出差管理制度（精）

出差管理制度（精）

出差管理制度（精）

在生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的進(jìn)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著非常重要的作用。擬定制度需要留意哪些問(wèn)題呢？以下是我整理的出差管理制度，僅供參考，盼望能夠關(guān)心到大家。

出差管理制度1

1、目的

為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補(bǔ)貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費(fèi)用報(bào)領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理方法。

2、適用范圍

2.1本方法適用于公司各部門根據(jù)公司管理方法同意因公出差的全部員工。

2.2經(jīng)公司同意外來(lái)xx面試的人員在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。

2.3經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來(lái)公司協(xié)作工作的在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。

3、出差管理方法的內(nèi)容

3.1定義：因公工作、開(kāi)會(huì)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開(kāi)工作所在地去外地超過(guò)12小時(shí)且不滿90天均視為出差。

3.2出差管理方法包括：出差任務(wù)、出差費(fèi)用支出及報(bào)銷。

3.3差旅費(fèi)支出管理職公司員工因公出差，差旅費(fèi)用的審批、借支、核銷事項(xiàng)。

3.4差旅費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目包括：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、出差補(bǔ)助。

3.5差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項(xiàng)目預(yù)算。

4、出差任務(wù)批準(zhǔn)

4.1公司員工出差，需提前申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫《出差審批單》，審批單需要依據(jù)出差任務(wù)列明出差緣由、各項(xiàng)估量支出費(fèi)用，《出差審批單》由辦公室依據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。

4.2公司員工出差，報(bào)經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。

4.3因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費(fèi)用報(bào)銷出差的開(kāi)支。

5、差旅費(fèi)借支

5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來(lái)后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

5.2經(jīng)辦人持審批單到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必需在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開(kāi)戶行及賬號(hào)信息。

5.3出差期間任務(wù)有所變動(dòng)，延長(zhǎng)出差時(shí)間或增加表格出差地點(diǎn)的，出差人員必需電話向公司辦公室主任說(shuō)明狀況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，返回后需要補(bǔ)辦《出差審批單》，未簽字補(bǔ)辦《出差審批單》的，財(cái)務(wù)部對(duì)出差支出不予報(bào)銷。

5.4對(duì)于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整看法，對(duì)于需要特別處理的費(fèi)用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

6、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

6.1公司員工出差城際間交通費(fèi)(含靈武市)、住宿費(fèi)實(shí)行按職務(wù)限額憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷的方法，住宿費(fèi)按出差實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算，報(bào)銷時(shí)須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購(gòu)買高價(jià)票的，高出票面價(jià)格部分一律自理。

6.2經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的，汽油費(fèi)、車輛修理費(fèi)由辦公室在出差前核定，過(guò)路橋費(fèi)、停車費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，補(bǔ)助中的市內(nèi)交通費(fèi)用不在另行報(bào)銷。

6.3出差市內(nèi)交通費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)以定額出差補(bǔ)助形式發(fā)放，包干使用。出差補(bǔ)助發(fā)放天數(shù)按離開(kāi)銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計(jì)算(如有接待，補(bǔ)助不計(jì))，一般動(dòng)身和返回按一天計(jì)算，假如動(dòng)身和返回當(dāng)日超過(guò)10小時(shí)計(jì)兩天，下午13時(shí)后出差或下午13時(shí)前返回者，當(dāng)日定額出差補(bǔ)助按半天計(jì)算，當(dāng)日來(lái)回，離開(kāi)公司超過(guò)10小時(shí)計(jì)一天補(bǔ)助。

6.4出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費(fèi)按公司規(guī)定辦理

6.4.1公司業(yè)務(wù)款待規(guī)定：項(xiàng)目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)款待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計(jì)單位等相關(guān)單位人員時(shí)需要提前和辦公室進(jìn)行申請(qǐng)報(bào)備，假如不能進(jìn)行書面填寫報(bào)備表的，可以在事后10天內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)簽手續(xù)，過(guò)期辦公室可不予報(bào)銷，說(shuō)明需要業(yè)務(wù)款待人數(shù)及業(yè)務(wù)款待發(fā)生的緣由，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)款待。

6.4.2公司業(yè)務(wù)款待費(fèi)用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)款待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)150元每人，公司中層業(yè)務(wù)款待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。

6.4.3公司業(yè)務(wù)款待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)款待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)款待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。

6.4.4出差人員在出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費(fèi)按公司規(guī)定辦理，同時(shí)在補(bǔ)助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補(bǔ)助。

6.4.5一般業(yè)務(wù)款待費(fèi)用報(bào)銷憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的.經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)款待費(fèi)用因特別緣由超出公司規(guī)定(如：為招投標(biāo)等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實(shí)進(jìn)行報(bào)銷，報(bào)銷必需憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票。

6.4.6原則上業(yè)務(wù)款待費(fèi)用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)款待要求公司參與人員不得少于2人，每一項(xiàng)目因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)款待費(fèi)不得超出兩次。

6.4.7業(yè)務(wù)款待費(fèi)用報(bào)銷憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷時(shí)，必需有公司全部參與人員的簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)款待費(fèi)還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行報(bào)銷。

6.5出差的住宿費(fèi)、出差地市內(nèi)交通費(fèi)(銀川市以外)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。全部標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。

6.5.1原則上員工乘坐飛機(jī)出差的，如無(wú)公司車輛接送，應(yīng)乘坐機(jī)場(chǎng)大巴到達(dá)機(jī)場(chǎng)、市區(qū)。

6.5.2費(fèi)用包干的項(xiàng)目計(jì)算方法：補(bǔ)助=標(biāo)準(zhǔn)x出差天數(shù)，出差天數(shù)即從動(dòng)身到回到本市區(qū)實(shí)際占用天數(shù)(一般動(dòng)身和返回按一天計(jì)算)。

6.5.3同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)采納兩人中職級(jí)最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

6.5.4住宿飯店優(yōu)先考慮全國(guó)連鎖的快捷酒店、旅館，費(fèi)用按公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費(fèi)用在范圍以內(nèi)的實(shí)報(bào)實(shí)銷;因工作需要，住宿標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)公司規(guī)定的部分，自行擔(dān)當(dāng)。

