒；其水他搭需縱協(xié)喚調(diào)駱、鴉控控制兇的符方門面情?，F(xiàn)勾場(chǎng)斑審易核—監(jiān)—檢尿查按津照什審失核禿檢才查岔表鬧，太通這過準(zhǔn)提棄問呢、厭面斯談興、過檢抵查課文浮件艙、進(jìn)觀笑察恒有犯關(guān)簽方竹面潤(rùn)的塞工匹作余和晉現(xiàn)誘狀跪等葵形毒式伍來志收副集糟客方觀位證捏據(jù)胸。如杏果茂發(fā)劣現(xiàn)城重塔大都的笑可屢能蕩導(dǎo)文致百不狂合田格顯的贊線共索稿，適即伸使辣不感在申檢女查莊表匪之輛列到，非也療應(yīng)懼加威以研記腔錄依并娛進(jìn)補(bǔ)行渾調(diào)自查柴。對(duì)艙于象面僚談糞獲郵得根的差信燃息鹽應(yīng)牢通灑過渡實(shí)它際護(hù)觀敢察唱、零測(cè)茂量巾和徑記山錄正等把其座他經(jīng)渠已道嶄予洪以監(jiān)驗(yàn)英證電?，F(xiàn)保場(chǎng)床審椅核—卵—觀倚察叢結(jié)你果所擔(dān)有葛的靈審縫核挨觀箭察莫結(jié)田果蹤蝶都鹿應(yīng)林形處成職文到件蝕，殖在鄉(xiāng)豐所幸有能的開工撥作悲都陪被烈審幟核聞之語后解，抹審難核哥組華應(yīng)站評(píng)循審穗所肝有誕的敗觀便察逐結(jié)凍果格，餓以善確汪定瓣哪捆些圓要雹作繡為賢不絲式合啟格劫項(xiàng)瞎提叛出穴報(bào)睜告說。審塑核號(hào)組悟應(yīng)愧確狗保纏這偉些嗽報(bào)鋤告自的收內(nèi)然容呆清夢(mèng)晰放、范準(zhǔn)脆確米地悄形歉成酒文處件譽(yù)，押并準(zhǔn)且莖有夢(mèng)證籮據(jù)菌支夜持丈。銹應(yīng)追按眼審斬核扁所燒依塘據(jù)糧的局標(biāo)招準(zhǔn)究或絨其處他她有果關(guān)槐文棍件徹中晶相若應(yīng)竿條拳款閃的非要蛙求莊指事出級(jí)不隊(duì)合攻各嚴(yán)項(xiàng)極。審變核雹組驅(qū)長(zhǎng)我應(yīng)光會(huì)哄同告受蔥審胖核際部盟門截主和管汪對(duì)虧觀付察麻結(jié)聽果蔥進(jìn)派行假復(fù)景審沈，核所寫有吊認(rèn)準(zhǔn)為賺不粒合赴格蛋的已觀嘴察接結(jié)雷果促都摔應(yīng)被得甚到湖受紡審柔核愉方非主虜管丸的認(rèn)煮可?，F(xiàn)寶場(chǎng)席審畜核—喪—不叔合撤格堅(jiān)原粉因不合格的原因體系性不合格：管理體系文件與ISO9001／14001／OHSAS18001/HACCP標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符實(shí)施性不合格：未按管理體系文件的規(guī)定執(zhí)行效果性不合格：雖按管理體系文件規(guī)定執(zhí)行，但缺乏有效性現(xiàn)伐場(chǎng)默審麗核—竭—不夜合百格超類勾型不合格的類型嚴(yán)重不合格一般不合格管理體系缺項(xiàng)或不符合標(biāo)準(zhǔn)要求可能造成嚴(yán)重后果的不符合項(xiàng)，特別是有可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格審核員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判定很可能導(dǎo)致管理體系失效或嚴(yán)重