質(zhì)量管理體系-系統(tǒng)集成項(xiàng)目設(shè)計(jì)控制規(guī)程管理

第2頁共2頁第3頁共21頁第1頁共3頁質(zhì)量管理體系系統(tǒng)集成項(xiàng)目設(shè)計(jì)控制規(guī)程目的對(duì)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)制造、聯(lián)調(diào)聯(lián)試、鑒定/驗(yàn)收以及安裝維護(hù)等階段實(shí)施有效控制，對(duì)各階段的技術(shù)狀態(tài)管理進(jìn)行規(guī)范，確保系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理有序、受控。范圍本規(guī)程適用于公司內(nèi)科研型和工程建設(shè)型系統(tǒng)集成項(xiàng)目。3定義3.1系統(tǒng)集成項(xiàng)目系統(tǒng)集成項(xiàng)目是在系統(tǒng)工程科學(xué)方法的指導(dǎo)下，根據(jù)用戶需求，優(yōu)選各種技術(shù)和產(chǎn)品，將各個(gè)分離的產(chǎn)品或子系統(tǒng)以一定的結(jié)構(gòu)組成連接成為一個(gè)完整的具有一定功能的整體的項(xiàng)目。根據(jù)系統(tǒng)集成項(xiàng)目研發(fā)內(nèi)容劃分，可分為科研型系統(tǒng)集成項(xiàng)目和工程建設(shè)型系統(tǒng)集成項(xiàng)目。3.1.1科研型系統(tǒng)集成項(xiàng)目科研型系統(tǒng)集成項(xiàng)目研制階段包含科研和系統(tǒng)集成、建設(shè)工作，系統(tǒng)組成因規(guī)模和復(fù)雜度不同可包含新研、改造、自產(chǎn)、外購集成及調(diào)撥等設(shè)備或分系統(tǒng)。根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)繼承程度劃分，可分為新研項(xiàng)目和派生項(xiàng)目。1）新研項(xiàng)目：全新的系統(tǒng)集成項(xiàng)目，系統(tǒng)方案及包含的設(shè)備均為新研項(xiàng)目，其開發(fā)難度大、風(fēng)險(xiǎn)大，對(duì)公司的市場(chǎng)效益有較大影響。2）派生項(xiàng)目：在原系統(tǒng)基礎(chǔ)上，根據(jù)用戶需求進(jìn)行派生研制的項(xiàng)目，涉及系統(tǒng)集成方案、集成改造相關(guān)設(shè)備（含外購、調(diào)撥、設(shè)計(jì)更改、新研或生產(chǎn)）派生的集成系統(tǒng)。重大派生：系統(tǒng)集成方案變更較大，核心業(yè)務(wù)功能變更或技術(shù)狀態(tài)變化較大。簡(jiǎn)單派生：系統(tǒng)集成方案變更較少，僅涉及配置項(xiàng)數(shù)量發(fā)生變化、簡(jiǎn)單軟件變更、個(gè)別設(shè)備變更、結(jié)構(gòu)形式變更、個(gè)別新研產(chǎn)品等。3.1.2工程建設(shè)型系統(tǒng)集成項(xiàng)目工程建設(shè)型系統(tǒng)集成項(xiàng)目主要包括系統(tǒng)集成、建設(shè)工作，可含少量或無科研工作的系統(tǒng)集成項(xiàng)目，以工程安裝驗(yàn)收為結(jié)束標(biāo)志。3.2六性：可靠性、維修性、測(cè)試性、安全性、保障性、環(huán)境適應(yīng)性。4職責(zé)表1職責(zé)分工表序號(hào)單位職責(zé)1集團(tuán)項(xiàng)目管理部門（科技部）本程序主管部門；公司科研管理的職能部門。主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的立項(xiàng)管理、里程碑評(píng)審管理、研發(fā)合作及合同管理、研發(fā)項(xiàng)目監(jiān)控管理、研發(fā)成本管理、研發(fā)績(jī)效管理、研發(fā)成果管理等項(xiàng)目管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督分公司、事業(yè)部的項(xiàng)目管理工作。2各單位項(xiàng)目管理部門在集團(tuán)項(xiàng)目管理部門的指導(dǎo)監(jiān)督下，負(fù)責(zé)本單位系統(tǒng)項(xiàng)目管理工作，項(xiàng)目質(zhì)量體系文件管理；項(xiàng)目的技術(shù)狀態(tài)的管理；本單位系統(tǒng)集成項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)品的受控二庫圖紙管理。3工程技術(shù)中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)工作及圖紙資料的標(biāo)準(zhǔn)化審查工作；負(fù)責(zé)所有出廠產(chǎn)品的圖紙資料歸檔和成冊(cè)管理；負(fù)責(zé)各單位系統(tǒng)集成項(xiàng)目受控二庫及成品庫管理。4研發(fā)部門設(shè)計(jì)過程實(shí)施主體部門。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)的需求調(diào)研、確定設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要求、研發(fā)過程具體實(shí)施（策劃、開發(fā)、驗(yàn)證）、設(shè)計(jì)文件和科研文檔的撰寫、項(xiàng)目過程測(cè)量、項(xiàng)目配置管理，對(duì)設(shè)計(jì)輸出的符合性、及時(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。5市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目市場(chǎng)需求調(diào)研及相關(guān)市場(chǎng)溝通協(xié)調(diào)工作，同時(shí)按項(xiàng)目要求協(xié)調(diào)和安排相關(guān)技術(shù)文件的上報(bào)，用戶設(shè)計(jì)評(píng)審和用戶試驗(yàn)及產(chǎn)品試用等協(xié)調(diào)工作。6質(zhì)量部負(fù)責(zé)出廠設(shè)備的驗(yàn)收；參與室內(nèi)聯(lián)調(diào)；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)更改和軟件驗(yàn)證；用戶有要求時(shí)，參與采購設(shè)備的外廠驗(yàn)收；必要時(shí)，參與系統(tǒng)集成項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。7工藝部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品研制過程的工藝設(shè)計(jì)，參與樣機(jī)制造，組織樣機(jī)工藝評(píng)審，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的可生產(chǎn)性審查，以及新工藝技術(shù)的引進(jìn)和應(yīng)用等。8采購部門負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的采購，負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)器材選用審定。