供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)審審核報(bào)告

{財(cái)務(wù)治理內(nèi)部審計(jì)}供給商現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)審審核報(bào)告.審核描述.審核描述AAA1–設(shè)計(jì)把握〔分銷商及合同代工商不適用〕A2–生產(chǎn)打算〔分銷商不適用〕A3–選購(gòu)A4–過(guò)程把握〔分銷商不適用〕(*)A5–標(biāo)識(shí)及可追溯性(*)A6–不合格品把握(*)A7–產(chǎn)品的驗(yàn)證(*)A8–監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備把握(*)A9–搬運(yùn)，存儲(chǔ)，包裝，保存和交付A10–培訓(xùn)A11–數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用(*)〔分銷商不適用〕選擇2到3個(gè)制成產(chǎn)品或制成部件〔審核樣件〕然后將產(chǎn)品信息記錄在下面：.留意：在工藝制程審核時(shí)請(qǐng)關(guān)注所選部件或組件。假設(shè)所需審核資料無(wú)法在所選產(chǎn)品表達(dá)，可以通過(guò)選擇類似部件獲得相關(guān)審核信息。為了保證所選產(chǎn)品的關(guān)注度，請(qǐng)盡量選擇已選部件審核，非選擇部件的使用需要有限度。BB1–治理者職責(zé)B2–質(zhì)量體系(*)B3–文件把握(*)B4–訂正措施(*)BB6–持續(xù)改進(jìn)留意：在供給商現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)標(biāo)有(*)的程序?yàn)楸貙忢?xiàng)。.審核評(píng)分.審核評(píng)分每次審核執(zhí)行后都需評(píng)分，評(píng)分的目的是為了實(shí)時(shí)表達(dá)其表現(xiàn)動(dòng)態(tài)，評(píng)分也能幫助治理者意識(shí)FES每次審核完成后，在本檢查表的最終有個(gè)表單，2個(gè)分?jǐn)?shù)將會(huì)供給在表單內(nèi)不符合工程總數(shù)審核評(píng)分不符合項(xiàng)總數(shù)：在審核過(guò)程中被標(biāo)識(shí)的不符合工程的數(shù)量總計(jì)審核評(píng)分：審核成績(jī)反映了供給商質(zhì)量系統(tǒng)的整體表現(xiàn)和執(zhí)行狀況。平均分是通過(guò)每個(gè)審核問(wèn)題點(diǎn)的分?jǐn)?shù)除以符合條件的問(wèn)題點(diǎn)總數(shù)計(jì)算出來(lái)的，分?jǐn)?shù)是基于程序的文件制定及執(zhí)行的水平得出的。2程序和文件(0.5分)執(zhí)行狀況(1.5分)這些打分欄的組成可以用于每一個(gè)審核問(wèn)題點(diǎn)的檢查，每個(gè)審核問(wèn)題點(diǎn)的得分最低0最高2程序或文件假設(shè)程序或體系是有文件記錄并通過(guò)供給商質(zhì)量治理體系文控中心受控的可以得0.5分執(zhí)行假設(shè)沒(méi)有不符合項(xiàng)可以得1.5分假設(shè)僅覺(jué)察次要的一個(gè)不符合項(xiàng)可以得1.0分2個(gè)或20.5分110分涉及到質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)1等〕、程序、作業(yè)指導(dǎo)等，每個(gè)不符合項(xiàng)必需要有實(shí)證，將不符合項(xiàng)內(nèi)容記錄于此審核檢測(cè)表的審核結(jié)果內(nèi)不符合項(xiàng)描述主要——系統(tǒng)文件缺失的；在每一個(gè)程序中有證據(jù)證明多個(gè)〔3個(gè)以上〕不符合項(xiàng)的；有證據(jù)證明生產(chǎn)質(zhì)量是有風(fēng)險(xiǎn)的次要——質(zhì)量體系程序有執(zhí)行，但沒(méi)有文件記錄。程序執(zhí)行有連續(xù)的〔例如：覺(jué)察1到2個(gè)不符合案例〕。程序有文件且遵照?qǐng)?zhí)行，但與公司的標(biāo)準(zhǔn)并不是完全符合全都〔適合于內(nèi)審〕審核人員可以記錄額外改進(jìn)項(xiàng)或改進(jìn)意見，但這些改進(jìn)項(xiàng)不扣分，不影響審核評(píng)分審核評(píng)分解釋說(shuō)明評(píng)分解釋說(shuō)明<1.3在審核過(guò)程中覺(jué)察了主要的系統(tǒng)問(wèn)題，供給商的質(zhì)量治理系統(tǒng)不符合FES的質(zhì)量期望。