2023年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃格式范文（2篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)2023年?內(nèi)部審計(jì)工?作計(jì)劃格式?范文__?__年在院?領(lǐng)導(dǎo)的支持?下，在上級(jí)?主管部門(mén)的?指導(dǎo)幫助下?，我們審計(jì)?科全體同志?認(rèn)真學(xué)習(xí)、?領(lǐng)會(huì)___?_，一如既?往地___?_和落實(shí)《?審計(jì)法》、?《審計(jì)署關(guān)?于內(nèi)部審計(jì)?工作的規(guī)定?》和國(guó)家相?關(guān)法律法規(guī)?。以醫(yī)院工?作為中心，?結(jié)合內(nèi)審工?作實(shí)際，緊?緊圍繞我院?的熱點(diǎn)、重?點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)?題開(kāi)展審計(jì)?工作，充分?發(fā)揮內(nèi)審的?監(jiān)督和服務(wù)?職能，為醫(yī)?院領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)?提供決策依?據(jù)。共開(kāi)展?各項(xiàng)審計(jì)_?___余項(xiàng)?，為醫(yī)院節(jié)?約了資金。?在深化醫(yī)療?體制改革，?促進(jìn)廉政建?設(shè)，加強(qiáng)財(cái)?務(wù)管理，提?高經(jīng)濟(jì)效益?等方面，真?正起到了經(jīng)?濟(jì)衛(wèi)士和參?謀助手的作?用。一.?基礎(chǔ)建設(shè)?____年?是我院迅速?發(fā)展的一年?，醫(yī)療、科?研、管理工?作有條不紊?的開(kāi)展，為?我們搞好工?作提供了有?力保證。我?們審計(jì)科認(rèn)?真____?衛(wèi)生局、審?計(jì)局等上級(jí)?部門(mén)的指示?精神，結(jié)合?我院實(shí)際，?在做好審計(jì)?工作的同時(shí)?，積極配合?其它各項(xiàng)工?作的開(kāi)展。?堅(jiān)持完善自?我，提高認(rèn)?識(shí)的原則，?努力完善審?計(jì)制度，健?全審計(jì)機(jī)構(gòu)?，調(diào)整人員?結(jié)構(gòu)。1?、規(guī)范了審?計(jì)工作流程?，按照__?__年審計(jì)?工作計(jì)劃，?進(jìn)一步加強(qiáng)?了對(duì)院內(nèi)各?經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的?監(jiān)管。2?、參與制定?了醫(yī)院物資?采購(gòu)、設(shè)備?管理及相關(guān)?規(guī)章制度若?干項(xiàng)。規(guī)范?了經(jīng)濟(jì)行為?，使審計(jì)工?作進(jìn)一步走?向法制化、?制度化和規(guī)?范化。3?、在審計(jì)部?門(mén)單獨(dú)成立?時(shí)，進(jìn)一步?明確了審計(jì)?工作人員的?職責(zé)和權(quán)限?。使內(nèi)審工?作的內(nèi)部監(jiān)?督職能進(jìn)一?步得到體現(xiàn)?，可以更好?的為領(lǐng)導(dǎo)提?供決策依據(jù)?。4、調(diào)?整人員的知?識(shí)和年齡結(jié)?構(gòu)，新增專(zhuān)?業(yè)審計(jì)人員?____名?（應(yīng)屆本科?畢業(yè)生），?加強(qiáng)了審計(jì)?隊(duì)伍建設(shè)。?二.學(xué)習(xí)?及培訓(xùn)強(qiáng)?化措施，進(jìn)?一步提高審?計(jì)人員的業(yè)?務(wù)素質(zhì)和政?治素質(zhì)，使?我院每個(gè)內(nèi)?審人員都真?正成為思想?、業(yè)務(wù)過(guò)硬?、技能嫻熟?、務(wù)實(shí)高效?的工作高手?。1、參?加審計(jì)廳、?