ISO9000內(nèi)審員學(xué)員案例

練習(xí)一標(biāo)準(zhǔn)條款比照練習(xí)針對(duì)在審核中覺(jué)察以下狀況，分別說(shuō)明它們對(duì)應(yīng)的是ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中哪個(gè)具體條款,為什么？它們是不符合項(xiàng)嗎?1。一位倉(cāng)庫(kù)保管員說(shuō)，他不清楚公司的質(zhì)量方針內(nèi)容是什么,他認(rèn)為倉(cāng)庫(kù)保管員只要按規(guī)定做好自己的本職工作就行了。,以保證從合同，供方選購(gòu)到價(jià)廉物美的合格步料.審核員在西江賓館客房部,房效勞掌握程序〉>文件.星絲綢服裝廠對(duì)意大利客商來(lái)料加工的真絲面料，特地制定了專區(qū)專帳的保管規(guī)定,但是審核員在倉(cāng)庫(kù)里看到批號(hào)為9803的真絲面料卻是和其他國(guó)產(chǎn)面料混放在一起的.倉(cāng)庫(kù)治理員說(shuō),對(duì)意大利的來(lái)料,我們憑閱歷馬上就能區(qū)分出來(lái)的。5。某類食品的保溫滅菌工藝規(guī)定是140攝度。持續(xù)一小時(shí),審核員看到現(xiàn)場(chǎng)的自動(dòng)溫度儀顯示為120攝度.操作人員解釋說(shuō),140攝度高溫耗電量太大,120攝度高穩(wěn)足以殺菌了.052301疑土各種原料稱重時(shí)用的.只需要大致上準(zhǔn)確就可以了。百貨商場(chǎng)文具柜臺(tái)營(yíng)業(yè)員小王,把一本作為樣品陳放十個(gè)月本應(yīng)本應(yīng)削價(jià)處理的大型集郵冊(cè),連同19本一起原價(jià)賣給了市集郵協(xié)會(huì)，由于當(dāng)事商場(chǎng)只有這20本了，所以小王就未向顧客加以說(shuō)明.8。電視機(jī)總裝調(diào)試后需進(jìn)展老化試驗(yàn)，電視機(jī)廠裝配車間到老化試驗(yàn)室之間200米的過(guò)道，地面坑洼不平。南方電腦公司的內(nèi)審打算中,沒(méi)有對(duì)總經(jīng)理進(jìn)展審核的安排。內(nèi)審員說(shuō),總經(jīng)理認(rèn)為內(nèi)審只是他的治理手段，不需要審核他自己。10。錢江發(fā)電機(jī)廠每年定期舉辦用戶技術(shù)培訓(xùn)班,深受用戶好評(píng)，但尚未制訂該類技術(shù)培訓(xùn)的書面程序。練習(xí)二是事實(shí)還是假設(shè)本練習(xí)的目的是調(diào)整學(xué)員觀看客觀事實(shí)的目光和尺度,以初步把握事實(shí)推斷的根底要求。請(qǐng)依據(jù)以下場(chǎng)景中的背景材料，推斷所作的結(jié)論是客觀事實(shí)還是主觀臆斷.場(chǎng)景:生產(chǎn)部治理員說(shuō):>這份文件..結(jié)論:公司尚未按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)大要求制定不合格掌握的程序。2。場(chǎng)景：所使用的>批準(zhǔn)人欄中，總經(jīng)理的名字是打印上去的,而不是手簽的.結(jié)論：<<.場(chǎng)景：抽查上個(gè)月所進(jìn)展內(nèi)審的12份不符合項(xiàng)報(bào)告,6份報(bào)告的訂正措施跟蹤狀況欄為空白.結(jié)論:對(duì)內(nèi)部審核員發(fā)生的問(wèn)題,公司尚未實(shí)行訂正措施。場(chǎng)景：餐廳效勞員將第三桌張先生點(diǎn)的菜端給了其他桌的李先生。結(jié)論:效勞員未經(jīng)培訓(xùn)合格就上崗工作.5。場(chǎng)景:>中未規(guī)定品保部的職責(zé)..結(jié)論：公司沒(méi)有規(guī)定品保部的職責(zé)。6。場(chǎng)景:檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定金工車間質(zhì)控點(diǎn)工作人員對(duì)零件要用硬度計(jì)等檢測(cè)設(shè)備進(jìn)展自檢。檢測(cè)設(shè)備太帳上并沒(méi)有硬度計(jì)發(fā)放給金工車間的記錄，但車間供給的自檢記錄數(shù)據(jù)齊全.結(jié)論：這些自檢記錄中的數(shù)據(jù)是偽造的。7。場(chǎng)景：按規(guī)定應(yīng)每隔半年對(duì)全部合格分承包放進(jìn)展一次全面評(píng)價(jià)。品保部供給的上半年記錄中，沒(méi)有電機(jī)廠。紙箱廠的評(píng)價(jià)記錄。結(jié)論:公司選購(gòu)的電機(jī)。紙箱質(zhì)量是失控的。8.場(chǎng)景：公司只有一名培訓(xùn)合格的內(nèi)審員.結(jié)論：無(wú)法保證審核的獨(dú)立性。練習(xí)三編制核查表核查結(jié)果記錄分析以下<<選購(gòu)過(guò)程檢查表〉核查結(jié)果記錄序號(hào)核查內(nèi)容核查方法和涉及部門1供給科面談并查閱最選購(gòu)程序文件購(gòu)工作？