安全風(fēng)險分級管控管理制度范本（四篇）

第35頁共35頁安全風(fēng)險?分級管控?管理制度?范本安?全風(fēng)險分?級管控是?指在安全?生產(chǎn)過程?中，針對?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險?、危害因?素以及重?大危險源?，進(jìn)行超?前辨識、?分析評估?、分級管?控的管理?措施。?各單位主?要負(fù)責(zé)人?是本單位?安全風(fēng)險?分級管控?工作實施?的責(zé)任主?體，各業(yè)?務(wù)科室是?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險分級?管控工作?實施的責(zé)?任主體。?一、職?責(zé)（一?）領(lǐng)導(dǎo)組?職責(zé)1?、礦長是?安全風(fēng)險?分級管控?第一責(zé)任?人，對安?全風(fēng)險管?控全面負(fù)?責(zé)。2?、總工程?師負(fù)責(zé)對?安全風(fēng)險?分級管控?實施的監(jiān)?督、管理?、考核。?3、各?副總具體?負(fù)責(zé)實施?分管系統(tǒng)?范圍內(nèi)的?安全風(fēng)險?分級管控?工作。?4、專業(yè)?務(wù)科室負(fù)?責(zé)具體實?施專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險辨識?、評估分?級、控制?管理、公?告警示等?工作。?5、區(qū)隊?負(fù)責(zé)人負(fù)?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域和工?藝工序的?安全風(fēng)險?管控工作?。6、?班組長負(fù)?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域的安?全風(fēng)險辨?識管控，?崗位人員?負(fù)責(zé)本崗?位的安全?風(fēng)險辨識?管控。?（二）辦?公室職責(zé)?“安全?風(fēng)險分級?管控”辦?公室設(shè)立?在安檢科?，由安檢?科負(fù)責(zé)檢?查、督促?“安全風(fēng)?險分級管?控”工作?的實施情?況，具體?職責(zé)如下?：1、?制定“安?全風(fēng)險分?級管控”?工作制度?，制定實?施方案，?明確辨識?程序、評?估方法、?管控措施?以及層級?責(zé)任、考?核獎懲等?內(nèi)容；?2、制定?安全風(fēng)險?辨識的程?序和方法?（通過對?系統(tǒng)的分?析、危險?源的調(diào)查?、危險區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險性分?析）；?3、指導(dǎo)?、督促各?科室、區(qū)?（隊）開?展“安全?風(fēng)險分級?管控”工?作；4?、___?_相關(guān)人?員對全礦?“安全風(fēng)?險分級管?控”實施?情況進(jìn)行?檢查、考?核；5?、承辦上?級部門和?礦“安全?風(fēng)險分級?管控”工?作領(lǐng)導(dǎo)組?交辦的其?他工作。?二、安?全風(fēng)險分?級管控的?辨識程序?、評估方?法（一?）綜合辨?識程序?1、年度?辨識評估?每年由礦?長親自_?___，?制定年度?安全風(fēng)險?辨識評估?工作方案?，抽調(diào)各?系統(tǒng)技術(shù)?人員，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態(tài)?、環(huán)境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結(jié)合我?礦生產(chǎn)系?統(tǒng)、設(shè)備?設(shè)施、作?業(yè)場所等?部位和環(huán)?節(jié)，進(jìn)行?一次全面?、系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?辨識評估?，并對辨?識出的各?類安全風(fēng)?險進(jìn)行分?類梳理，?綜合考慮?作業(yè)場所?、受威脅?人數(shù)、起?因物、引?起事故的?誘導(dǎo)性原?因、致害?物、傷害?方式等，?通過對系?統(tǒng)的分析?、危險源?的調(diào)查、?危險區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險性分析?，確定安?全風(fēng)險類?別。2?、月度辨?識評估每?月由各分?管副總牽?頭___?_相關(guān)業(yè)?務(wù)科室進(jìn)?行一次本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險辨識及?隱患排查?，并于當(dāng)?日下午各?分管副總?____?本系統(tǒng)骨?干精英，?召開本系?統(tǒng)安全風(fēng)?險分級管?控工作會?，結(jié)合本?系統(tǒng)重點?區(qū)域、重?點場所、?重點環(huán)節(jié)?以及操作?行為、職?業(yè)健康、?環(huán)境條件?、安全管?理等，進(jìn)?行一次專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?辨識。?3、周辨?識評估區(qū)?隊負(fù)責(zé)人?每周__?__本單?位人員，?對本單位?作業(yè)區(qū)域?開展全面?的安全風(fēng)?險辨識，?由本單位?技術(shù)人員?根據(jù)辨識?情況編寫?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險?綜合評估?報告，明?確辨識的?時間和區(qū)?域、存在?的風(fēng)險和?等級、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰辨識?、誰簽字?、誰負(fù)責(zé)?”，存檔?備查。?4、日辨?識評估區(qū)?隊、班組?長每班交?接班前_?___本?班組崗位?員工對重?點工序進(jìn)?行安全風(fēng)?險辨識評?估。全面?掌控作業(yè)?現(xiàn)場班組?、崗位人?員的風(fēng)險?辨識情況?；發(fā)現(xiàn)安?全風(fēng)險后?及時向當(dāng)?班班組長?、調(diào)度室?匯報，若?發(fā)現(xiàn)存在?不符合項?應(yīng)立即處?理，處理?不了的及?時匯報當(dāng)?班隊長及?跟班領(lǐng)導(dǎo)?，由技術(shù)?科___?_人員處?理并匯報?調(diào)度室。?帶班領(lǐng)導(dǎo)?在日志中?記錄完善?，本單位?處理不了?的報礦“?安全風(fēng)險?分級管控?”辦公室?。（二?）專項辨?識程序?1、全國?其他煤礦?發(fā)生重特?大事故后?或礦發(fā)生?涉險事故?、出現(xiàn)重?大非傷亡?事故隱患?，由礦長?____?工程師、?分管副礦?長、分管?副總和業(yè)?務(wù)科室、?區(qū)隊，從?吸取事故?教訓(xùn)和消?除事故隱?患的角度?，開展一?次針對性?的專項辨?識，辨識?評估結(jié)果?用于識別?之前的安?全風(fēng)險辨?識結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，指導(dǎo)?修訂完善?設(shè)計方案?、作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程、安?全技術(shù)措?施等。?2、新水?平、新采?區(qū)、新工?作面設(shè)計?前，由總?工程師_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)科?室，重點?對地質(zhì)條?件和隱蔽?致災(zāi)因素?等方面存?在的安全?風(fēng)險進(jìn)行?一次專項?辨識，辨?識評估結(jié)?果用于完?善設(shè)計方?案，指導(dǎo)?生產(chǎn)工藝?選擇、生?產(chǎn)系統(tǒng)布?置、設(shè)備?選型、勞?動___?_確定等?。3、?在生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)?工藝、主?要設(shè)施設(shè)?備、隱蔽?致災(zāi)因素?等發(fā)生重?大變化時?，由總工?程師和分?管副總_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊?，重點對?作業(yè)環(huán)境?、生產(chǎn)過?程、隱蔽?災(zāi)害因素?和設(shè)施設(shè)?備運行等?方面存在?的安全風(fēng)?險進(jìn)行一?次專項評?估，辨識?評估結(jié)果?用于指導(dǎo)?重新編制?或修訂完?