食品安全風(fēng)險(xiǎn)“日管控、周排查、月調(diào)度”記錄表

食品安全風(fēng)險(xiǎn)“日管控、周排查、月調(diào)度”記錄表公司基于食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，為了有效落實(shí)食品安全主體責(zé)任，依據(jù)《企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第60號(hào)）制定了落實(shí)食品安全主體責(zé)任的“風(fēng)險(xiǎn)管控清單”，建立了“食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度”工作制度和機(jī)制，編制了“日管控、周排查、月調(diào)度”記錄表格。現(xiàn)提供各食品相關(guān)單位和部門(mén)參考使用。每日食品安全管控檢查記錄單位名稱：×××××檢查日期：2023年××月××日檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果不符合項(xiàng)說(shuō)明責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人不符合采取的防范措施一、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車(chē)間、設(shè)施、設(shè)備等）：應(yīng)符合衛(wèi)生規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部衛(wèi)生管理要求□符合；□不符合。二、進(jìn)貨查驗(yàn)：進(jìn)貨查驗(yàn)索證索票齊全，按照公司原輔料驗(yàn)收流程作業(yè)，到貨原輔料符合公司的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求，相關(guān)記錄準(zhǔn)確、完整□符合；□不符合。三、生產(chǎn)過(guò)程控制：確保符合食品安全要求及企業(yè)內(nèi)部管理要求□符合；□不符合。四、產(chǎn)品檢驗(yàn)：按照要求落實(shí)產(chǎn)品留樣及檢驗(yàn)工作，確保產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格出廠□符合；□不符合。五、貯存及交付控制：按照要求進(jìn)行相適應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄□符合；□不符合。六、食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)和說(shuō)明書(shū)：食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)符合法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，日期打碼真實(shí)準(zhǔn)確□符合；□不符合。七、其他涉及食品安全相關(guān)的要求落實(shí)情況□符合；□不符合。八、前次檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況□符合；□不符合生產(chǎn)情況說(shuō)明□正常生產(chǎn)；□未生產(chǎn)。檢查人簽名：×××2023年×月×日負(fù)責(zé)人簽名：×××2023年×月×日記錄填寫(xiě)說(shuō)明：1.食品安全員正常工作日每日根據(jù)日管控風(fēng)險(xiǎn)管控清單進(jìn)行檢查，形成《每日食品安全檢查記錄》；2．針對(duì)相應(yīng)的檢查項(xiàng)目，在檢查結(jié)果欄“□”打“√”，如檢查發(fā)現(xiàn)不符合，需要在“不符合項(xiàng)說(shuō)明”欄中詳細(xì)記錄不符合具體內(nèi)容；3．對(duì)發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，應(yīng)當(dāng)立即采取防范措施，按照程序及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)（食品安全負(fù)責(zé)人）或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。每周食品安全排查治理報(bào)告收件人：×××抄送：×××報(bào)告周期：2023年××月××日~2023年××月××日一、本周排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題情況：（對(duì)照周排查主體責(zé)任清單，存在問(wèn)題項(xiàng)按序號(hào)逐條填報(bào)）二、周排查問(wèn)題整改情況和措施：（根據(jù)第一項(xiàng)填報(bào)內(nèi)容逐條對(duì)應(yīng)填報(bào)，明確責(zé)任人、整改期限及整改完成情況）三、本周食品安全管理情況評(píng)價(jià)1.食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無(wú)較大食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。2.存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施。3.存在嚴(yán)重食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施，請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人重視。