在供給科查閱本廠選購(gòu)物質(zhì)分類〔分ABC三類〕清單查閱AB兩類物資的合格供方名單的最版本并向供給科長(zhǎng)詢問(wèn)該名單確定和批準(zhǔn)的狀況。23AB3-5及擋案.狀況。在供給科查閱6—10要時(shí)到檢驗(yàn)科核對(duì).制度。效果如何？批準(zhǔn)的狀況.3AB3種查閱其選購(gòu)文件(如選購(gòu)打算，選購(gòu)合〔如物資的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。協(xié)作件的圖號(hào)。版次.物品等級(jí)等),是否過(guò)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).經(jīng)濟(jì)合同法。批情況。33名選購(gòu)人員的上崗證.1詢問(wèn)供給科長(zhǎng)是否有派檢驗(yàn)人員到，供方工廠進(jìn)展驗(yàn)貨的狀況？如4有，查閱有關(guān)協(xié)議及驗(yàn)貨記錄。2詢問(wèn)供給科長(zhǎng)是否有顧客直接到:供方工廠驗(yàn)貨的狀況？如有，詢問(wèn).科長(zhǎng)如何安排，有無(wú)文件規(guī)定？并詢問(wèn)科長(zhǎng)對(duì)此持何態(tài)度?練習(xí)四不符合項(xiàng)習(xí)題針對(duì)以下各題中的案例，推斷有無(wú)不符合項(xiàng)，如有不符合項(xiàng)，判定不符合ISO9001中哪個(gè)條款，并簡(jiǎn)述理由。如認(rèn)為沒(méi)有不符合項(xiàng)存在，也要說(shuō)明理由.2—4題，要求學(xué)員寫出不符合項(xiàng)報(bào)告，包括不符合項(xiàng)事實(shí)描述的條款判定，不符合項(xiàng)性質(zhì)和程度判定.9808202進(jìn)口棉綸棉,75個(gè)指標(biāo)，其中沸水縮水,含油量?jī)身?xiàng)指標(biāo)未測(cè)。名單中.實(shí)上，該設(shè)計(jì)院今年已進(jìn)展過(guò)體系文件換版的重要質(zhì)量活動(dòng)，此類活動(dòng)事先應(yīng)進(jìn)展書面的質(zhì)量籌劃。8月—11月份，某公司對(duì)檢驗(yàn)。簽證的過(guò)失很少登記，處長(zhǎng)說(shuō)：由于情面關(guān)系，這項(xiàng)工作開展難度大。各處室的狀況也是如此。NO.12350見(jiàn)零件進(jìn)展了對(duì)焊工序以后，遺漏了超聲波測(cè),到覺(jué)察時(shí)，50件零件以全部完成，無(wú)法再進(jìn)展超聲波檢測(cè)了。AQL=0。65進(jìn)展抽樣，檢驗(yàn)科進(jìn)貨檢驗(yàn)室為了從嚴(yán)把握，按AQL=0.25進(jìn)展抽樣。查閱檢驗(yàn)記錄時(shí)覺(jué)察，批量大于10000件的抽樣數(shù)與GB2828中規(guī)定不符。檢驗(yàn)員拿出該廠成3000—-10000抽樣方案.檢驗(yàn)員說(shuō)：因操作規(guī)程中未規(guī)定小于300010000問(wèn)題，顧客也沒(méi)有退貨。,1996年，而倉(cāng)庫(kù)治理員拿出的一份〈成品倉(cāng)庫(kù)治理制度>1997年公布的.文件編號(hào)為Q/CX—015—1997。在熱處理車間，審核員覺(jué)察設(shè)備上的溫度掌握儀表沒(méi)有校準(zhǔn)狀態(tài)的識(shí)別標(biāo)記，車間主任告知審核員,這是剛從倉(cāng)庫(kù)里領(lǐng)出的嶄儀表,是剛買來(lái)的,這個(gè)表在生產(chǎn)廠時(shí)進(jìn)展了校準(zhǔn).審核員在潔翔賓館洗衣房?jī)?nèi)看到共有三臺(tái)洗衣機(jī)，其中兩臺(tái)正在運(yùn)行，從監(jiān)視窗口可以看到,王,,.16的鋁桿的化驗(yàn),寫著“工藝試驗(yàn)后再定”并有副,電阻率超過(guò)規(guī)定，我們就判為不合格并退貨，但假設(shè)電阻率超過(guò)很少，例如在5%以內(nèi)，就與鋁材廠協(xié)商，在本廠內(nèi)作初拉工藝試驗(yàn)，初擠拉到直徑10左右后如電阻率下降到規(guī)定值以下，微可作為合格原材料使用。審核員要看幾份這種返工品的復(fù)測(cè)單，化驗(yàn)單找出了三份,主任說(shuō)，目前還不沒(méi)有書面程序，但大家都認(rèn)副總工程師這種做法符合情理，鋁材廠支付了全部工藝試驗(yàn)費(fèi)用，又省得來(lái)回運(yùn)輸不合格品.西江賓館王總經(jīng)理親自伴隨審核員們參觀生疏賓館各主要部門和場(chǎng)所，并對(duì)各部門狀況作介紹。當(dāng)他們一行來(lái)到餐飲部廚房現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，審核員門看到廚師忙著供給晚餐，廚房如口處貼著“非本部工作人員請(qǐng)勿入內(nèi)“的字條。總經(jīng)理邀請(qǐng)大家進(jìn)廚房作業(yè)區(qū)參觀。