9生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的生產(chǎn)批次號(hào)下發(fā)；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)，并反饋相關(guān)可生產(chǎn)性信息。10工程項(xiàng)目組（由項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位組織）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目調(diào)撥設(shè)備、采購設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的安裝、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)、工程驗(yàn)收及安裝過程控制；負(fù)責(zé)過程設(shè)計(jì)更改控制及閉環(huán)。11財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目成本管理以及產(chǎn)品價(jià)格測(cè)算。輸入項(xiàng)目建議書意向招標(biāo)書市場(chǎng)業(yè)務(wù)通知合同（訂貨或研制）標(biāo)準(zhǔn)過程QS/PA730-17B換頁編號(hào)：0第20頁共20頁第21頁共21頁第3頁共3頁6.1科研型系統(tǒng)集成項(xiàng)目開發(fā)過程圖1科研型系統(tǒng)集成項(xiàng)目開發(fā)過程控制流程6.2工程建設(shè)型系統(tǒng)集成項(xiàng)目開發(fā)過程圖2工程建設(shè)型系統(tǒng)集成項(xiàng)目開發(fā)過程控制流程過程說明科研型系統(tǒng)集成項(xiàng)目生命周期模型推薦采用螺旋模型或最小原型模型，工程建設(shè)型系統(tǒng)集成項(xiàng)目推薦采用瀑布模型。7.1科研型系統(tǒng)集成項(xiàng)目科研型系統(tǒng)集成項(xiàng)目生命周期推薦采用螺旋模型，控制流程圖見圖1。其開發(fā)過程分為：概念（立項(xiàng)）、需求分析、原型系統(tǒng)研制、可運(yùn)行系統(tǒng)研制、系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)試（或工程驗(yàn)收）、產(chǎn)品發(fā)布六個(gè)階段。7.1.1概念階段業(yè)務(wù)需求分析：市場(chǎng)人員及技術(shù)人員參考公司戰(zhàn)略和行業(yè)狀況，結(jié)合用戶需求、項(xiàng)目背景、市場(chǎng)背景、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)等對(duì)項(xiàng)目可行性進(jìn)行分析，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、研制策略、技術(shù)路線、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目投入進(jìn)行論證；立項(xiàng)申請(qǐng)：按照《立項(xiàng)管理辦法》進(jìn)行立項(xiàng)審批。系統(tǒng)集成的產(chǎn)品，可與系統(tǒng)項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)行立項(xiàng)申請(qǐng)，在項(xiàng)目建議書中，明晰系統(tǒng)組成或系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。7.1.2需求分析系統(tǒng)需求分析：分析和分解業(yè)務(wù)或用戶需求，定義系統(tǒng)需求，識(shí)別系統(tǒng)需求中的功能需求和非功能需求，編制《系統(tǒng)需求說明書》；研制過程定義：項(xiàng)目組根據(jù)《系統(tǒng)需求說明書》明確項(xiàng)目開發(fā)模型，定義項(xiàng)目過程及交付件；設(shè)計(jì)輸入確認(rèn)：確定項(xiàng)目的設(shè)計(jì)輸入要求《研制任務(wù)書》（含《系統(tǒng)需求說明書》、《項(xiàng)目過程定義》），由項(xiàng)目管理部門組織設(shè)計(jì)輸入評(píng)審，形成《設(shè)計(jì)輸入評(píng)審意見》，并將《研制任務(wù)書》下發(fā)至項(xiàng)目組。7.1.3原型系統(tǒng)研制根據(jù)設(shè)計(jì)輸入相關(guān)要求，進(jìn)行原型系統(tǒng)研制或直接進(jìn)入可運(yùn)行系統(tǒng)研制。原型系統(tǒng)設(shè)計(jì)是一個(gè)反復(fù)設(shè)計(jì)、不斷溝通、逐步逼近目標(biāo)的過程，最終輸出是：系統(tǒng)較明確的需求（研制、訂貨合同或研制、訂貨意向書）。7.1.3.1方案設(shè)計(jì)1）系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)：根據(jù)用戶需求及系統(tǒng)需求，對(duì)原型系統(tǒng)方案進(jìn)行論證并形成系統(tǒng)方案報(bào)告，主要開展如下工作：系統(tǒng)研制方案論證；系統(tǒng)技術(shù)方案擬制；系統(tǒng)可靠性設(shè)計(jì)、電磁兼容性設(shè)計(jì)、環(huán)境適應(yīng)性設(shè)計(jì)；對(duì)外技術(shù)合作方案確定（需要時(shí)）。2）系統(tǒng)方案評(píng)審：由項(xiàng)目管理部門依據(jù)《項(xiàng)目評(píng)審實(shí)施指南》組織系統(tǒng)方案評(píng)審（視系統(tǒng)復(fù)雜程度以及用戶需求緊急程度決定評(píng)審方式），出具《系統(tǒng)方案評(píng)審報(bào)告》。3）分系統(tǒng)/設(shè)備任務(wù)下達(dá)：根據(jù)系統(tǒng)方案下達(dá)分系統(tǒng)/設(shè)備研制任務(wù)。4）分系統(tǒng)/設(shè)備方案設(shè)計(jì)：根據(jù)分系統(tǒng)/設(shè)備研制任務(wù)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。5）分系統(tǒng)/設(shè)備方案評(píng)審：由項(xiàng)目管理部門依據(jù)《項(xiàng)目評(píng)審實(shí)施指南》組織分系統(tǒng)/設(shè)備方案評(píng)審（視分系統(tǒng)/設(shè)備復(fù)雜程度及緊急程度決定是否與系統(tǒng)方案評(píng)審合并），出具《分系統(tǒng)/設(shè)備方案評(píng)審報(bào)告》。7.1.3.2系統(tǒng)原型研制根據(jù)系統(tǒng)方案及分系統(tǒng)/設(shè)備方案進(jìn)行設(shè)備研制或采購工作，并制作快速原型與用戶確認(rèn)需求。7.1.3.3用戶評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)方案或原型系統(tǒng)設(shè)計(jì)與用戶溝通（方案評(píng)審方式、系統(tǒng)演示方式、標(biāo)書評(píng)審方式），確認(rèn)用戶需求。用戶需求已明確，可進(jìn)入可運(yùn)行系統(tǒng)研制階段，否則重復(fù)7.1.3.1～7.1.3.3活動(dòng)，直至用戶需求明確。