電梯安裝質(zhì)量檢查清單文檔資料

PAGEPAGE14電梯安裝質(zhì)量檢查清單

檢查說明1、電梯安裝過程檢查在相應(yīng)的工作項目完成后進(jìn)行.先由安裝班組檢查,再由施工單位自檢驗員抽查復(fù)核.2、安裝班組檢查時需填寫數(shù)據(jù)的,應(yīng)如實填寫測數(shù)據(jù),如實測數(shù)據(jù)與要求不符時應(yīng)由自檢檢驗員抽查復(fù)核是否接收,如接收應(yīng)在備注欄內(nèi)注明接收的理由和應(yīng)對措施.3、需檢查確認(rèn)的項目,如符合要求,在確認(rèn)欄內(nèi)劃“√”;如不符合要求,在確認(rèn)欄內(nèi)劃“×”,并整改,直到符合要求,在整改完成欄內(nèi)注明整改完成日期,自檢檢驗員復(fù)核簽署.不適用的劃“∕”.4、電梯申請監(jiān)督檢驗以前,所有項目的檢查結(jié)果和安裝記錄必須填寫完畢.5、本檢查記錄每臺電梯二份,在完成所有簽署后,應(yīng)一份存放施工單位,以供隨時查詢,一份提交電梯監(jiān)督檢驗機構(gòu).

安裝過程檢查相關(guān)記錄1、安裝用圖紙編號：版本：2、安裝過程檢查所用的計量工具：序號計量工具名稱計量工具編號1鋼直尺2鋼卷尺3塞尺4水平尺3、安裝過程檢查：安裝班組檢查人：自檢檢驗員復(fù)核人：

接收井道及機房檢查一、井道機構(gòu)：[]圈梁；[]混凝土；[]型鋼。二、導(dǎo)軌、地坎、門頭支架固定梁（井道為混凝土結(jié)構(gòu)時不適用）：分項導(dǎo)軌支架梁地坎支架梁門頭支架梁是否與圖紙相符確認(rèn)是否接收#三、土建測量：分項機房井道層門機房高度項層高度提升高度底坑高度井道高度井道寬度層門高度層門高度圖紙尺寸實測尺寸確認(rèn)是否接收#四、工地現(xiàn)場：確認(rèn)整改完成1、#應(yīng)提供三相（30安培）施工電源。[]2、底坑應(yīng)清理，且平整、無滲漏、積水現(xiàn)象。[]3、#每個層門應(yīng)設(shè)置1.2米高的安全護(hù)欄。[]4、每個廳門口應(yīng)設(shè)10厘米高的防水混凝土圍磚。[]5、每個電梯廳門口應(yīng)張貼安全警示標(biāo)語。[]6、#腳手架應(yīng)依圖搭建，且堅固，承戴能力應(yīng)大于250kg/m2。[]7、#井道壁內(nèi)的木板、脫落的水泥石塊及突出異物應(yīng)清除。[]8、機房、井道內(nèi)應(yīng)無與電梯無關(guān)的管理道或設(shè)備。[]9、井道壁內(nèi)之無關(guān)（用）孔洞應(yīng)填塞。[]10、*提供存放設(shè)備的場地。[]11、機房塵土及機房預(yù)留洞模板應(yīng)清理完畢。（有機房電梯適用）[]12、（提供）機房主機底座有工字鋼梁。（有機房電梯適用）[]13、機房應(yīng)設(shè)置向外開啟及上鎖的門。（有機房電梯適用）[]14、*機房或井道頂部應(yīng)按圖設(shè)置吊重環(huán)。[]15、電梯主電源箱安裝正確。[]備注：安裝班組檢查簽署，檢查日期：檢查結(jié)果：[]同意接收；[]不同意接收；書面通知客戶日期：自檢查檢驗員抽查復(fù)核簽署：復(fù)核日期：附注：1、打“#”如實際尺寸與圖紙不相符，須由自檢檢驗員決定是否接收。如確認(rèn)接收應(yīng)在備注欄內(nèi)注明接收的理由和應(yīng)對措施。打“*”為重點項，如不符合，井道機房不可接收。2、井道深度、寬度在每層地坪處測量，層門高度、寬度每個層門測量，然后將測量結(jié)果范圍填寫在表內(nèi)。