6.6因公出差需要購(gòu)買飛機(jī)票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購(gòu)，除因特別緣由并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購(gòu)飛機(jī)票、火車票辦公室一律不予報(bào)銷。

6.7員工出差有外單位供應(yīng)住宿的，公司不報(bào)銷住宿費(fèi)用。

6.8出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：出差補(bǔ)助計(jì)算天數(shù)即從動(dòng)身到回到本市區(qū)實(shí)際占用天數(shù)(一般動(dòng)身和返回按一天計(jì)算)

6.8.1伙食補(bǔ)助按每人每餐20元進(jìn)行補(bǔ)助，一日三餐計(jì)取;

6.8.2出差過(guò)程中市內(nèi)交通、通訊補(bǔ)助全國(guó)大中型城市按每人每天40元補(bǔ)助，其他城市按每人每天20元補(bǔ)助;

6.8.3住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：全國(guó)大中型城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計(jì)算補(bǔ)助;其他城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元每天計(jì)算補(bǔ)助。

6.8.4公司高管：公司副總經(jīng)理、總工;公司中層管理者：公司項(xiàng)目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、

選購(gòu)部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計(jì)部經(jīng)理。

6.8.5本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開(kāi)頭執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

7、附則

7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負(fù)責(zé)解釋。

7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

出差管理制度2

一、公司員工出差分為：

1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2、遠(yuǎn)途出差：出差必需在外住宿者。

二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費(fèi)開(kāi)支。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額：出差人員必需提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過(guò)本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

四、出差的審核打算權(quán)限如下：

1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、長(zhǎng)途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。

六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)難，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

七、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

八、市內(nèi)差旅費(fèi)支付。

1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附表1)。

2、出差地市內(nèi)交通工具一般采納公交車，特別狀況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急狀況事后要說(shuō)明理由。交通費(fèi)不能超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)。

九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)附表1)

1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的'，需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購(gòu)買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長(zhǎng)途出差需搭乘長(zhǎng)途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷，火車以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷，輪船按三等艙報(bào)銷。

十、不同職務(wù)人員一起出差時(shí)，差旅費(fèi)按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

出差管理制度3

第一章總則

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。其次條本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

其次章一般規(guī)定

第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，

事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

第四條出差的審核打算權(quán)限如下：

1、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能來(lái)回，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、遠(yuǎn)途出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。(2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

第三章出差借款與報(bào)銷

第六條費(fèi)用預(yù)算

堅(jiān)持“先預(yù)算后開(kāi)支”的費(fèi)用掌握制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年方案、月方案，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案費(fèi)用。第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;

(3)借款要準(zhǔn)時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正值理由過(guò)期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。

借款金額原則上限制為：一般職員借款金額在1000~2000元，主管級(jí)以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特別用途超過(guò)5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明緣由審批。

第八條報(bào)銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

第四章差旅管理

第九條出差申請(qǐng)與報(bào)告

(1)出差之前必需提交出差申請(qǐng)表，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，行政部據(jù)此支配差旅、住宿等事宜(見(jiàn)行政出差申請(qǐng)表)。

(2)將出差申請(qǐng)表送人力資源部留存、記錄考勤。

(3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示;不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

(4)員工出差完畢后應(yīng)馬上返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來(lái)當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

(5)員工出差后，必需每日下午4點(diǎn)前向主管匯報(bào)工作，并寫出具體的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理批閱。(6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。

(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷，并按曠工處理。第十條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示。

公司工作人員出差，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個(gè)房間，以節(jié)約差旅費(fèi)開(kāi)支。

業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元，電話補(bǔ)助10元。

出差補(bǔ)助費(fèi)、實(shí)行定額包干。公司行政、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部等中層管理人員出差，住宿費(fèi)憑票據(jù)報(bào)銷，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

工作人員及中層管理人員到地市級(jí)、縣市級(jí)地區(qū)出差，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元，能夠當(dāng)天返回的，須當(dāng)天返回，特別狀況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

工作人員及中層管理人員外出參與公司的參展(培訓(xùn))會(huì)議，統(tǒng)一支配食宿的，會(huì)議期間的'住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)，由會(huì)議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開(kāi)支。無(wú)任何支配狀況，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。

第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

(1)員工在出差當(dāng)天的9:00前動(dòng)身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計(jì)算出差補(bǔ)貼。

(2)遠(yuǎn)途出差者，計(jì)算出差補(bǔ)貼一般實(shí)行“去頭留尾”的原則。例如，9號(hào)出差12號(hào)返回者，賜予3天的出差補(bǔ)貼;

(3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)員工的職位級(jí)別另行確定。

(4)出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特別范疇。

第五章附則

第十二條下屬與上級(jí)一起出差時(shí)，下屬將扣除住宿補(bǔ)貼。

第十三條餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。

第六章：附表

表1、出差審批單、出差審批單

表2、出差報(bào)告單

出差管理制度4

一個(gè)公司，為規(guī)定業(yè)務(wù)方面的員工出差支給方法及管理，都會(huì)制定出一些相應(yīng)的出差管理制度。以下具體的業(yè)務(wù)出差管理制度的資料，可供參考。

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費(fèi)支給方法細(xì)則。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后全部的

修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓舞依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方討論

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

《出差申請(qǐng)單》

《差旅費(fèi)報(bào)銷單》

《出差報(bào)告》

3要求

本公司內(nèi)員工出差旅費(fèi)支給方法按本制度執(zhí)行

3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)。員工出差依下列程序辦理:

a、出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視狀況需要限定日期，事前予以核實(shí)核定，并送人力資源部備案。如情形特別事前無(wú)法準(zhǔn)時(shí)辦理，亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費(fèi)。

b、出差人憑核準(zhǔn)的`《出差申請(qǐng)單》，可向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)。其預(yù)借款額，須經(jīng)由主管部長(zhǎng)初審，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，結(jié)清暫支款項(xiàng)，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報(bào)支時(shí)，再行核付。