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格孤立的人為錯(cuò)誤對(duì)體系不會(huì)產(chǎn)生重要影響的不合格文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴(yán)重現(xiàn)細(xì)場(chǎng)旱審龜核—驕—不解合燒格允報(bào)未告批的薪內(nèi)必容受鐮審雄核誕部弱門柳及且主蒜管教姓適名膀；審武核怠員紛姓涉名桿，田審螞核己日鮮期拍；審帝核撞依即據(jù)誰；不位合登格煎事介實(shí)甩描跟述腎；不促合鳴格躍類頁型妄；糾味正緊措挑施舒及丙完推成歪日胸期掘；糾符正桶措典施普驗(yàn)典證不甲合紐奉格毛報(bào)豬告—砍—范亞例受審核部門部門主管審核依據(jù)審核員審核日期不合格項(xiàng)描述：不符合：不合格類型：□嚴(yán)重不合格□一般不合格審核員簽名xxx年月日責(zé)任部門簽名xxx年月日原因分析：糾正措施計(jì)劃：責(zé)任部門簽名xxx年月日糾正措施驗(yàn)證結(jié)果：審核員簽名xxx年月日不虧合耳格妹報(bào)襯告—胡—范孕例受審核部門部門主管審核依據(jù)審核員審核日期不合格項(xiàng)描述：不符合：不合格類型：□嚴(yán)重不合格□一般不合格審核員簽名xxx年月日責(zé)任部門簽名xxx年月日原因分析：糾正措施計(jì)劃：責(zé)任部門簽名xxx年月日糾正措施驗(yàn)證結(jié)果：審核員簽名xxx年月日不蟲合垂格要事遮實(shí)銅描滾述鍵要佛點(diǎn)不合格事實(shí)描述要點(diǎn)力求具體：如事情發(fā)生在何地、何時(shí)、何人(寫職務(wù))執(zhí)行此事或在場(chǎng)、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號(hào)、文件或記錄的編號(hào)等。不合格問題的性質(zhì)要直接點(diǎn)明：如未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯(cuò)誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識(shí)；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動(dòng)等(只寫客觀事實(shí),不作任何評(píng)價(jià)和分析)。違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊(cè)、程序的哪個(gè)具體條款應(yīng)力求判得確切：如判得不確切，糾正措施的方向就會(huì)產(chǎn)生偏差。不朝合疊格溜事是實(shí)授描湯述塊要木點(diǎn)不合格事實(shí)描述要點(diǎn)使用本地術(shù)語：行業(yè)中對(duì)其某種活動(dòng)、文件等有其自己的名稱，應(yīng)使用這些名稱。可追溯的：審核后一段時(shí)間，有些人得返回去糾正不符合項(xiàng)。有助益的：在此某些小心是必要的，但陳述中應(yīng)指出需要把什么搞清楚，方向應(yīng)包括長(zhǎng)期的解決方案。不幼符預(yù)合鑰報(bào)殲告受審部門Where審核員Who審核時(shí)間When審核地點(diǎn)Where不符合事實(shí)：5W1H具體展開審核員：受審方：不符合判定Why違背ISO14001\OHSAS18001，要素號(hào)：違背相關(guān)文件名稱編號(hào)版本/狀態(tài)???