工地試驗室 中心本部 考核評分表

工地試驗室中心本部考核評分表中鐵*局*公司項目部試驗室考核評分表受檢單位：共2頁第1頁序號項目檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注1組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證(5分)缺少或不齊扣5分。崗位職責(zé)(2分)試驗室工作職責(zé)、崗位職責(zé)（試驗室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、試驗檢測工程師、檢測員、資料員、計量員）及人員分工，職責(zé)不齊扣2分。組織機(jī)構(gòu)圖、檢測流程圖、質(zhì)量保證體系圖。人員管理制度、環(huán)境管理制度、儀器設(shè)備管理制度、計量檢定管理制度、樣品管理制度、試驗檢測工作制度、外委試驗管理制度、原始記錄填寫、計算、復(fù)合制度、檢測報告審批制度、檢測工作質(zhì)量保證制度、環(huán)境、安全和衛(wèi)生管理制度、試驗資料檔案管理制度、不合格品處理制度。2體系管理職責(zé)分工(20分）無管理制度扣5分，制度不齊扣2分。管理制度(5分)人員管理制度、環(huán)境管理制度、儀器設(shè)備管理制度、計量檢定管理制度、樣品管理制度、試驗檢測工作制度、外委試驗管理制度、原始記錄填寫、計算、復(fù)合制度、檢測報告審批制度、檢測工作質(zhì)量保證制度、環(huán)境、安全和衛(wèi)生管理制度、試驗資料檔案管理制度、不合格品處理制度。體系運(yùn)行資料(8分)質(zhì)量監(jiān)督記錄、客戶滿意度調(diào)查表（年終一次）。無質(zhì)量監(jiān)督記錄扣5分，無顧客滿意度調(diào)查表扣3分。資質(zhì)審報資料(10分)本季度有通報文件扣15分，對工地試驗室或母體試驗室的信用評價造成影響的扣20分。二季度有質(zhì)量監(jiān)督記錄的滿分。無資料扣5分；資料不齊扣2分。授權(quán)申請、授權(quán)書、審報批復(fù)資料（按要求進(jìn)行授權(quán)申報，根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理要求進(jìn)行試驗室的驗收）。超范圍檢測扣5分。沒有扣5分，資料不齊扣2分。3試驗室委外服務(wù)機(jī)構(gòu)資料檢定機(jī)構(gòu)資質(zhì)、委外檢測合同、資質(zhì)、項目。(5分)4資質(zhì)管理(35分）無檔案扣7分、檔案不齊扣3分。儀器設(shè)備臺帳(5分)購置申請、儀器設(shè)備臺帳、計量器具周期檢定計劃、（注意外協(xié)隊伍的儀器列入管理范圍）。儀器設(shè)備檔案(7分)履歷表、檢定證書或自檢記錄、儀器說明書、儀器運(yùn)轉(zhuǎn)保養(yǎng)維修記錄。儀器檢定/校準(zhǔn)(10分)5人員管理(5)無資料扣5分；資料不齊扣3分。人員培訓(xùn)資料(5分)培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)內(nèi)容、簽到表、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)試卷。以上是中鐵*局*公司項目部試驗室考核評分表。在評分時，需要對組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證、體系管理、資質(zhì)管理、試驗室委外服務(wù)機(jī)構(gòu)資料、以及人員管理等方面進(jìn)行檢查。對于不符合要求的項目，將會扣除相應(yīng)的分?jǐn)?shù)。委托檢定、校準(zhǔn)證書和測試證書確認(rèn)記錄是必須的。自校準(zhǔn)證書必須填寫規(guī)范，測試數(shù)據(jù)必須真實。如果缺少檢定證書，將扣除2分；自校準(zhǔn)證書填寫不規(guī)范或測試數(shù)據(jù)失真，將扣除8分。