并熱忱向?qū)徍藛T們介紹本賓館的特級(jí)廚師李師傅。審核組長(zhǎng)說(shuō)：我們這么多人進(jìn)去，會(huì)不會(huì)廚師的工作？王總和餐飲部經(jīng)理異口同聲地說(shuō)沒(méi)關(guān)系，沒(méi)關(guān)系.審核員門看到廚房?jī)?nèi)井井有條，生熟食品分類放置，標(biāo)識(shí)明顯。李師傅正在加工一道“惠山春早”的特色菜，審核員們一起圍在爐臺(tái)邊參觀李師傅操作。案例分析說(shuō)明：本案例是以一家玩具公司進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)為背景遍寫的，但并沒(méi)有包括完整的審核過(guò)程。審核的依據(jù)主要包括：ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)，公司的質(zhì)量治理體系文件及適用的法律法規(guī)要求等。本案例主要供學(xué)員進(jìn)展案例分析時(shí)練習(xí)之用。學(xué)員們應(yīng)對(duì)案例給出的場(chǎng)景進(jìn)展分析，推斷是否存在沒(méi)有滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)。在使用本案例時(shí)首先由學(xué)員依據(jù)所給的場(chǎng)景進(jìn)展?fàn)幷摚_定沒(méi)有滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，然后在教員的指導(dǎo)下進(jìn)展演示.對(duì)所覺(jué)察確實(shí)定沒(méi)有滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù),應(yīng)報(bào)告不符合項(xiàng)；無(wú)法確定的，則考慮如何進(jìn)一步追查.在爭(zhēng)論完畢后，每位學(xué)員應(yīng)依據(jù)教員指定的場(chǎng)景，寫一份不符合項(xiàng)報(bào)告.本案例僅供練習(xí)之用，為保持文件的清楚和利用，請(qǐng)不要涂寫或劃線。在使用本俺例時(shí)應(yīng)留意：審核員的審核途徑；審核員覺(jué)察的客觀證據(jù)與ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)條款的聯(lián)系;各章節(jié)之間可能存在的內(nèi)在聯(lián)系。背景介紹：被審核方是世紀(jì)童樂(lè)玩具，該公司是一家生產(chǎn)電動(dòng)玩具的中型企業(yè)，80％以上的產(chǎn)品出口。為提高治理水平，增加在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力量，公司按ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量治理體系，并已運(yùn)行半年多,一個(gè)月前向CQC—江蘇評(píng)審中心提出了認(rèn)證申請(qǐng)。為迎接認(rèn)證審核，公司安排了一次內(nèi)部審核，并聘請(qǐng)?jiān)儐?wèn)師作為審核員,參與了審核活動(dòng)。下面描述了本次現(xiàn)場(chǎng)審核的部分場(chǎng)景。審核員要求這位業(yè)務(wù)員供給客戶承受此更改的證明材料.業(yè)務(wù)員答復(fù):“我們將高檔面料產(chǎn)品發(fā)給他門，客戶討了大廉價(jià)，固然不會(huì)有意見(jiàn)的.況且副總也同意了，確定沒(méi)有問(wèn)題.5,另外定期發(fā)放〈顧客滿足調(diào)查表,如“沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)收到貨物等。審核員詢問(wèn)：顧客的意見(jiàn)主要反映在哪些方面，你們是如何處理的？王經(jīng)理說(shuō)100任何處理。這些記錄是上一次內(nèi)審后，質(zhì)量部要求我們部門做的,不知道他門有什么用途審核員登記哪幾份顧客有意見(jiàn)的材料的編號(hào).向王經(jīng)理表示感謝后，離開了銷售部.其次節(jié)對(duì)技術(shù)部的審核6審核員在張先生的伴隨下來(lái)到技術(shù)部。技術(shù)部經(jīng)理將審核員迎接到技術(shù)部旁邊的一個(gè)會(huì)議室，四:“真不好意思，由于公司進(jìn)展較快，我們技術(shù)部的辦公室比較緊，在是公司的樣品陳設(shè)室兼談判室.”經(jīng)過(guò)一番應(yīng)酬后,技術(shù)部李經(jīng)理介紹了技術(shù)部的組織構(gòu)造和有關(guān)的職責(zé)分工，審核員提出先到設(shè)計(jì)室看看。李經(jīng)理便帶審核員到設(shè)計(jì)室,見(jiàn)到了設(shè)計(jì)室的丁主任。丁主任驕傲的向?qū)徍藛T介紹了公司今年投放市場(chǎng)的品種，有小猴打鼓，海獅頂球，哭笑娃娃，電動(dòng)貓等?！岸≈魅未饛?fù):“談不上開發(fā)設(shè)計(jì).