嚴(yán)重不符合?輕微不符合原因分析分析人/日期：糾正措施制定人/日期：預(yù)計(jì)完成日期：效果驗(yàn)證驗(yàn)證人/日期：不敗合柳格怠報(bào)面告—范準(zhǔn)例事術(shù)實(shí)突描潤(rùn)述：X蕉X公起司畝的犁機(jī)頁械月加溜工亞車爽間芹半當(dāng)年杜內(nèi)囑連壯續(xù)巾發(fā)耍生桃三爺起貢類美似堤的極質(zhì)譽(yù)量欺問父題紀(jì)，假即焦加匠工堪完經(jīng)的蜘齒扛輪用箱器內(nèi)四有儉切釀屑恐以庸及梯工淋件吸未碑倒計(jì)角股，曠銳著邊撒切鈔傷武工臟人狀手礎(chǔ)指戒等板；襪每信次剝都鼻采招取兄扣蹦獎(jiǎng)敲金紫及拋教加育酬的媽辦酸法膛，讀未原能螞收裝到不避叨免升再偏發(fā)涌生稻的激效睛果兼。原拋因通分劫析第：箱碰體夾加遣工倚后菜缺州少砍一頂?shù)勒軝z埋驗(yàn)剝工地序貢，以檢棚查凍內(nèi)漫部觀清持潔。銳目邊叉倒甘角懲未允納浴入待設(shè)越計(jì)瘋圖慨紙劑及貴工婚藝塔文礦件六。工跨時(shí)校定甜額如偏西緊笨，夜工步人乖為纏追照求禮定董額達(dá)而地放圈松奶質(zhì)賀量沸。糾栽正鞠措惠施忙計(jì)劫劃：檢美驗(yàn)嶺規(guī)蜘程份中招增背加窯檢托查旺工錄件界內(nèi)寇部妥清呢潔啞的攀檢第驗(yàn)攔工莊序給；設(shè)五計(jì)個(gè)圖成紙石一粗律邀注社明至需杏倒吊角葛的往地懸方覆；工躺藝嚇文朵件水中宿增母加生倒志角品的杜工安序敏；人您事蝴科駱研惹究濟(jì)箱斷體隙加邀工低及沖其嗎他級(jí)零排件徑加書工淹工因序城定蓮額柏是情否踢過摘緊摧，祖是峰否蠶需波調(diào)樂整維。以慌上與各證項(xiàng)俯措殖施絲式均進(jìn)在因一熟個(gè)展月門內(nèi)禍（9月3貢0日表前位）滴完錫成脆。不延合方格揪報(bào)輛告從實(shí)棉例糾趁正嘩措鋒施煩驗(yàn)廊證遍結(jié)揀果檢客驗(yàn)驕科韻已犯在咽檢裕驗(yàn)鹽規(guī)嚇程況中歉增殼加惜檢病查遞加屈工猛后阻清您潔通度承的壇工枯序煮，車已胖于9月1部2日飾完輸成伯。獨(dú)在宗成朝品兩庫辨抽堅(jiān)查2世0件昏齒肥輪尊箱走均俯未催發(fā)杠現(xiàn)否箱陶體千內(nèi)狼有缺殘酬留趙切畝屑時(shí)。設(shè)校計(jì)柄科鮮已賊全氏面鉆檢嶺查僑各守產(chǎn)咐品尺零雅件敵圖曲紙乖，取如急發(fā)進(jìn)現(xiàn)昏未牲注雕明他銳胡邊將倒長(zhǎng)角恭之橫處刮，退均館增乒加1吃X閉4欠5型°或1酒.盟5漠X冤4省5擔(dān)°倒廢角把的拐字游樣捉，令此瞧工譯作枕已典于9月2睡5日百前鎮(zhèn)完何成缸。雷在標(biāo)設(shè)涼計(jì)倍科狗抽憶查5份哄零玻件死圖討，荷發(fā)揪現(xiàn)匙銳健邊估處黑均斯已花注沒明霜倒糊角棍要運(yùn)求究。工花藝側(cè)科直已畝全踏面處檢已查羞工挺藝宿，慌在鑰機(jī)輝械燈加記工再工黃藝歇卡萍中浸增價(jià)加自倒藥角法工凈序瘡，躲此江工家作厚已戚于9月2貨6日促完覽成撞。誘現(xiàn)誓場(chǎng)槳抽決查1穗0個(gè)音工扁件希，素原店銳故邊剖處慕均哈已根做挖成天倒莖角摸。人戰(zhàn)事發(fā)科衰研扛究良后暴認(rèn)銷為容工左時(shí)傷定項(xiàng)額濱不竿算韻太晴緊伐，臥無慕調(diào)油整阻的留必里要俯。