7.1.4可運(yùn)行系統(tǒng)研制7.1.4.1需求分析1）合同評(píng)審：如簽訂科研合同，由項(xiàng)目管理部門組織合同評(píng)審，具體要求見《技術(shù)合同管理辦法》；如簽訂訂貨合同，由企劃信息部組織合同評(píng)審，具體要求見產(chǎn)品《銷售合同評(píng)審管理程序》。合同評(píng)審?fù)ㄟ^，分別執(zhí)行《設(shè)計(jì)控制程序》和《生產(chǎn)過程控制程序》。2）系統(tǒng)需求分析：如有原型系統(tǒng)研制，根據(jù)用戶對(duì)原型系統(tǒng)的評(píng)價(jià)結(jié)果分析和分解業(yè)務(wù)或用戶需求，修訂系統(tǒng)需求，識(shí)別系統(tǒng)需求中的功能需求和非功能需求，修訂《系統(tǒng)需求說明書》。3）設(shè)計(jì)輸入確認(rèn)：如涉及設(shè)計(jì)輸入變動(dòng)較大，需由項(xiàng)目管理部門對(duì)修訂后的組織設(shè)計(jì)輸入評(píng)審，具體要求見《項(xiàng)目評(píng)審實(shí)施指南》，并將修訂后的《研制任務(wù)書》下發(fā)至項(xiàng)目組。7.1.4.2策劃與設(shè)計(jì)1）可運(yùn)行系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)：如原型系統(tǒng)研制階段已進(jìn)行了方案設(shè)計(jì)，且用戶在需求明確后無新的需求，前期工作結(jié)果作為可運(yùn)行系統(tǒng)研制的方案設(shè)計(jì)。如用戶在可運(yùn)行系統(tǒng)研制正式啟動(dòng)前有新的需求，則重新編制系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案或修改原系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。設(shè)計(jì)方案應(yīng)包含：主要作戰(zhàn)使用性能和戰(zhàn)術(shù)技術(shù)指標(biāo)論證；總體技術(shù)方案論證；軟件方案論證；關(guān)鍵技術(shù)對(duì)系統(tǒng)性能影響的分析；網(wǎng)絡(luò)連接方案；配套設(shè)備方案；保障設(shè)備方案；系統(tǒng)可靠性設(shè)計(jì)或論證（用戶有要求時(shí)）；電磁兼容性、抗干擾性和安全性、抗毀性設(shè)計(jì)；環(huán)境適應(yīng)性設(shè)計(jì)；標(biāo)準(zhǔn)化工作策劃（用戶有要求時(shí)，否則，在方案論證的“引用標(biāo)準(zhǔn)”項(xiàng)體現(xiàn)）；系統(tǒng)性能評(píng)估方案；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)（可獨(dú)立成文）；試驗(yàn)驗(yàn)證方案；研制經(jīng)費(fèi)開支范圍；應(yīng)交付的系統(tǒng)設(shè)備數(shù)量；風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策（用戶有要求時(shí)，按用戶要求的格式實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析；用戶無要求時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分析可獨(dú)立成文或含在系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案中）合作方案確定。2）設(shè)計(jì)大綱編制如用戶有要求，技術(shù)總師組組織相關(guān)職能部門編制“標(biāo)準(zhǔn)化大綱”、“可靠性、維修性、保障性、安全性、測(cè)試性大綱”和“質(zhì)量保證大綱”。如原型系統(tǒng)研制過程已編制上述文檔，可不再編制。如用戶無要求，系統(tǒng)集成項(xiàng)目可不編制六性大綱，但新研產(chǎn)品或重大派生產(chǎn)品應(yīng)按《產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制規(guī)程》規(guī)定，編制六性設(shè)計(jì)報(bào)告。3）總體項(xiàng)目、測(cè)試計(jì)劃編制：由系統(tǒng)總體管理組負(fù)責(zé)組織編制總體項(xiàng)目計(jì)劃。內(nèi)容一般包括：網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、分系統(tǒng)、分設(shè)備、專題的研制計(jì)劃；各系統(tǒng)、分系統(tǒng)、分設(shè)備樣機(jī)的生產(chǎn)、交付計(jì)劃；外購及調(diào)撥設(shè)備的采購、檢驗(yàn)計(jì)劃；系統(tǒng)、分系統(tǒng)聯(lián)調(diào)聯(lián)試計(jì)劃，系統(tǒng)集成聯(lián)試計(jì)劃；專題試驗(yàn)計(jì)劃；網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃；技術(shù)總體管理工作策劃：包括各類總體性設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)的策劃、總體協(xié)調(diào)工作的安排；各類工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)規(guī)范的編制計(jì)劃等?？傮w項(xiàng)目計(jì)劃編制完成后，經(jīng)各承制單位確認(rèn)，技術(shù)總師組審核通過后形成正式的總體項(xiàng)目計(jì)劃，經(jīng)方案審查通過后下達(dá)執(zhí)行。4）可運(yùn)行系統(tǒng)方案評(píng)審由項(xiàng)目管理部門組織方案評(píng)審，具體要求見《項(xiàng)目評(píng)審實(shí)施指南》。原型系統(tǒng)研制階段已進(jìn)行方案設(shè)計(jì)評(píng)審，且用戶無新的需求或需求未發(fā)生重大變更，可不再進(jìn)行會(huì)議方案評(píng)審。如用戶在需求明確時(shí)對(duì)方案設(shè)計(jì)提出了意見，應(yīng)對(duì)修訂后方案設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審主要要點(diǎn)包括：總體技術(shù)方案的合理可行性；關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)途徑的可行性；研制過程各項(xiàng)設(shè)計(jì)活動(dòng)、試驗(yàn)活動(dòng)、管理活動(dòng)策劃的合理性、完備性。如分系統(tǒng)/設(shè)備需求及技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變更，需更新分系統(tǒng)/設(shè)備研制任務(wù)書及方案，按5）、6）執(zhí)行。5）分系統(tǒng)/設(shè)備任務(wù)下達(dá)：根據(jù)確定的系統(tǒng)方案下達(dá)分系統(tǒng)/設(shè)備研制任務(wù)，如與原型系統(tǒng)研制任務(wù)無變更，可繼續(xù)沿用原型系統(tǒng)下達(dá)的設(shè)備研制任務(wù)。6）分系統(tǒng)/設(shè)備方案設(shè)計(jì)及評(píng)審：根據(jù)修訂后的研制任務(wù)進(jìn)行分系統(tǒng)/設(shè)備方案設(shè)計(jì)，并由項(xiàng)目管理部門組織方案評(píng)審，出具《分系統(tǒng)/設(shè)備方案評(píng)審意見》。