報(bào)告人：×××2023年××月××日每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要記錄編號(hào)：2023××××?xí)h名稱××月份食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要主持人×××?xí)h日期2023年××月××日××:××—××:××?xí)h地點(diǎn)×××出席人員×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××?xí)h內(nèi)容記錄：一、食品安全管理工作情況匯報(bào)（匯報(bào)人：×××）1.原輔料驗(yàn)收情況：（1）原料：本月到貨總批數(shù)××批次，合格××批次，不合格××批次，到貨合格率××%。不合格原料為：××；不合格原因：××××；對(duì)不合格原料采取的處理措施：××××××××。（2）輔料：本月到貨總批數(shù)××批次，合格××批次，不合格××批次，到貨合格率××%。不合格原料為：××；不合格原因：××××；對(duì)不合格原料采取的處理措施：××××××××××××××××。2.成品出廠檢驗(yàn)情況：本月成品抽檢總批數(shù)××批次，合格××批次，不合格××批次，成品出廠檢驗(yàn)合格率××%。不合格產(chǎn)品為：××（規(guī)格：××，批次：××）。不合格原因：××××××××。對(duì)不合格產(chǎn)品采取的處理措施：××××××××××××××。3.生產(chǎn)過(guò)程微生物監(jiān)控（環(huán)節(jié)涂抹及空氣落菌）本月環(huán)節(jié)涂抹及空氣落菌檢測(cè)總樣品數(shù)××個(gè)，合格××個(gè)，不合格××個(gè)，合格率××%。不合格樣品主要為：××，不合格原因：××。對(duì)不合格采取的處理措施：××××××××××××××××。4.質(zhì)量投訴情況（公司當(dāng)月接收和處理的質(zhì)量投訴）本月質(zhì)量投訴起數(shù)為××起，有效投訴××起，無(wú)效投訴××起。投訴產(chǎn)品主要為：××××；投訴主要原因?yàn)椋骸痢痢痢痢２扇〉闹饕倪M(jìn)措施為：××××××××。5.供應(yīng)商管理（對(duì)供應(yīng)商審核及管理情況）本月對(duì)供應(yīng)商審核情況：××××××××××××。6.委托生產(chǎn)質(zhì)量控制情況：（1）OEM產(chǎn)品到貨檢驗(yàn)情況：××××××××。（2）OEM產(chǎn)品投訴情況：××××××××××。（3）OEM工廠審核情況：××××××××××。（4）OEM工廠存在的風(fēng)險(xiǎn)信息：××××××××。7.產(chǎn)品第三方檢測(cè)（委托+監(jiān)督抽查）（1）本月委托送檢情況：××××××××。（2）本月監(jiān)督抽檢情況：××××××××。8.體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況（主要針對(duì)體系認(rèn)證、SC審查、企標(biāo)維護(hù)等）（1）體系運(yùn)行情況：××××××。（2）企標(biāo)維護(hù)情況：××××××。9.員工食品安全相關(guān)培訓(xùn)情況本月開(kāi)展員工食品安全相關(guān)培訓(xùn)情況：本月開(kāi)展食品安全培訓(xùn)××次，合計(jì)××學(xué)時(shí)，參加培訓(xùn)人員合計(jì)××人。10.食品安全日管控檢查問(wèn)題落實(shí)情況（1）本月日常檢查問(wèn)題數(shù)為××項(xiàng)，已落實(shí)整改××項(xiàng)，待整改××項(xiàng)，計(jì)劃完成整改時(shí)間為2023年××月××日；（2）相關(guān)責(zé)任部門(mén)整改配合情況：××××××××××。11.較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況，包括但不限于以下部分：生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格導(dǎo)致產(chǎn)品被召回或者發(fā)生食品安全事故；產(chǎn)品被確認(rèn)因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的重大投訴（造成負(fù)面輿論發(fā)酵或單次損失達(dá)到500元以上的）；生產(chǎn)的產(chǎn)品投放到市場(chǎng)出現(xiàn)批次性質(zhì)量問(wèn)題（自行發(fā)現(xiàn)或被其他方發(fā)現(xiàn)的）；生產(chǎn)的產(chǎn)品被政府監(jiān)督抽查或客戶抽檢不合格；被市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)或客戶責(zé)令整改或處罰的；質(zhì)量管理體系或食品安全管理體系運(yùn)行出現(xiàn)重大不符合或局部/整體失效；其他因管理問(wèn)題導(dǎo)致對(duì)公司或產(chǎn)品質(zhì)量造成重大影響/損失的（如：導(dǎo)致批次報(bào)廢、返工或儲(chǔ)存/操作不當(dāng)導(dǎo)致物料損耗等）。存在的主要風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題如下：（1）××××××××；（2）××××××××；（3）××××××××。二、其他相關(guān)部門(mén)發(fā)言及達(dá)成的共識(shí)（1）××××××××××；（2）×××××××××。三、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人工作指示（負(fù)責(zé)人：××）（1）×××××××××