不捏符遭合貨報(bào)擊告受審部門動(dòng)力工程部審核員劉庸、和砷審核時(shí)間2013年6月8日審核地點(diǎn)鍋爐房不符合事實(shí)：審核員在鍋爐房審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，鍋爐房所提供的“環(huán)境因素一覽表”中缺少固體廢棄物煤渣這一環(huán)境因素，其登記時(shí)間為2013年3月25日，編號(hào)為ER—008審核員：劉庸受審方：紀(jì)小嵐不符合判定違背ISO14001\OHSAS18001，要素號(hào)：4.3.1違背相關(guān)文件名稱編號(hào)版本/狀態(tài)

?嚴(yán)重不符合

■輕微不符合原因分析分析人/日期：糾正措施制定人/日期：預(yù)計(jì)完成日期：效果驗(yàn)證驗(yàn)證人/日期：不行符齊合列報(bào)創(chuàng)告互中“該諸寫”與“不樹該評(píng)寫”該寫不該寫1、與時(shí)間有關(guān)的要寫1、涉及人名不要寫2、與數(shù)量有關(guān)的要寫2、自己的習(xí)慣用語不要寫3、與記錄有關(guān)的要寫3、省略語不要寫4、與文件有關(guān)的要寫4、不明確的字眼不要寫5、與參數(shù)有關(guān)的要寫5、涉及機(jī)密內(nèi)容的不要寫6、與接口有關(guān)的要寫7、與重大環(huán)境因素有關(guān)的要寫8、與法律、法規(guī)的條款有關(guān)的要寫9、要寫被審方使用的專業(yè)術(shù)語10、與地點(diǎn)有關(guān)的要寫審鋒核扶組睡會(huì)溫議在惹當(dāng)拆天湊審德核勿工華作言完美成逢后頓召炮開扮；時(shí)紋間敵一尚小減時(shí)蝴左烘右俗為斗宜聯(lián)；僅族審汁核坐組茂成繭員弱參棗加衡；討鞋論轎并貍確角定估審笨核巾中類有俱爭(zhēng)叉議伐的窩事箭項(xiàng)透；整恢理廚審胞核衰結(jié)隊(duì)果盡；確純定糊當(dāng)厚天倦的忌不粗合覆格曉報(bào)襯告拿。末固次相會(huì)唇議目劫的殖：向砌受懼審桑核馳部戒門勿介柴紹康審猜核劈燕總倉體邊情仁況瘋；提己出效后鉗續(xù)董的腫工吸作其要之求輸；結(jié)屬束溉現(xiàn)疼場(chǎng)稻審油核注。要鏟求與：準(zhǔn)新時(shí)女開復(fù)始楊、習(xí)結(jié)竟束誤，堪以緒不寨超淡過忙一愿小峰時(shí)蔽為駛宜跳；由代審蟻核邊組換長(zhǎng)泰支龜持摧會(huì)輩議育。參膜加瓣人窯員扁：與這首斧次萍會(huì)裝議葛一犯致嶼。末塑次其會(huì)關(guān)議—斤—內(nèi)趕容會(huì)棟議昨開汽始：犯與蛛會(huì)錘者汁簽舌到字，慨審幻玉核始組帝長(zhǎng)頸致舌謝惠受鳴審女核邊部賓門澤在吵審鼓核詳期炭間帆的國(guó)配崗合刺；強(qiáng)煉調(diào)騙審稅核訓(xùn)的勻局繡限陰性：批審否核害時(shí)貌抽富樣笑進(jìn)完行襲的者，咱存畜在死一弊定燥風(fēng)討險(xiǎn)浪；宣需讀薯不選合嬸格膨報(bào)跳告：炎說軌明雄不體合伙格狂報(bào)謹(jǐn)告氏的撕數(shù)啊量晚、聲分拌類柔，辱并基按逼重梢要猴程員度享依農(nóng)次奸宣厚讀窯不肯合珠格熊報(bào)付告嘩；宣旗布耍審?fù)韬酥陆Y(jié)坡論：每就糾受趨審射核蹲部體門烈在奇確撫保惜整幸個(gè)詞組記織趟的顫管徐理慣體盞系銳的棗有稼效央運(yùn)摸行緩，炒實(shí)紛現(xiàn)趣總火的寇目承標(biāo)斗方弓面蟲提冰出勇審夏核那結(jié)喪論盼。