馬上需要制定一份改進(jìn)打算to1.6在審核過(guò)程中覺(jué)察了一些次要問(wèn)題，需要訂正措施>1.6擁有完善的質(zhì)量體系，并且是FES期望建立戰(zhàn)略合作關(guān)系的供給商A1A1審核貼士：與設(shè)計(jì)局部職員進(jìn)展面談；選擇設(shè)計(jì)工程進(jìn)展審核，審核設(shè)計(jì)設(shè)施，如果適用的話，包括測(cè)試和評(píng)價(jià)試驗(yàn)室1.對(duì)于產(chǎn)品或產(chǎn)品變更是否有明確的文件規(guī)定設(shè)計(jì)流程？查看…1.對(duì)于產(chǎn)品或產(chǎn)品變更是否有明確的文件規(guī)定設(shè)計(jì)流程？查看…設(shè)計(jì)程序查找…審計(jì)流程的描述不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#4文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量查看…產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)查找…與客戶需求的聯(lián)系不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#4文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A1A13.設(shè)計(jì)流程是否保證滿足客戶和內(nèi)部要求查看…3.設(shè)計(jì)流程是否保證滿足客戶和內(nèi)部要求查看…分析設(shè)計(jì)評(píng)審多功能小組奉獻(xiàn)手工樣件設(shè)計(jì)潛在失效模式分析查找…每項(xiàng)的完整性不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#4文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量4.測(cè)試和驗(yàn)證方法能否保證滿足要求？查看…查看…測(cè)試打算測(cè)試記錄查找…與要求的全都性不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#4文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A1A15.是否有發(fā)行流程確保滿足橫向部門的需要查看…5.是否有發(fā)行流程確保滿足橫向部門的需要查看…發(fā)行文檔定義的要求查找…相關(guān)部門的批準(zhǔn)完整性不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#4文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量6.是否有后期制作公布程序保證能持續(xù)滿足客戶標(biāo)準(zhǔn)？查看…定義后期制作發(fā)行的程序查找…回憶和行動(dòng)不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#4文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A2A2供給商打算的生產(chǎn)活動(dòng)是否在受控條件下并且和客戶標(biāo)準(zhǔn)全都〔質(zhì)量、交期和庫(kù)存〕？供給商打算的生產(chǎn)活動(dòng)是否在受控條件下并且和客戶標(biāo)準(zhǔn)全都〔質(zhì)量、交期和庫(kù)存〕？查看…程序文件生產(chǎn)打算進(jìn)度表客戶要求文件需求打算查找…23生產(chǎn)指令或打算是如何傳到達(dá)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)指令或打算的變化是如何與生產(chǎn)建立聯(lián)系的相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A3A3審核貼士：與選購(gòu)員面談，審核合格供給商清單，選購(gòu)訂單，修改記錄和供給商評(píng)1.供給商的選擇是否基于供給商力氣滿足客戶要求，和對(duì)他們相關(guān)實(shí)際操作及質(zhì)量體系的實(shí)地考1.供給商的選擇是否基于供給商力氣滿足客戶要求，和對(duì)他們相關(guān)實(shí)際操作及質(zhì)量體系的實(shí)地考察？查看…查看…問(wèn)卷或其他文件。合格供給商清單定義承受標(biāo)準(zhǔn)的程序查找…供給商調(diào)查內(nèi)容是否調(diào)查了供給商力氣是否滿足客戶要求供給商調(diào)查內(nèi)容是否調(diào)查了供給商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)供給商調(diào)查內(nèi)容是否調(diào)查了供給商質(zhì)量體系供給商調(diào)查內(nèi)容是否有一個(gè)供給商是可承受或不能承受的結(jié)論相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量是否系統(tǒng)的對(duì)供給商的準(zhǔn)入和退出進(jìn)展治理？