3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可來(lái)回出差，出差時(shí)應(yīng)經(jīng)部長(zhǎng)級(jí)主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用，交通費(fèi)憑乘車憑證明數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必需于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無(wú)法返回的，賜予適當(dāng)?shù)闹胁脱a(bǔ)貼(補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行)，但照實(shí)際需要，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。

3.3員工出差在一日以上，無(wú)論動(dòng)身或返回一律按實(shí)際差旅日給付，乘夜車來(lái)回者，不另支其他費(fèi)。

3.4出差的審核打算權(quán)限如下:

a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);

b、部長(zhǎng)級(jí)人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)，按以下實(shí)際票額發(fā)給交通費(fèi):

a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具大路局、鐵路局或汽車公司的購(gòu)票憑證;

b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購(gòu)票憑證或船票存根;

c、因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機(jī)票存根報(bào)銷交通費(fèi);

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費(fèi)用憑證報(bào)銷，不得再報(bào)支其他交通費(fèi)。

3.6交通費(fèi)包括旅程中必需的船車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開(kāi)支，不得另行報(bào)支。

3.7出差人員膳食、住宿、雜費(fèi)(包括:公交出租車費(fèi)、手機(jī)費(fèi))，最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)(住宿及公交出租費(fèi)須憑票據(jù)報(bào)銷)，超支部分不予報(bào)銷。

a、部長(zhǎng)級(jí):地區(qū)、縣級(jí)城市每日住宿及雜費(fèi)180元，膳食費(fèi)每日35元。省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)300元，膳食費(fèi)每日50元;

b、一般級(jí):地區(qū)、縣級(jí)城市每日住宿及雜費(fèi)100元，膳食費(fèi)每日35元。省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)200元，膳食費(fèi)每日50元;

注:十四個(gè)沿海開(kāi)放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺(tái)、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8員工出差同行時(shí)要求同住，住宿費(fèi)每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費(fèi)和雜費(fèi)。

3.9出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷:

a、郵費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特殊公務(wù)，臨時(shí)雇用勞力、車馬等所支出必要費(fèi)用，經(jīng)批準(zhǔn)，可另列特殊費(fèi)用按實(shí)憑證報(bào)支;

b、因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;

c、因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

3.10出差費(fèi)用的報(bào)銷:

a、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，實(shí)行超標(biāo)自付原則;

b、膳食費(fèi)等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取;

c、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。

3.11出差人員中途患病、遇不行抗拒緣由或因工作實(shí)際需要延誤，導(dǎo)致無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差，必需延長(zhǎng)滯留，出差者需出具申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查確定無(wú)誤，方可支給出差旅費(fèi)。出差員工不得任意轉(zhuǎn)變起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。

3.12員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，如因特別狀況公務(wù)上緣由必需支付超額費(fèi)用，可以呈請(qǐng)總經(jīng)理特殊核準(zhǔn)，其余超額報(bào)支一律剔除。

3.13員工報(bào)銷出差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)據(jù)實(shí)提繳收據(jù)，經(jīng)核實(shí)，如發(fā)覺(jué)有瞞報(bào)、虛報(bào)，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

3.14出差一般不得報(bào)支加班費(fèi)，但節(jié)假日出差酌情予以計(jì)薪。

3.15出差行程時(shí)間工資自動(dòng)身日起至回公司之日止計(jì)算給付，首尾行程時(shí)間足半天不足一天的，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費(fèi)，憑交通票據(jù)實(shí)數(shù)支給。

3.16出差人員在出差期間或退差后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報(bào)告》向直屬主管匯報(bào)，并準(zhǔn)時(shí)到人力資源部報(bào)到退差。

3.17本標(biāo)準(zhǔn)為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布，施行，人事行政部對(duì)該條款負(fù)有解釋權(quán)，修改時(shí)亦同。

3.18本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時(shí)修改之。

出差管理制度5

總則：為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、業(yè)務(wù)人員出差類型：

1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者；

2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回公司者；

3、私事：請(qǐng)假休息者。

二、公出或出差時(shí)應(yīng)憑《出差申請(qǐng)表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請(qǐng)假條方可出行。

三、公出人員需派車時(shí)按詳細(xì)狀況由公司支配用車。

四、詳細(xì)管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、方案及出差費(fèi)用預(yù)算；

2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷；

3、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬方案訪問(wèn)客戶名錄等事項(xiàng)開(kāi)展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫挘射N售內(nèi)勤（行政人員）按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分；

4、出差期間如遇國(guó)家法定節(jié)假日，出差后可以申請(qǐng)調(diào)休；

5、出差后每天通過(guò)電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作方案支配。

五、出差費(fèi)用規(guī)定：

出差費(fèi)用規(guī)定以時(shí)間劃分為兩個(gè)階段。

第一階段：市場(chǎng)開(kāi)拓期為六個(gè)月，時(shí)間為20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx日

1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。特別狀況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷。

2、乘火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。

3、出差補(bǔ)貼（見(jiàn)附表）：

4、電話補(bǔ)助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機(jī)、電話卡，電話費(fèi)100元/月/人，超出部分自付

5、出差人員選擇交通工具為長(zhǎng)途汽車、火車、動(dòng)車，飛機(jī)需經(jīng)特殊申請(qǐng)同意后方可乘坐。

6、出差人員每次出差借支不得超過(guò)5000元，經(jīng)理以上級(jí)別不超過(guò)10000元，若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付，待回公司后報(bào)銷結(jié)算。

7、上一次出差回來(lái)后出差費(fèi)用沒(méi)有報(bào)銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請(qǐng)下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。

8、住宿費(fèi)用根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)入住，報(bào)銷時(shí)須有住宿發(fā)票，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。

9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來(lái)報(bào)銷后歸還，保證借支報(bào)銷平衡。

10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補(bǔ)助15元/天，交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷（市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付）

其次階段：市場(chǎng)進(jìn)展期自20xx年8月1日開(kāi)頭

1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。

2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費(fèi)用一律由個(gè)人擔(dān)當(dāng)。

3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費(fèi)，達(dá)成訂單后，所發(fā)生的差旅費(fèi)及本規(guī)定第七項(xiàng)規(guī)定的業(yè)務(wù)款待費(fèi)一律從其訂單的提成中扣除。