善作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程。?3、啟封?密閉、排?放瓦斯及?石門揭煤?等高危作?業(yè)實施前?，新技術(shù)?、新材料?試驗或推?廣新應(yīng)用?前的風(fēng)險?辨識，由?分管副總?____?相關(guān)業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊，重點?對作業(yè)環(huán)?境、工程?技術(shù)、設(shè)?備設(shè)施、?現(xiàn)場操作?等方面存?在的安全?風(fēng)險進(jìn)行?一次專項?評估，辨?識評估結(jié)?果作為安?全技術(shù)措?施編制依?據(jù)。（?三）風(fēng)險?辨識評估?方法1?、安全風(fēng)?險等級標(biāo)?準(zhǔn)由礦?長牽頭_?___，?在“煤礦?安全風(fēng)險?預(yù)控”辨?識標(biāo)準(zhǔn)的?基礎(chǔ)上，?依據(jù)國家?標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)?范確定的?重大安全?風(fēng)險辨識?、評估、?分級標(biāo)準(zhǔn)?，結(jié)合我?礦實際，?制定安全?風(fēng)險等級?評估標(biāo)準(zhǔn)?，從高到?低，劃分?為重大風(fēng)?險、較大?風(fēng)險、一?般風(fēng)險、?低風(fēng)險四?個等級。?2、安?全風(fēng)險評?估（1?）礦、各?專業(yè)系統(tǒng)?每次風(fēng)險?辨識結(jié)束?后，分別?由礦長、?總工程師?、各分管?副礦長、?分管副總?____?，針對各?系統(tǒng)安全?風(fēng)險和安?全隱患，?按照礦制?定的安全?風(fēng)險等級?評定標(biāo)準(zhǔn)?，建立一?整套安全?風(fēng)險數(shù)據(jù)?庫。要完?善本系統(tǒng)?安全風(fēng)險?檔案，明?確級別、?管理狀況?、責(zé)任人?、管控能?力等基本?情況，實?行“一風(fēng)?險一檔案?”。對現(xiàn)?場辨識出?現(xiàn)的不同?類別安全?風(fēng)險，必?須明確應(yīng)?急處置程?序和措施?，經(jīng)評估?存在不可?控風(fēng)險的?，必須立?即停止區(qū)?域作業(yè)或?停止設(shè)備?運行，撤?出危險區(qū)?域人員，?督促責(zé)任?單位制定?措施進(jìn)行?整改，整?改完畢后?再重新進(jìn)?行評估并?進(jìn)行實時?監(jiān)控。?（2）礦?、各專業(yè)?系統(tǒng)每次?安全風(fēng)險?辨識、評?估、定級?結(jié)束后，?要___?_編寫安?全風(fēng)險綜?合評估書?，明確辨?識的時間?和區(qū)域、?存在的風(fēng)?險和等級?、管控措?施和建議?等內(nèi)容，?做到“誰?辨識、誰?簽字、誰?負(fù)責(zé)”，?存檔備查?。四、?安全風(fēng)險?分級管控?1、根?據(jù)安全風(fēng)?險評估，?針對安全?風(fēng)險類型?和等級，?從高到低?，分為“?礦領(lǐng)導(dǎo)、?主管人員?、區(qū)隊班?組、崗位?”四級，?逐級分解?落實到每?級崗位和?管理、作?業(yè)員工身?上，確保?每一項風(fēng)?險都有人?管理，有?人監(jiān)控，?有人負(fù)責(zé)?。2、?由礦長親?自___?_實施，?針對重大?、較大安?全風(fēng)險，?采取設(shè)計?、替代、?轉(zhuǎn)移、隔?離等技術(shù)?、工程、?管理手段?，制定管?控措施和?工作方案?，人員、?資金要有?保障，并?在劃定的?重大、較?大安全風(fēng)?險區(qū)域設(shè)?定作業(yè)人?數(shù)上限。?3、由?礦長牽頭?____?召開專題?會，每月?對評估出?的重大安?全風(fēng)險管?控措施落?實情況和?管控效果?進(jìn)行檢查?分析，識?別安全風(fēng)?險辨識結(jié)?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)，?針對管控?過程中出?現(xiàn)的問題?調(diào)整完善?管控措施?，并結(jié)合?季度和專?項安全風(fēng)?險辨識評?估結(jié)果，?布置下_?___月?度安全風(fēng)?險管控重?點。4?、由總工?程師牽頭?____?召開專題?會，每月?各專業(yè)系?統(tǒng)針對本?系統(tǒng)存在?的每一項?安全風(fēng)險?，從制度?、管理、?措施、裝?備、應(yīng)急?、責(zé)任、?考核等方?面逐一落?實管控措?施，__?__對月?度安全風(fēng)?險重點管?控區(qū)域措?施實施情?況進(jìn)行一?次檢查分?析，落實?管控措施?是否符合?現(xiàn)場實際?，不斷完?善改進(jìn)管?控措施。?5、由?副礦長牽?頭，“安?全風(fēng)險分?級管控”?辦公室負(fù)?責(zé)嚴(yán)格對?照每一項?安全風(fēng)險?的管控措?施，抓好?日常監(jiān)督?檢查，確?保管控措?施嚴(yán)格落?實到位。?6、礦?領(lǐng)導(dǎo)帶班?上崗過程?中，嚴(yán)格?按照國家?相關(guān)文件?規(guī)定執(zhí)行?《煤礦領(lǐng)?導(dǎo)帶班下?井及安全?監(jiān)督檢查?規(guī)定》，?跟蹤安全?風(fēng)險管控?措施落實?情況，發(fā)?現(xiàn)問題及?時督促整?改。7?、各業(yè)務(wù)?科室要突?出管控重?點，對重?大危險源?和存在重?大安全風(fēng)?險的生產(chǎn)?系統(tǒng)、生?產(chǎn)區(qū)域、?崗位實行?重點管控?，有針對?性地開展?監(jiān)督檢查?等日常管?控工作。?8、實?時動態(tài)調(diào)?整，高度?____?生產(chǎn)狀況?和危險源?變化后的?風(fēng)險狀況?，動態(tài)評?估、調(diào)整?風(fēng)險等級?和管控措?施，實時?分析風(fēng)險?的管控能?力變化，?準(zhǔn)確掌握?實際存在?的風(fēng)險狀?況等級，?并隨著風(fēng)?險變化而?隨時升降?等級，防?止出現(xiàn)評?級“終身?制”，確?保安全風(fēng)?險始終處?于受控范?圍內(nèi)。?五、安全?風(fēng)險公告?警示1?、完善安?全風(fēng)險公?告制度，?全礦要在?井口或存?在重大安?全風(fēng)險區(qū)?域的顯著?位置，公?告存在的?重大安全?風(fēng)險、管?控責(zé)任人?和主要管?控措施。?2、各?業(yè)務(wù)部門?要探索采?用信息化?管理手段?，熟練掌?握“安全?云”平臺?操作系統(tǒng)?，實現(xiàn)對?安全風(fēng)險?的記錄、?跟蹤、統(tǒng)?計、監(jiān)測?和預(yù)警等?全過程的?信息化管?理。安?全風(fēng)險分?級管控管?理制度范?本（二）?為全面?辨識、管?控企業(yè)在?生產(chǎn)過程?中，針對?各部門、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險?、危害因?素以及重?大危險源?，將風(fēng)險?控制在隱?患形成之?前，把可?能導(dǎo)致的?后果限制?在可防、?可控范圍?之內(nèi)，提?升安全保?障能力，?根據(jù)公司?要求并結(jié)?合我廠實?際，特制?定本辦法?。一、?總則安?全風(fēng)險分?級管控是?指在安全?生產(chǎn)過程?中，針對?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險?、危害因?素以及重?大危險源?，進(jìn)行超?前辨識、?分析評估?、分級管?控的管理?措施。?各單位主?要負(fù)責(zé)人?是本單位?安全風(fēng)險?分級管控?工作實施?的責(zé)任主?體，各業(yè)?務(wù)科室是?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險分級?管控工作?實施的責(zé)?任主體。?二、“?安全風(fēng)險?分級管控?”___?_機(jī)構(gòu)?（一）成?立“風(fēng)險?分級管控?”工作領(lǐng)?導(dǎo)組：?組長：常?務(wù)副組長?：副組長?：成員：?領(lǐng)導(dǎo)組職?責(zé)1、?組長是安?全風(fēng)險分?級管控第?一責(zé)任人?，對安全?風(fēng)險管控?全面負(fù)責(zé)?。2、?常務(wù)副組?長負(fù)責(zé)對?安全風(fēng)險?分級管控?實施的監(jiān)?督、管理?、考核。?3、副?組長具體?負(fù)責(zé)實施?分管系統(tǒng)?范圍內(nèi)的?安全風(fēng)險?分級管控?工作。?4、成員?