7.1.4.3研制與試制1）新產(chǎn)品及改造產(chǎn)品研制：項(xiàng)目組根據(jù)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制規(guī)程》進(jìn)行產(chǎn)品研制，如涉及邊研制邊生產(chǎn)產(chǎn)品，參照《邊研邊產(chǎn)產(chǎn)品過程控制規(guī)程》執(zhí)行。2）移用產(chǎn)品生產(chǎn)：XX公司公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)，各承制單位按系統(tǒng)研制計(jì)劃組織設(shè)備、單機(jī)或分系統(tǒng)設(shè)備的試制和生產(chǎn)。總體技術(shù)組負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)各承制單位設(shè)備交付時(shí)間。3）外購設(shè)備采購：項(xiàng)目組根據(jù)采購計(jì)劃提交采購部門進(jìn)行外購設(shè)備采購，采購設(shè)備必須在試制階段完成設(shè)備型號(hào)選型、采購及檢驗(yàn)。過程控制遵循外購設(shè)備采購、檢驗(yàn)控制相關(guān)程序。4）新產(chǎn)品、改造產(chǎn)品及外購設(shè)備檢驗(yàn)：質(zhì)量部依據(jù)研制任務(wù)書、產(chǎn)品規(guī)范或檢驗(yàn)大綱對(duì)新產(chǎn)品、改造產(chǎn)品及外購設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)。7.1.4.4聯(lián)試1）室內(nèi)聯(lián)調(diào)大綱：視項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜度，總體技術(shù)組組織相關(guān)單位編制“室內(nèi)系統(tǒng)聯(lián)調(diào)大綱”（含聯(lián)調(diào)計(jì)劃），用戶有要求時(shí)，需用戶簽字確認(rèn)。2）陪試、調(diào)撥設(shè)備到位：需要時(shí)，由總體技術(shù)組負(fù)責(zé)陪試設(shè)備、調(diào)撥設(shè)備的申請(qǐng)與到位。所有參與測(cè)試的設(shè)備（陪試設(shè)備、調(diào)撥設(shè)備除外，但應(yīng)由總體技術(shù)組確認(rèn)該類設(shè)備可滿足系統(tǒng)測(cè)試要求），必須經(jīng)本單位檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)合格，方可參與系統(tǒng)測(cè)試。屬XX公司公司生產(chǎn)、改造的設(shè)備，由XX公司質(zhì)量部門按《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》執(zhí)行驗(yàn)收；XX公司公司采購的設(shè)備，總體技術(shù)組負(fù)責(zé)對(duì)參與系統(tǒng)測(cè)試的外場(chǎng)采購設(shè)備的檢驗(yàn)，用戶要求時(shí)，XX公司公司質(zhì)量部可參與外場(chǎng)采購設(shè)備的檢驗(yàn)。其他單位生產(chǎn)、改造的設(shè)備，需各單位檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)合格并出具合格證，隨設(shè)備按總體要求，發(fā)至聯(lián)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)?？傮w計(jì)劃或用戶有要求時(shí)，由XX公司工程項(xiàng)目組負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收細(xì)則由相關(guān)設(shè)備項(xiàng)目組編制。XX公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)參試設(shè)備的合格確認(rèn)。3）室內(nèi)調(diào)試：視項(xiàng)目規(guī)模、復(fù)雜度，室內(nèi)聯(lián)調(diào)前由技術(shù)總體單位牽頭組織成立“室內(nèi)聯(lián)調(diào)工作組”，組織構(gòu)成一般包括領(lǐng)導(dǎo)小組，技術(shù)小組，測(cè)試小組（含質(zhì)量部門人員）和生活保障小組（根據(jù)是否多廠家集中聯(lián)調(diào)而定）。工作組成員由用戶代表、技術(shù)總體單位、參與聯(lián)調(diào)的各承研、承制單位相關(guān)人員構(gòu)成。根據(jù)室內(nèi)聯(lián)試大綱，實(shí)施室內(nèi)聯(lián)試：室內(nèi)聯(lián)調(diào)階段的主要工作室內(nèi)聯(lián)調(diào)第一階段主要進(jìn)行分系統(tǒng)或設(shè)備之間的互通試驗(yàn)，依靠分系統(tǒng)或設(shè)備的檢驗(yàn)規(guī)范、工程標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)并解決各自存在的問題。通過聯(lián)調(diào)完成如下任務(wù)：a）解決分系統(tǒng)或設(shè)備之間的互連互通問題；b）測(cè)試分系統(tǒng)或設(shè)備性能指標(biāo)和功能的完成情況；c）初步掌握分系統(tǒng)或設(shè)備的可靠性水平。室內(nèi)聯(lián)調(diào)第二階段主要進(jìn)行系統(tǒng)的模擬試驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)，通過聯(lián)調(diào)全面測(cè)試分系統(tǒng)或設(shè)備組網(wǎng)之后的系統(tǒng)性能指標(biāo)，解決分系統(tǒng)或設(shè)備在系統(tǒng)中存在的問題。通過聯(lián)試完成如下任務(wù)：a）驗(yàn)證分系統(tǒng)或設(shè)備在室內(nèi)聯(lián)調(diào)第一階段發(fā)現(xiàn)問題的解決情況；b）測(cè)試分系統(tǒng)或設(shè)備組網(wǎng)之后的系統(tǒng)性能指標(biāo)；c）驗(yàn)證系統(tǒng)功能能否達(dá)到合同要求；d）對(duì)系統(tǒng)的可靠性水平進(jìn)行初步考核。