這些產(chǎn)品構(gòu)造都很簡(jiǎn)潔，雖然我們這里叫設(shè)計(jì)室，但絕大多數(shù)只是在老產(chǎn)品上進(jìn)展一些改進(jìn),比方改進(jìn)動(dòng)作.發(fā)聲。造型等,有時(shí)候依據(jù)顧客供給的樣品加以改進(jìn)。其實(shí)我們公司產(chǎn)品質(zhì)量始終不錯(cuò)，只是對(duì)國(guó)外顧客的喜好爭(zhēng)論不夠，所以過(guò)去產(chǎn)品銷路不算太好。今年以來(lái)，我們加強(qiáng)了這方面的工作，所以銷路上升了?！?么簡(jiǎn)單,再說(shuō),我們公司的質(zhì)量治理體系沒(méi)有包括對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的要求.”審核員?并且符合顧客的要求？”丁主任答復(fù):“這簡(jiǎn)潔.我們做出樣品，客戶來(lái)公司看樣或在交易會(huì)上出樣，看中就訂貨。“,員感到滿足。審核員又詢問(wèn):“是否清楚德國(guó)市場(chǎng)的玩具安全要求？”TP2023TP2023全方面的性能經(jīng)過(guò)質(zhì)量部的檢測(cè)，完全符合GB6675—86的要求，客戶很滿足。我們就憑這個(gè)產(chǎn)品首次打2023EN71標(biāo)準(zhǔn)？”又少，沒(méi)顧上參與談判。不過(guò),我們始終是按國(guó)家玩具安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展生產(chǎn)的,從未有過(guò)質(zhì)量問(wèn)題，而且我們國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)是等同的件，我看了一下,好象沒(méi)有什么太多的內(nèi)容,我就放在抽屜里了，你所說(shuō)的那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，目前我們公司尚沒(méi)有，說(shuō)實(shí)在話，現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)都很貴,為了節(jié)約開支我們過(guò)去也沒(méi)有去收集，這一點(diǎn)植得我們重視審核員來(lái)到工藝室，尖刀工作員正在緊急地制作產(chǎn)品的工藝文件和樣品。審核員觀看了一下他們的工作,沒(méi)有打攪,順手從工作臺(tái)上抽查了四份已編制好的工藝文件.ZBY495ZBY496的工藝文件好為剛剛在銷售部抽查到的兩份銷往德國(guó)的產(chǎn)品制作的.審核員很有興趣地查閱了這兩份工藝文件.工藝員:“沒(méi)有什么特別，與其他產(chǎn)品一樣工藝員過(guò)去我們工藝單編制時(shí)，常漏填一些工程,現(xiàn)在相互把關(guān)，正式發(fā)出，還要經(jīng)辦公室主任審批審核員認(rèn)真核對(duì)了此工藝文件，字跡清楚,美觀每一攔目都住明白加工工藝方法,檢測(cè)要求等。在安全性能測(cè)試攔目上,寫明:“按GB6675-86“受控”章。均符合《技術(shù)文件掌握文件〔QSO—2023〕的要求。審核員留意到在工藝員的辦公桌旁堆放了一堆文件,蓋有“原件”的藍(lán)色印章，便問(wèn)工藝員：這是一堆什么文件?工藝員說(shuō):“這是以前的一個(gè)產(chǎn)品，已被淘汰,由于對(duì)產(chǎn)品在工藝要求上有參考價(jià)值，我剛從檔案審核員來(lái)到檔案室連續(xù)審核，查看了工藝文件,樣品等保管文件，發(fā)放手續(xù)等均符合要求。然后，抽查了檔案柜內(nèi)保存的文件，其中工藝文件按產(chǎn)品立卷,樣品按客戶堆放。做有存檔文件,樣品均有醒目標(biāo)HD系列CD系列,其中HD系列,從HD始終按自然挨次排到HD89工89于是問(wèn)檔案室主任文件？“檔按室杜小姐忙著解釋說(shuō)”她一邊忙著給審核員倒水，一邊說(shuō)我們進(jìn)展第一次內(nèi)審時(shí)，內(nèi)審員提出這些工藝文件還可以再使用，即在某些產(chǎn)品重翻單生產(chǎn)時(shí)，再發(fā)給車間使用,不要輕易毀掉.當(dāng)時(shí)曾要求我們，對(duì)回收的工藝文件應(yīng)在一個(gè)星期內(nèi)加以整理，進(jìn)展分類并與文件存放在一起。這不，為了迎接你們來(lái)審核，忙著整理檔案還沒(méi)來(lái)得及。我們主任講了，迎接你們審核是大事。“她停頓一下又笑著說(shuō)”好質(zhì)量治理工作是我們共同的目標(biāo)隨后審核員在張先生的伴隨下依據(jù)審核打算到下一個(gè)部門連續(xù)審核。第三節(jié)對(duì)供給部的審核審核員來(lái)到供給部審核.供給部吳經(jīng)理是一位工作閱歷豐富的老同志,看上去有50多歲.他向?qū)徍藢徍藛T詢問(wèn)?們?cè)谝罁?jù)ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量治理體系時(shí)編制了一份《原輔材料宮貨清單明白需選購(gòu)的品種個(gè)供給廠商,具體是多少我記不清楚了其編號(hào)為CW0601。