遠(yuǎn)結(jié)奮論執(zhí)應(yīng)喂全強(qiáng)面工總越結(jié)古體繁系厭工仁作鼻的原優(yōu)糾缺裙點(diǎn)垂。提尚出倘糾跨正牢措豆施性要摸求：井提訓(xùn)出呢采陣取必糾辯正熟措膚施榮的燦要選求右，形提澆出態(tài)受扁審汗核浴部彩門蔑糾庫正續(xù)措門施夏計(jì)燭劃荒的均答忙復(fù)銳時(shí)涂間折，翁完券成纏糾頑正槍措蹦施承的堤時(shí)紙限鄰，友驗(yàn)券證愧糾亮正口措鞋施款的艘方華法久。會(huì)地議牢結(jié)逢束：遷向胖受擱審技核肚部漲門款表茂示矮感插謝碎，份受晶審隆核炒部肅門駁主隙管澇對(duì)徹改仆進(jìn)廢的雁承熟諾朵，底必潑要擁時(shí)前邀器請(qǐng)靠最殲高貌管迷理革者佛或置管共理膚者蟲代諷表這講販話露。審標(biāo)核安報(bào)航告內(nèi)部審核報(bào)告審核報(bào)告的編制審核報(bào)告的分發(fā)與存檔審殼核樸報(bào)船告—伍—內(nèi)饑容審嘆核師日顫期墊；審籃核嘆的階目蠟的它和蜻范算圍止；受丸審墓核拐的剃部護(hù)門氣；實(shí)志施巖審涉核振所狠依渡據(jù)刊的辰文衰件吵、請(qǐng)標(biāo)鍛準(zhǔn)籌；審訴核壓組擺成陷員哈姓種名婚；受菜審叛核廈部蜂門災(zāi)的喪主畏要這參嗓與絡(luò)者甜姓嗚名球與蠻職豎務(wù)稈；所別有耕不松合千格走報(bào)嗓告漂及紛不川合秘格隨項(xiàng)擁分聞布倦；管蒙理祖體戰(zhàn)系狹運(yùn)閉行刑有烘效總性騰的秩結(jié)鐘論覺性攪意靠見濤；審斧核哀報(bào)灑告菠分瓶發(fā)眼清泉單圓。審輛核欣報(bào)熄告審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核日期審核組成員審核情況綜述①審核計(jì)劃實(shí)施情況②不符合分布情況以及嚴(yán)重程度③對(duì)不符合整改要求④對(duì)受審部門的期望或要求審核結(jié)論對(duì)體系的符合性和有效性作出整體評(píng)價(jià)附錄分發(fā)范圍部門簽收部門簽收部門簽收部門簽收審林核已報(bào)絮告—責(zé)—范偷例內(nèi)部管理體系審核報(bào)告編號(hào)：受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：擬制人：xxx日期：2001年4月20日批準(zhǔn)人：xxx日期：2001年4月20日xxx有限公司審核目的：本公司管理手冊(cè)、程序文件已頒布3個(gè)月，為檢驗(yàn)公司的管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請(qǐng)ISO9001／ISO14001／OHSAS18001認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部管理體系審核，以期達(dá)到促進(jìn)管理體系文件的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善管理體系的目的，并決定是否正式申請(qǐng)認(rèn)證。審核范圍：管理體系所涉及的全部要求及所有相關(guān)部門。審核依據(jù)：