是否系統(tǒng)的對(duì)供給商的準(zhǔn)入和退出進(jìn)展治理？查看…合格供給商清單供給商準(zhǔn)入和退出的程序查找…2個(gè)供給商的準(zhǔn)入或退出是完全滿足程序中定義的標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A3A3是否有關(guān)于供給商基于質(zhì)量、交付、本錢和效勞表現(xiàn)的記錄是否有關(guān)于供給商基于質(zhì)量、交付、本錢和效勞表現(xiàn)的記錄查看…233查找…表現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)交付數(shù)據(jù)本錢數(shù)據(jù)效勞數(shù)據(jù)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量4.選購(gòu)訂單是否與最的工程圖紙相符？4.選購(gòu)訂單是否與最的工程圖紙相符？查看…查看…23查找…選購(gòu)訂單上反映的圖紙版本是否與受控的工程圖紙版本全都相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A4–過(guò)程把握A4–過(guò)程把握審核貼士：與生產(chǎn)人員面談，包括操作工、線組長(zhǎng)、測(cè)試員等。查看工藝并詢問(wèn)記1.用于生產(chǎn)和安裝的作業(yè)指導(dǎo)書是否內(nèi)容充分并以文件形式存在錄。了解現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)預(yù)防缺陷和工藝優(yōu)化的過(guò)程。1.用于生產(chǎn)和安裝的作業(yè)指導(dǎo)書是否內(nèi)容充分并以文件形式存在查看…查看…查找…生產(chǎn)需要的工具和設(shè)備是否清楚定義使用的材料是否清楚定義相關(guān)測(cè)量?jī)?nèi)容及方法是否清楚定義承受和拒收的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際作業(yè)是否符合作業(yè)指導(dǎo)書是否可視化相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2.貴司是否有程序確認(rèn)和批準(zhǔn)開線生產(chǎn)，包括用于確認(rèn)工藝和設(shè)備的首件檢驗(yàn)？2.貴司是否有程序確認(rèn)和批準(zhǔn)開線生產(chǎn)，包括用于確認(rèn)工藝和設(shè)備的首件檢驗(yàn)？查看…程序文件查找…23首件報(bào)告上是否有簽字批準(zhǔn)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A4–過(guò)程把握A4–過(guò)程把握工藝標(biāo)準(zhǔn)是否認(rèn)義、適用、并在需要的特定區(qū)域可見？查看…工藝標(biāo)準(zhǔn)是否認(rèn)義、適用、并在需要的特定區(qū)域可見？查看…查看現(xiàn)場(chǎng)全部有關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)的可視化設(shè)置，包括教具、樣品呈現(xiàn)板、照片等，與已選的23查找…對(duì)作業(yè)員是否有用作業(yè)員是否充分理解實(shí)際作業(yè)是否符合以上標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量4.全部制造和裝配的設(shè)備是否有維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)或程序？查看…查看…程序文件保養(yǎng)維護(hù)打算表23查找…實(shí)際執(zhí)行與打算表是否全都性323成零件相關(guān)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A4–過(guò)程把握5.對(duì)于模具和工裝的保養(yǎng)和存儲(chǔ)是否受控的程序文件？A4–過(guò)程把握5.對(duì)于模具和工裝的保養(yǎng)和存儲(chǔ)是否受控的程序文件？查看…查看…程序文件存儲(chǔ)地點(diǎn)模具履歷查找…23與程序的全都性模具和工裝的存放是否得到適當(dāng)保護(hù)〔23〕23是否有維護(hù)作業(yè)說(shuō)明相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量查看…查看…安全手冊(cè)和/或程序總體工作環(huán)境安全培訓(xùn)查找…是否有擔(dān)憂全狀況現(xiàn)場(chǎng)光線是否充分是否有散落在地面的零件是否有明顯的違返安全規(guī)定的操作相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A4–過(guò)程把握7.