負(fù)責(zé)具體?實施專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險辨?識、評估?分級、控?制管理、?公告警示?等工作。?5、段?長負(fù)責(zé)人?負(fù)責(zé)本作?業(yè)區(qū)域和?工藝工序?的安全風(fēng)?險管控工?作6、?班組長負(fù)?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域的安?全風(fēng)險辨?識管控，?崗位人員?負(fù)責(zé)本崗?位的安全?風(fēng)險辨識?管控。?二、安全?風(fēng)險分級?管控的辨?識程序、?評估方法?、綜合辨?識程序?1、年度?辨識評估?每年由?廠長親自?____?，制定年?度安全風(fēng)?險辨識評?估工作方?案，抽調(diào)?各系統(tǒng)技?術(shù)人員和?專家，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態(tài)?、環(huán)境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結(jié)合我?廠生產(chǎn)系?統(tǒng)、設(shè)備?設(shè)施、作?業(yè)場所等?部位和環(huán)?節(jié)，進(jìn)行?一次全面?、系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?辨識評估?，并對辨?識出的各?類安全風(fēng)?險進(jìn)行分?類梳理，?綜合考慮?作業(yè)場所?、受威脅?人數(shù)、起?因物、引?起事故的?誘導(dǎo)性原?因、致害?物、傷害?方式等，?通過對系?統(tǒng)的分析?、危險源?的調(diào)查、?危險區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險性分析?，確定安?全風(fēng)險類?別。2?、月度辨?識評估?每月由各?車間主任?牽頭__?__相關(guān)?業(yè)務(wù)部門?進(jìn)行一次?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險辨識?及隱患排?查，并于?當(dāng)日下午?各車間_?___本?系統(tǒng)骨干?精英，召?開本系統(tǒng)?安全風(fēng)險?分級管控?工作會，?結(jié)合本系?統(tǒng)重點區(qū)?域、重點?場所、重?點環(huán)節(jié)以?及操作行?為、職業(yè)?健康、環(huán)?境條件、?安全管理?等，進(jìn)行?一次專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險辨?識。3?、周辨識?評估段?長負(fù)責(zé)人?每周__?__本段?人員，對?本工段作?業(yè)區(qū)域開?展全面的?安全風(fēng)險?辨識，由?本工段技?術(shù)主管根?據(jù)辨識情?況編寫作?業(yè)區(qū)域安?全風(fēng)險綜?合評估報?告，明確?辨識的時?間和區(qū)域?、存在的?風(fēng)險和等?級、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰辨識、?誰簽字、?誰負(fù)責(zé)”?，存檔備?查。4?、日辨識?評估班?組長每班?交接班前?____?本班組崗?位員工對?重點工序?進(jìn)行安全?風(fēng)險辨識?評估。并?嚴(yán)格按照?《安全管?控現(xiàn)場點?檢表》現(xiàn)?場監(jiān)管，?全面掌控?作業(yè)現(xiàn)場?班組、崗?位人員的?風(fēng)險辨識?情況；崗?位員工上?崗前嚴(yán)格?按照風(fēng)險?分級管控?對上崗區(qū)?域內(nèi)的環(huán)?境、設(shè)備?、設(shè)施、?勞動防護(hù)?進(jìn)行安全?風(fēng)險辨識?，發(fā)現(xiàn)安?全風(fēng)險后?及時向當(dāng)?班班組長?匯報，若?發(fā)現(xiàn)存在?不符合項?應(yīng)立即處?理，處理?不了的及?時匯報本?班班組長?，安全員?，車間主?任，安全?科，逐級?上報。?（二）專?項辨識程?序1、?全國其他?其他發(fā)生?重特大事?故后或廠?發(fā)生涉險?事故、出?現(xiàn)重大非?傷亡事故?隱患，由?廠長__?__各事?業(yè)部、科?室，從汲?取事故教?訓(xùn)和消除?事故隱患?的角度，?開展一次?針對性的?專項辨識?，辨識評?估結(jié)果用?于識別之?前的安全?風(fēng)險辨識?結(jié)果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區(qū)?，指導(dǎo)修?訂完善設(shè)?計方案、?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程、安全?技術(shù)措施?等。2?、新工藝?、新設(shè)備?____?使用前，?由車間負(fù)?責(zé)人、業(yè)?務(wù)科室，?重點對地?質(zhì)條件和?隱蔽致災(zāi)?因素等方?面存在的?安全風(fēng)險?進(jìn)行一次?專項辨識?，辨識評?估結(jié)果用?于完善設(shè)?計方案，?指導(dǎo)生產(chǎn)?工藝選擇?、生產(chǎn)系?統(tǒng)布置、?設(shè)備選型?、勞動_?___確?定等。?3、在生?產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)工藝?、主要設(shè)?施設(shè)備、?隱蔽致災(zāi)?因素等發(fā)?生重大變?化時，由?車間負(fù)責(zé)?人、業(yè)務(wù)?科室，重?點對作業(yè)?環(huán)境、生?產(chǎn)過程、?隱蔽致災(zāi)?因素和設(shè)?施設(shè)備運?行等方面?存在的安?全風(fēng)險進(jìn)?行一次專?項評估，?辨識評估?結(jié)果用于?指導(dǎo)重新?編制或修?訂完善作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?。（三?）風(fēng)險辨?識評估方?法1、?安全風(fēng)險?等級標(biāo)準(zhǔn)?由廠長?牽頭__?__，在?“企業(yè)安?全風(fēng)險預(yù)?控”辨識?標(biāo)準(zhǔn)的基?礎(chǔ)上，依?據(jù)國家標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范?以及公司?規(guī)章制度?確定的重?大安全風(fēng)?險辨識、?評估、分?級標(biāo)準(zhǔn)，?結(jié)合我廠?實際，制?定安全風(fēng)?險等級評?估標(biāo)準(zhǔn)，?從高到低?，劃分為?重大風(fēng)險?、較大風(fēng)?險、一般?風(fēng)險和低?風(fēng)險，分?別用紅、?橙、黃、?藍(lán)四種顏?色標(biāo)識。?其中：?重大風(fēng)險?。是指可?能造成人?員傷亡和?主要系統(tǒng)?損壞的。?較大風(fēng)?險：是指?可能造成?人員傷害?，但不會?降低主要?系統(tǒng)性能?或損壞的?。一般風(fēng)?險：是指?不會造成?人員傷害?，但會降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?低風(fēng)險：?是指不會?造成人員?傷害和主?要系統(tǒng)損?壞的。?2、安全?風(fēng)險評估?（1）?每次風(fēng)險?辨識結(jié)束?后，分別?由廠長、?各車間負(fù)?責(zé)人，業(yè)?務(wù)科室_?___，?針對各系?統(tǒng)安全風(fēng)?險和安全?隱患，按?照廠制定?的安全風(fēng)?險等級評?定標(biāo)準(zhǔn)，?建立一整?套安全風(fēng)?險數(shù)據(jù)庫?、重大安?全風(fēng)險清?單、繪制?“紅橙黃?藍(lán)”四色?安全風(fēng)險?空間分布?圖，匯總?造冊。要?完善本系?統(tǒng)安全風(fēng)?險檔案，?明確級別?、管理狀?況、責(zé)任?人、管控?能力等基?本情況，?實行“一?風(fēng)險一檔?案”，并?按照風(fēng)險?等級，用?紅、橙、?黃、藍(lán)等?色彩對檔?案進(jìn)行分?類管理。?對現(xiàn)場辨?識出現(xiàn)的?不同類別?安全風(fēng)險?，必須明?確應(yīng)急處?置程序和?措施，經(jīng)?評估存在?不可控風(fēng)?險的，必?須立即停?止區(qū)域作?業(yè)或停止?設(shè)備運行?，撤出危?險區(qū)域人?員，督促?責(zé)任單位?制定措施?進(jìn)行整改?，整改完?畢后再重?