儀器設(shè)備管理應(yīng)包括儀器設(shè)備管理卡、檢定狀態(tài)標(biāo)識和修正因子標(biāo)識。如果儀器設(shè)備管理卡、檢定狀態(tài)標(biāo)識或修正因子標(biāo)識不齊，將分別扣除1分、1分和2分。如果儀器校準(zhǔn)/測試證書沒有確認(rèn)記錄，將扣除3分。每兩次檢定之間必須進(jìn)行1-2次期間核查，并有相應(yīng)的記錄。如果沒有期間核查記錄，將扣除3分。儀器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄必須及時、完整地填寫，不能有漏填現(xiàn)象。如果運(yùn)轉(zhuǎn)記錄漏填或少填，將扣除6分。在試驗中，不能滿足規(guī)范要求將扣除3分；沒有溫濕度記錄將扣除2分。如果有不合格材料，而沒有報告或處置資料，將扣除3分；如果臺帳登記不及時，將扣除2分。如果配料單不全，將扣除4分；如果簽字不全，將扣除2分。如果沒有測試記錄，將扣除3分；如果記錄不全，將扣除2分。如果沒有記錄，將扣除4分；如果記錄不齊，將扣除2分。如果臺帳與拌合樓攪拌記錄不符，將扣除5分。如果不符合規(guī)定，將扣除2分。如果沒有狀態(tài)標(biāo)識或樣品標(biāo)簽，將分別扣除5分。如果沒有管理辦法或臺賬，將扣除5分。如果消防設(shè)施不全或危險標(biāo)識不全，將分別扣除2分和3分。在檢測環(huán)境中，養(yǎng)護(hù)室和恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱的溫濕度必須符合規(guī)范要求，同時需要記錄試件的養(yǎng)護(hù)溫濕度。不合格品報告、臺帳、處置資料必須齊全。如果拌和站是獨立設(shè)施，則不會對試驗室進(jìn)行扣分。施工配料單必須進(jìn)行施工配合比換算，并記錄施工配料單發(fā)放情況，簽字必須齊全，按日期或部位歸檔。含水率測試必須記錄含水率，如果含水率明顯變化，需要增加檢測頻率。拌和物性能測試記錄必須包括拌和物出機(jī)溫度、坍落度和含氣量等內(nèi)容。混凝土制件臺帳必須齊全。注：導(dǎo)致母體檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)被降級或上黑名單的實施一票否決制，將不對其進(jìn)行考核，直接做罰款處理。本表用于二季度、四季度考核?？己说梅?0分及以上的試驗室每人獎勵1000元，大于等于80分至小于90分的不獎勵，小于80的每人罰款500元。規(guī)范查新是評估試驗室管理的重要考核項目之一。責(zé)任人需要記錄混凝土和土工性能標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的有效性查新，以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的變更確認(rèn)和通知。未能按時查新的扣2分，缺少任一項扣1分。模擬試驗也是重要的考核項目，包括灌漿料和墻體材料的試驗。責(zé)任人需要記錄試驗結(jié)果，包括凝結(jié)時間、流動性、抗折強(qiáng)度等指標(biāo)。未完成3項及以下扣3分，3項以上未完成扣6分。儀器自檢和強(qiáng)檢也是考核項目之一。責(zé)任人需要制定自校計劃，對110臺套儀器設(shè)備進(jìn)行自校，并記錄校驗結(jié)果。同時，管理強(qiáng)制檢定計劃，收集周檢計劃和檢定證書。未完成3分以下扣3分，3分以上扣9分。資料管理也是考核項目之一。責(zé)任人需要填報管理資質(zhì)申請資料，歸檔內(nèi)審和管理評審資料，以及監(jiān)督檢查計劃和記錄。未完成3項及以下扣3分，3項以上未完成扣6分。最后，委托試驗臺賬、樣品發(fā)放臺賬、樣品流轉(zhuǎn)臺賬、派工單、樣品留樣記錄和樣品處置臺賬也需要記錄和管理。責(zé)任人需要確保記錄完整、準(zhǔn)確，并按時更新。缺少任一項扣2分，遺漏信息扣2分，記錄不全扣2分，編制不及時扣1分，報告打印和歸檔不齊整扣1分。填報不及時將扣5分，丟失或歸檔不齊整