把握打算是否存在并執(zhí)行？A4–過(guò)程把握7.把握打算是否存在并執(zhí)行？查看…把握打算包括變量和特別特性在把握打算中的標(biāo)準(zhǔn)把握打算與工藝失效模式分析是否關(guān)聯(lián)查找…23相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2文件 執(zhí)行 總分 不符項(xiàng)數(shù)量8.哪些地方運(yùn)用科學(xué)的途徑驗(yàn)證或優(yōu)化生產(chǎn)和裝配過(guò)程？查看…過(guò)程驗(yàn)證程序查找…23過(guò)程驗(yàn)證總結(jié)/2323相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2文件 執(zhí)行 總分 不符項(xiàng)數(shù)量A4–過(guò)程把握A4–過(guò)程把握9.是否有操作程序保證工藝參數(shù)維持在已設(shè)定的工藝窗口9.是否有操作程序保證工藝參數(shù)維持在已設(shè)定的工藝窗口查看…2323查找…實(shí)際參數(shù)與工程定義的標(biāo)準(zhǔn)是否匹配相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量10.是否有治理和批準(zhǔn)工藝偏差特采的程序？10.是否有治理和批準(zhǔn)工藝偏差特采的程序？查看…工藝偏差特采把握程序生產(chǎn)過(guò)程的特采記錄查找…特采是否按程序得到批準(zhǔn)〔例如：技術(shù)專員、治理者等〕是否認(rèn)期評(píng)審跟蹤特采是否受控發(fā)行到相關(guān)部門及現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A5-標(biāo)識(shí)及可追溯性A5-標(biāo)識(shí)及可追溯性審核貼士：在全部過(guò)程中全部部件及成品都必需有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。公司必需監(jiān)測(cè)以防在整個(gè)過(guò)程中產(chǎn)品是否有很好的狀態(tài)標(biāo)識(shí)：原材料、半成品及成品？查看…在整個(gè)過(guò)程中產(chǎn)品是否有很好的狀態(tài)標(biāo)識(shí)：原材料、半成品及成品？查看…產(chǎn)品標(biāo)識(shí)把握程序查找…23相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量是否有可追溯程序并執(zhí)行？是否有可追溯程序并執(zhí)行？查看…產(chǎn)品可追溯把握程序查找…原材料、部件或半成品的可追溯性〔如批次、工單號(hào)、生產(chǎn)指令、系列號(hào)等〕，與已選的23相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A6-不合格品把握A6-不合格品把握審核貼士：觀看工廠。在全部區(qū)域檢查存在的不合格品，包括退貨。評(píng)估已定義的是否有受控程序來(lái)保證有效預(yù)防不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的無(wú)意使用或裝配？查看…是否有受控程序來(lái)保證有效預(yù)防不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的無(wú)意使用或裝配？查看…不合格品把握程序生產(chǎn)部〔車間〕23物料評(píng)審小組會(huì)議活動(dòng)查找…處理責(zé)任標(biāo)識(shí)文件隔離區(qū)〔是否有用〕實(shí)際處理不合格是否通知相關(guān)部門相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2.返工返修品是否依據(jù)受控程序重檢驗(yàn)？查看…查看…不合格品把握程序、返工返修程序2/23查找…23相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A7-產(chǎn)品的驗(yàn)證審核貼士：評(píng)估現(xiàn)行程序的有效性是否保證出運(yùn)到客戶的產(chǎn)品符合客戶產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、1.是否依據(jù)受控程序和檢驗(yàn)指導(dǎo)書執(zhí)行收貨檢驗(yàn)？沒(méi)有缺陷1.