技術(shù)總體的主要工作a）組織對(duì)參試設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn)條件審查，包括試驗(yàn)申請(qǐng)、各種試驗(yàn)報(bào)告（環(huán)境試驗(yàn)報(bào)告、電磁兼容試驗(yàn)報(bào)告等）；b）組織對(duì)參試設(shè)備的硬件技術(shù)狀態(tài)及主要功能或性能指標(biāo)進(jìn)行抽樣測(cè)試；c）組織對(duì)分系統(tǒng)或設(shè)備能否參加室內(nèi)聯(lián)調(diào)做出決定；d）組織對(duì)參試的分系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行互連互通的全面測(cè)試；e）組織對(duì)系統(tǒng)主要功能和性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試，對(duì)系統(tǒng)可靠性進(jìn)行考核；f）組織各分系統(tǒng)或設(shè)備研制單位對(duì)分系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行技術(shù)狀態(tài)固化；對(duì)技術(shù)狀態(tài)更改進(jìn)行受控管理，組織對(duì)重大技術(shù)狀態(tài)更改進(jìn)行評(píng)審；g）做好系統(tǒng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的記錄與整理，定期召開聯(lián)試計(jì)劃例會(huì)，做好日總結(jié)、階段總結(jié)工作；h）組織對(duì)分系統(tǒng)或設(shè)備故障的處理情況進(jìn)行驗(yàn)證；i）配合軍代表系統(tǒng)或用戶對(duì)試驗(yàn)中日常技術(shù)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，參與重大技術(shù)問題的決策。4）系統(tǒng)及設(shè)備完善在室內(nèi)聯(lián)調(diào)階段，技術(shù)狀態(tài)應(yīng)處于受控狀態(tài)，具體控制流程如圖1所示。圖1室內(nèi)聯(lián)調(diào)階段技術(shù)狀態(tài)控制流程測(cè)試過程發(fā)現(xiàn)的問題，必須記錄在《測(cè)試及更改情況匯總表》（見CV850-43B），視測(cè)試進(jìn)展，實(shí)施設(shè)計(jì)更改。設(shè)計(jì)更改可分步執(zhí)行也可在室內(nèi)聯(lián)調(diào)結(jié)束前集中進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。實(shí)施設(shè)計(jì)更改的原則是：屬XX公司公司新研產(chǎn)品及改造產(chǎn)品，由各項(xiàng)目組提出改進(jìn)措施后（如涉及基線的設(shè)計(jì)更改，按XX公司公司《技術(shù)狀態(tài)控制程序》實(shí)施），按《質(zhì)量信息管理程序》審批后，直接實(shí)施設(shè)計(jì)更改并將改進(jìn)措施與驗(yàn)證狀況分別填入“測(cè)試及更改情況匯總表”的“更改閉環(huán)情況”欄；各單位項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)新研產(chǎn)品的設(shè)計(jì)更改閉環(huán)跟蹤檢查并在系統(tǒng)鑒定前落實(shí)到鑒定圖紙之中。屬XX公司公司移用產(chǎn)品，各項(xiàng)目組按《設(shè)計(jì)更改控制程序》審批，并將改進(jìn)措施與驗(yàn)證狀況分別填入“測(cè)試及更改情況匯總表”的“更改閉環(huán)情況”欄；設(shè)計(jì)更改驗(yàn)證完成后，由各項(xiàng)目組通過“臨時(shí)更改通知單”，對(duì)在線產(chǎn)品實(shí)施設(shè)計(jì)更改。同時(shí)，在系統(tǒng)鑒定前，完成已歸檔圖紙或設(shè)計(jì)文件的更改，該類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)更改閉環(huán)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤檢查。其余產(chǎn)品的設(shè)計(jì)更改，由測(cè)試小組將質(zhì)量問題通過“供方質(zhì)量信息反饋表”反饋至設(shè)備提供方設(shè)計(jì)部門，各單位按提出解決措施后，測(cè)試小組實(shí)施驗(yàn)證，并將改進(jìn)措施與驗(yàn)證狀況分別填入“測(cè)試及更改情況匯總表”的“更改閉環(huán)情況”欄。對(duì)“測(cè)試及更改情況匯總表”中提出的質(zhì)量問題，在室內(nèi)聯(lián)調(diào)完成時(shí)未能實(shí)施閉環(huán)，且不影響下階段環(huán)節(jié)工作進(jìn)程的，可將問題掛起，并對(duì)遺留問題進(jìn)行標(biāo)識(shí)。室內(nèi)聯(lián)調(diào)發(fā)生的所有質(zhì)量問題，經(jīng)技術(shù)總體審批確認(rèn)必須改進(jìn)的，應(yīng)在系統(tǒng)鑒定前完成改進(jìn)。室內(nèi)測(cè)試過程，XX公司質(zhì)量部全程參與，視聯(lián)調(diào)情況，質(zhì)量部可將過程記錄作為模擬系統(tǒng)檢驗(yàn)記錄。必要時(shí)，質(zhì)量部對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面的驗(yàn)證和回歸測(cè)試檢查，驗(yàn)證報(bào)告作為出廠技術(shù)狀態(tài)確認(rèn)審查的內(nèi)容之一。5）技術(shù)狀態(tài)確認(rèn)與出廠檢驗(yàn)該活動(dòng)可與室內(nèi)系統(tǒng)聯(lián)調(diào)、完善、驗(yàn)證同步進(jìn)行，前提條件是：室內(nèi)系統(tǒng)聯(lián)調(diào)前，書面（產(chǎn)品提交單）通知質(zhì)量部并附《產(chǎn)品出廠技術(shù)狀態(tài)確認(rèn)表》（見CV850-79A）和《測(cè)試及更改情況匯總表”》。技術(shù)狀態(tài)確認(rèn)與出廠檢驗(yàn)在室內(nèi)聯(lián)調(diào)結(jié)束或相關(guān)設(shè)備發(fā)運(yùn)前進(jìn)行，其主要工作包括：對(duì)分系統(tǒng)或設(shè)備的當(dāng)前技術(shù)狀態(tài)記錄文件，含技術(shù)狀態(tài)更改審批文件、更改驗(yàn)證測(cè)試相關(guān)記錄文件進(jìn)行收集檢查，保證每次更改均落實(shí)到位，牽連更改無遺漏；組織對(duì)室內(nèi)聯(lián)試階段的系統(tǒng)組網(wǎng)測(cè)試記錄進(jìn)行檢查，保證系統(tǒng)測(cè)試發(fā)現(xiàn)的問題均得到解決，過程受控記錄完整。對(duì)遺留問題（包括批準(zhǔn)延遲解決的問題）進(jìn)行登記備案；上述活動(dòng)確認(rèn)完成，質(zhì)量部按集成系統(tǒng)的驗(yàn)收文件，實(shí)施集成系統(tǒng)檢驗(yàn)。6）系統(tǒng)出廠評(píng)審、設(shè)備正樣評(píng)審系統(tǒng)檢驗(yàn)完成后，由項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)依據(jù)《評(píng)審實(shí)施指南》組織系統(tǒng)出廠評(píng)審及設(shè)備正樣評(píng)審。集成系統(tǒng)出廠后2個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目組將《產(chǎn)品出廠技術(shù)狀態(tài)確認(rèn)表》中屬XX公司承擔(dān)的新研或改造分系統(tǒng)或設(shè)備的所有技術(shù)文件、圖紙（原理圖、外協(xié)加工圖、軟件）等文件歸檔至技術(shù)資料室受控2庫。系統(tǒng)總體需歸檔室內(nèi)聯(lián)調(diào)階段各分系統(tǒng)或設(shè)備的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（含試驗(yàn)報(bào)告）、系統(tǒng)測(cè)試大綱、系統(tǒng)測(cè)試記錄、系統(tǒng)技術(shù)狀態(tài)報(bào)告、系統(tǒng)出廠前各分系統(tǒng)或設(shè)備的運(yùn)行文件（軟件）、出廠技術(shù)狀態(tài)確認(rèn)審查會(huì)（召開時(shí)）紀(jì)要等。