;產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的？”ABC三類結(jié)合供貨廠商的質(zhì)量治理狀況和產(chǎn)品質(zhì)量水平，實(shí)行不同的評(píng)價(jià)和選擇方式,人寫文件，我們的文件也是他們寫的，在那個(gè)里面可能有規(guī)定,說(shuō)實(shí)在的,具體是如何規(guī)定，有時(shí)候我都搞,5個(gè)品種各兩個(gè)供給廠商的評(píng)定資料，覺(jué)察有一份結(jié)論為還有一份資料中要求供方進(jìn)一步供給通過(guò)質(zhì)量治理體系認(rèn)證和相關(guān)產(chǎn)品的性能檢測(cè)報(bào)告。審核員將有關(guān)的狀況——作了,?”吳經(jīng)理內(nèi)疚地說(shuō).再問(wèn),不過(guò)我可以告知你們，我始終在供給部工作,對(duì)這些廠商都是很了解，很生疏的，我們之間有多年的往來(lái)業(yè)務(wù)關(guān)系了，他們的價(jià)格比較廉價(jià)。當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很劇烈，不將本錢不行，每次只要我去，他們準(zhǔn)要降點(diǎn)價(jià)，有時(shí)候即使打個(gè)去，一聽是我，他們也要考慮考慮，就這一項(xiàng)每年都要為公司削減本錢幾十萬(wàn)，固然，質(zhì)量不好，我們也不用,這一點(diǎn)是很明確的.“今年以來(lái)的供貨質(zhì)量狀況嗎？”,好象有幾個(gè)廠退了幾批貨，有的他們派人來(lái)重檢驗(yàn)了審核員問(wèn):“你能供給一些具體的資料給我看看嗎?”評(píng)價(jià)嗎？“,生過(guò)關(guān)系的供方選購(gòu)時(shí)再進(jìn)展評(píng)價(jià)?！皩徍藛T抽查了4份選購(gòu)訂單，其中兩份是標(biāo)準(zhǔn)件，在上面標(biāo)明白產(chǎn)品名稱,規(guī)格型號(hào)，數(shù)量和交貨期；而另外兩份電機(jī)的選購(gòu)訂單，除了標(biāo)明上述內(nèi)容外，還附有圖樣，質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以及需供給獲得ISO9001:2023,沒(méi)等審核員提問(wèn)趕忙解釋說(shuō)A類材料，掌握要嚴(yán)些,那些要求都是技術(shù)部供給,而標(biāo)準(zhǔn)件是C類材料，可以放松要求。其實(shí)我們選購(gòu)人員都清楚，寫不寫都一樣審核員查看了吳經(jīng)理供給的選購(gòu)作業(yè)文件(WI004—2023〕,上面對(duì)選購(gòu)訂單的內(nèi)容確實(shí)沒(méi)有具體規(guī)定。審核員在吳經(jīng)理的伴隨下,來(lái)到倉(cāng)庫(kù)審核,庫(kù)內(nèi)的各種原輔材料堆放得整整齊齊，一張張卡片上寫著品名規(guī)格數(shù)量工作顯得很有條理。審核員抽查了5批進(jìn)貨材料，均有進(jìn)貨檢驗(yàn)員出具的檢驗(yàn)合格單。同時(shí)審核員看到在倉(cāng)庫(kù)的一角有一位女同志在查看零件，于是與吳經(jīng)理一起半談邊走向那位女同志，吳經(jīng),還有一堆放置了標(biāo)明“合格”的表牌，此外還有一個(gè)貼有紅色標(biāo)記的塑料箱。?”收準(zhǔn)則，只是要求我們依據(jù)圖紙,對(duì)外觀等工程進(jìn)展檢驗(yàn)?“吳經(jīng)理沒(méi)等檢驗(yàn)員答復(fù)忙說(shuō)市里都不讓搞，我好不簡(jiǎn)潔找到一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),他們質(zhì)量還可以，價(jià)格也不貴，而且時(shí)間相當(dāng)緊,我們就安且，有時(shí)候還要考試.”說(shuō)著，他趕忙從文件夾里拿出了一本點(diǎn)名薄和一些考卷，成績(jī)單遞給審核員，審核員很快地翻閱了一下后，將有關(guān)狀況—-加以記載。第五節(jié)對(duì)生產(chǎn)部的審核17審核員來(lái)到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部顯得很繁忙，部長(zhǎng)辦公桌旁邊的墻上掛滿了各種各樣的報(bào)表。審核員請(qǐng)部長(zhǎng)出示當(dāng)月的生產(chǎn)打算.《質(zhì)量治理體系文件的掌握程序?qū)徍藛T詢問(wèn)如何進(jìn)展？”來(lái)到車間辦公室，審核員要求了解當(dāng)月生產(chǎn)打算的完全狀況，車間主任出示了當(dāng)月的生產(chǎn)計(jì)BO25000只改為4800只,經(jīng)詢問(wèn)證明是生產(chǎn)部通知由統(tǒng)計(jì)員劃該的。審核員連續(xù)在車間審核,覺(jué)察一名中年工人正在查看一副模具,有一些工具隨便放在地上，工作臺(tái)上還有飯盒，茶杯和鑰匙等。審核員走到這位工人身邊很有禮貌地問(wèn)“審核員又問(wèn):“那你們是否有模具修理的作業(yè)指導(dǎo)文件？”審核員又問(wèn):“沒(méi)有文件規(guī)定如何保證修理的質(zhì)量？”,該模具方可投入使審核員來(lái)到裝配車間，查看了裝配工藝的生產(chǎn)流程圖，覺(jué)察圖中將制膠過(guò)程標(biāo)明為一個(gè)關(guān)鍵過(guò)程.審核員要求到這個(gè)過(guò)程的加工區(qū)去看一下,車間主任黃女士伴隨審核員一同前往。在車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),審核:用途?”