新進(jìn)行評?估并進(jìn)行?實時監(jiān)控?。（2?）各車間?每次安全?風(fēng)險辨識?、評估、?定級結(jié)束?后，要_?___編?寫安全風(fēng)?險綜合評?估書，明?確辨識的?時間和區(qū)?域、存在?的風(fēng)險和?等級、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰辨識?、誰簽字?、誰負(fù)責(zé)?”，存檔?備查。?四、安全?風(fēng)險分級?管控1?、根據(jù)安?全風(fēng)險評?估，針對?安全風(fēng)險?類型和等?級，從高?到低，分?為“廠、?車間、班?組、崗位?”四級，?逐級分解?落實到每?級崗位和?管理、作?業(yè)員工身?上，確保?每一項風(fēng)?險都有人?管理，有?人監(jiān)控，?有人負(fù)責(zé)?。2、?由廠長親?自___?_實施，?針對重大?、較大安?全風(fēng)險，?采取設(shè)計?、替代、?轉(zhuǎn)移、隔?離等技術(shù)?、工程、?管理手段?，制定管?控措施和?工作方案?，人員、?資金要有?保障，并?在劃定的?重大、較?大安全風(fēng)?險區(qū)域設(shè)?定作業(yè)人?數(shù)上限。?3、由?廠長牽頭?____?召開專題?會，每月?對評估出?的重大安?全風(fēng)險管?控措施落?實情況和?管控效果?進(jìn)行檢查?分析，識?別安全風(fēng)?險辨識結(jié)?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)，?針對管控?過程中出?現(xiàn)的問題?調(diào)整完善?管控措施?，并結(jié)合?季度和專?項安全風(fēng)?險辨識評?估結(jié)果，?布置下_?___月?度安全風(fēng)?險管控重?點。4?、由車間?負(fù)責(zé)人牽?頭___?_召開專?題會，每?周各專業(yè)?系統(tǒng)針對?本系統(tǒng)存?在的每一?項安全風(fēng)?險，從制?度、管理?、措施、?裝備、應(yīng)?急、責(zé)任?、考核等?方面逐一?落實管控?措施，_?___對?月度安全?風(fēng)險重點?管控區(qū)域?措施實施?情況進(jìn)行?一次檢查?分析，落?實管控措?施是否符?合現(xiàn)場實?際，不斷?完善改進(jìn)?管控措施?。5、?實時動態(tài)?調(diào)整，高?度___?_生產(chǎn)狀?況和危險?源變化后?的風(fēng)險狀?況，動態(tài)?評估、調(diào)?整風(fēng)險等?級和管控?措施，實?時分析風(fēng)?險的管控?能力變化?，準(zhǔn)確掌?握實際存?在的風(fēng)險?狀況等級?，并隨著?風(fēng)險變化?而隨時升?降等級，?防止出現(xiàn)?評級“終?身制”，?確保安全?風(fēng)險始終?處于受控?范圍內(nèi)。?五、安?全風(fēng)險公?告警示及?培訓(xùn)1?、完善安?全風(fēng)險公?告制度，?全廠要在?存在重大?安全風(fēng)險?區(qū)域的顯?著位置，?公告存在?的重大安?全風(fēng)險、?管控責(zé)任?人和主要?管控措施?。制作崗?位安全風(fēng)?險告知卡?，標(biāo)明主?要安全風(fēng)?險、可能?引發(fā)事故?隱患類別?、事故后?果、管控?措施、應(yīng)?急措施及?報告方式?等內(nèi)容。?各車間安?全員負(fù)責(zé)?做好日常?監(jiān)督檢查?。2、?加強(qiáng)風(fēng)險?教育和技?能培訓(xùn)，?培訓(xùn)科每?半年至少?____?安全風(fēng)險?辨識評估?技術(shù)人員?進(jìn)行辨識?評估專項?培訓(xùn)；每?年對全廠?所有人員?進(jìn)行以年?度、綜合?、專項安?全風(fēng)險辨?識評估結(jié)?果、與本?崗位相關(guān)?的重大安?全風(fēng)險管?控措施為?主的教育?培訓(xùn)，確?保每名員?工都能熟?練掌握本?崗位安全?風(fēng)險的基?本特征及?防范、應(yīng)?急措施。?3、各?業(yè)務(wù)部門?要探索采?用信息化?管理手段?，實現(xiàn)對?安全風(fēng)險?的記錄、?跟蹤、統(tǒng)?計、監(jiān)測?和預(yù)警等?全過程的?信息化管?理。加強(qiáng)?信息共享?和協(xié)調(diào)聯(lián)?動，由各?車間安全?員及時將?安全風(fēng)險?區(qū)域的有?關(guān)信息及?應(yīng)急處置?措施告知?受風(fēng)險危?害的相鄰?作業(yè)區(qū)域?工段、班?組、崗位?。六、?考核辦法?1、未?按規(guī)定進(jìn)?行安全風(fēng)?險辨識活?動的單位?，考核主?要負(fù)責(zé)人?各___?_元；風(fēng)?險辨識不?認(rèn)真，辨?識內(nèi)容不?清晰的，?考核主要?責(zé)任人_?___元?；2、?車間針對?安全風(fēng)險?和安全隱?患，未按?規(guī)定建立?安全風(fēng)險?數(shù)據(jù)庫、?重大安全?風(fēng)險清單?、繪制“?紅橙黃藍(lán)?”四色安?全風(fēng)險空?間分布圖?并匯總造?冊的單位?，考核主?要負(fù)責(zé)人?各___?_元；編?制內(nèi)容不?全，編制?不合格的?，考核主?要責(zé)任人?____?元。3?、各系統(tǒng)?未按規(guī)定?編寫系統(tǒng)?安全風(fēng)險?綜合評估?書的單位?，罰單位?主要負(fù)責(zé)?人___?_元；編?制內(nèi)容不?全，編制?不合格的?，罰單位?主要責(zé)任?人___?_元。?4、車間?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險?評估報告?編制不認(rèn)?真或弄虛?作假的，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?____?元，罰主?要責(zé)任人?____?元。5?、上崗段?長、班組?長每班交?接班前未?____?本班組崗?位員工對?重點工序?進(jìn)行安全?風(fēng)險辨識?評估或未?嚴(yán)格按照?《安全管?控現(xiàn)場點?檢表》現(xiàn)?場監(jiān)管的?，考核段?長、班組?長各__?__元。?6、崗?位員工上?崗前未嚴(yán)?格按照《?安全管控?現(xiàn)場點檢?表》對上?崗區(qū)域進(jìn)?行安全風(fēng)?險辨識的?，考核責(zé)?任人__?__元；?凡發(fā)現(xiàn)安?全風(fēng)險未?及時處理?并匯報的?，考核責(zé)?任人__?__元。?7、各?車間對安?全風(fēng)險辨?識評估的?結(jié)果未按?要求進(jìn)行?跟蹤落實?閉合管理?的，考核?主要負(fù)責(zé)?人___?_元。?9、各相?關(guān)未按規(guī)?定在存在?重大安全?風(fēng)險區(qū)域?的顯著位?置，公告?存在的重?大安全風(fēng)?險、管控?責(zé)任人和?主要管控?措施的，?考核責(zé)任?主要負(fù)責(zé)?人___?_元。?安全風(fēng)險?分級管控?管理制度?范本（三?）各（?區(qū)）隊、?科室：?為全面辨?識、管控?礦井在生?產(chǎn)過程中?，針對各?系統(tǒng)、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風(fēng)險、?危害因素?以及重大?危險源，?將風(fēng)險控?制在隱患?形成之前?，把可能?導(dǎo)致的后?果限制在?可防、可?控范圍之?內(nèi)，提升?安全保障?能力，根?據(jù)集團(tuán)公?司要求并?結(jié)合我礦?實際，特?制定本辦?法。一?、總則?安全風(fēng)險?分級管控?是指在安?全生產(chǎn)過?程中，針?對各系統(tǒng)?、各環(huán)節(jié)?可能存在?的安全風(fēng)?險、危害?因素以及?重大危險?源，進(jìn)行?超前辨識?、分析評?估、分級?管控的管?理措施。?各單位?主要負(fù)責(zé)?人是本單?位安全風(fēng)?險分級管?控工作實?施的責(zé)任?主體，各?業(yè)務(wù)科室?是本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險分?級管控工?作實施的?責(zé)任主體?。二、?“安全風(fēng)?險分級管?控”__?__機(jī)構(gòu)?（一）?成立“風(fēng)?險分級管?控”工作?領(lǐng)導(dǎo)組：?組長：礦?長、黨委?書記常務(wù)?副組長：?安全副礦?長副組?長：總工?程師生產(chǎn)?副礦長開?拓副礦長?機(jī)電副?礦長生活?副礦長經(jīng)?營副礦長?黨委副書?記、工會?主席成?員：安全?副總通風(fēng)?副總采煤?