7.1.5系統(tǒng)建設(shè)與驗(yàn)收1）系統(tǒng)建設(shè)方案制定及評(píng)審：總體技術(shù)組組織相關(guān)單位編制《系統(tǒng)建設(shè)方案》及《系統(tǒng)聯(lián)試大綱》，并由項(xiàng)目管理部門組織建設(shè)方案評(píng)審會(huì)，邀請(qǐng)用戶代表、實(shí)施單位參加。如建設(shè)任務(wù)緊急，此活動(dòng)可提前至室內(nèi)聯(lián)試階段進(jìn)行。2）陪試或調(diào)撥設(shè)備到位需要時(shí)，陪試或調(diào)撥設(shè)備到位，該類設(shè)備的檢驗(yàn)由現(xiàn)場(chǎng)工程組負(fù)責(zé)對(duì)其技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，以保證滿足系統(tǒng)環(huán)境測(cè)試要求。參與系統(tǒng)環(huán)境測(cè)試的設(shè)備必須經(jīng)檢驗(yàn)合格方可參與系統(tǒng)環(huán)境測(cè)試，各設(shè)備檢驗(yàn)合格確認(rèn)由現(xiàn)場(chǎng)工程組負(fù)責(zé)。3）系統(tǒng)建設(shè)與聯(lián)試項(xiàng)目組或工程實(shí)施組依據(jù)《系統(tǒng)建設(shè)方案》開展系統(tǒng)建設(shè)，并依據(jù)《系統(tǒng)聯(lián)試大綱》進(jìn)行系統(tǒng)聯(lián)試。主要內(nèi)容包括：檢驗(yàn)系統(tǒng)的戰(zhàn)術(shù)技術(shù)指標(biāo)是否達(dá)到合同規(guī)定的要求；檢驗(yàn)系統(tǒng)功能和整體性能、以及機(jī)動(dòng)性和抗毀性是否符合作戰(zhàn)使用要求；檢驗(yàn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性、維修性及環(huán)境適應(yīng)性等；為系統(tǒng)技術(shù)鑒定、單項(xiàng)設(shè)備技術(shù)鑒定和設(shè)計(jì)定型提供依據(jù)；為用戶試驗(yàn)、移交作好充分的技術(shù)準(zhǔn)備；為完善和改進(jìn)系統(tǒng)的技術(shù)體制和性能指標(biāo)提供依據(jù)；做好現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試信息的收集匯總、分析處理，完成系統(tǒng)驗(yàn)收相關(guān)數(shù)據(jù)收集。4）集成系統(tǒng)完善集成系統(tǒng)測(cè)試發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，必須記錄在《工程安裝調(diào)試記錄表》（見CV850-80A），由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人決定是否更改，更改后應(yīng)實(shí)施驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)束更改人和確認(rèn)人簽字（確認(rèn)人：現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量人員或現(xiàn)場(chǎng)工程人員或現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試人員）。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不具備更改條件的問題，由現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試負(fù)責(zé)人將記錄結(jié)果報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理安排相關(guān)設(shè)計(jì)師在廠內(nèi)進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，設(shè)計(jì)更改后由承制單位質(zhì)控部門組織驗(yàn)證確認(rèn)，符合設(shè)計(jì)更改要求后，將更改措施傳遞至現(xiàn)場(chǎng)，由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證確認(rèn)符合系統(tǒng)要求后，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)設(shè)備實(shí)施更改并紀(jì)錄于《工程安裝調(diào)試記錄表》。5）用戶試用或試驗(yàn)根據(jù)用戶要求進(jìn)行試用或試驗(yàn)，檢驗(yàn)系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行能力及效果，由用戶方出具《用戶試用或試驗(yàn)報(bào)告》。在用戶試驗(yàn)階段，技術(shù)總體單位或工程組協(xié)同用戶，組織用戶試驗(yàn)工作，監(jiān)督試驗(yàn)大綱的實(shí)施，協(xié)調(diào)和處理試驗(yàn)中的問題。重點(diǎn)做好試驗(yàn)前對(duì)試驗(yàn)小組的培訓(xùn)工作；試驗(yàn)期間的技術(shù)保障工作；試驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析處理及問題定位；試驗(yàn)結(jié)束時(shí)的報(bào)告撰寫及試驗(yàn)評(píng)審協(xié)調(diào)組織。用戶試驗(yàn)階段，一旦發(fā)生質(zhì)量問題，必須記錄在《工程安裝驗(yàn)收記錄表》（見CV850-81A），問題處理程序與7.1.5條中4）的“集成系統(tǒng)完善”條款相同，驗(yàn)證確認(rèn)符合系統(tǒng)要求后，需用戶簽字確認(rèn)，如現(xiàn)場(chǎng)用戶不簽字，用戶簽字欄由項(xiàng)目經(jīng)理簽字（可返廠后進(jìn)行）。工程技術(shù)人員在系統(tǒng)交付用戶使用前，負(fù)責(zé)擬制系統(tǒng)操作使用的培訓(xùn)教材，并對(duì)用戶進(jìn)行基本原理、操作使用及簡(jiǎn)單維護(hù)保養(yǎng)方法和技能的培訓(xùn)；解答用戶在試用過程中提出的問題。6）設(shè)備廠級(jí)鑒定由項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)依據(jù)《評(píng)審實(shí)施指南》組織設(shè)備廠級(jí)鑒定，如系統(tǒng)驗(yàn)收緊急，可推遲至系統(tǒng)驗(yàn)收完成后進(jìn)行。7）系統(tǒng)工程驗(yàn)收系統(tǒng)工程驗(yàn)收分為系統(tǒng)鑒定或工程驗(yàn)收，屬新研型系統(tǒng)集成項(xiàng)目，按系統(tǒng)鑒定要求執(zhí)行，具體如下：系統(tǒng)鑒定在申請(qǐng)進(jìn)行工程技術(shù)鑒定前需完成以下工作：a)用戶試驗(yàn)后存在問題的整改落實(shí)；b)組織編制系統(tǒng)工程規(guī)范、系統(tǒng)工程標(biāo)準(zhǔn)；c)組織完成系統(tǒng)內(nèi)分系統(tǒng)或設(shè)備的技術(shù)鑒定，技術(shù)文件、圖紙資料、出廠資料及培訓(xùn)資料。