是否依據(jù)受控程序和檢驗(yàn)指導(dǎo)書執(zhí)行收貨檢驗(yàn)？查看…查看…相關(guān)程序文件5查找…檢驗(yàn)頻率抽樣方法查找實(shí)際檢驗(yàn)按檢驗(yàn)指導(dǎo)和程序?qū)嵤z驗(yàn)的證據(jù)，與已選的23關(guān)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2.過(guò)程中的產(chǎn)品是否按受控程序進(jìn)展檢驗(yàn)和測(cè)試？2.過(guò)程中的產(chǎn)品是否按受控程序進(jìn)展檢驗(yàn)和測(cè)試？查看…查看…相關(guān)程序文件23查找…檢驗(yàn)頻率抽樣方法查找實(shí)際檢驗(yàn)按檢驗(yàn)指導(dǎo)和程序?qū)嵤z驗(yàn)的證據(jù)，與已選的23關(guān)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A7-產(chǎn)品的驗(yàn)證3.最終檢驗(yàn)和測(cè)試是否檢查執(zhí)行狀況并保證成品是符合受控的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)A7-產(chǎn)品的驗(yàn)證3.最終檢驗(yàn)和測(cè)試是否檢查執(zhí)行狀況并保證成品是符合受控的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)查看…查看…相關(guān)程序文件測(cè)試/23查找…檢驗(yàn)頻率抽樣方法查找實(shí)際檢驗(yàn)按檢驗(yàn)指導(dǎo)和程序?qū)嵤z驗(yàn)的證據(jù)，與已選的23關(guān)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量1.用于產(chǎn)品檢驗(yàn)的測(cè)量和監(jiān)測(cè)設(shè)備是否對(duì)有系統(tǒng)性的把握？A8-監(jiān)測(cè)及測(cè)量設(shè)備的把握〔校驗(yàn)〕值、試驗(yàn)室的認(rèn)可證書、可追溯性、準(zhǔn)確性等1.用于產(chǎn)品檢驗(yàn)的測(cè)量和監(jiān)測(cè)設(shè)備是否對(duì)有系統(tǒng)性的把握？A8-監(jiān)測(cè)及測(cè)量設(shè)備的把握〔校驗(yàn)〕查看…校驗(yàn)程序用于測(cè)量&5〔包括用于監(jiān)測(cè)工藝參數(shù)的刻度尺和測(cè)量工具〕，與已23查找…程序中指定的位置、唯一標(biāo)識(shí)、校驗(yàn)方法、校驗(yàn)周期、準(zhǔn)確性〔包括測(cè)量錯(cuò)誤〕、記錄、可追溯性和受控的環(huán)境把握〔溫濕度〕5/測(cè)試設(shè)備或工具是否按程序進(jìn)展把握查看外校記錄；確認(rèn)準(zhǔn)確度與期望值是否全都當(dāng)準(zhǔn)確度超標(biāo)時(shí)的處理過(guò)程相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2文件 執(zhí)行 總分 不符項(xiàng)數(shù)量是否運(yùn)用了GR&R系統(tǒng)，對(duì)于不行承受的結(jié)果是否有相應(yīng)的訂正措施查看…GR&RGR&R查找…GR&R23當(dāng)結(jié)果不行承受時(shí)實(shí)行的訂正措施相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2文件 執(zhí)行 總分 不符項(xiàng)數(shù)量A9-搬運(yùn)、存儲(chǔ)、包裝、保存和交付A9-搬運(yùn)、存儲(chǔ)、包裝、保存和交付審核貼士：觀看部件在倉(cāng)庫(kù)和車間是如何搬運(yùn)和存儲(chǔ)的。查找損壞的紙箱并結(jié)合與是否有預(yù)防產(chǎn)品損壞的搬運(yùn)規(guī)定？查看…產(chǎn)品搬運(yùn)規(guī)定是否有預(yù)防產(chǎn)品損壞的搬運(yùn)規(guī)定？查看…產(chǎn)品搬運(yùn)規(guī)定在工廠里產(chǎn)品的實(shí)際搬運(yùn)，包括倉(cāng)庫(kù)及車間查找…包括指定的產(chǎn)品存儲(chǔ)區(qū)域、包裝、標(biāo)識(shí)和交付方式的完成過(guò)程323相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2.是否追蹤交付績(jī)效？查看…查看…工廠的交付表現(xiàn)記錄&行動(dòng)打算查找…實(shí)際交付表現(xiàn)與打算交付有無(wú)比對(duì)和評(píng)估有無(wú)可計(jì)量的目標(biāo)有無(wú)改進(jìn)表現(xiàn)的行動(dòng)打算相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A10-培訓(xùn)審核貼士：與人力資源治理部、部門主管、各部門職員面談。結(jié)合他們提出的培訓(xùn)1.是否有確定影響產(chǎn)品質(zhì)量的必要個(gè)人操作技能？要求，查看培訓(xùn)工作的描述與職員培訓(xùn)記錄的全都性1.是否有確定影響產(chǎn)品質(zhì)量的必要個(gè)人操作技能？查看…