開箱檢查貨到工地日期：（第一批）（最后一批）開箱日期：出廠編號/梯號：開箱檢查確認(rèn)：[]無問題；[]存在以下問題。零部件名稱零部件序列號數(shù)量問題類型（缺件/錯發(fā)/損壞/失效）情況類型：用戶檢查簽署（如需要）：檢查日期：安裝班組檢查簽署：檢查日期：自檢檢驗員復(fù)核簽署：復(fù)核日期：附注：1、安裝組開箱檢查時，如有問題存在，安裝項目小組人員必須在現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)，否則不予認(rèn)可。2、如有問題存在，必須填寫情況描述。

廳門地坪標(biāo)高線/基準(zhǔn)線確認(rèn)單jkl每層廳門外墻上均已標(biāo)識樓層地坪標(biāo)高線，標(biāo)高線設(shè)定如下：2、電梯廳門基線線按層為基準(zhǔn)已設(shè)定，基準(zhǔn)線設(shè)定如下：3、或以其它書面形式提供“標(biāo)高線/基準(zhǔn)線”數(shù)據(jù)確認(rèn)單。樓層標(biāo)高線向下如下距離為樓層地坪（mm）樓層標(biāo)高線向下如下距離為樓層地坪（mm）樓層標(biāo)高線向下如下距離為樓層地坪（mm）甲方確認(rèn)簽署：確認(rèn)日期：監(jiān)理檢查簽署：檢查日期：安裝接收簽署：接收日期：井道樣板（架/線）定位檢查

轎廂導(dǎo)軌間距DBGmm轎廂導(dǎo)軌間距DBGmm開門寬度LL導(dǎo)軌樣板線與導(dǎo)軌端面間距設(shè)定mm樣線與井道壁A1A2A3B1B2B3備注圖線尺寸容許最小最大尺寸#層樓實際測量值（單位mm）層樓實際測量值（單位mm）A1A2B1B2C1C2A1A2B1B2C1C2多臺電梯：如在同一側(cè)有多臺電梯，每臺電梯F（見上圖）值應(yīng)一致。（基準(zhǔn)線由業(yè)主或總包提供）[]如兩臺相對應(yīng)的電梯，則兩臺電梯的廳門中心線應(yīng)在一條軸線上。[]安裝班組檢查簽署：檢查日期：自檢檢驗員復(fù)核簽署：檢查日期：附注：1、打“樣”表示，由項目小組安裝圖及電梯支架決定容許偏差值。如實際測量值超出容許偏差值，由項目小組劃出相應(yīng)數(shù)據(jù)，決定是否接收。如接收應(yīng)備注內(nèi)注明接收的理由和應(yīng)對措施。2、當(dāng)電梯超過18層站時，可采取隔層檢查。

導(dǎo)軌安裝檢查（一）檢查細(xì)則：支架檔位已在井道壁上標(biāo)識（從底坑第一個支架開始往上計數(shù)）。支架傾斜不能大于5mm且支架間已點焊。轎廂或?qū)χ貙?dǎo)軌，其相對應(yīng)的導(dǎo)軌中心應(yīng)在同一軸線上。轎廂導(dǎo)軌軌距（DBG）偏差不能超過0.+1mm.對重導(dǎo)軌軌距（DBG）偏差不能超過0.+2mm.導(dǎo)軌接頭應(yīng)緊貼（其縫隙應(yīng)：轎廂導(dǎo)軌≤0.5mm;對重導(dǎo)軌≤1.0mm、平直、沒有臺階）（其臺階應(yīng)：轎廂導(dǎo)軌≤0.05mm；對重導(dǎo)軌≤0.15mm）。所有螺栓必須按要求緊固。測試點檢測確認(rèn)檢測結(jié)果不符合項編號整改完成（日期）測試點檢測確認(rèn)檢測結(jié)果不符合項編號整改完成（日期）轎廂導(dǎo)軌對重導(dǎo)軌轎廂導(dǎo)軌對重導(dǎo)軌A導(dǎo)軌B導(dǎo)軌a導(dǎo)軌b導(dǎo)軌A導(dǎo)軌B導(dǎo)軌a導(dǎo)軌b導(dǎo)軌