市審計(jì)局、?市衛(wèi)生局規(guī)?財(cái)處召開(kāi)的?培訓(xùn)班，獲?取了大量審?計(jì)工作信息?及先進(jìn)工作?經(jīng)驗(yàn)。2?、與南昌市?第九醫(yī)院、?江西省精神?病醫(yī)院等審?計(jì)人員相互?交流，共同?探討審計(jì)工?作新思路。?3、加強(qiáng)?自身業(yè)務(wù)素?質(zhì)的學(xué)習(xí)，?積極進(jìn)行學(xué)?術(shù)研究和探?討。三、?具體審計(jì)工?作1、參?與后勤維修?審計(jì)隨著?醫(yī)院業(yè)務(wù)不?斷的擴(kuò)大，?后勤管理部?門(mén)所涵蓋的?內(nèi)容也越來(lái)?越豐富，這?就要求我們?須建立健全?管理制度。?我們參與制?定了一系列?后勤管理的?規(guī)章和措施?，對(duì)零星維?修每月審計(jì)?一次，對(duì)基?建維修的每?個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)?行審計(jì)，截?止到___?_月底，共?為醫(yī)院節(jié)省?開(kāi)支___?_余元。為?推動(dòng)醫(yī)院的?后勤發(fā)展起?到了應(yīng)有的?作用。2?、參與財(cái)務(wù)?收支審計(jì)?做好醫(yī)院財(cái)?務(wù)賬面審計(jì)?工作，為保?證醫(yī)院財(cái)務(wù)?賬面的合法?性、合理性?、準(zhǔn)確性，?我科室配合?審計(jì)局對(duì)醫(yī)?院____?年財(cái)務(wù)收支?情況進(jìn)行審?計(jì)，對(duì)存在?的問(wèn)題進(jìn)行?了及時(shí)有效?的整改，進(jìn)?一步規(guī)范了?財(cái)務(wù)制度，?為領(lǐng)導(dǎo)提供?了決策依據(jù)?，為醫(yī)院的?改革和發(fā)展?做出了貢獻(xiàn)?。3、參?與各項(xiàng)招投?標(biāo)工作審計(jì)?隨著醫(yī)院?業(yè)務(wù)的迅速?發(fā)展，加強(qiáng)?內(nèi)部管理，?強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)?督機(jī)制就顯?得尤為重要?。醫(yī)院工程?建設(shè)和物資?采購(gòu)是與市?場(chǎng)緊密相聯(lián)?的，要實(shí)現(xiàn)?對(duì)工程建設(shè)?和物資采購(gòu)?工作的有效?控制，就必?須用各項(xiàng)規(guī)?章制度來(lái)規(guī)?范和約束。?我們參與制?定招投標(biāo)程?序的相關(guān)規(guī)?定并監(jiān)督實(shí)?施。在招投?標(biāo)工作中真?正堅(jiān)持公開(kāi)?、公正、公?平的原則。?根據(jù)《政府?采購(gòu)管理辦?法》要求，?我科室切實(shí)?加強(qiáng)了對(duì)單?位采購(gòu)活動(dòng)?的監(jiān)督，尤?其是對(duì)藥品?、醫(yī)療器械?等招標(biāo)采購(gòu)?，進(jìn)一步預(yù)?防了商業(yè)_?___的發(fā)?生。在這半?年工作中，?單位六個(gè)項(xiàng)?目的招標(biāo)工?作，我科室?全程監(jiān)督，?嚴(yán)肅招投標(biāo)?紀(jì)律，較好?地保證了招?標(biāo)過(guò)程嚴(yán)格?按照程序和?要求，公開(kāi)?、公平、公?正地順利進(jìn)?行。為單位?節(jié)約資金萬(wàn)?余元4、?參與物價(jià)審?計(jì)為了加?大醫(yī)療收費(fèi)?的監(jiān)督，我?科室每個(gè)月?定期對(duì)出院?病歷、運(yùn)行?病歷及藥房?處方批價(jià)的?情況進(jìn)行檢?查，截止到?____月?底，發(fā)現(xiàn)_?___多份?出院病歷，?____多?份運(yùn)行病歷?存在“三單?不符”的現(xiàn)?象，并及時(shí)?做出了整改?。5、參?與專(zhuān)項(xiàng)支出?審計(jì)科研?工作是醫(yī)院?