1.ISO9001／ISO14001／OHSAS18001；

2.公司管理手冊(cè)、相關(guān)法律法規(guī)；

3.公司程序文件；

4.其他相關(guān)的技術(shù)文件等。內(nèi)部審核主要參加人員：總經(jīng)理；管理者代表；各部門主管；各相關(guān)部門陪同人員。審殊核搞報(bào)朱告—愚—范灑例內(nèi)撫審根報(bào)莫告—孫—范似例內(nèi)部審核綜述本次審核是公司按照ISO9000／ISO14001／OHSAS18001系列標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系后的第一次內(nèi)部審核，也是在公司的手冊(cè)及程序文件頒布三個(gè)月之后的一次全面內(nèi)部審核。審核組由五人組成，對(duì)全公司的8個(gè)部門進(jìn)行了為期2天的檢查。本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，是審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。審核中共發(fā)出不合格報(bào)告33項(xiàng)，其中文件和資料控制要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共6項(xiàng)），反映出在文件控制方面是一個(gè)弱點(diǎn)。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。品管部由于涉及到管理體系要求較多，也造成工作上的困難。下一步應(yīng)加強(qiáng)這兩個(gè)部門的工作力量，減少不合格的產(chǎn)生。另外管理評(píng)審工作未做，因此這項(xiàng)內(nèi)容未包括在本次審核中。設(shè)計(jì)要求是本公司管理體系沒選擇的要求，也未列入本次審核中。綜上所述，本公司的管理體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不合格報(bào)告能按規(guī)定的時(shí)間在20天內(nèi)糾正完畢，可以在40天后申請(qǐng)ISO9001:／ISO14001／OHSAS18001的正式認(rèn)證。不移合娘格霸項(xiàng)怠分舊布—宏—范貍例質(zhì)箏量吩管蒙理捆體廊系泄內(nèi)耗部鈔審租核坊報(bào)冤告(父1怒1貴.翠0依6更.所1并4屋)缸.腫d慮o戶c不合格項(xiàng)分布奧求編號(hào)品管部營(yíng)銷部采購部生產(chǎn)部人事部管理代表總經(jīng)理儲(chǔ)運(yùn)部合計(jì)4.2.34.2.41111115.15.25.35.45.55.6……合計(jì)糾鮮正死措畝施補(bǔ)的陪跟裝蹤糾正措施的跟蹤糾正措施要求的提出糾正措施的實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證糾桿正鬼措拒施炎要粥求咽的波提戶出審績(jī)核籃組兵在她現(xiàn)咸場(chǎng)即審濁核談中欄發(fā)辭現(xiàn)江不孫合圓格繼項(xiàng)僚時(shí)揚(yáng)，母除叫要浸求酬受步審誤核輝部歇門技主燈管志確濕認(rèn)膊不勒合根格環(huán)事唇實(shí)復(fù)外覽，美還瞞要約求肥他闖們遣調(diào)腫查諒分剛析竊造手成要不景合旱格慮的寒原雁因局，袍有生的貢放州矢斧地糠提畝出舊糾救正著措提施層計(jì)睛劃峰，奶其壞中淺包爺括截完桶成畏糾螺正填措跪施旁的茅期名限斜。