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文檔簡介

6、變更管理,,,,,

,,,,,,

NO.,項(xiàng)目,評分等級參考,"評分

等級","自評

得分",得分說明

1,體系流程,有完善的PCN處理流程支撐業(yè)務(wù)，需包含評審、申請、確認(rèn)，異常處理和跟蹤關(guān)閉等內(nèi)容,2,,

2,體系流程,PCN流程規(guī)定了具體的變更操作過程記錄模板，包含客戶模板要求項(xiàng)目內(nèi)容；,2,,

3,體系流程,供應(yīng)商PCN流程有明確說明PCN變更需要得到客戶同意后執(zhí)行,2,,

4,PCN操作,將已批準(zhǔn)的變更標(biāo)準(zhǔn)化，以書面形式通知內(nèi)部相關(guān)單位，并培訓(xùn)已變更內(nèi)容和抽查變更執(zhí)行的符合性,2,,

5,客戶EC轉(zhuǎn)化為外協(xié)廠文檔,工程人員根據(jù)客戶變更內(nèi)容，轉(zhuǎn)化并創(chuàng)建為外協(xié)廠的工程變更，并受控文檔,2,,

6,物料、成品、半成品管理,生產(chǎn)主管掌控在線物料統(tǒng)計(jì)，計(jì)劃統(tǒng)計(jì)庫存成品、半成品及運(yùn)輸過程中成品、半成品,2,,

7,首樣檢驗(yàn),QA負(fù)責(zé)檢驗(yàn)變更執(zhí)行的首件產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)任何問題反饋給項(xiàng)目組成員。品質(zhì)需要在線及首樣處對產(chǎn)品是否執(zhí)行技改，執(zhí)行技改正確性進(jìn)行確認(rèn)，并將此執(zhí)改跟蹤表格的執(zhí)行情況進(jìn)行填寫,2,,

8,EC歸檔,《臨時(shí)技改執(zhí)行跟蹤記錄表》最終處理完畢后需要與首樣表一同進(jìn)行存發(fā)放歸檔,2,,

溫馨提示

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