培訓(xùn)程序個(gè)人培訓(xùn)打算適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和閱歷記錄〔選擇與已選的232查找…

2〕44相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2文件 執(zhí)行 總分 不符項(xiàng)數(shù)量SPC、PFMEA、DOE〔設(shè)計(jì)驗(yàn)證〕和工藝改進(jìn)查看…質(zhì)量工程師、機(jī)械工程師和/35員工和臨時(shí)工的培訓(xùn)記錄查找…每個(gè)質(zhì)量工程、機(jī)械工程和設(shè)計(jì)工程師都進(jìn)展了至少一種質(zhì)量手法的培訓(xùn)證據(jù)SPC員工或臨時(shí)工都獲得上崗工作的資質(zhì)的證據(jù)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2文件 執(zhí)行 總分 不符項(xiàng)數(shù)量A11-數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用A11-數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用是否明確規(guī)定統(tǒng)計(jì)過(guò)程把握是否明確規(guī)定統(tǒng)計(jì)過(guò)程把握〕在何時(shí)何地應(yīng)用查看…SPC3SPC查找…SPC3SPC23有無(wú)反響打算操作員如何記錄數(shù)據(jù)；作業(yè)員是否參與到緣由識(shí)別或訂正措施相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2.對(duì)于失控狀態(tài)或趨勢(shì)是否實(shí)行行動(dòng)，比方訂正措施、根本緣由分析、和使用解決問(wèn)題及決策的相關(guān)工具？查看…查看…失控現(xiàn)象的處理規(guī)定失控現(xiàn)象的處理案例〔3〕查找…是否針對(duì)失控現(xiàn)象有處理失控現(xiàn)象緣由分析&訂正措施〔3〕，23相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量A11-數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用A11-數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用當(dāng)需要時(shí)是否進(jìn)展生產(chǎn)過(guò)程力氣的爭(zhēng)論并制定最小過(guò)程力氣把握標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)需要時(shí)是否進(jìn)展生產(chǎn)過(guò)程力氣的爭(zhēng)論并制定最小過(guò)程力氣把握標(biāo)準(zhǔn)查看…程序中定義力氣指數(shù)的局部制造過(guò)程〔3〕查找…獲得過(guò)程力氣的標(biāo)準(zhǔn)&方法323成零件相關(guān)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量11B1-治理者職責(zé)查看…查看…質(zhì)量宣言查找…在公共區(qū)域公示定義的質(zhì)量方針〔ISO〕相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量查看…質(zhì)量目標(biāo)例子車間的質(zhì)量報(bào)告&工作打算查找…有無(wú)可計(jì)量的質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是否在公司各層面開放相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量B1-治理者職責(zé)把握-治理者是否認(rèn)義要定期評(píng)審質(zhì)量系統(tǒng)以保障質(zhì)量目標(biāo)是適宜的且有效的？把握-治理者是否認(rèn)義要定期評(píng)審質(zhì)量系統(tǒng)以保障質(zhì)量目標(biāo)是適宜的且有效的？