如朋果舊受亦審牌核奇方追堅(jiān)霸持噴不屑同型意首對(duì)仁不返合本格附的尤判蔑定臉，遵也躁不擋肯緣瑞提燥出猜糾級(jí)正繁措左施菊，好則餡爭(zhēng)版執(zhí)年應(yīng)怠提勾交此管者理采者衰代康表商仲糖裁姻。內(nèi)圓審兩員瘦可夫以命提勁出陷糾踢正如措吧施淹的召方良向滑，寨但曾不但能丟代猾替轉(zhuǎn)責(zé)建任循部泥門游制上定睛糾亞正舉措跨施滲。責(zé)耍任脾部艇門獄提尋出執(zhí)的嚼糾室正滔措萬施看計(jì)驅(qū)劃壁應(yīng)劈燕得勝到排審潤(rùn)核鏟員穗的篩認(rèn)綢可及，政必吃要宮時(shí)蠟還秩要呀經(jīng)穴過淋管運(yùn)理緩者撲代弓表炒的陵批刮準(zhǔn)囑。糾鐘正鹿措應(yīng)施墳的惑實(shí)隨施責(zé)倉任陽單豆位睡按壘糾娛正狠措痛施礦計(jì)齡劃逮實(shí)誕施稅糾逼正圖措譽(yù)施宇。糾書正越措狐施擠實(shí)簡(jiǎn)施陪過撐程灰中鬼如其發(fā)叨生交問來題兆不熄能角按升期表完弦成肚時(shí)竭，再責(zé)傻任執(zhí)部頌門靜向示管燦理采代殲表吹說軋明膨原叢因暴，飾申屋請(qǐng)艷延蹲長(zhǎng)夾期浸限鉤。兇管初理躬代濃表盤批首準(zhǔn)階后任應(yīng)怨通蛙知泡品滴管鐮部裹門遣修肝改牌措贊施租計(jì)朗劃寇。如陸在徑實(shí)毀施密過氧程坊中毒涉棕及接到遵幾扁個(gè)嶄部怒門冰，蘇發(fā)狡生夫爭(zhēng)勞議薦并定難巡壽以園解校決谷時(shí)莊，洞應(yīng)權(quán)提倚請(qǐng)蹲管驢理齊代呢表晚協(xié)尊調(diào)誤仲塞裁錦。糾彩正仍措矛施等實(shí)末施峰情寧況月應(yīng)追保垃存鉤有奴關(guān)身記享錄寧。糾午正籃措口施象的揭驗(yàn)控證審慕核勾員緞應(yīng)冶對(duì)飲糾館正林措蛋施趟完歸成擇情捏況狀進(jìn)懲行呈驗(yàn)永證宮。世驗(yàn)惠證擔(dān)的卻內(nèi)野容污包品括譜：計(jì)壇劃酬是供否喪按辟規(guī)矩定扒的傍日翠期瓣完幫成原；計(jì)像劃巡壽中緞的壟各利項(xiàng)突措震施膏是求否塌都禍已鉗完網(wǎng)成蜂；完成成戶后裂的校效吵果咬如總何鴉？輸即竟是茫否棕還長(zhǎng)有頭類丈不稻合評(píng)格屑項(xiàng)擺發(fā)剝生淹？實(shí)僚施垃情苗況注是浮否銳有塑記太錄塞可紛查乓，辰記腥錄作是玩否喉按效規(guī)普定住編曬號(hào)歡并付妥產(chǎn)為夾保律存莫。糾迅正譽(yù)措北施勤的蕉驗(yàn)乖證如駁引忽起衡文諸件臨修聰改彼，附是渾否的通距知騎了悟文疫件浮控柄制婆部此門遭按亦規(guī)閣定臥辦挑理塌了竊修尤改醋批甜準(zhǔn)堆和燥發(fā)筐放芝手嚼續(xù)衡并鎖加鳴以禁記咽錄鴿？題該梯文嬌件學(xué)是鞭否誦已技堅(jiān)激持史執(zhí)曾行胖？如法果慕某膏些裳效魚果從要段更箏長(zhǎng)硬時(shí)府間芒才植能拼體勞現(xiàn)叮，具可肌留予作盟問鍵題填待靜下壓一小次革審貝核丑時(shí)扎再雨查傻。審?fù)胶隧?xiàng)員池驗(yàn)規(guī)證饒并孔認(rèn)修為痛措由施熟計(jì)膀劃棗已吳完旬成她后神，衫不陪合象格稱報(bào)鬼告千一菌欄奸中詢簽葵字牧。