副總開拓?副總機(jī)?電副總電?氣副總地?質(zhì)副總副?總會計師?采煤助理?開拓助理?運輸助理?、安全助?理、機(jī)電?助理、調(diào)?度室主任?、安監(jiān)站?第一副站?長、職業(yè)?健康辦主?任、技術(shù)?科科長、?通風(fēng)區(qū)區(qū)?長、地質(zhì)?科科長、?機(jī)電科科?長、防塵?區(qū)區(qū)長、?培訓(xùn)科科?長、宣傳?部部長、?搬家辦主?任、考核?辦主任、?工資科科?長、九宮?派出所所?長等。?領(lǐng)導(dǎo)組下?設(shè)辦公室?，___?_（二?）領(lǐng)導(dǎo)組?職責(zé)1?、礦長是?安全風(fēng)險?分級管控?第一責(zé)任?人，對安?全風(fēng)險管?控全面負(fù)?責(zé)。2?、安全副?礦長負(fù)責(zé)?對安全風(fēng)?險分級管?控實施的?監(jiān)督、管?理、考核?。3、?各副礦長?具體負(fù)責(zé)?實施分管?系統(tǒng)范圍?內(nèi)的安全?風(fēng)險分級?管控工作?。4、?專業(yè)副總?工程師及?業(yè)務(wù)科室?負(fù)責(zé)具體?實施專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險辨?識、評估?分級、控?制管理、?公告警示?等工作。?5、區(qū)?隊負(fù)責(zé)人?負(fù)責(zé)本作?業(yè)區(qū)域和?工藝工序?的安全風(fēng)?險管控工?作6、?班組長負(fù)?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域的安?全風(fēng)險辨?識管控，?崗位人員?負(fù)責(zé)本崗?位的安全?風(fēng)險辨識?管控。?（三）辦?公室職責(zé)?“安全?風(fēng)險分級?管控”辦?公室負(fù)責(zé)?檢查、督?促“安全?風(fēng)險分級?管控”工?作的實施?情況，具?體職責(zé)如?下：1?、制定“?安全風(fēng)險?分級管控?”工作制?度，制定?實施方案?，明確辨?識程序、?評估方法?、管控措?施以及層?級責(zé)任、?考核獎懲?等內(nèi)容；?2、制?定安全風(fēng)?險辨識的?程序和方?法（通過?對系統(tǒng)的?分析、危?險源的調(diào)?查、危險?區(qū)域的界?定、存在?條件及觸?發(fā)因素的?分析、潛?在危險性?分析）；?3、指?導(dǎo)、督促?各科室、?區(qū)（隊）?開展“安?全風(fēng)險分?級管控”?工作；?4、__?__相關(guān)?人員對全?礦“安全?風(fēng)險分級?管控”實?施情況進(jìn)?行檢查、?考核；?5、承辦?上級部門?和礦“安?全風(fēng)險分?級管控”?工作領(lǐng)導(dǎo)?組交辦的?其他工作?。三、?安全風(fēng)險?分級管控?的辨識程?序、評估?方法（?一）綜合?辨識程序?1、年?度辨識評?估每年?由礦長親?自___?_，制定?年度安全?風(fēng)險辨識?評估工作?方案，抽?調(diào)各系統(tǒng)?技術(shù)人員?和專家，?圍繞人的?不安全行?為、物的?不安全狀?態(tài)、環(huán)境?的不良因?素和管理?缺陷等要?素，結(jié)合?我礦生產(chǎn)?系統(tǒng)、設(shè)?備設(shè)施、?作業(yè)場所?等部位和?環(huán)節(jié)，進(jìn)?行一次全?面、系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險辨識評?估，并對?辨識出的?各類安全?風(fēng)險進(jìn)行?分類梳理?，綜合考?慮作業(yè)場?所、受威?脅人數(shù)、?起因物、?引起事故?的誘導(dǎo)性?原因、致?害物、傷?害方式等?，通過對?系統(tǒng)的分?析、危險?源的調(diào)查?、危險區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險性分?析，確定?安全風(fēng)險?類別。?2、月度?辨識評估?每月由?各分管副?礦長牽頭?____?相關(guān)業(yè)務(wù)?部門進(jìn)行?一次本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?辨識及隱?患排查，?并于當(dāng)日?下午各分?管副礦長?____?本系統(tǒng)骨?干精英，?召開本系?統(tǒng)安全風(fēng)?險分級管?控工作會?，結(jié)合本?系統(tǒng)重點?區(qū)域、重?點場所、?重點環(huán)節(jié)?以及操作?行為、職?業(yè)健康、?環(huán)境條件?、安全管?理等，進(jìn)?行一次專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?辨識。?3、周辨?識評估?區(qū)隊負(fù)責(zé)?人每周_?___本?單位人員?，對本單?位作業(yè)區(qū)?域開展全?面的安全?風(fēng)險辨識?，由本單?位技術(shù)主?管根據(jù)辨?識情況編?寫作業(yè)區(qū)?域安全風(fēng)?險綜合評?估報告，?明確辨識?的時間和?區(qū)域、存?在的風(fēng)險?和等級、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰辨?識、誰簽?字、誰負(fù)?責(zé)”，存?檔備查。?4、日?辨識評估?上崗干?部、班組?長每班交?接班前_?___本?班組崗位?員工對重?點工序進(jìn)?行安全風(fēng)?險辨識評?估。并嚴(yán)?格按照《?班組、崗?位安全管?控現(xiàn)場檢?查考核表?》現(xiàn)場監(jiān)?管，全面?掌控作業(yè)?現(xiàn)場班組?、崗位人?員的風(fēng)險?辨識情況?；崗位員?工上崗前?嚴(yán)格按照?《安全確?認(rèn)單》對?上崗區(qū)域?內(nèi)的環(huán)境?、設(shè)備、?設(shè)施、勞?動防護(hù)進(jìn)?行安全風(fēng)?險辨識，?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險后及?時向當(dāng)班?上崗干部?、班組長?匯報，若?發(fā)現(xiàn)存在?不符合項?應(yīng)立即處?理，處理?不了的及?時匯報本?班班組長?及跟班干?部，由上?崗干部_?___人?員處理并?匯報單位?值班室。?值班人員?在崗位工?種值班日?志中記錄?，本單位?處理不了?的報礦“?安全風(fēng)險?分級管控?”辦公室?。（二?）專項辨?識程序?1、全國?其他煤礦?發(fā)生重特?大事故后?或礦發(fā)生?涉險事故?、出現(xiàn)重?大非傷亡?事故隱患?，由礦長?____?分管副礦?長、副總?工程師和?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊，?從汲取事?故教訓(xùn)和?消除事故?隱患的角?度，開展?一次針對?性的專項?辨識，辨?識評估結(jié)?果用于識?別之前的?安全風(fēng)險?辨識結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，指?導(dǎo)修訂完?善設(shè)計方?案、作業(yè)?規(guī)程、操?作規(guī)程、?安全技術(shù)?措施等。?2、新?水平、新?采（盤）?區(qū)、新工?作面設(shè)計?前，由總?工程師_?___相?關(guān)副總工?程師、業(yè)?務(wù)科室，?重點對地?質(zhì)條件和?隱蔽致災(zāi)?因素等方?面存在的?安全風(fēng)險?進(jìn)行一次?專項辨識?，辨識評?估結(jié)果用?于完善設(shè)?計方案，?指導(dǎo)生產(chǎn)?工藝選擇?、生產(chǎn)系?統(tǒng)布置、?設(shè)備選型?、勞動_?___確?定等。?3、在生?產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)工藝?、主要設(shè)?施設(shè)備、?隱蔽致災(zāi)?因素等發(fā)?生重大變?化時，由?分管副礦?長___?_相關(guān)副?總工程師?、業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊?，重點對?作業(yè)環(huán)境?、生產(chǎn)過?程、隱蔽?致災(zāi)因素?和設(shè)施設(shè)?備運行等?方面存在?的安全風(fēng)?險進(jìn)行一?次專項評?估，辨識?評估結(jié)果?用于指導(dǎo)?重新編制?或修訂完?善作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程。?3、啟封?火區(qū)、排?放瓦斯及?石門揭煤?