導(dǎo)軌安裝檢查（一）續(xù)頁測試點檢測確認(rèn)檢測結(jié)果不符合項編號整改完成（日期）測試點檢測確認(rèn)檢測結(jié)果不符合項編號整改完成（日期）轎廂導(dǎo)軌對重導(dǎo)軌轎廂導(dǎo)軌對重導(dǎo)軌A導(dǎo)軌B導(dǎo)軌a導(dǎo)軌b導(dǎo)軌A導(dǎo)軌B導(dǎo)軌a導(dǎo)軌b導(dǎo)軌安裝班組檢查簽署：檢查日期：自檢檢驗員復(fù)核簽署：檢查日期：附注：測試點（□A、□B）數(shù)量應(yīng)等于導(dǎo)軌支架數(shù)量和導(dǎo)軌接頭數(shù)的總和。檢查應(yīng)從底坑第一檔支架開始向上進(jìn)行。支架按A1、A2、A3……，AN標(biāo)識記錄；導(dǎo)軌接頭按B1、B2、B3……BN標(biāo)識記錄。

導(dǎo)軌安裝檢查（二）檢測說明：1、導(dǎo)軌垂直度測量是在導(dǎo)軌安裝基準(zhǔn)線未拆時，測量井道頂部支架，以及從井道頂部支架往下每隔5米處支架位置的導(dǎo)軌頂面偏差（偏差=測量值-理論值）。導(dǎo)軌側(cè)面則用5米線錘測量其垂直偏差。2、“導(dǎo)軌5米垂直偏差值”計算方法為：兩個相鄰檢測位置的導(dǎo)軌對安裝基準(zhǔn)線的偏差的差值。3、測量工具為最小刻度0.5mm鋼直尺。檢測位置（每隔5米）各導(dǎo)軌工作面對安裝基準(zhǔn)線實際正負(fù)偏差值（mm）轎廂導(dǎo)軌對重導(dǎo)軌0.6mm≤偏差值≤+0.6mm□不設(shè)安全鉗0.1mm≤偏差值≤+0.1mm□設(shè)有安全鉗0.6mm≤偏差值≤+0.6mm導(dǎo)軌A導(dǎo)軌B導(dǎo)軌a導(dǎo)軌b頂面5米偏差值側(cè)面頂面5米偏差值側(cè)面頂面5米偏差值側(cè)面頂面5米偏差值側(cè)面第檔支架第檔支架第檔支架第檔支架第檔支架第檔支架第檔支架第檔支架第檔支架第檔支架第檔支架

導(dǎo)軌安裝檢查（二）續(xù)頁檢測位置（每隔5米）各導(dǎo)軌工作面對安裝基準(zhǔn)線實際正負(fù)偏差值（mm）轎廂導(dǎo)軌對重導(dǎo)軌0.6mm≤偏差值≤+0.6mm□不設(shè)安全鉗0.1mm≤偏差值≤+0.1mm□設(shè)有安全鉗0.6mm≤偏差值≤+0.6mm導(dǎo)軌A導(dǎo)軌B導(dǎo)軌a導(dǎo)軌b頂面5米偏差值側(cè)面頂面5米偏差值側(cè)面頂面5米偏差值側(cè)面頂面5米偏差值側(cè)面第檔支架第檔支架第檔支架第檔支架第檔支架第檔支架第檔支架第檔支架第檔支架第檔支架第檔支架第檔支架第檔支架安裝班組檢查簽署：檢查日期：自檢檢驗員復(fù)核簽署：檢查日期：