六、業(yè)務(wù)人員的'提成方法

1、在第一階段市場(chǎng)開(kāi)拓期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的5%

2、在其次階段市場(chǎng)進(jìn)展期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的15%

3、上述提成均指稅前提成，實(shí)際領(lǐng)取時(shí)，必需扣除應(yīng)當(dāng)繳納的稅款。

注：業(yè)務(wù)人員可以依據(jù)自己的實(shí)際狀況，在第一階段市場(chǎng)開(kāi)拓期內(nèi)隨時(shí)提出申請(qǐng)按其次階段市場(chǎng)進(jìn)展期的方案執(zhí)行。

七、業(yè)務(wù)款待費(fèi)：

1、業(yè)務(wù)款待費(fèi)及禮品費(fèi)（填寫報(bào)銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項(xiàng)目名稱否則不予報(bào)銷）。

2、業(yè)務(wù)款待費(fèi)用必需經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。

八、用款審批和費(fèi)用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，準(zhǔn)時(shí)清帳削減資金占用。

1、業(yè)務(wù)人員借款首先必需根據(jù)借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營(yíng)銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

2、財(cái)務(wù)部要依據(jù)借款人對(duì)應(yīng)的個(gè)人帳戶余額狀況并對(duì)比借款掌握額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特別狀況有總經(jīng)理打算是否可以付款。3。出差費(fèi)報(bào)銷首先根據(jù)財(cái)務(wù)部門的報(bào)銷要求粘貼報(bào)銷憑證，交部門主管確認(rèn)簽字，經(jīng)過(guò)營(yíng)銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)銷。

九、手機(jī)號(hào)管理

1、開(kāi)機(jī)時(shí)間：必需24小時(shí)保持開(kāi)機(jī)狀態(tài)。

2、月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。

十、業(yè)務(wù)人員的自覺(jué)性：

1、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必需有明確的目的性，要把工作落到實(shí)處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作狀況，將列入績(jī)效考核范圍。

2、出差人員出差后須加強(qiáng)自身安全防范和財(cái)產(chǎn)愛(ài)護(hù)意識(shí)，做到出入平安。

3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道

業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營(yíng)銷總監(jiān)

出差管理制度6

第一章總則

第1條目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理掌握差旅費(fèi)開(kāi)支，特制定本制度。

第2條審批程序和權(quán)限

員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

（2）部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

其次章出差管理細(xì)則

第3條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請(qǐng)示，出差歸來(lái)后補(bǔ)辦手續(xù)。

第4條出差人員因特別緣由無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必需延長(zhǎng)滯留的，依據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無(wú)誤后支給出差差旅費(fèi)。

第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

第7條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第8條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

（1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表3-1。

（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。

（3）出差時(shí)的款待費(fèi)用，確因工作需要款待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要依據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)省又能辦好事的原則，對(duì)單筆支出超過(guò)500元以上的款待費(fèi)必需先請(qǐng)示部門經(jīng)理；超過(guò)1000元以上的款待費(fèi)必需先請(qǐng)示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

（4）伴同高層人員出行的.一般員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請(qǐng)單》上列明緣由。

第三章出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

第9條出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以借款。

第10條出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。

第11條業(yè)務(wù)款待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必需有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費(fèi)，一般不予開(kāi)支。

第12條其他報(bào)銷、審批程序同上。

第四章附則

第13條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)覺(jué)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)厲?處理。

第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。

第15條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

出差管理制度7

第一章總則

第一條目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理掌握差旅費(fèi)開(kāi)支，特制定本制度。

其次條審批程序和權(quán)限

員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

（2）部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

其次章出差管理細(xì)則

第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請(qǐng)示，出差歸來(lái)后補(bǔ)辦手續(xù)。

其次條出差人員因特別緣由無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必需延長(zhǎng)滯留的，依據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無(wú)誤后支給出差差旅費(fèi)。

第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

第五條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

（1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表3—1。

（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后x時(shí)以后，午前x時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。

（3）出差時(shí)的款待費(fèi)用，確因工作需要款待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要依據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)省又能辦好事的原則，對(duì)單筆支出超過(guò)x元以上的'款待費(fèi)必需先請(qǐng)示部門經(jīng)理；超過(guò)x元以上的款待費(fèi)必需先請(qǐng)示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

（4）伴同高層人員出行的一般員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請(qǐng)單》上列明緣由。

第三章出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

第一條出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以借款。

其次條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。

第三條業(yè)務(wù)款待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必需有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費(fèi)，一般不予開(kāi)支。

第四條其他報(bào)銷、審批程序同上。

第四章附則

第一條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)覺(jué)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)厲?處理。

其次條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。

第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

出差管理制度8

第一條為保障公司各項(xiàng)出差工作正常有序，明確出差費(fèi)用報(bào)銷的程序和標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。

其次章費(fèi)用報(bào)銷審批

其次條差旅費(fèi)用開(kāi)支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后，按公司報(bào)銷流程審批。

第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報(bào)銷須上級(jí)批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷流程審批；公司各副總經(jīng)理本人出差報(bào)銷必需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷流程審批。

第三章差旅費(fèi)開(kāi)支

第四條公司差旅費(fèi)報(bào)銷包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助等。

第五條差旅費(fèi)報(bào)銷依據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷與定額補(bǔ)助相結(jié)合的方法。

第六條公司員工出差，須先行確定地點(diǎn)、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費(fèi)用預(yù)算，以保證差旅費(fèi)在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)省使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理（主任）批準(zhǔn)，超過(guò)此期限的，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特別地區(qū)（特別地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計(jì)算（動(dòng)身、返回當(dāng)日均算）。

第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)表一）乘坐，特別狀況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。

第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過(guò)6小時(shí)，或白天連續(xù)乘車超過(guò)10小時(shí)的，可購(gòu)買硬臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所購(gòu)票價(jià)的.20％賜予補(bǔ)貼。（乘坐特快列車的，按特快票價(jià)的20％補(bǔ)貼；購(gòu)買軟座票者不給補(bǔ)貼。）