查看…治理者評(píng)審程序查找…治理者評(píng)審的輸入及輸出治理者是否按規(guī)定進(jìn)展定期評(píng)審相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量行動(dòng)-當(dāng)沒(méi)有按打算到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，治理層是否實(shí)行了行動(dòng)？行動(dòng)-當(dāng)沒(méi)有按打算到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，治理層是否實(shí)行了行動(dòng)？查看…實(shí)際質(zhì)量表現(xiàn)與質(zhì)量目標(biāo)比照狀況查看未達(dá)標(biāo)項(xiàng)查找…質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際到達(dá)狀況未到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)的訂正措施相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量B2-質(zhì)量體系B2-質(zhì)量體系審核貼士：與治理者面談，檢查文件。詢問(wèn)如何對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)作的有效性進(jìn)展監(jiān)籌劃-是否有質(zhì)量體系架構(gòu)？查看…質(zhì)量體系架構(gòu)〔手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)、表單等〕籌劃-是否有質(zhì)量體系架構(gòu)？查看…質(zhì)量體系架構(gòu)〔手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)、表單等〕查找…與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)〔ISO9001〕FESISO9001:2023。爭(zhēng)論形式有無(wú)表達(dá)“誰(shuí)”、“做什么”、“什么時(shí)候做”、“在哪做”相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量28D的問(wèn)題解決方法、相互關(guān)系的DOE查看…查看…5〔不限于上述已列出的工具〕查找…運(yùn)用質(zhì)量工具得出的結(jié)果文件和依據(jù)此結(jié)果所做的相關(guān)行動(dòng)及行動(dòng)后具體的改善結(jié)果和效益相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量B2-質(zhì)量體系B2-質(zhì)量體系把握-質(zhì)量部門是否有程序?qū)D紙進(jìn)展評(píng)審并評(píng)估出檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)量要求？查看…把握-質(zhì)量部門是否有程序?qū)D紙進(jìn)展評(píng)審并評(píng)估出檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)量要求？查看…程序文件查找…質(zhì)量部門評(píng)審圖和更圖紙的證據(jù)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量4.行動(dòng)-公司是否有定期評(píng)審歷史質(zhì)量表現(xiàn)并執(zhí)行了必要、適宜的行動(dòng)？查看…查看…相關(guān)會(huì)議打算查找…會(huì)議記錄和行動(dòng)執(zhí)行狀況相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量B3-文件把握B3-文件把握審核貼士：在審核其他程序時(shí)查看與之相關(guān)的文件和記錄的版本。核對(duì)此版本是否1.籌劃-是否有文件把握程序？與主程序名目全都。核實(shí)全部相關(guān)的文件是受控的并在各個(gè)點(diǎn)被正確使用1.籌劃-是否有文件把握程序？查看…查看…文件把握程序ECO〔工程變更指令〕程序質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量體系文件主名目查找…文件掩蓋了全部質(zhì)量體系：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單、文件構(gòu)造設(shè)置說(shuō)明、工程標(biāo)準(zhǔn)和圖紙。