審核員問(wèn):“我看到你在用兩種膠水進(jìn)展調(diào)制的，請(qǐng)問(wèn)這兩中膠水按什么比例進(jìn)展配制？“車間主任補(bǔ)充說(shuō):,無(wú)師自通，產(chǎn)品從來(lái)沒(méi)有消滅過(guò)問(wèn)題，這就是最好的考試了審核員在注塑車間審核，看到2號(hào)注塑機(jī)正在工作，機(jī)旁掛著一份注塑工藝文件，審核員意識(shí)到這是一個(gè)特別過(guò)程，隨即查看了工藝文件中對(duì)溫度，壓力和時(shí)間的規(guī)定，將其記錄于審核記錄中，并詢問(wèn)注塑車間主任:“這些工藝參數(shù)〔溫度壓力和時(shí)間〕是否需要掌握以及如何進(jìn)展掌握的？”車間主任說(shuō):“這固然要掌握，我們要求工人依據(jù)工藝文件的規(guī)定，每隔一小時(shí)要記錄一次。審核員查看了記錄，所載內(nèi)容和時(shí)間間隔與工藝文件的規(guī)定根本相符審核員又將機(jī)臺(tái)儀表上顯示的數(shù)值與工藝文件所規(guī)定參數(shù)進(jìn)展比照，覺(jué)察機(jī)臺(tái)儀表上所顯示的一區(qū)的溫度比工藝文件的規(guī)定高5度。審核員詢問(wèn)該臺(tái)設(shè)備的操5度左右，應(yīng)此，我們?cè)谠O(shè)置時(shí)就有意將該溫度的設(shè)定值提高。不過(guò)這主要看注塑出來(lái)的零件好壞，這些溫度的設(shè)置也只是給我們參考參考而已“5?””在裝配車間,.審核員覺(jué)察有少數(shù)幾個(gè)周轉(zhuǎn)箱只放同一規(guī)格的電鍍件,而這個(gè)周轉(zhuǎn)箱里有幾種規(guī)格的電鍍件？“,那邊，我們分得很清楚.”審核員拿出其中的一個(gè)電鍍件認(rèn)真看了看，上面確實(shí)有些劃痕.在包裝組，審核員看到包裝工正在使用的外包裝上印有S/CNOHSW011ARQTY：4DZS等內(nèi)容便要求包裝工出示合同號(hào)為HSW011AR的包裝作業(yè)通知單,包裝工隨即從抽屜中取出一份通知單,審核員48只，襯墊材料為泡沫塑料？“,每箱只能裝42.”第六節(jié)對(duì)質(zhì)量部的審核在質(zhì)量部安全檢測(cè)室，檢測(cè)室正在進(jìn)展電動(dòng)玩具汽車小零件拉力測(cè)試.審核員留意到檢驗(yàn)員使用的拉力測(cè)試器是一把機(jī)械式彈簧秤，沒(méi)有計(jì)量檢測(cè)臺(tái)合格標(biāo)簽,500N2N。?”檢驗(yàn)員答復(fù)90100N以上，以保證拉力確定達(dá)標(biāo).”審核員查閱了企業(yè)編制的《電動(dòng)玩具檢驗(yàn)規(guī)程1N測(cè)力計(jì)測(cè)試。在質(zhì)量部審核時(shí)，審核遠(yuǎn)覺(jué)察部門受控文件清單中沒(méi)有歐盟玩具安全標(biāo)準(zhǔn)，便問(wèn)質(zhì)量部主任：“公司出口到德國(guó)的電動(dòng)玩具按什么標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)？”們現(xiàn)在按國(guó)際檢測(cè)?！皩徍藛T留意到公司質(zhì)量目標(biāo)中有一項(xiàng)指標(biāo)為成品一次抽驗(yàn)合格率大于等于98％，審核員問(wèn)質(zhì)量部長(zhǎng):“目前公司成品一次抽驗(yàn)合格率到達(dá)多少?”部長(zhǎng)答復(fù)說(shuō):“我們沒(méi)有進(jìn)展具體統(tǒng)計(jì),但估量實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)不會(huì)成問(wèn)題，由于我們對(duì)關(guān)鍵的原輔材料材料進(jìn)展了嚴(yán)格的掌握，說(shuō)不定現(xiàn)在就已經(jīng)到達(dá)或超過(guò)98％了。審核員翻閱了質(zhì)量部的職責(zé)，看到質(zhì)量部應(yīng)對(duì)訂正和預(yù)防措施實(shí)施的效果進(jìn)展驗(yàn)證，于是詢信息傳遞給我們,我們?cè)谝罁?jù)狀況進(jìn)展處理審核員要求查看上月美國(guó)萊特公司對(duì)該公司出口電動(dòng)狗遲交一個(gè)船期大事的處理狀況，部長(zhǎng),是銷售部門的責(zé)任.