隱蔽工程和特殊工作檢查機房承重梁:檢測細(xì)則:確認(rèn)實際值1、承重梁過墻中心>20mm[]A=mm2、承重梁埋設(shè)深度>75mm[]B=mm3、承重梁水平度應(yīng)用<2/1000[]安裝班組檢查簽署:檢查日期:自檢檢驗員復(fù)核簽署:復(fù)核日期:用戶(監(jiān)理)檢查簽署:檢查日期:預(yù)埋工程:確認(rèn)承重梁埋設(shè),導(dǎo)軌架埋設(shè),地坎埋設(shè),應(yīng)符合安裝說明書要求,必須用混凝土澆灌.[]安裝班組檢查簽署:檢查日期:自檢檢驗員復(fù)核簽署:復(fù)核日期:用戶(監(jiān)理)檢查簽署:檢查日期:膨脹螺栓工程:確認(rèn)1.外接式膨脹螺栓進(jìn)入深度與膨脹螺栓嘗試標(biāo)識和圖紙要求相符.[]2.內(nèi)壓式膨脹螺栓進(jìn)入深度與膨脹螺栓長度一致、且與圖紙要求相符，（且）錐形膨脹塊應(yīng)敲擊到位。安裝班組檢查簽署:檢查日期:自檢檢驗員復(fù)核簽署:復(fù)核日期:繩端固定確認(rèn)曳引鋼絲繩頭與錐套澆注巴氏合金的工藝和強度應(yīng)符合安裝說明書要求（要求嚴(yán)格清洗）[]安裝班組檢查簽署:檢查日期:自檢檢驗員復(fù)核簽署:復(fù)核日期:用戶(監(jiān)理)檢查簽署:檢查日期:特殊工作：電焊（僅對井道鋼結(jié)構(gòu)及支架焊接安裝）；電焊工作內(nèi)容描述：檢查細(xì)則：確認(rèn)1、電焊工應(yīng)持有相應(yīng)項目焊工操作證（特種操作證專業(yè)人員）。姓名：操作證號：[]2、焊接部位焊縫應(yīng)是連接焊縫。[]安裝班組檢查簽署:檢查日期:自檢檢驗員復(fù)核簽署:復(fù)核日期:廳門檢查檢查細(xì)則：地坎水平偏差不大于2mm。門框垂直度偏差不大于2mm。廳門與門框、廳門腳與地坎的間隙為4—6mm。門開盡時，門與門框垂直相對偏差不大于1mm。廳門關(guān)盡時吊門板應(yīng)可靠接觸制停（如圖二）；門與門間隙防火門為2-3mm、直角門為2-4mm（如圖一），且上下間隙相近相貼，門邊橡膠緩沖條其間隙不大于0.5mm；門與門之間沒有臺級。f.開關(guān)門順暢，無特別呼聲；廳門應(yīng)在無外力的情況下，門扇在任何位置均能自動關(guān)閉。g.廳外開門裝置有效。h.偏心輪與門導(dǎo)軌的間隙已調(diào)整，其間隙為0.2-0.4m.

層樓確認(rèn)不符合編號整改完成層樓確認(rèn)不符合編號整改完成安裝班組檢查簽署:檢查日期:自檢檢驗員復(fù)核簽署:復(fù)核日期:主機安裝檢查一、有機房電梯主機：檢查細(xì)則：確認(rèn)整改完成1、主機位置按安裝圖安裝。[]2、導(dǎo)向輪軸架（應(yīng)）按照安裝圖安裝。[]3、擋繩板、桿應(yīng)按照安裝圖安裝，與鋼絲繩的間隙為3-5mm.[]4、曳引輪與導(dǎo)向輪垂直偏差不能大于2mm。[]5、曳引輪與導(dǎo)向輪平行線位置偏差不能大于1mm。[]二、無機房電梯主機：檢查細(xì)則：確認(rèn)整改完成1、主機底座避震膠應(yīng)按安裝圖安裝。[]2、主機頂部固定架和底座的導(dǎo)軌夾螺栓緊固、鎖板角應(yīng)折彎。[]3、主機頂部固定架及底座鎖銷已安裝.[]4、曳引輪垂直偏差不能大于2mm。[]安裝班組檢查簽署:檢查日期:自檢檢驗員復(fù)核簽署:復(fù)核日期:

轎廂門檢查檢查細(xì)則：確認(rèn)整改完成1、轎廂地坎水平偏差應(yīng)不大于1mm。[]2、門機安裝水平、垂直，高度與工藝要求相符。[]3、轎門扇與吊門板間的加強板已正確安裝（圖一）.[]4、轎門關(guān)閉時吊門板應(yīng)可靠接觸制停輪。[]5、轎門開到位時，轎門與轎廂門框應(yīng)在一個面上，且垂直相對偏差不大于1mm。[]6、反軌偏心輪與門導(dǎo)軌的間隙0.2-0.4mm。[]7、開門刀與層門地坎的距離為7-10mm。[]安裝班組檢查簽署:檢查日期:自檢檢驗員復(fù)核簽署:復(fù)核日期:

滾輪導(dǎo)靴調(diào)校檢查檢查細(xì)則：確認(rèn)整改完成1、對有機房電梯，按安裝圖填上平衡塊分布數(shù)量。[]2、導(dǎo)輪座底鐵板距離導(dǎo)軌側(cè)面為5mm±1mm；頂面為5mm±0mm。[]3、導(dǎo)輪應(yīng)可以用手轉(zhuǎn)動，且每個輪的壓力（是）相近.[]4、導(dǎo)輪安裝垂直，沒有傾斜，輪底一個水平面上。[]5、螺母與杠桿的距離應(yīng)為A=3mm。[]6、導(dǎo)輪表面沒有破損、變形。[]安裝班組檢查簽署:檢查日期:自檢檢驗員復(fù)核簽署:復(fù)核日期:PAGE第8頁共9頁質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系檢查表受檢查部門：工程部檢查日期：檢查員：檢查準(zhǔn)則：QMS，EMS，OHS標(biāo)準(zhǔn)，體系文件、適用法律法規(guī)管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查過程描述檢查結(jié)果判定QMS條款OHS/EMS條款5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)本部門的職責(zé)是什么？抽查，詢問5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)◆目標(biāo)和指標(biāo)的情況◆受檢查部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)？W◆目標(biāo)和指標(biāo)是否具體并盡可能量化？W◆目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)情況◆是否制定了實施目標(biāo)指標(biāo)的方案？W◆企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)？X◆是否明確了責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人？WX◆是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？X◆有關(guān)人員是否清楚？X◆有無目標(biāo)和指標(biāo)實現(xiàn)的證據(jù)◆檢查績效測量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和指標(biāo)是否得到實現(xiàn)？WX◆目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評審、修訂◆目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評審、修訂？WX◆依據(jù)什么評審、修訂？W◆目標(biāo)和指標(biāo)的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？W4.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃◆是否對組織的活動及活動場所中的危險源及其風(fēng)險進(jìn)行了辨識◆是否按程序要求辨識危險源及其風(fēng)險?W◆是否規(guī)定了辨識的范圍和對象?W◆是否有危險源及其風(fēng)險的清單?W◆受檢查部門的危險源及其風(fēng)險有哪些?WX◆如何對風(fēng)險控制進(jìn)行策劃◆是否根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果,制定了風(fēng)險控制措施計劃?W◆對危險源及其風(fēng)險的控制措施有哪些?WX◆對潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施?W管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查過程描述檢查結(jié)果判定QMS條款OHS/EMS條款4.3.1環(huán)境因素識別和評價◆是否對組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行了識別◆是否按程序要求識別環(huán)境因素?W◆是否規(guī)定了識別的范圍和對象?W◆是否有環(huán)境因素的清單?W◆受檢查部門的環(huán)境因素有哪些?WX◆如何進(jìn)行環(huán)境影響評價◆有無規(guī)定環(huán)境影響評價的方法、準(zhǔn)則和步驟?W◆有無重大環(huán)境因素清單?W◆評價結(jié)果是否合理?X◆對新項目和變化是否進(jìn)了環(huán)境因素的補充識別和評價?WX◆如何對重大環(huán)境因素的控制進(jìn)行策劃◆是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果,制定了重大環(huán)境因素控制措施計劃?W◆對重大環(huán)境因素的控制措施有哪些?WX◆對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施?WX7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制4.4.6運行控制◆有無控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等。◆是否有過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等？W◆對沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書？對關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書之類的文件？W◆生產(chǎn)過程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？X管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查過程描述檢查結(jié)果判定QMS條款OHS/EMS條款7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制4.4.6運行控制◆是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？◆如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的過程？W◆策劃結(jié)果能否確保這些過程處于受控狀態(tài)，貫徹實施情況如何？X◆使用的設(shè)備、測量和監(jiān)控設(shè)備是否滿足需要？◆是否對使用設(shè)備進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？◆設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測量設(shè)備是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜？X◆是否有設(shè)備用、管、修的管理制度？W◆是否對設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。WX◆設(shè)備的維修狀況如何？X◆是否對特殊過程和關(guān)鍵過程實施了監(jiān)控活動？◆有哪些特殊過程和關(guān)鍵過程？W◆是否對其實施了監(jiān)控活動？X◆特殊過程和關(guān)鍵過程的人員是否具備上崗資格。WX◆是否設(shè)置了監(jiān)控點，是否合理、正常和有效？◆對過程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、OHS特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測量并做了記錄？