等高危作?業(yè)實施前?，新技術(shù)?、新材料?試驗或推?廣新應(yīng)用?前的風(fēng)險?辨識，由?分管副礦?長___?_相關(guān)副?總工程師?、業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊?，重點對?作業(yè)環(huán)境?、工程技?術(shù)、設(shè)備?設(shè)施、現(xiàn)?場操作等?方面存在?的安全風(fēng)?險進(jìn)行一?次專項評?估，辨識?評估結(jié)果?作為安全?技術(shù)措施?編制依據(jù)?。（三?）風(fēng)險辨?識評估方?法1、?安全風(fēng)險?等級標(biāo)準(zhǔn)?由礦長?牽頭__?__，在?“煤礦安?全風(fēng)險預(yù)?控”辨識?標(biāo)準(zhǔn)的基?礎(chǔ)上，依?據(jù)國家標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范?以及集團(tuán)?公司煤礦?專業(yè)委員?會確定的?重大安全?風(fēng)險辨識?、評估、?分級標(biāo)準(zhǔn)?，結(jié)合我?礦實際，?制定安全?風(fēng)險等級?評估標(biāo)準(zhǔn)?，從高到?低，劃分?為重大風(fēng)?險、較大?風(fēng)險、一?般風(fēng)險和?低風(fēng)險，?分別用紅?、橙、黃?、藍(lán)四種?顏色標(biāo)識?。其中：?重大風(fēng)?險：是指?可能造成?人員傷亡?和主要系?統(tǒng)損壞的?。較大風(fēng)?險：是指?可能造成?人員傷害?，但不會?降低主要?系統(tǒng)性能?或損壞的?。一般?風(fēng)險。是?指不會造?成人員傷?害，但會?降低主要?系統(tǒng)性能?或損壞的?。低風(fēng)?險。是指?不會造成?人員傷害?和主要系?統(tǒng)損壞的?。2、?安全風(fēng)險?評估（?1）礦、?各專業(yè)系?統(tǒng)每次風(fēng)?險辨識結(jié)?束后，分?別由礦長?、各分管?副礦長_?___，?針對各系?統(tǒng)安全風(fēng)?險和安全?隱患，按?照礦制定?的安全風(fēng)?險等級評?定標(biāo)準(zhǔn)，?建立一整?套安全風(fēng)?險數(shù)據(jù)庫?、重大安?全風(fēng)險清?單、繪制?“紅橙黃?藍(lán)”四色?安全風(fēng)險?空間分布?圖，匯總?造冊。要?完善本系?統(tǒng)安全風(fēng)?險檔案，?明確級別?、管理狀?況、責(zé)任?人、管控?能力等基?本情況，?實行“一?風(fēng)險一檔?案”，并?按照風(fēng)險?等級，用?紅、橙、?黃、藍(lán)等?色彩對檔?案進(jìn)行分?類管理。?對現(xiàn)場辨?識出現(xiàn)的?不同類別?安全風(fēng)險?，必須明?確應(yīng)急處?置程序和?措施，經(jīng)?評估存在?不可控風(fēng)?險的，必?須立即停?止區(qū)域作?業(yè)或停止?設(shè)備運行?，撤出危?險區(qū)域人?員，督促?責(zé)任單位?制定措施?進(jìn)行整改?，整改完?畢后再重?新進(jìn)行評?估并進(jìn)行?實時監(jiān)控?。（2?）礦、各?專業(yè)系統(tǒng)?每次安全?風(fēng)險辨識?、評估、?定級結(jié)束?后，要_?___編?寫安全風(fēng)?險綜合評?估書，明?確辨識的?時間和區(qū)?域、存在?的風(fēng)險和?等級、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰辨識?、誰簽字?、誰負(fù)責(zé)?”，存檔?備查。?四、安全?風(fēng)險分級?管控1?、根據(jù)安?全風(fēng)險評?估，針對?安全風(fēng)險?類型和等?級，從高?到低，分?為“礦、?區(qū)隊、班?組、崗位?”四級，?逐級分解?落實到每?級崗位和?管理、作?業(yè)員工身?上，確保?每一項風(fēng)?險都有人?管理，有?人監(jiān)控，?有人負(fù)責(zé)?。2、?由礦長親?自___?_實施，?針對重大?、較大安?全風(fēng)險，?采取設(shè)計?、替代、?轉(zhuǎn)移、隔?離等技術(shù)?、工程、?管理手段?，制定管?控措施和?工作方案?，人員、?資金要有?保障，并?在劃定的?重大、較?大安全風(fēng)?險區(qū)域設(shè)?定作業(yè)人?數(shù)上限。?3、由?礦長牽頭?____?召開專題?會，每月?對評估出?的重大安?全風(fēng)險管?控措施落?實情況和?管控效果?進(jìn)行檢查?分析，識?別安全風(fēng)?險辨識結(jié)?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)，?針對管控?過程中出?現(xiàn)的問題?調(diào)整完善?管控措施?，并結(jié)合?季度和專?項安全風(fēng)?險辨識評?估結(jié)果，?布置下_?___月?度安全風(fēng)?險管控重?點。4?、由分管?副礦長牽?頭___?_召開專?題會，每?周各專業(yè)?系統(tǒng)針對?本系統(tǒng)存?在的每一?項安全風(fēng)?險，從制?度、管理?、措施、?裝備、應(yīng)?急、責(zé)任?、考核等?方面逐一?落實管控?措施，_?___對?月度安全?風(fēng)險重點?管控區(qū)域?措施實施?情況進(jìn)行?一次檢查?分析，落?實管控措?施是否符?合現(xiàn)場實?際，不斷?完善改進(jìn)?管控措施?。5、?由安全副?礦長牽頭?，“安全?風(fēng)險分級?管控”辦?公室負(fù)責(zé)?嚴(yán)格對照?每一項安?全風(fēng)險的?管控措施?，抓好日?常監(jiān)督檢?查，確保?管控措施?嚴(yán)格落實?到位。?6、礦領(lǐng)?導(dǎo)帶班上?崗過程中?，嚴(yán)格按?照集團(tuán)公?司“三走?到、三必?到”原則?，跟蹤安?全風(fēng)險管?控措施落?實情況，?發(fā)現(xiàn)問題?及時督促?整改。?7、各業(yè)?務(wù)部門要?突出管控?重點，對?重大危險?源和存在?重大安全?風(fēng)險的生?產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)區(qū)域?、崗位實?行重點管?控，有針?對性地開?展監(jiān)督檢?查等日常?管控工作?。8、?實時動態(tài)?調(diào)整，高?度___?_生產(chǎn)狀?況和危險?源變化后?的風(fēng)險狀?況，動態(tài)?評估、調(diào)?整風(fēng)險等?級和管控?措施，實?時分析風(fēng)?險的管控?能力變化?，準(zhǔn)確掌?握實際存?在的風(fēng)險?狀況等級?，并隨著?風(fēng)險變化?而隨時升?降等級，?防止出現(xiàn)?評級“終?身制”，?確保安全?風(fēng)險始終?處于受控?范圍內(nèi)。?五、安?全風(fēng)險公?告警示及?培訓(xùn)1?、完善安?全風(fēng)險公?告制度，?全礦要在?井口或存?在重大安?全風(fēng)險區(qū)?域的顯著?位置，公?告存在的?重大安全?風(fēng)險、管?控責(zé)任人?和主要管?控措施。?制作崗位?安全風(fēng)險?告知卡，?標(biāo)明主要?安全風(fēng)險?、可能引?發(fā)事故隱?患類別、?事故后果?、管控措?施、應(yīng)急?措施及報?告方式等?內(nèi)容。安?監(jiān)站負(fù)責(zé)?做好日常?監(jiān)督檢查?。2、?加強(qiáng)風(fēng)險?教育和技?能培訓(xùn)，?培訓(xùn)科每?半年至少?____?安全風(fēng)險?辨識評估?技術(shù)人員?進(jìn)行辨識?評估專項?培訓(xùn)；每?年對全礦?所有入井?人員進(jìn)行?以年度、?綜合、專?項安全風(fēng)?險辨識評?估結(jié)果、?與本崗位?相關(guān)的重?大安全風(fēng)?險管控措?施為主的?教育培訓(xùn)?，確保每?名員工都?能熟練掌?握本崗位?安全風(fēng)險?的基本特?征及防范?、應(yīng)急措?施。3?、各業(yè)務(wù)?部門要探?索采用信?息化管理?手段，實?現(xiàn)對安全?風(fēng)險的記?錄、跟蹤?、統(tǒng)計、?監(jiān)測和預(yù)?警等全過?程的信息?化管理。?加強(qiáng)信息?共享和協(xié)?調(diào)聯(lián)動，?由安監(jiān)站?及時將安?全風(fēng)險區(qū)?域的有關(guān)?信息及應(yīng)?急處置措?施告知受?風(fēng)險危害?的相鄰作?業(yè)區(qū)域區(qū)?隊、班組?、崗位。?六、考?核辦法?1、未按?規(guī)定進(jìn)行?安全風(fēng)險?辨識活動?