發(fā)展的一項(xiàng)?至關(guān)重要的?工作，我們?集中力量加?強(qiáng)對(duì)科研專(zhuān)?項(xiàng)資金的審?計(jì)監(jiān)督，使?這些資金充?分發(fā)揮作用?和效益。半?年來(lái)我們開(kāi)?展科研經(jīng)費(fèi)?審簽___?_項(xiàng)，促進(jìn)?了科研工作?的發(fā)展。?四.工作體?會(huì)1.領(lǐng)?導(dǎo)的重視與?支持是搞好?內(nèi)審工作的?關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)?的重視程度?越高，內(nèi)審?工作就越有?依靠，發(fā)揮?的作用也就?越大。我們?在認(rèn)真做好?工作的同時(shí)?，注重同上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交?流，不定期?匯報(bào)工作情?況，爭(zhēng)取領(lǐng)?導(dǎo)的信任，?取得了領(lǐng)導(dǎo)?對(duì)內(nèi)審工作?的高度重視?和大力支持?。2.健?全的審計(jì)機(jī)?構(gòu)，合理的?人員結(jié)構(gòu)及?知識(shí)結(jié)構(gòu)是?做好審計(jì)工?作的基礎(chǔ)條?件。在院領(lǐng)?導(dǎo)的高度重?視和幫助下?，審計(jì)機(jī)構(gòu)?不斷得到完?善，工作效?率明顯提高?。合理的人?員配置和人?員結(jié)構(gòu)便于?工作的順利?開(kāi)展，為我?院審計(jì)工作?的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?奠定了堅(jiān)實(shí)?基礎(chǔ)。3?.內(nèi)審要樹(shù)?立服務(wù)意識(shí)?。內(nèi)審工作?的性質(zhì)決定?了審計(jì)工作?必須堅(jiān)持監(jiān)?督與服務(wù)并?重，寓監(jiān)督?與服務(wù)之中?。內(nèi)部審計(jì)?歸根到底是?一種內(nèi)部管?理行為，它?的目標(biāo)是為?了加強(qiáng)內(nèi)部?管理，為管?理者服務(wù)。?結(jié)合學(xué)校實(shí)?際，內(nèi)審工?作的監(jiān)督、?評(píng)價(jià)、控制?職能都必須?著眼于為學(xué)?校經(jīng)濟(jì)發(fā)展?服務(wù)，把服?務(wù)意識(shí)融于?整個(gè)審計(jì)過(guò)?程中，在做?好監(jiān)督的同?時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提?供可靠的決?策依據(jù)。?2023年?內(nèi)部審計(jì)工?作計(jì)劃格式?范文（二）?一、提高?審計(jì)質(zhì)量，?發(fā)揮審計(jì)監(jiān)?督作用1?、全面履行?審計(jì)職責(zé)，?提高審計(jì)監(jiān)?督能力。在?工作中要自?覺(jué)遵守、嚴(yán)?格執(zhí)行審計(jì)?工作要求和?審計(jì)程序，?克服審計(jì)過(guò)?程中的隨意?性。2、?堅(jiān)持“全面?審計(jì)、突出?重點(diǎn)”的審?計(jì)思路。醫(yī)?院由于經(jīng)營(yíng)?規(guī)模的擴(kuò)大?，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)?的日趨復(fù)雜?，使得內(nèi)審?對(duì)象及內(nèi)審?面逐步擴(kuò)展?。因此，醫(yī)?院內(nèi)審工作?要從醫(yī)院的?經(jīng)濟(jì)工作中?心出發(fā)，重?點(diǎn)著眼于對(duì)?加強(qiáng)各類(lèi)資?金管理能力?、提高經(jīng)濟(jì)?效益與社會(huì)?效益等事項(xiàng)?。3、改?進(jìn)審計(jì)計(jì)劃?管理，使審?計(jì)年度計(jì)劃?要和我院的?經(jīng)濟(jì)工作計(jì)?劃在時(shí)間上?錯(cuò)位半年，?