第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機(jī)，憑車、船、機(jī)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。每次出差的機(jī)場(chǎng)、火車站、碼頭來(lái)回費(fèi)用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。出差人員住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)表二）以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù)；部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天賜予出差補(bǔ)助省內(nèi)20元/日，省外50元/日，特別地區(qū)100元/日的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。

第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差，財(cái)務(wù)部將視詳細(xì)狀況確定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請(qǐng)人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)比照伴隨人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。

第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請(qǐng)費(fèi)，原則上按公司業(yè)務(wù)款待管理方法于出差前申請(qǐng)，特別狀況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請(qǐng)示，回單位后補(bǔ)辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請(qǐng)的扣除陪宴人員宴請(qǐng)當(dāng)日一半的出差補(bǔ)助。

第十四條員工出差發(fā)生的文印費(fèi)，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等雜費(fèi)支出按發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。

第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報(bào)銷市區(qū)公交費(fèi)用。

第十六條出差人員預(yù)借差旅費(fèi)，應(yīng)填寫“出差借款單”；若申請(qǐng)出差時(shí)宴請(qǐng)費(fèi)的，還應(yīng)同時(shí)附上“款待費(fèi)用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后，送財(cái)務(wù)部審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。

第十七條出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，超過(guò)時(shí)間原則上不予報(bào)銷，特別狀況需說(shuō)明緣由。

第十八條每月會(huì)計(jì)核算部要對(duì)各部門和事業(yè)部、子公司的出差費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，實(shí)行獨(dú)立核算。

第十九條本制度由公司辦制定，修改時(shí)亦同。

本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

本制度從20xx年12月1日開(kāi)頭生效。

出差管理制度9

1、宗旨：

為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

2、適用范圍：

凡本公司人員及本公司支配的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

3、名詞定義：

3-1、國(guó)內(nèi)出差：本公司員工在國(guó)內(nèi)因公出差稱之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當(dāng)日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴國(guó)內(nèi)地區(qū)，時(shí)間在3日以內(nèi)稱之。

3-1-3、長(zhǎng)期出差：因公赴國(guó)內(nèi)地區(qū)，時(shí)間在3日以上2個(gè)月以內(nèi)稱之。

3-2、國(guó)外出差：本公司員工在國(guó)外因公出差稱之。

4、出差管理要求：

本公司及本公司支配的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項(xiàng)：

4-1、出差要有預(yù)見(jiàn)性，要進(jìn)行有方案的支配，且經(jīng)過(guò)審核作業(yè)的流程。

4-2、出差人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)仔細(xì)地完成公司支配的出差任務(wù)，遇有問(wèn)題應(yīng)主動(dòng)與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

4-3、出差人員對(duì)其出差之工作有具體報(bào)告的責(zé)任，且出差期間不得從事與工作無(wú)關(guān)之商業(yè)行為。

4-4、出差人員有對(duì)支出費(fèi)用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

4-5、出差人員返回公司后，有在肯定期限內(nèi)銷假及申報(bào)差旅費(fèi)的'責(zé)任。申報(bào)差旅費(fèi)同時(shí)應(yīng)附必要的出差工作報(bào)告。

4-6、國(guó)內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級(jí)及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級(jí)報(bào)銷。

4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn)，出差開(kāi)頭應(yīng)錯(cuò)過(guò)星期六下午。

4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過(guò)8小時(shí)的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急大事經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的，經(jīng)核準(zhǔn)，其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為：汽車元/公里;機(jī)車元/公里，標(biāo)準(zhǔn)另定。

4-8、要求出差人員出具工作報(bào)告的，須附出差工作報(bào)告，否則差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

4-9、國(guó)外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。

4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。

4-11、出差人員當(dāng)日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用，超過(guò)期限以核定金額之80%報(bào)銷。

5、國(guó)內(nèi)出差管理流程：

6、國(guó)外出差管理流程：

7、國(guó)內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)(含通訊費(fèi))。均按下列支給，其標(biāo)準(zhǔn)如下：

交通費(fèi)住宿費(fèi)膳食費(fèi)雜費(fèi)備注

區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi))北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它

地區(qū)北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它

地區(qū)

高管(董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷

各部門主管按第4-7條要求據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限40元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限160元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限120元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按35元/人日補(bǔ)貼按25元/人日補(bǔ)貼因工作需要，有另外費(fèi)用支出的，需核準(zhǔn)后方可報(bào)銷

其他人員按上限20元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷。按上限80元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限60元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷

7-1、如市內(nèi)交通費(fèi)(或住宿費(fèi))低于標(biāo)準(zhǔn)，則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(或交通費(fèi))，但兩者之和不行超過(guò)交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計(jì)金額。

7-2、差旅費(fèi)超過(guò)核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的，需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報(bào)銷，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)10%以上的，原則上不予報(bào)銷。

7-3、參與展會(huì)人員，由公司統(tǒng)一支配食宿。

7-4、出差人員若無(wú)住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則，住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報(bào)銷。

7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用，超支自付，超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí)，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機(jī)卡，出差返回后準(zhǔn)時(shí)交回手機(jī)卡。

出差管理制度10

一、職責(zé)

1、業(yè)務(wù)員職責(zé)：

1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請(qǐng)表》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

1.2出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請(qǐng)表》向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并結(jié)清暫支款，多退少補(bǔ)。未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

1.3出差人員每日必需將每日工作狀況以《出差日?qǐng)?bào)表》向自己直屬主管報(bào)告。

2、財(cái)務(wù)職責(zé)：

2.1嚴(yán)格根據(jù)管理規(guī)定核實(shí)《出差申請(qǐng)單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請(qǐng)表》，并賜予相應(yīng)金額的旅差費(fèi)，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除。

2.2嚴(yán)格審核報(bào)銷發(fā)票等票據(jù)的時(shí)間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費(fèi)預(yù)支申請(qǐng)表》中的信息。