但應(yīng)為不是產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,且銷售部屬經(jīng)營(yíng)副總分管,“在質(zhì)量部抽查檢測(cè)記錄時(shí)覺(jué)察，合同號(hào)為HSW007DE的成品檢驗(yàn)記錄中外觀有問(wèn)題,被判為不合格，但在備注攔由質(zhì)量部長(zhǎng)簽署“同意出廠:“我們檢驗(yàn)員對(duì)外觀把握比較嚴(yán)格，實(shí)際上客戶并沒(méi)有提出這方面的具體要求。這份合同客戶僅寄來(lái)一份樣品作為參考，我們復(fù)樣后客戶只對(duì)顏色和造型提出了具體修改意見(jiàn),根本沒(méi)有提到外觀問(wèn)題,大多數(shù)客戶也不太清楚外觀的標(biāo)準(zhǔn)要求，外觀即使有一點(diǎn)問(wèn)題他們也看不出來(lái)，所以我簽署了那個(gè)意見(jiàn)?“7-8月紅檳電機(jī)廠有三批電機(jī)不合格，便問(wèn)這些電“我們嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān)，覺(jué)察不合格一律通知倉(cāng)庫(kù)退貨?,保證不合格原材料不投產(chǎn)案 例〔賓館〕說(shuō)明：本案例是以審核一家酒店為背景而編寫的.本案例可以作為協(xié)作ISO 9001:2023版標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)給學(xué)員供給的案例練習(xí)。在學(xué)員使用本案例時(shí)應(yīng)留意：審核員的審核途徑：審核員覺(jué)察的客觀證據(jù)與ISO 9001:2023標(biāo)準(zhǔn)條款的聯(lián)系:ISO 9001：2023版標(biāo)準(zhǔn)變更及的要求并非僅僅是確定不符合項(xiàng)：第一節(jié)：背景介紹：審核組承受了一家豪華酒點(diǎn)ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)的審核申請(qǐng)，在審核預(yù)備完成后(包括文件審核,預(yù)防，確定審核組及編制審核打算等，依據(jù)審核打算的安排，在2023年2月57由審核組對(duì)該酒店進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)審核?？偨?jīng)理治理代表總經(jīng)理治理代表經(jīng)客保維采餐后I營(yíng)房安修購(gòu)飲勤S部部部部部部部O其次節(jié)：審核員對(duì)客房部的審核審核員在詢問(wèn)客房部的職責(zé)之后,審核員詢問(wèn):張經(jīng)理在客房?jī)?nèi)應(yīng)供給來(lái)賓那些相關(guān)資料？張經(jīng)理答復(fù)：供給的資料包括旅游圖;酒店效勞簡(jiǎn)介；效勞調(diào)查表等；審核員詢問(wèn)：關(guān)于這點(diǎn)，否有文件進(jìn)展了明確的規(guī)定?張經(jīng)理答復(fù)：我不清楚。但是在員工聘用時(shí),都對(duì)員工進(jìn)展了培訓(xùn),員工都清楚。審核員詢問(wèn):客戶調(diào)查表由誰(shuí)回收？張經(jīng)理答復(fù)：客人可以直接交給大堂經(jīng)理或給前臺(tái),也可以由客房清潔工收集后交給我.審核員詢問(wèn)：可以看一看回收的“效勞調(diào)查表”嗎?張經(jīng)理答復(fù)：客人很少會(huì)填寫“效勞調(diào)查表象上個(gè)月在清理辦公室時(shí)丟掉了。審核員詢問(wèn)：可以帶我到客房看一下嗎？5018房間，審核員查看了房間的設(shè)施的安排及清潔狀況，又進(jìn)入了洗手間。審核員詢問(wèn):有洗手間消耗品配置的清單嗎？張經(jīng)理將[客房清潔治理規(guī)定][房間消耗品配置清單]驗(yàn)證消耗品的配置狀況。覺(jué)察房間沒(méi)有配置一次用剃須刀.審核員詢問(wèn)張經(jīng)理這是為什么？,在一次會(huì)議上,打算，我打算可以逐步削減客房部的一次性消耗品的配置。正好選購(gòu)部的剃須刀沒(méi)有得到準(zhǔn)時(shí)的選購(gòu)，所以從上周開頭我告知客房部清潔主管客房可以不配備剃須刀。?張經(jīng)理答復(fù)：沒(méi)有。昨天有來(lái)賓提出要剃須刀，我們同他做了解釋，他說(shuō)好，應(yīng)當(dāng)支持，現(xiàn)在環(huán)境已經(jīng)成為全求性問(wèn)題,客人就應(yīng)當(dāng)自備一切必需品。審核員詢問(wèn)：如何證明在客房覺(jué)察的文件資料是最文件版本？張經(jīng)理答復(fù)：這和我們無(wú)關(guān)，文件是由ISO辦公室掌握。我們需要就去ISO辦公室領(lǐng)。審核員記錄了上述狀況。審核員詢問(wèn)：做為客房部經(jīng)理，你如何知道客房已經(jīng)清理完畢?張經(jīng)理答復(fù)：房間清理完備后,房間清理工在［房間清理交接單]上簽字，交房間清潔主管，主管將相關(guān)資料輸入電腦，我可以查詢電腦了解房間的清理狀況。