Layered -Audit分層審核（中英文雙語）

,1stLayeredAuditChecklist第1級分層審核檢查表,,,

Date日期:,,,Area:,

"Y:沒有不符合項；N:發(fā)現(xiàn)了不符合項；NC:發(fā)現(xiàn)了不符合項，審核期間立即進行了糾正；N/A:不適用于此項

Y:nodeviation;N:havedeviation;NC:havedeviationbutcorrectthemimmediately;NA:notapplicatable",,,,

,,,,,

ChecklistTeamleader班長檢查表,,,,

Shift班次:,I,II,III,Pointstobechecked需要檢查的點:

,,,,1.Productiondocuments生產文檔/文件

Result結果,,,,Checkifthereis4Mchangeandneedrecord檢查是有4M變更并需要記錄？

,,,,Checkshifthandoverbook查看上一班的交接班記錄

,,,,DocumentsinProductfolder(accordingtotableofcontents)檢查產品文件夾中的文件（依照目錄）

,,,,Checkproductionplan查看生產計劃

,,,,Checkproductionorder檢查線上的生產訂單是否和生產計劃上的一致

,,,,,

,,,,2.Material原料

Result結果,,,,Ifthepackagingmaterialiscleanandwithcover?生產原料零部件的包裝物是否干凈并有蓋？

,,,,CheckifhavecomponentswithChangeLabel檢查是否要使用有變更的零件

,,,,,

,,,,"3.Tools,MachineandPeriphery模具、機器和外圍設備"

Result結果,,,,Doequipmentfunctiontestaccordingtotesttestconcept根據(jù)設備功能測試表進行設備功能測試

,,,,Checkmachinestatus(seeMachinedailyinspectionchecklist)檢查機器狀態(tài)（見設備點檢表）

,,,,Checkanti-staticblowinggunwithtestpen用靜電筆檢查除靜電除塵槍

,,,,Ifchoosetherightprogramforeachstation?每個工位的程序是否選擇正確？

,,,,Ifchoosetherightprinter?是否選擇正確的打印機？

,,,,"Willthestatusoffixtures(includingquantity,cleanlyness,intactnessdegree)checkedandconfirmedthatcanguaranteetheproductionordercanbefinished?

是否檢查并保證使用真確的治具、清潔度、完好度可以順利完成生產訂單？"

,,,,開班前對KL工位治具手動檢查治具螺絲是否有松動

,,,,對維修每天的testthetest做交接檢查

,,,,,

,,,,4.Employeeandworkenvironment員工和工作環(huán)境

Result結果,,,,"Didemployeegetthetrainingaccordingtothetestandworkinstruction?Andsignedonit?

員工接受過作業(yè)指導書和檢驗指導書的培訓，并簽字了嗎？"

,,,,"Ifthestaffsusetheprotectiveequipment(eyewashingliquid,glasses,rubbergloves,respirator)andthebehavioriswellknowninemergency?員工是否使用防護設備（洗眼液、眼鏡、膠皮手套、口罩）是否了解緊急情況下的使用方法？"

,,,,Checkworkenvironment(seeWorkEnvironmentChecklist)檢查工作環(huán)境衛(wèi)生（見工作環(huán)境檢查表）

,,,,,

,,,,5.ProductionApproval生產批準

Result結果,,,,Checkifhavereleasesample是否有放行樣件

,,,,CheckiffillManufacturingApprovalRecord是否填寫生產放行記錄

,,,,,

,,,,6.ProductionRecord生產記錄

Result結果,,,,"Controlbook-intox-pertandscrapreportinXPERTandscrapreason

確認X-pert中入庫和報廢數(shù)量、報廢原因錄入"

,,,,CheckandclarifydowntimereasonsinXPERT在XPERT中確認停機及停機原因

,,,,CheckproductiontimebookingofODCfunctioninXPERTXPERT中ODC生產時間錄入

,,,,,

,,,,7.QualityFocusedChecks質量關注檢查

Result結果,,,,

,,,,,

,,,,,

,,,,,

"Initials原始

Signature簽字",,,,APPROVAL批準

"質量關注檢查項目是動態(tài)更新的，跟蹤一個月無發(fā)生，則從清單中刪除

ItemQualityfocusedchecks