2.3個(gè)人累加支借差旅費(fèi)總金額不得超過(guò)本人當(dāng)月基本工資金額。

二、管理制度

1、出差的審核打算權(quán)限如下：

1.1省外出差（指出差地區(qū)為河南省以外的省份）3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，3日以上（含3日）由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，部門經(jīng)理級(jí)以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)難，或因工作實(shí)際需要延時(shí)出差時(shí)間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人賜予出差延時(shí)。除請(qǐng)示批準(zhǔn)的出差延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間。未被批準(zhǔn)的出差時(shí)間不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重賜予相應(yīng)懲罰。

1.3出差報(bào)銷費(fèi)用指出差期間的`交通費(fèi)。其它費(fèi)用均以補(bǔ)貼形式發(fā)放。超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。按出差地區(qū)補(bǔ)貼形式分為：河南省內(nèi)元/每天（新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外）；

河南省外元/每天（A類城市；B類城市；C類城市。以該地區(qū)平均消費(fèi)水平定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)）。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

1.5由公司及相關(guān)單位供應(yīng)免費(fèi)食宿支配的不得再報(bào)支當(dāng)日補(bǔ)貼。

1.6出差人員每日必需作成出差日?qǐng)?bào)向各直屬主管報(bào)告。

三、附件

1《出差申請(qǐng)單》

2《差旅費(fèi)預(yù)支申請(qǐng)表》

3《差旅費(fèi)報(bào)銷單》

關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度篇的補(bǔ)充說(shuō)明

一、交通費(fèi)用

1、公司全部員工出差，未經(jīng)批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)、火車軟臥，交通開(kāi)支憑票報(bào)銷，市內(nèi)汽車票按實(shí)際報(bào)銷，有特別事項(xiàng)的需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說(shuō)明狀況或有實(shí)際事例，否則不予報(bào)銷。

2、特別事由出差可視狀況打算，批準(zhǔn)后乘坐的交通工具，差旅開(kāi)支憑票報(bào)銷。

二、吃飯、住宿標(biāo)準(zhǔn)

1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補(bǔ)50元；無(wú)租房的，連吃帶住120元/天。

2、特別事由出差按實(shí)際票據(jù)報(bào)銷。

三、臨時(shí)短途出差

當(dāng)天去當(dāng)天回的一般業(yè)務(wù)，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補(bǔ)助；鄭州、洛陽(yáng)、安陽(yáng)、開(kāi)封等15元/天；本公司四周含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、電話費(fèi)

1、業(yè)務(wù)員的手機(jī)電話費(fèi)由公司每月100元定期打到手機(jī)上，年底結(jié)算到各人費(fèi)用中。

2、其它出差工作人員，按出差一天補(bǔ)助3元核定，特別狀況按實(shí)際費(fèi)用經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)銷。

出差管理制度11

1.目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

2范圍：因公出差的員工。

3形式：

3.1當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者;

3.2遠(yuǎn)途出差：出差必需在外住宿者。

4申請(qǐng)及批準(zhǔn)：

4.1員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請(qǐng)表》，并辦理好審批手續(xù);

4.2申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)交人力資源部;

4.3出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

4.3.1廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn);

4.3.2廣東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn);

4.3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)難，或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)時(shí)間，必需電話請(qǐng)示，并獲批準(zhǔn)。

5差旅費(fèi)

5.1廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費(fèi)支付：

5.1.1交通費(fèi)

A.盡量利用公司車輛;

B.如臨時(shí)無(wú)法使用公司車輛，一般狀況下乘坐公交巴士，核實(shí)車票后，實(shí)報(bào)實(shí)銷;

C.緊急狀況下可乘坐出租車，但必需事先向部門經(jīng)理申請(qǐng)并獲批準(zhǔn)，核實(shí)車票后，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

5.1.2膳食費(fèi)

標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐(午餐、晚餐)RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合計(jì)RMB￥70/日。

5.2廣東省外當(dāng)日出差及遠(yuǎn)途出差差旅費(fèi)支付

5.2.1交通費(fèi)：實(shí)報(bào)實(shí)銷;

5.2.2膳食費(fèi)

A.總經(jīng)理級(jí)以上員工，實(shí)報(bào)實(shí)銷;

B.海外出差員工，實(shí)報(bào)實(shí)銷;

C.其它狀況下標(biāo)準(zhǔn)為：

早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計(jì));

若酒店房費(fèi)已含早餐，則不再計(jì)發(fā)早餐費(fèi)。

午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計(jì)70元人民幣，(香港出差以港幣計(jì))。

5.2.3住宿費(fèi)

出差地職務(wù)

海外

北京、上海、香港

其它城市

總經(jīng)理級(jí)以上

實(shí)報(bào)實(shí)銷

實(shí)報(bào)實(shí)銷

實(shí)報(bào)實(shí)銷

經(jīng)理、工程師、主管

實(shí)報(bào)實(shí)銷

US$80-100/晚

其它

實(shí)報(bào)實(shí)銷

US$80/晚

RMB￥300

5.2.3接待費(fèi)

僅經(jīng)理級(jí)以上人員有權(quán)支配接待費(fèi)，接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

5.3按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的`原則為：憑發(fā)票報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

5.4出差已報(bào)銷膳食費(fèi)的員工，不再支付出差當(dāng)日伙食補(bǔ)貼。

5.5若被長(zhǎng)期調(diào)往異地工作，相應(yīng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理另行打算。

6差旅費(fèi)報(bào)銷

6.1員工出差返回后一周內(nèi)，應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告》并附上《商務(wù)旅行申請(qǐng)表》復(fù)印件，經(jīng)批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)部審核辦理。

6.2《商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告》應(yīng)依據(jù)以下完成：

6.2.1一份商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告掩蓋一次來(lái)回旅程。

6.2.2全部費(fèi)用必需出具發(fā)票及有效憑證。

6.2.3涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。

7其他規(guī)定

7.1員工出差期間將不予申報(bào)加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問(wèn)地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。

出差管理制度12

“差旅管理”在時(shí)下的中國(guó)依舊是個(gè)特別生疏的概念，雖然商務(wù)人士們出差的次數(shù)越來(lái)越多，但是他們對(duì)自己差旅行程的掌握也僅在預(yù)訂機(jī)票和酒店的范圍內(nèi)。依據(jù)權(quán)威資料顯示，到20xx年全球商務(wù)旅行支出將達(dá)3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數(shù)字勾畫出的是一個(gè)可觸可及的浩大的服務(wù)市場(chǎng)。