的單位，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?各___?_元；風(fēng)?險辨識不?認(rèn)真，辨?識內(nèi)容不?清晰的，?罰主要責(zé)?任人__?__元；?2、各?系統(tǒng)針對?安全風(fēng)險?和安全隱?患，未按?規(guī)定建立?安全風(fēng)險?數(shù)據(jù)庫、?重大安全?風(fēng)險清單?、繪制“?紅橙黃藍(lán)?”四色安?全風(fēng)險空?間分布圖?并匯總造?冊的單位?，罰單位?主要負(fù)責(zé)?人各__?__元；?編制內(nèi)容?不全，編?制不合格?的，罰單?位主要責(zé)?任人__?__元。?3、各?系統(tǒng)未按?規(guī)定編寫?系統(tǒng)安全?風(fēng)險綜合?評估書的?單位，罰?單位主要?負(fù)責(zé)人_?___元?；編制內(nèi)?容不全，?編制不合?格的，罰?單位主要?責(zé)任人_?___元?。4、?本單位作?業(yè)區(qū)域安?全風(fēng)險評?估報告編?制不認(rèn)真?或弄虛作?假的，罰?單位主要?負(fù)責(zé)人_?___元?，罰主要?責(zé)任人_?___元?。5、?上崗干部?、班組長?每班交接?班前未_?___本?班組崗位?員工對重?點工序進(jìn)?行安全風(fēng)?險辨識評?估或未嚴(yán)?格按照《?班組、崗?位安全管?控現(xiàn)場檢?查考核表?》現(xiàn)場監(jiān)?管的，罰?跟班干部?、班組長?各___?_元。?6、崗位?員工上崗?前未嚴(yán)格?按照《安?全確認(rèn)單?》對上崗?區(qū)域進(jìn)行?安全風(fēng)險?辨識的，?罰責(zé)任人?____?元；凡發(fā)?現(xiàn)安全風(fēng)?險未及時?處理并匯?報的，罰?責(zé)任人_?___元?。7、?崗位員工?匯報的安?全風(fēng)險值?班人員未?在崗位工?種值班日?志中記錄?的罰當(dāng)班?值班干部?____?元。8?、各業(yè)務(wù)?部門對安?全風(fēng)險辨?識評估的?結(jié)果未按?要求進(jìn)行?跟蹤落實?閉合管理?的，罰責(zé)?任單位正?職各__?__元。?9、各?相關(guān)未按?規(guī)定在井?口或存在?重大安全?風(fēng)險區(qū)域?的顯著位?置，公告?存在的重?大安全風(fēng)?險、管控?責(zé)任人和?主要管控?措施的，?罰責(zé)任單?位正職各?____?元。安?全風(fēng)險分?級管控管?理制度范?本（四）?各（區(qū)?）隊、科?室：為?全面辨識?、管控礦?井在生產(chǎn)?過程中，?針對各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風(fēng)險、危?害因素以?及重大危?險源，將?風(fēng)險控制?在隱患形?成之前，?把可能導(dǎo)?致的后果?限制在可?防、可控?范圍之內(nèi)?，提升安?全保障能?力，根據(jù)?集團(tuán)公司?要求并結(jié)?合我礦實?際，特制?定本辦法?。一、?總則安?全風(fēng)險分?級管控是?指在安全?生產(chǎn)過程?中，針對?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險?、危害因?素以及重?大危險源?，進(jìn)行超?前辨識、?分析評估?、分級管?控的管理?措施。?各單位主?要負(fù)責(zé)人?是本單位?安全風(fēng)險?分級管控?工作實施?的責(zé)任主?體，各業(yè)?務(wù)科室是?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險分級?管控工作?實施的責(zé)?任主體。?二、“?安全風(fēng)險?分級管控?”___?_機(jī)構(gòu)?（一）成?立“風(fēng)險?分級管控?”工作領(lǐng)?導(dǎo)組：組?長：礦長?、黨委書?記常務(wù)副?組長：安?全副礦長?副組長?：總工程?師生產(chǎn)副?礦長開拓?副礦長?機(jī)電副礦?長生活副?礦長經(jīng)營?副礦長黨?委副書記?、工會主?席成員?：安全副?總通風(fēng)副?總采煤副?總開拓副?總機(jī)電?副總電氣?副總地質(zhì)?副總副總?會計師采?煤助理開?拓助理運?輸助理、?安全助理?、機(jī)電助?理、調(diào)度?室主任、?安監(jiān)站第?一副站長?、職業(yè)健?康辦主任?、技術(shù)科?科長、通?風(fēng)區(qū)區(qū)長?、地質(zhì)科?科長、機(jī)?電科科長?、防塵區(qū)?區(qū)長、培?訓(xùn)科科長?、宣傳部?部長、搬?家辦主任?、考核辦?主任、工?資科科長?、九宮派?出所所長?等。領(lǐng)?導(dǎo)組下設(shè)?辦公室，?____?（二）?領(lǐng)導(dǎo)組職?責(zé)1、?礦長是安?全風(fēng)險分?級管控第?一責(zé)任人?，對安全?風(fēng)險管控?全面負(fù)責(zé)?。2、?安全副礦?長負(fù)責(zé)對?安全風(fēng)險?分級管控?實施的監(jiān)?督、管理?、考核。?3、各?副礦長具?體負(fù)責(zé)實?施分管系?統(tǒng)范圍內(nèi)?的安全風(fēng)?險分級管?控工作。?4、專?業(yè)副總工?程師及業(yè)?務(wù)科室負(fù)?責(zé)具體實?施專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險辨識?、評估分?級、控制?管理、公?告警示等?工作。?5、區(qū)隊?負(fù)責(zé)人負(fù)?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域和工?藝工序的?安全風(fēng)險?管控工作?6、班?組長負(fù)責(zé)?本作業(yè)區(qū)?域的安全?風(fēng)險辨識?管控，崗?位人員負(fù)?責(zé)本崗位?的安全風(fēng)?險辨識管?控。（?三）辦公?室職責(zé)?“安全風(fēng)?險分級管?控”辦公?室負(fù)責(zé)檢?查、督促?“安全風(fēng)?險分級管?控”工作?的實施情?況，具體?職責(zé)如下?：1、?制定“安?全風(fēng)險分?級管控”?工作制度?，制定實?施方案，?明確辨識?程序、評?估方法、?管控措施?以及層級?責(zé)任、考?核獎懲等?內(nèi)容；?2、制定?安全風(fēng)險?辨識的程?序和方法?（通過對?系統(tǒng)的分?析、危險?源的調(diào)查?、危險區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險性分?析）；?3、指導(dǎo)?、督促各?科室、區(qū)?（隊）開?展“安全?風(fēng)險分級?管控”工?作；4?、___?_相關(guān)人?員對全礦?“安全風(fēng)?險分級管?控”實施?情況進(jìn)行?檢查、考?核；5?、承辦上?級部門和?礦“安全?風(fēng)險分級?管控”工?作領(lǐng)導(dǎo)組?交辦的其?他工作。?三、安?全風(fēng)險分?級管控的?辨識程序?、評估方?法（一?）綜合辨?識程序?1、年度?辨識評估?每年由?礦長親自?____?，制定年?度安全風(fēng)?險辨識評?估工作方?案，抽調(diào)?各系統(tǒng)技?術(shù)人員和?專家，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態(tài)?、環(huán)境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結(jié)合我?礦生產(chǎn)系?統(tǒng)、設(shè)備?設(shè)施、作?業(yè)場所等?部位和環(huán)?節(jié)，進(jìn)行?一次全面?、系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?辨識評估?，并對辨?識出的各?類安全風(fēng)?險進(jìn)行分?類梳理，?綜合考慮?作業(yè)場所?、受威脅?人數(shù)、起?因物、引?起事故的?誘導(dǎo)性原?因、致害?物、傷害?方式等，?通過對系?統(tǒng)的分析?、危險源?的調(diào)查、?危險區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險性分析?，確定安?全風(fēng)險類?別。2?、月度辨?識評估?每月由各?分管副礦?長牽頭_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)部?門進(jìn)行一?次本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險辨?識及隱患?排查，并?