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文檔簡介

工資總額預算方案為加強我公司的工資總額預算管理，根據《中國有色礦業(yè)集團有限公司出資企業(yè)工資總額預算管理暫行辦法》的規(guī)定，結合公司年度生產經營目標、經濟效益情況和人力資源管理要求，制訂了本方案。原則本方案堅持以提高企業(yè)發(fā)展質量和效益為中心，建立與經濟效益緊密掛鉤的工資總額預算管理機制。同時，職工工資水平應與企業(yè)競爭力相適應，在經濟效益和勞動生產率提高的基礎上，保持工資水平的適當增長。另外，本方案也加大了內部改革力度，逐步構建更加合理的收入分配格局，并嚴格執(zhí)行工資效益聯(lián)動機制。最后，本方案堅持與企業(yè)內部其他改革相銜接和配套。執(zhí)行與預算本方案包括上年度情況、本年預算和人力資源配置計劃。職工平均工資按當地市場人均勞動生產力水平及物價水平，預計為48124元/人。人工成本項目構成包括工資總額、社會保險、福利費用、教育培訓經費、工會經費、勞動保護費、住房費用和技術獎金等。當地保險基數年年上調。工資效益聯(lián)動機制本方案強化了收入分配的效益導向原則，健全了工資效益聯(lián)動機制，不斷提高人工成本投入產出水平。這為逐步建立反映勞動力市場供求關系和企業(yè)經濟效益的市場化工資決定和正常增長機制打下良好基礎。實施方案本方案的工資增長調控線系數的聯(lián)動機制主要參考利潤總額、銷售收入和綜合經營指標三個指標來確定。利潤總額為工資增長調控線的首要聯(lián)動指標。當銷售收入增幅過快，利潤總額增長滯后時，聯(lián)動機制參考用銷售收入和綜合經營指標。綜合經營指標中利潤的增長率占60

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