不管國(guó)人對(duì)于“差旅管理”有多生疏，作為全球其次的專業(yè)差旅管理公司CWT已經(jīng)認(rèn)準(zhǔn)了這片處女地。CWT董事長(zhǎng)休伯特。喬利（HubertJoly）本月中旬在上海表示，隨著中國(guó)全球化進(jìn)程的加快，中國(guó)企業(yè)對(duì)差旅管理的需求肯定會(huì)大幅度增長(zhǎng)。喬利透露，20xx年，嘉信力（CWT）在進(jìn)入亞太市場(chǎng)不到10年的時(shí)間里，商務(wù)旅行銷售額突破10億美元大關(guān)，比20xx年增加了45%，并估計(jì)亞太市場(chǎng)將來(lái)將占據(jù)CWT全球三分之一的業(yè)務(wù)。

國(guó)外部分

第一條本公司員工奉派出國(guó)人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）凡出國(guó)來(lái)回于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的'交通費(fèi)自理。

（二）膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國(guó)稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

其次條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)（派遣）出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

二、出差管理規(guī)定

第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

其次條員工出差依下列程序辦理：

（一）出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

（二）出差人憑核準(zhǔn)的出差申請(qǐng)單向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具出差旅費(fèi)報(bào)告單，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

第三條出差的審核打算權(quán)限如下：

（一）國(guó)內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

（二）國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第三條出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。

第四條出差途中除因病或遇意外災(zāi)難，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第五條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第六條出差費(fèi)用的報(bào)銷：

（一）交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

（二）膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

（三）通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

（四）交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。

三、員工出國(guó)方法

（一）凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國(guó)者，悉依本方法之規(guī)定辦理之。

（二）因公奉派出國(guó)人員，于出國(guó)前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國(guó)并連續(xù)為公司服務(wù)，如在返國(guó)三年內(nèi)自動(dòng)辭職者，愿無(wú)條件賠償出國(guó)期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

（三）出國(guó)人員于返國(guó)后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國(guó)經(jīng)過(guò)及觀感心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作方案方針。

（四）奉派出國(guó)人員，出國(guó)期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。

（五）出國(guó)人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國(guó)，并于返國(guó)后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會(huì)計(jì)部報(bào)銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開(kāi)支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者，概由出國(guó)人員自行負(fù)擔(dān)。

國(guó)內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本方法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

其次條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16。4。1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

（一）乘坐火車及長(zhǎng)途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、大路局或汽車公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑單。

（二）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。

（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

A主管級(jí)：每日1，20元

B一般級(jí)：每日1，00元

第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：

（一）乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

（二）電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

（三）郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

（四）因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

（五）因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請(qǐng)核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)（根據(jù)規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫）。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費(fèi)報(bào)支送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。

第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。

出差管理制度13

ⅰ國(guó)內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本方法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

其次條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

(一)乘坐火車及長(zhǎng)途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、大路局或汽車公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級(jí)：每日1，20元

b一般級(jí)：每日1，00元

第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：

(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請(qǐng)核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(根據(jù)規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具'出差旅費(fèi)報(bào)支單'，送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。

第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。

第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。

(一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。

(二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。

(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。

第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。

第十一條調(diào)遣人員若超過(guò)一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

ⅱ國(guó)外部分

第十二條本公司員工奉派出國(guó)人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：

(一)凡出國(guó)來(lái)回于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。

(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國(guó)稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無(wú)法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條如因公務(wù)上緣由必需支付的費(fèi)用而超過(guò)日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特殊津貼。

第十六條國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷方法仍比照本方法第五條至第七條規(guī)定辦理。

ⅲ附則

第十七條下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí)，下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問(wèn)的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的.變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。

其次十條本方法經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。

出差管理規(guī)定

第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

其次條員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前應(yīng)填寫'出差申請(qǐng)單'。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的出差申請(qǐng)單'向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具'出差旅費(fèi)報(bào)告單'，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

第三條出差的審核打算權(quán)限如下：

(一)國(guó)內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)難，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷：

(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。

員工出差旅費(fèi)支給方法

(一)總則

第一條本方法依據(jù)機(jī)械工業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)人事管理規(guī)章之規(guī)定訂定之。

其次條本公司員工出差旅費(fèi)之支給概依本方法辦理。

第三條本公司員工出差分為：

1.當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能來(lái)回者。

2.遠(yuǎn)途出差：出差必需在外住宿者。

3.國(guó)外出差;赴國(guó)外出差者。

(二)當(dāng)日出差

第四條員工當(dāng)日出差時(shí)由科長(zhǎng)以上主管核準(zhǔn)之。

第五條當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi)每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。

第六條當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。

第七條當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

第八條當(dāng)日出差人員必需于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)者按遠(yuǎn)途出差辦理。

(三)遠(yuǎn)途出差

第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時(shí)必需事先填報(bào)'出差申請(qǐng)書'(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后方可出差。

第十條遠(yuǎn)途出差之員工得在'出差申請(qǐng)書'添附'出差旅費(fèi)概算表'向財(cái)務(wù)單位預(yù)借旅費(fèi)。

第十一條未及呈準(zhǔn)出差人員須補(bǔ)辦手續(xù)后方得支給出差旅費(fèi)。

第十二條出差人員因急病或不行抗力之天災(zāi)地變致無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必需延長(zhǎng)滯留，得據(jù)出差者之申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查的確無(wú)誤乃得支給出差旅費(fèi)。

第十三條出差人員必需于公畢返回后三日內(nèi)填具'員工出差旅費(fèi)報(bào)告單'請(qǐng)領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、大路車為原則。但因特急事情經(jīng)協(xié)理以上人員核準(zhǔn)者得利用空運(yùn)交通工具。

第十五條出差人員之交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無(wú)法取得乘車證明者呈請(qǐng)部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準(zhǔn)后得實(shí)數(shù)支給之。