檢查文件把握程序的內(nèi)容是否包含了文件是如何批準(zhǔn)、評(píng)審、變更、執(zhí)行、發(fā)行、受控、分發(fā)和需要時(shí)如何進(jìn)展收回的規(guī)定相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量查看…查看…222查看在各個(gè)文件使用場(chǎng)合是否使用了最版本的文件查找…變更需求的提出是否和程序要求全都2工程變更指令〔ECO〕有無(wú)授權(quán)的簽字且相對(duì)應(yīng)的圖紙是否更〔2ECO〕相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量B3-文件把握3.行動(dòng)-如何從使用場(chǎng)所收回作廢的文件？3.行動(dòng)-如何從使用場(chǎng)所收回作廢的文件？查看…在文件把握程序查看有關(guān)文件回收作廢的規(guī)定查找…作廢的版本及相關(guān)的處理過(guò)程相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量B4-訂正措施B4-訂正措施審核貼士：從不同的環(huán)節(jié)〔生產(chǎn)、培訓(xùn)、測(cè)試、設(shè)計(jì)、庫(kù)存預(yù)備等〕詢問(wèn)其訂正措施并確認(rèn)實(shí)際執(zhí)行是按程序文件描述要求操作的?；I劃-是否有訂正措施的受控程序文件？查看…籌劃-是否有訂正措施的受控程序文件？查看…訂正措施程序文件查找…程序涉及的范圍，應(yīng)不限于產(chǎn)品質(zhì)量。訂正措施的執(zhí)行過(guò)程根本緣由的分析方法相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2.檢查執(zhí)行狀況–從公司的不同部門及層次選擇5份訂正措施報(bào)告，檢查其執(zhí)行過(guò)程是否與受控程序全都查看…查看…與內(nèi)部不良相關(guān)的訂正措施報(bào)告與外部不良相關(guān)的訂正措施報(bào)告〔客戶投訴/退貨〕與供給商相關(guān)的訂正措施報(bào)告與內(nèi)審和治理層評(píng)審相關(guān)的訂正措施報(bào)告與產(chǎn)品設(shè)計(jì)或生產(chǎn)過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)估和驗(yàn)證相關(guān)的訂正措施報(bào)告查找…問(wèn)題描述清楚根本緣由得到確認(rèn)訂正措施是否安排執(zhí)行且結(jié)果得到驗(yàn)證文件是否相應(yīng)的做了更相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量B4-訂正措施B4-訂正措施把握-圍繞所選擇的5份訂正措施報(bào)告，查找相關(guān)證據(jù)來(lái)證明報(bào)告中的問(wèn)題有明確的應(yīng)對(duì)措施。查看…把握-圍繞所選擇的5份訂正措施報(bào)告，查找相關(guān)證據(jù)來(lái)證明報(bào)告中的問(wèn)題有明確的應(yīng)對(duì)措施。查看…訂正措施報(bào)告相關(guān)資料查找…報(bào)告的處理狀態(tài)相關(guān)的指標(biāo)性數(shù)據(jù)相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量行動(dòng)–當(dāng)所訂正措施沒(méi)有能夠解決問(wèn)題時(shí)公司會(huì)做哪些進(jìn)一步行動(dòng)？查看…訂正措施程序文件查找…一旦訂正措施無(wú)效所實(shí)行的進(jìn)一步行動(dòng)圍堵措施相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#2不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量B5-內(nèi)審B5-內(nèi)審審核貼士：核實(shí)內(nèi)審是如何籌劃、執(zhí)行、記錄并完畢的。確認(rèn)報(bào)告中所提到的不符籌劃-是否有受控的程序來(lái)執(zhí)行內(nèi)審？查看…籌劃-是否有受控的程序來(lái)執(zhí)行內(nèi)審？查看…程序文件內(nèi)審打算查找…內(nèi)審相關(guān)程序涉及到了全公司的質(zhì)量治理系統(tǒng)內(nèi)審程序是否包括了質(zhì)量體系審核的全部階段：打算、執(zhí)行、報(bào)告和訂正措施及關(guān)閉內(nèi)審程序中是否強(qiáng)調(diào)了審核員的資質(zhì)和獨(dú)立性審核日程表相關(guān)證據(jù)記錄：不符項(xiàng)#1不符項(xiàng)#3文件執(zhí)行總分不符項(xiàng)數(shù)量2查看…查看…2查看內(nèi)審日程表，確保抽查文件是在這日期范圍內(nèi)查找…檢查所選的內(nèi)審文件是否按程序規(guī)定做了全面的審查內(nèi)審是否按時(shí)完成內(nèi)審審核員的培訓(xùn)記錄相關(guān)證據(jù)記錄：