審核員記錄了這條信息。審核員詢問(wèn)：房間清理完成后是否應(yīng)進(jìn)展檢查？張經(jīng)理答復(fù):這一點(diǎn)我們的［客放檢查掌握程序］已經(jīng)進(jìn)展了規(guī)定，每層樓抽查3—5個(gè)房間，并將檢查結(jié)果記錄在房間檢查記錄表中.審核員詢問(wèn)：是否規(guī)定了檢查工程及檢查標(biāo)準(zhǔn)？張經(jīng)理答復(fù)：這些內(nèi)容我們已經(jīng)在培訓(xùn)教材中進(jìn)展了規(guī)定。審核員記錄了上述信息。后又抽查了2問(wèn)了其工作職責(zé)，了解到其一項(xiàng)工作是將清潔工［房間清理交接單]的資料輸入電腦，審核員留意了其正在輸入八樓的［房間清潔交接單名。審核員詢問(wèn)：可以看一下八樓房間的檢查記錄嗎？張經(jīng)理答復(fù)：八樓的房間還沒(méi)有進(jìn)展檢查。審核員詢問(wèn):8018房間已經(jīng)有來(lái)賓入??？張經(jīng)理答復(fù)：由于最進(jìn)客房緊急，還沒(méi)有來(lái)得及檢查。但客人要求先入住.在接待處：審核員詢問(wèn)：如何辦理來(lái)賓開通長(zhǎng)途？100元。審核員詢問(wèn)：有文件規(guī)定嗎？.審核員檢查了記錄本的內(nèi)容，確認(rèn)“押金為200元”.審核員來(lái)到客房部商務(wù)中心。審核員詢問(wèn)：收來(lái)賓的如何交給來(lái)賓？張小姐答復(fù)：先通知來(lái)賓，假設(shè)來(lái)賓可以自己取最好，否則就送交給來(lái)賓。張小姐答復(fù)：我們沒(méi)有文件的規(guī)定.第三節(jié):審核員對(duì)ISO辦公室的審核在審核完選購(gòu)部之后，審核員其次天下午開頭審核ISO辦公室，向辦公室的李主任了解了該部門職責(zé)之后，開頭進(jìn)展進(jìn)一步的審核。審核員詢問(wèn)：你是通過(guò)什么方式識(shí)別有關(guān)賓館的法律及法規(guī)的要求的？李主任答:主要是通過(guò)主管賓館的貿(mào)發(fā)局及旅游協(xié)會(huì)得到.李林將法律及法規(guī)清單遞給審核員,審核員覺(jué)察并沒(méi)有［賓館安全治理?xiàng)l例］這份文件。審核員又詢問(wèn)：可以看一下供給應(yīng)客房的資料的清單嗎？客房資料清單］中沒(méi)有“效勞調(diào)查表審核員詢問(wèn):為什么沒(méi)有列出“效勞調(diào)查表”？李主任答復(fù)：客戶意見(jiàn)調(diào)查表是由客房部掌握的。審核員又問(wèn):你通過(guò)什么方式識(shí)別供給應(yīng)客房部的文件是最版本?李主任答復(fù):供給應(yīng)客房的文件有我們負(fù)責(zé)打印或印刷，客房部需要就來(lái)領(lǐng)取，你看這些都是最的文件。審核員詢問(wèn)：假設(shè)《酒店效勞簡(jiǎn)介》更改后,如何識(shí)別的版本？李主任答復(fù)：不用識(shí)別，將舊版的文件都收回銷毀就可以了。審核員又問(wèn)：供給應(yīng)客房部的文件由誰(shuí)進(jìn)展批準(zhǔn)?李主任答復(fù)：這一點(diǎn)我們都進(jìn)展了規(guī)定，你看這是一份文件批準(zhǔn)權(quán)限清單。審核員對(duì)文件批準(zhǔn)權(quán)限清單的內(nèi)容進(jìn)展了核對(duì)，結(jié)果感到滿足。第四節(jié)：審核員對(duì)總經(jīng)理和治理代表的審核審核員依據(jù)審核打算的要求開頭對(duì)總經(jīng)理和治理代表進(jìn)展審核。審核員首先詢問(wèn)了公司質(zhì)量體系的設(shè)計(jì)過(guò)程及實(shí)施ISO9001:2023質(zhì)量治理體系的意見(jiàn)。徐總經(jīng)理和治理代表都進(jìn)展了——答復(fù)。審核員又詢問(wèn)：徐總經(jīng)理你可以介紹一下公司質(zhì)量方針的含義嗎？“，這是公司5年滿足來(lái)賓的要求，才能使客戶入住本酒店如同回到家里一樣.來(lái)賓才能情愿在這里消費(fèi),才能制造本酒店的口碑，最終增加公司的效益.然后他又列舉了很多大事說(shuō)明各相關(guān)部門是如何全心全意的為來(lái)賓供給效勞的。審核員又詢問(wèn):你講得很好，你為公司的治理代表，通過(guò)什么手段保證公司的每個(gè)層次的員工對(duì)公司的質(zhì)量方針是你批準(zhǔn)的，你如何證明公司的質(zhì)量方針的連續(xù)適應(yīng)性？5年的經(jīng)營(yíng)宗旨的結(jié)晶，沒(méi)有ISO9000之前就在應(yīng)用，多年始終在應(yīng)用,如何會(huì)不適應(yīng)。審核員又詢問(wèn)：請(qǐng)談一下公司制定的質(zhì)量目標(biāo)好嗎?治理代表答復(fù)：公司制定的目標(biāo)與公司的質(zhì)量方針是根本全都的,通過(guò)公司的治理者爭(zhēng)論確定包括如下內(nèi)容：85%：1020件:55分鐘。105