在滿足系統(tǒng)鑒定的條件后，如為研制合同，由技術(shù)總體向用戶單位申請(qǐng)進(jìn)行系統(tǒng)鑒定。申請(qǐng)技術(shù)鑒定時(shí)需提供的鑒定文檔一般包括：（根據(jù)用戶要求可做調(diào)整）總體技術(shù)方案 1套系統(tǒng)規(guī)范 1套系統(tǒng)聯(lián)試方案 1套系統(tǒng)聯(lián)試報(bào)告 1套用戶試驗(yàn)大綱 1套用戶試驗(yàn)報(bào)告 1套系統(tǒng)建設(shè)方案 1套用戶要求的其他文檔工程驗(yàn)收根據(jù)驗(yàn)收大綱，由現(xiàn)場(chǎng)工程組或項(xiàng)目組組織工程驗(yàn)收，填寫“工程安裝驗(yàn)收記錄”。工程驗(yàn)收完畢，工程技術(shù)人員應(yīng)提醒用戶在工程驗(yàn)收文件上簽字確認(rèn)。在系統(tǒng)工程驗(yàn)收過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，按本規(guī)程7.1.5條中4）的“集成系統(tǒng)完善”的要求執(zhí)行，需問題閉環(huán)后再進(jìn)行回歸驗(yàn)證，如涉及設(shè)備技術(shù)狀態(tài)變更，需按《設(shè)計(jì)更改控制程序》中廠外更改相關(guān)要求執(zhí)行。7.1.6項(xiàng)目結(jié)題1）系統(tǒng)結(jié)題評(píng)審如用戶未組織系統(tǒng)鑒定，在系統(tǒng)正式交付用戶驗(yàn)收后，廠內(nèi)需對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)題評(píng)審，項(xiàng)目管理部門依據(jù)《評(píng)審實(shí)施指南》組織系統(tǒng)結(jié)題評(píng)審，審查系統(tǒng)安裝及運(yùn)行情況是否滿足用戶的有關(guān)要求，并最終形成結(jié)題意見。2）資料整理及歸檔完成系統(tǒng)鑒定或結(jié)題評(píng)審后，總體技術(shù)組或集成系統(tǒng)承制單位及時(shí)組織各研制責(zé)任單位根據(jù)用戶的要求上報(bào)相關(guān)技術(shù)資料；整理系統(tǒng)項(xiàng)目相關(guān)資料并辦理歸檔手續(xù)：過程文件科研檔案歸檔；系統(tǒng)圖紙按照《圖紙管理辦法》歸入圖紙資料室；系統(tǒng)相關(guān)軟件歸入軟件成品庫。3）項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)完成項(xiàng)目相關(guān)材料歸檔，項(xiàng)目組編寫《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》，申請(qǐng)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)通過后，項(xiàng)目經(jīng)理釋放項(xiàng)目資源，項(xiàng)目正式結(jié)束。7.2工程建設(shè)類系統(tǒng)集成項(xiàng)目該類系統(tǒng)集成項(xiàng)目的過程分為：概念、需求分析、策劃、開發(fā)及測(cè)試、驗(yàn)證、實(shí)施及建設(shè)、交付等7個(gè)階段，，控制流程圖見圖2。7.2.1概念1）需求輸入：需求輸入的依據(jù)是—市場(chǎng)業(yè)務(wù)通知、訂貨合同、意向合同2）申請(qǐng)項(xiàng)目代號(hào)：由項(xiàng)目承制單位提供任務(wù)輸入依據(jù)向集團(tuán)技術(shù)管理部門申請(qǐng)項(xiàng)目代號(hào)；3）項(xiàng)目代號(hào)下達(dá)：集團(tuán)技術(shù)管理部門根據(jù)申請(qǐng)，下發(fā)項(xiàng)目代號(hào)。7.2.2需求階段1）輸入評(píng)審：明確工程輸入要求，由項(xiàng)目管理部門依據(jù)《評(píng)審實(shí)施指南》組織設(shè)計(jì)輸入評(píng)審，明確《工程任務(wù)書》（含《系統(tǒng)需求說明》、《項(xiàng)目過程活動(dòng)定義》），設(shè)計(jì)輸入評(píng)審可與方案設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)竭M(jìn)行；如訂貨合同已明確規(guī)定相關(guān)要求，可直接轉(zhuǎn)化為《工程任務(wù)書》下發(fā)。2）工程任務(wù)下發(fā)：由科技部下發(fā)《工程任務(wù)書》至項(xiàng)目組。7.2.3策劃階段1）系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)：項(xiàng)目組根據(jù)用戶需求進(jìn)行系統(tǒng)集成方案設(shè)計(jì)，包括移用產(chǎn)品、外購產(chǎn)品及系統(tǒng)連接關(guān)系等。2）項(xiàng)目計(jì)劃編制：根據(jù)工程需求，項(xiàng)目組編制項(xiàng)目計(jì)劃(含研制、生產(chǎn)、采購、工程安裝計(jì)劃等)。3）系統(tǒng)方案評(píng)審：項(xiàng)目管理部門依據(jù)《評(píng)審實(shí)施指南》組織系統(tǒng)方案評(píng)審，出具《系統(tǒng)方案評(píng)審意見》。7.2.4試制及測(cè)試階段1）系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)：根據(jù)方案要求，實(shí)施系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)；必要時(shí)，進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)、硬件設(shè)計(jì)、改造設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。2）移用產(chǎn)品生產(chǎn)：XX公司公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)，各承制單位按系統(tǒng)研制計(jì)劃組織設(shè)備、單機(jī)或分系統(tǒng)設(shè)備的試制和生產(chǎn)。總體技術(shù)組負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)各承制單位設(shè)備交付時(shí)間。3）外購設(shè)備采購：項(xiàng)目組根據(jù)采購計(jì)劃提交采購部門進(jìn)行外購設(shè)備采購，采購設(shè)備必須在試制階段完成設(shè)備型號(hào)選型、采購及檢驗(yàn)。過程控制遵循外購設(shè)備采購、檢驗(yàn)控制相關(guān)程序。4）聯(lián)試大綱：項(xiàng)目組依據(jù)《工程任務(wù)書》編制《系統(tǒng)聯(lián)試大綱》。5）系統(tǒng)測(cè)試：項(xiàng)目組依據(jù)聯(lián)試大綱完成設(shè)備測(cè)試、分系統(tǒng)測(cè)試及集成系統(tǒng)測(cè)試。7.2.5驗(yàn)證階段如項(xiàng)目緊急，測(cè)試與驗(yàn)證可同步進(jìn)行。1）驗(yàn)收測(cè)試：項(xiàng)目組與質(zhì)量部門共同擬制驗(yàn)收大綱，質(zhì)量部依據(jù)驗(yàn)收大綱，組織對(duì)設(shè)備、分系統(tǒng)、集成系統(tǒng)的出廠檢驗(yàn)。