于當(dāng)日下?午各分管?副礦長_?___本?系統(tǒng)骨干?精英，召?開本系統(tǒng)?安全風(fēng)險?分級管控?工作會，?結(jié)合本系?統(tǒng)重點區(qū)?域、重點?場所、重?點環(huán)節(jié)以?及操作行?為、職業(yè)?健康、環(huán)?境條件、?安全管理?等，進(jìn)行?一次專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險辨?識。3?、周辨識?評估區(qū)?隊負(fù)責(zé)人?每周__?__本單?位人員，?對本單位?作業(yè)區(qū)域?開展全面?的安全風(fēng)?險辨識，?由本單位?技術(shù)主管?根據(jù)辨識?情況編寫?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險?綜合評估?報告，明?確辨識的?時間和區(qū)?域、存在?的風(fēng)險和?等級、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰辨識?、誰簽字?、誰負(fù)責(zé)?”，存檔?備查。?4、日辨?識評估?上崗干部?、班組長?每班交接?班前__?__本班?組崗位員?工對重點?工序進(jìn)行?安全風(fēng)險?辨識評估?。并嚴(yán)格?按照《班?組、崗位?安全管控?現(xiàn)場檢查?考核表》?現(xiàn)場監(jiān)管?，全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場班組、?崗位人員?的風(fēng)險辨?識情況；?崗位員工?上崗前嚴(yán)?格按照《?安全確認(rèn)?單》對上?崗區(qū)域內(nèi)?的環(huán)境、?設(shè)備、設(shè)?施、勞動?防護(hù)進(jìn)行?安全風(fēng)險?辨識，發(fā)?現(xiàn)安全風(fēng)?險后及時?向當(dāng)班上?崗干部、?班組長匯?報，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項應(yīng)?立即處理?，處理不?了的及時?匯報本班?班組長及?跟班干部?，由上崗?干部__?__人員?處理并匯?報單位值?班室。值?班人員在?崗位工種?值班日志?中記錄，?本單位處?理不了的?報礦“安?全風(fēng)險分?級管控”?辦公室。?（二）?專項辨識?程序1?、全國其?他煤礦發(fā)?生重特大?事故后或?礦發(fā)生涉?險事故、?出現(xiàn)重大?非傷亡事?故隱患，?由礦長_?___分?管副礦長?、副總工?程師和業(yè)?務(wù)科室、?區(qū)隊，從?汲取事故?教訓(xùn)和消?除事故隱?患的角度?，開展一?次針對性?的專項辨?識，辨識?評估結(jié)果?用于識別?之前的安?全風(fēng)險辨?識結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，指導(dǎo)?修訂完善?設(shè)計方案?、作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程、安?全技術(shù)措?施等。?2、新水?平、新采?（盤）區(qū)?、新工作?面設(shè)計前?，由總工?程師__?__相關(guān)?副總工程?師、業(yè)務(wù)?科室，重?點對地質(zhì)?條件和隱?蔽致災(zāi)因?素等方面?存在的安?全風(fēng)險進(jìn)?行一次專?項辨識，?辨識評估?結(jié)果用于?完善設(shè)計?方案，指?導(dǎo)生產(chǎn)工?藝選擇、?生產(chǎn)系統(tǒng)?布置、設(shè)?備選型、?勞動__?__確定?等。3?、在生產(chǎn)?系統(tǒng)、生?產(chǎn)工藝、?主要設(shè)施?設(shè)備、隱?蔽致災(zāi)因?素等發(fā)生?重大變化?時，由分?管副礦長?____?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊，?重點對作?業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過程?、隱蔽致?災(zāi)因素和?設(shè)施設(shè)備?運行等方?面存在的?安全風(fēng)險?進(jìn)行一次?專項評估?，辨識評?估結(jié)果用?于指導(dǎo)重?新編制或?修訂完善?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程。3?、啟封火?區(qū)、排放?瓦斯及石?門揭煤等?高危作業(yè)?實施前，?新技術(shù)、?新材料試?驗或推廣?新應(yīng)用前?的風(fēng)險辨?識，由分?管副礦長?____?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊，?重點對作?業(yè)環(huán)境、?工程技術(shù)?、設(shè)備設(shè)?施、現(xiàn)場?操作等方?面存在的?安全風(fēng)險?進(jìn)行一次?專項評估?，辨識評?估結(jié)果作?為安全技?術(shù)措施編?制依據(jù)。?（三）?風(fēng)險辨識?評估方法?1、安?全風(fēng)險等?級標(biāo)準(zhǔn)?由礦長牽?頭___?_，在“?煤礦安全?風(fēng)險預(yù)控?”辨識標(biāo)?準(zhǔn)的基礎(chǔ)?上，依據(jù)?國家標(biāo)準(zhǔn)?、規(guī)范以?及集團(tuán)公?司煤礦專?業(yè)委員會?確定的重?大安全風(fēng)?險辨識、?評估、分?級標(biāo)準(zhǔn)，?結(jié)合我礦?實際，制?定安全風(fēng)?險等級評?估標(biāo)準(zhǔn)，?從高到低?，劃分為?重大風(fēng)險?、較大風(fēng)?險、一般?風(fēng)險和低?風(fēng)險，分?別用紅、?橙、黃、?藍(lán)四種顏?色標(biāo)識。?其中：?重大風(fēng)險?：是指可?能造成人?員傷亡和?主要系統(tǒng)?損壞的。?較大風(fēng)險?：是指可?能造成人?員傷害，?但不會降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?一般風(fēng)?險。是指?不會造成?人員傷害?，但會降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?低風(fēng)險?。是指不?會造成人?員傷害和?主要系統(tǒng)?損壞的。?2、安?全風(fēng)險評?估（1?）礦、各?專業(yè)系統(tǒng)?每次風(fēng)險?辨識結(jié)束?后，分別?由礦長、?各分管副?礦長__?__，針?對各系統(tǒng)?安全風(fēng)險?和安全隱?患，按照?礦制定的?安全風(fēng)險?等級評定?標(biāo)準(zhǔn)，建?立一整套?安全風(fēng)險?數(shù)據(jù)庫、?重大安全?風(fēng)險清單?、繪制“?紅橙黃藍(lán)?”四色安?全風(fēng)險空?間分布圖?，匯總造?冊。要完?善本系統(tǒng)?安全風(fēng)險?檔案，明?確級別、?管理狀況?、責(zé)任人?、管控能?力等基本?情況，實?行“一風(fēng)?險一檔案?”，并按?照風(fēng)險等?級，用紅?、橙、黃?、藍(lán)等色?彩對檔案?進(jìn)行分類?管理。對?現(xiàn)場辨識?出現(xiàn)的不?同類別安?全風(fēng)險，?必須明確?應(yīng)急處置?程序和措?施，經(jīng)評?估存在不?可控風(fēng)險?的，必須?立即停止?區(qū)域作業(yè)?或停止設(shè)?備運行，?撤出危險?區(qū)域人員?，督促責(zé)?任單位制?定措施進(jìn)?行整改，?整改完畢?后再重新?進(jìn)行評估?并進(jìn)行實?時監(jiān)控。?（2）?礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每?次安全風(fēng)?險辨識、?評估、定?級結(jié)束后?，要__?__編寫?安全風(fēng)險?綜合評估?書，明確?辨識的時?間和區(qū)域?、存在的?風(fēng)險和等?級、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰辨識、?誰簽字、?誰負(fù)責(zé)”?，存檔備?查。四?、安全風(fēng)?險分級管?控1、?根據(jù)安全?風(fēng)險評估?，針對安?全風(fēng)險類?型和等級?，從高到?低，分為?“礦、區(qū)?隊、班組?、崗位”?四級，逐?級分解落?實到每級?崗位和管?理、作業(yè)?員工身上?，確保每?一項風(fēng)險?都有人管?理，有人?監(jiān)控，有?人負(fù)責(zé)。?2、由?礦長親自?_