第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

第十七條員工遠(yuǎn)途出差旅費(fèi)，按下列標(biāo)準(zhǔn)支給：表3.4.5

第十八條遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前)車次，住宿費(fèi)減半支給，但不支給日當(dāng)。

第十九條日當(dāng)自動(dòng)身日起算至回公司之日給付之，但午后動(dòng)身或午前回公司者減半支給。

其次十條出差人員每日必需作成出差日?qǐng)?bào)向各直屬主管報(bào)告。

其次十一條住宿費(fèi)按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。

其次十二條出差人員住宿費(fèi)必需取得住宿費(fèi)憑證(旅社給一發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司款待所未取得住宿費(fèi)憑證者減半支給住宿費(fèi)。

其次十三條與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費(fèi)不夠時(shí)得呈經(jīng)上級(jí)人員核準(zhǔn)，憑住宿費(fèi)支給憑證支給與上級(jí)人員同等之住宿費(fèi)或?qū)嵸M(fèi)。

其次十四條各分支機(jī)構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠(yuǎn)途出差支給日當(dāng)及住宿費(fèi)。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費(fèi)。

(四)國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)支方法〖ht〗

其次十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國(guó)外時(shí)，必需填具'出差申請(qǐng)書'記明出差日程，出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等呈由董事長(zhǎng)核準(zhǔn)。

其次十六條國(guó)外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請(qǐng)書預(yù)編出差費(fèi)概算，于出國(guó)前向財(cái)務(wù)單位預(yù)借旅費(fèi)。

其次十七條國(guó)外出差人員渡航費(fèi)，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理得按頭等艙位實(shí)額支給，其他人員均按二等艙位實(shí)額支給。

其次十八條國(guó)外出差人員之出差旅費(fèi)，按下列標(biāo)準(zhǔn)支給。

注：

1.上列金額系赴東南亞、日本之旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。赴歐美者，按級(jí)另加20%。

2.但供住宿者，按上列標(biāo)準(zhǔn)每日減支美元10元。

其次十九條前條之出差旅費(fèi)包括在出差地之交通費(fèi)、住宿費(fèi)、雜費(fèi)及日當(dāng)。

第三十條國(guó)外出差去程當(dāng)日不論何時(shí)起程概以一天計(jì)算，回程當(dāng)日不論何時(shí)返回均不予計(jì)算出差日數(shù)。

(五)附則

第三十一條本方法經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。

第三十二條本方法如有未盡事宜得隨時(shí)修改之。

員工出差實(shí)施細(xì)則

(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國(guó)內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

(三)出差員工應(yīng)于動(dòng)身前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特別事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。

(四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特別狀況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之。

(五)員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷，如三日后，仍未報(bào)支者，會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回，俟報(bào)支時(shí)，再行核付。

(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可來(lái)回之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。

(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無(wú)論動(dòng)身或返回日一律二分之一給付，又乘夜車來(lái)回者，不另支宿費(fèi)。

(八)交通費(fèi)包括旅程中必需之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開(kāi)支，不得另行報(bào)支。

(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特殊公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特殊費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證推舉閱讀：

報(bào)支。

(十)員工出差除中途患病及自然?不行抗力之緣由，并有的確證明者外不得任意轉(zhuǎn)變起程日期，或延長(zhǎng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之。

(十一)員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)覺(jué)有虛報(bào)不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。

員工出國(guó)方法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國(guó)者，悉依本方法之規(guī)定辦理之。

(二)因公奉派出國(guó)人員，于出國(guó)前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國(guó)并連續(xù)為公司服務(wù)，如在返國(guó)三年內(nèi)自動(dòng)辭職者，愿無(wú)條件賠償出國(guó)期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

(三)出國(guó)人員于返國(guó)后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國(guó)經(jīng)過(guò)及觀感心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作方案方針。

(四)國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

(五)奉派出國(guó)人員，出國(guó)期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。

(六)出國(guó)人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國(guó)，并于返國(guó)后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會(huì)計(jì)部報(bào)銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開(kāi)支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者，概由出國(guó)人員自行負(fù)擔(dān)。

(七)出國(guó)人員在國(guó)外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報(bào)銷。

(八)出國(guó)接受技術(shù)訓(xùn)練或愛(ài)國(guó)內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請(qǐng)，但廠商供應(yīng)之費(fèi)用較本方法所訂之費(fèi)用為低時(shí)，其差額得由公司補(bǔ)助之。

(九)本方法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議通過(guò)呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補(bǔ)充亦同。

附件一

承諾書

年月日

立承諾書人因公經(jīng)××股份有限公司派遣出國(guó)，謹(jǐn)保證：

(一)按期歸國(guó)返回公司工作。

(二)返國(guó)后三年內(nèi)決不自動(dòng)離職，如有違反愿依貴公司所訂之方法負(fù)責(zé)賠償，連帶保證人愿負(fù)擔(dān)一切連帶賠償責(zé)任，并放棄先訴抗辯權(quán)。

××股份有限公司

立承諾書人：

連帶保證人：

地址：

身份證編號(hào)：

說(shuō)明：

(一)因公出國(guó)者，其手續(xù)由總務(wù)部代為辦理。

(二)在同一地區(qū)內(nèi)停留三十日以上者，自第三十一日起，膳宿雜費(fèi)以八折計(jì)算。

(三)低職人員伴同高職出國(guó)者，其費(fèi)用得酌實(shí)情比照高職人員報(bào)支。

(四)美金幣值如有變動(dòng)，得視各該地區(qū)匯率調(diào)整之。

出差管理制度14

一、目的

為規(guī)范出差人員管理，搞好成本掌握，本著“勵(lì)行節(jié)省、反對(duì)鋪張”的原則，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

二、適用范圍

《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無(wú)法返回者的管理。

三、管理職責(zé)

綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長(zhǎng)以上(含)出差人員的審批;

2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長(zhǎng)以下出差人員的審批。

3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報(bào)銷結(jié)算。

四、出差申請(qǐng)辦理程序

1.出差人員事先填寫《員工出差申請(qǐng)單》(也可以方案形式提出)，說(shuō)明出差事