監(jiān)控點的設(shè)置是否合理、有效？WX◆人員是否具備條件和資格？◆人員是否接受過培訓(xùn)？WX◆人員是否具備上崗資格？X管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查過程描述檢查結(jié)果判定QMS條款OHS/EMS條款7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制4.4.6運行控制◆產(chǎn)品交付和交付后的管理◆公司是如何向用戶交付產(chǎn)品并為用戶提供售后服務(wù)的？W◆是否有對交付、交付后的活動進(jìn)行明確規(guī)定的文件？W◆公司是否建立了客戶服務(wù)類的組織機構(gòu)，人員、資源配備是否合適？WX◆服務(wù)設(shè)施、設(shè)備是否適宜？X◆是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對服務(wù)要求的信息？W◆交付時有否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品交付級顧客時都是完好的？WX◆交付、交付活動的效果是否進(jìn)行了驗證？W◆是否開展下述活動：技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)等售前、售后服務(wù)？X◆是否詳細(xì)地向顧客提供有關(guān)文件，如使用維修說明書等？W◆對客戶的意見是否及時處理？W◆顧客對服務(wù)是否滿意？W◆是否建立了售后服務(wù)網(wǎng)點？情況如何？WX管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查過程描述檢查結(jié)果判定QMS條款OHS/EMS條款7.5.3標(biāo)識和可追溯性4.4.6運行控制◆是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？是否制定了有關(guān)標(biāo)識的規(guī)定？標(biāo)識用的標(biāo)簽等是否得到了有效的管理？◆當(dāng)有可追溯性要求時（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標(biāo)識是否具有惟一性，并加以記錄？◆是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？WX◆是否在進(jìn)料接受、安裝、交付等階段對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？WX◆標(biāo)識的方法、方式是否有明確規(guī)定？W◆產(chǎn)品/物料移動后是否能及時移植標(biāo)識（必要時），是否作出了規(guī)定？WX◆對標(biāo)識的管理（如標(biāo)簽、印章等的管理）是否作出明確的規(guī)定？是否有效實施？WX◆對有可追溯性的場合，是否對每個或每批產(chǎn)品進(jìn)行惟一標(biāo)識？WX◆對于可追溯性標(biāo)識是否有規(guī)定性記錄？是否做了記錄，是否能夠達(dá)到追溯的目的？WX7.5.4顧客財產(chǎn)4.4.6運行控制◆是否對顧客的財產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo)識、驗證、保護(hù)和維護(hù)？◆組織里有哪些是顧客的財產(chǎn)？WX◆顧客財產(chǎn)是否得到了標(biāo)識、驗證、保護(hù)和維護(hù)。WX◆已經(jīng)標(biāo)識的顧客財產(chǎn)是否分類擺放，是否存在混雜的情況。X◆顧客財產(chǎn)生產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況時，是否記錄，是否向顧客報告？◆當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，是如何記錄并向顧客報告的。W◆顧客有無意見？W管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查過程描述檢查結(jié)果判定QMS條款OHS/EMS條款7.5.5產(chǎn)品防護(hù)4.4.6運行控制◆是否對產(chǎn)品提供了防護(hù)（標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)）？◆是否對產(chǎn)品防護(hù)（標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)）作了具體的規(guī)定？W◆書面的規(guī)定是否切合實際，是否是有效版本？WX◆如何做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作（包括包裝、搬運、保護(hù)等工作）？◆搬運的方法和手段是否有效？能否防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞？◆是否有搬運的規(guī)定和管理方法。搬運工具、方法、場地是否都適宜？WX◆現(xiàn)場搬運過程是否符合要求，是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷？X4.4.6運行控制◆噪音管制◆噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？◆主要噪聲污染源有哪些？WX◆噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？X◆有無社區(qū)居民投訴？W◆化學(xué)品管制◆化學(xué)品的保管狀況怎樣？X◆是否按要求使用化學(xué)品？X◆使用中是否存大滲漏情況？X◆有無防火、防溢等措施？X◆職業(yè)病防治◆公司哪些活動易誘發(fā)職業(yè)病？WX◆有無職業(yè)病防治方法W◆廢棄物管理◆污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？WX◆確認(rèn)是否向土地丟棄廢棄物，若有，則是否在規(guī)定范圍內(nèi)？W◆是否有危險廢棄物？如有，則如何控制？WX管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查過程描述檢查結(jié)果判定QMS條款OHS/EMS條款4.4.6運行控制◆污水管理◆污水法定排放標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？W◆污水排放源有哪些？X◆污水中有無法定有害物質(zhì)？如有，怎樣控制？W◆廢氣管理◆大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？X◆確認(rèn)大氣污染防治及其他法律法規(guī)等是否明確？W◆有無必須申報登記的大氣污染物排放？WX◆能源、資源管理◆有無節(jié)約能源、資源的規(guī)定？W◆采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？X4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)◆組織中已識別的潛在事件或緊急情況有哪些？◆部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所、活動是否得到明確？W◆可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？W◆以往是否發(fā)生過？X◆是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序◆是否有