輔材采購管理制度

PAGEPAGE1輔材采購管理制度1.簡介本制度旨在規(guī)范和管理企業(yè)的輔材采購工作，確保采購品質(zhì)、采購數(shù)量和采購成本達(dá)到企業(yè)需求，并在保證合法合規(guī)的前提下，提高采購效率、節(jié)約成本、降低風(fēng)險(xiǎn)。2.適用范圍本制度適用于企業(yè)的輔材采購活動。3.采購流程3.1需求確定采購需求的確定應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況等實(shí)際情況，制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)由采購部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)，并上報(bào)至公司領(lǐng)導(dǎo)層審核、批準(zhǔn)。3.2供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃，編制采購清單。采購部門應(yīng)按照公司對供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)，選擇符合條件的供應(yīng)商，并與其建立供貨合作關(guān)系。3.3詢價(jià)與議價(jià)采購部門應(yīng)向選定供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)單，明確采購產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、價(jià)格等詳細(xì)信息，要求供應(yīng)商按時(shí)提交報(bào)價(jià)文件。采購部門應(yīng)對收到的報(bào)價(jià)文件進(jìn)行匯總、分析，開展商務(wù)談判或單獨(dú)派人談判，最終確定采購合同的簽訂價(jià)格。3.4合同簽署采購部門與供應(yīng)商按照商務(wù)談判結(jié)果，就供貨數(shù)量、價(jià)格、付款條件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、送貨時(shí)間等條款簽訂采購合同。采購部門應(yīng)及時(shí)將采購合同送達(dá)合同審批人審批，確保合同合法合規(guī)。3.5收貨驗(yàn)收采購部門應(yīng)按照采購合同要求，組織驗(yàn)收工作。驗(yàn)收合格的采購品應(yīng)及時(shí)入庫，驗(yàn)收不合格的采購品應(yīng)及時(shí)退貨、換貨或協(xié)商解決。4.采購授權(quán)從需求提出到采購?fù)瓿烧麄€(gè)流程中，各個(gè)崗位的職責(zé)和權(quán)限不同，采購部門應(yīng)在每個(gè)環(huán)節(jié)落實(shí)授權(quán)，并在采購流程中實(shí)行崗位責(zé)任制。5.文件管理采購部門應(yīng)建立輔材采購相關(guān)文件的檔案，包括采購計(jì)劃、采購清單、采購合同等文件，并對文件進(jìn)行分類、編號、索引等管理工作，確保文件的完整性、安全性和可查性。6.采購績效評估采購部門應(yīng)制定采購績效評估方案，并定期對采購績效進(jìn)行評估、分析，對采購工作進(jìn)行總結(jié)、反饋、改進(jìn)，提高采購管理水平和工作效率。7.其他7.1制度的解釋和修改本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層，如需要對本制度進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，則應(yīng)由制度制訂部門提出修改方案并提交領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)后實(shí)施。7.2制度的培訓(xùn)和執(zhí)行企業(yè)應(yīng)對本制度進(jìn)行宣傳、推廣和培訓(xùn)，確保制度的落實(shí)和執(zhí)行。采購部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對