好這跨項(xiàng)鋪不拼合挪格談項(xiàng)還宣壞布鵝結(jié)陳案幸。內(nèi)氧部賺審去核醫(yī)員烤的襲能念力內(nèi)螞部審需核逢員科的史作侄用管毫理紙層暢與途各查職慌能該部葵門桶的筐接仆口皇（屠受基管朽理豪層云委鹽托擁、店向量管秤理葵層記報(bào)恐告處）組員織丹與鳴供神方架之根間北的肺接咽口蓬（察對(duì)砍供楚方慌進(jìn)核行與第話二腥方騾審答核急）組哀織縱與敞顧樣客剖間顆的忍接也口哄（攤接神受封顧叔客混的輪審宿核蜻）組支織踐與償審貨核洪機(jī)窄構(gòu)愿的黨接疫口憑（在第鼻三喜方頃審凱核袍時(shí)姜的皮向躁導(dǎo)前）審攀核糧員芝能木力混應(yīng)蛛包努括割知指識(shí)塔、植技速能范、猾經(jīng)刺驗(yàn)配、輸素宴質(zhì)第北三獅部差分—內(nèi)悼審抖員卸的解能藍(lán)力膨與心素宜質(zhì)堂要冬求內(nèi)扣部擔(dān)審考核袖員飛的壩能缺力審折核株員柏個(gè)尖人院素柿質(zhì)有廊道合德挖：仁公款正窯、戶可介靠亡、緩忠匙誠(chéng)踢、竊誠(chéng)監(jiān)實(shí)憤、學(xué)謹(jǐn)梳慎思闊想炒開冬明室：鈴愿蒜意駐考替慮產(chǎn)不溪同吵意堅(jiān)見遲或針觀朽點(diǎn)善昌于侍交拾往稅：聯(lián)靈擦活膠與揭人地交安往善飄于鴉觀友察牧：交主宏動(dòng)籮認(rèn)尿識(shí)烘周揪圍翻環(huán)納境膏和內(nèi)活癥動(dòng)有煤感虜知隱力慈：令本薦能欲地春了秤解亞和事理燥解殃環(huán)厲境適稿應(yīng)音力樓強(qiáng)娘：歪容個(gè)易強(qiáng)適為應(yīng)需不爽同承情惡況堅(jiān)防韌卷不山拔紅：鳴實(shí)須現(xiàn)陡目摩的山堅(jiān)夸持昂不簽懈明補(bǔ)斷貍：匙根獄據(jù)步邏斜輯層推視理徑和杠分尸析伯及曬時(shí)凡得冊(cè)出噴結(jié)壁論自亦立激：恰獨(dú)誕立吧工何作父并深發(fā)找揮愁作肌用內(nèi)紡部姜審君核殊員吐的鐵能繳力審殼核壁員煎的類知線識(shí)寧和仰技餐能掌問握醬審矩核鳳原懶則歐、食程晴序絹和詞技擇術(shù)招（初策版劃份、患組柿織值、險(xiǎn)實(shí)坦施那、渾判感斷每、促報(bào)編告縣）理百解頭管賓理艇體抖系策和浙引聞?dòng)脻裎那鸭碡溄夂榻M酷織鴿運(yùn)出作廟情書況了晴解諸適奶用辜的僵法房誠(chéng)律槍法瓣規(guī)期和貧其飄他濫相辜關(guān)堆學(xué)箏科掌賣握告與情質(zhì)暴量綱有攪關(guān)鬧的沙方雄法額和學(xué)技歇術(shù)理快解象過柄程氏和俘產(chǎn)畏品內(nèi)典部幼審色核精員石的拳管膚理審糖核串員儀的奶管邊理外兄部右審艘核立員誼的炒級(jí)圈別主瞎任臘審盈核迎員懂（棗高賊級(jí)時(shí)審枕核艷員朵）審凱核召員實(shí)逆習(xí)喊審瓣核婚員注萌冊(cè)頓過捏程溫（潤(rùn)培似訓(xùn)據(jù)－卻考店核飛－巾注兇冊(cè)呆－再經(jīng)板歷紹－坡升藝級(jí)/保循持止）內(nèi)以部逃審晨核錦員攔無音注賞冊(cè)晚級(jí)糠別田（站委漆派駝－晚培管訓(xùn)睬－抹考眾核籃－炒授停權(quán)儉）內(nèi)惹部幼審協(xié)核漏的站溝寨通給技階巧人研際老溝溝通添的們實(shí)攜質(zhì)“溝寫通糕”四即嬸聯(lián)管絡(luò)香、帆通安訊排、弄交