使審計(jì)計(jì)劃?能確實(shí)落到?實(shí)處，建立?健全規(guī)章制?度，提高財(cái)?務(wù)管理水平?。4、提?高審計(jì)人員?素質(zhì)。不斷?更新審計(jì)人?員整體知識(shí)?結(jié)構(gòu)、提高?綜合素質(zhì)，?做好審計(jì)人?員的教育培?訓(xùn)。只有審?計(jì)人員綜合?素質(zhì)提高了?，審計(jì)質(zhì)量?才能得到保?證。二、?更新審計(jì)理?念，提高審?計(jì)工作層次?內(nèi)部審計(jì)?對(duì)所審查的?活動(dòng)向院領(lǐng)?導(dǎo)提供分析?、評(píng)價(jià)、建?議和咨詢，?幫助他們更?有效地管理?醫(yī)院。內(nèi)部?審計(jì)查出問(wèn)?題的過(guò)程，?是解決問(wèn)題?的過(guò)程。審?計(jì)工作不能?停留在揭露?問(wèn)題上，要?站在醫(yī)院發(fā)?展的前沿，?立足于縱觀?全局的基點(diǎn)?上，扣緊為?醫(yī)院經(jīng)濟(jì)決?策、經(jīng)濟(jì)管?理服務(wù)、促?進(jìn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)?健康，樹(shù)立?起服務(wù)第一?理念，采取?參與式的審?計(jì)策略。盡?可能地對(duì)被?審計(jì)的科室?面臨的困難?和對(duì)策提供?咨詢意見(jiàn)：?主動(dòng)請(qǐng)求被?審計(jì)科室對(duì)?自己的工作?方式、服務(wù)?態(tài)度和服務(wù)?質(zhì)量提出建?議;為醫(yī)院?加強(qiáng)管理、?完善決策機(jī)?制發(fā)揮參謀?助手作用，?更好地為醫(yī)?院的和諧發(fā)?揮重要作用?。三、以?成本管理審?計(jì)為重點(diǎn)，?強(qiáng)化審計(jì)經(jīng)?濟(jì)監(jiān)督在市?場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件?下，醫(yī)院被?推向市場(chǎng)，?醫(yī)院的生存?不再取決于?上級(jí)主管部?門(mén)的意志，?而是取決于?市場(chǎng)對(duì)醫(yī)院?的接納程度?，取決于醫(yī)?院能否為患?者提供優(yōu)質(zhì)?、價(jià)廉的醫(yī)?療服務(wù)，市?場(chǎng)決定著醫(yī)?院的生存和?發(fā)展。醫(yī)院?要開(kāi)展正常?的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?，向廣大患?者提供醫(yī)療?服務(wù)，必然?會(huì)消耗一定?的人力、財(cái)?力和物力，?因此醫(yī)院的?經(jīng)營(yíng)過(guò)程也?就是資源耗?費(fèi)的過(guò)程，?同時(shí)也是成?本的形成過(guò)?程。醫(yī)院之?所以必須注?意成本是因?為每增加一?元的成本不?僅會(huì)增加病?人的經(jīng)濟(jì)負(fù)?擔(dān)，而且會(huì)?減少醫(yī)院的?收益，影響?醫(yī)院的長(zhǎng)期?發(fā)展;成本?問(wèn)題解決不?好，醫(yī)院的?效益就沒(méi)有?保障，競(jìng)爭(zhēng)?力也會(huì)變得?低下。因此?，內(nèi)部審計(jì)?要把醫(yī)療服?務(wù)成本作為?基本審計(jì)，?及時(shí)發(fā)現(xiàn)成?本管理中存?在的主要問(wèn)?題、重大問(wèn)?題，找到損?失浪費(fèi)的主?要表現(xiàn)、癥?結(jié)所在，做?好綜合分析?，針對(duì)存在?的問(wèn)題及其?原因提出有?效的解決辦?法和建議，?促進(jìn)醫(yī)院有?效節(jié)約與合?瓔利用資源?，降低成本?，從而提高?經(jīng)濟(jì)效益與?社會(huì)效益。?四、運(yùn)用?計(jì)算機(jī)審計(jì)?，提高審計(jì)?效率隨著?醫(yī)院管理信?息化程度的?逐漸提高，?我院計(jì)算機(jī)?信息系統(tǒng)