2）出廠狀態(tài)確認(rèn)：由質(zhì)量部在集成系統(tǒng)出廠前，組織對(duì)出廠狀態(tài)的確認(rèn)，形成確認(rèn)內(nèi)容參考7.1.4.4條5）測(cè)試中的“技術(shù)狀態(tài)確認(rèn)與出廠檢驗(yàn)”。7.2.6實(shí)施及建設(shè)階段1）系統(tǒng)建設(shè)方案：項(xiàng)目組進(jìn)行系統(tǒng)建設(shè)及實(shí)施方案設(shè)計(jì)。2）系統(tǒng)建設(shè)方案評(píng)審：項(xiàng)目管理部門依據(jù)《評(píng)審實(shí)施指南》組織系統(tǒng)建設(shè)方案評(píng)審，出具《系統(tǒng)建設(shè)方案評(píng)審意見》。3）工程建設(shè)、安裝調(diào)試：參考7.1.5條3）、4）中的“系統(tǒng)建設(shè)與聯(lián)試”、“集成系統(tǒng)完善”相關(guān)要求進(jìn)行。7.2.7交付階段1）用戶試用或試驗(yàn)：參考7.1.5條5）中的“用戶試用或試驗(yàn)”相關(guān)要求進(jìn)行。2）工程建設(shè)驗(yàn)收：參考7.1.5條6）中的“系統(tǒng)工程驗(yàn)收”相關(guān)要求進(jìn)行，以取得用戶簽字認(rèn)可的驗(yàn)收意見為最終驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)。3）資料整理及歸檔：完成驗(yàn)收后，項(xiàng)目組整理系統(tǒng)項(xiàng)目相關(guān)資料并辦理歸檔手續(xù)：過程文件科研檔案歸檔；系統(tǒng)圖紙按照《圖紙管理辦法》歸入圖紙資料室；系統(tǒng)相關(guān)軟件歸入軟件成品庫。4）項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)：完成項(xiàng)目相關(guān)材料歸檔，項(xiàng)目經(jīng)理釋放項(xiàng)目資源，項(xiàng)目正式結(jié)束。7.2.8工程維護(hù)階段在工程交付用戶驗(yàn)收后，工程技術(shù)人員需定期跟蹤系統(tǒng)的運(yùn)行情況，當(dāng)用戶在使用過程中發(fā)現(xiàn)問題則應(yīng)及時(shí)記錄上報(bào)并給予解決。對(duì)于重大質(zhì)量問題，工程技術(shù)人員必須立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)給予解決，并及時(shí)填寫“工程服務(wù)項(xiàng)目出差工作任務(wù)執(zhí)行情況記錄表”；工程技術(shù)服務(wù)結(jié)束后，工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)將現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題、解決的措施、驗(yàn)證的結(jié)果記錄等進(jìn)行收集整理，將現(xiàn)場(chǎng)更改驗(yàn)證后的設(shè)計(jì)文件存儲(chǔ)帶回公司。在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的設(shè)計(jì)更改，返廠報(bào)質(zhì)量部審查后，確定是否需報(bào)用戶、是否需組織進(jìn)行全面的升級(jí)版本驗(yàn)證。如設(shè)計(jì)更改已在現(xiàn)場(chǎng)通過驗(yàn)證，則將此版本進(jìn)行歸檔。若需另行組織全面的設(shè)計(jì)更改驗(yàn)證，則按《設(shè)計(jì)更改控制程序》流程進(jìn)行。7.3過程活動(dòng)裁剪系統(tǒng)集成項(xiàng)目研制過程活動(dòng)可根據(jù)所選擇的開發(fā)模型、系統(tǒng)的復(fù)雜度、研制周期以及用戶的要求等具體性質(zhì)進(jìn)行裁剪，當(dāng)某活動(dòng)被裁剪時(shí)，直接裁剪對(duì)應(yīng)的交付件。新研產(chǎn)品或改造產(chǎn)品過程活動(dòng)及交付件參照《產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制規(guī)程》執(zhí)行，科研型系統(tǒng)集成項(xiàng)目各階段活動(dòng)裁剪指南見表1，工程建設(shè)型系統(tǒng)集成項(xiàng)目各階段活動(dòng)裁剪指南見表2：表1科研型系統(tǒng)集成項(xiàng)目各階段活動(dòng)及交付件輸出一覽表序號(hào)階段活動(dòng)輸出件科研型裁剪指南責(zé)任部門新研重大派生簡(jiǎn)單派生概念用戶需求分析可行性研究報(bào)告√**訂貨合同可裁剪市場(chǎng)部研發(fā)部門立項(xiàng)申請(qǐng)立項(xiàng)建議書、成本估算、成員職責(zé)表√√√項(xiàng)目組序號(hào)階段活動(dòng)輸出件科研型裁剪指南責(zé)任部門新研重大派生簡(jiǎn)單派生需求分析需求分析與定義、項(xiàng)目過程定義、設(shè)計(jì)輸入確認(rèn)研制任務(wù)書（含系統(tǒng)需求說明書、項(xiàng)目過程定義）√√√科技部/項(xiàng)目組設(shè)計(jì)輸入評(píng)審設(shè)計(jì)輸入評(píng)審報(bào)告√√*訂貨合同項(xiàng)目可裁剪項(xiàng)目組原型系統(tǒng)研制設(shè)計(jì)原型系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)原型系統(tǒng)方案報(bào)告√——項(xiàng)目組原型系統(tǒng)方案評(píng)審原型系統(tǒng)方案評(píng)審意見√——項(xiàng)目管理部門分系統(tǒng)/設(shè)備任務(wù)下達(dá)分系統(tǒng)/設(shè)備研制任務(wù)書√——項(xiàng)目組分系統(tǒng)/設(shè)備方案設(shè)計(jì)分系統(tǒng)/設(shè)備研制技術(shù)方案*——如有新研產(chǎn)品或改造產(chǎn)品時(shí)，依據(jù)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制規(guī)程》，參照初樣樣機(jī)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目組分系統(tǒng)/設(shè)備方案評(píng)審分系統(tǒng)/設(shè)備研制技術(shù)方案評(píng)審報(bào)告*——項(xiàng)目組研制分系統(tǒng)/設(shè)備研制、采購相關(guān)圖紙、采購清單√——項(xiàng)目組系統(tǒng)聯(lián)試系統(tǒng)聯(lián)試大綱、報(bào)告√——項(xiàng)目組/質(zhì)量部系統(tǒng)驗(yàn)證系統(tǒng)驗(yàn)證大綱、報(bào)告*——可與系統(tǒng)聯(lián)試同步進(jìn)行質(zhì)量部/項(xiàng)目組用戶評(píng)價(jià)原型系統(tǒng)評(píng)審意見或溝通記錄√——項(xiàng)目管理部門/用戶可運(yùn)行系統(tǒng)研制需求分析合同評(píng)審合同評(píng)審意見***有合同時(shí)項(xiàng)目管理部門需求分析與定義、項(xiàng)目過程定義、設(shè)計(jì)輸入確認(rèn)研制任務(wù)書（含系統(tǒng)需求說明書、項(xiàng)目過程定義）*——如在原型系統(tǒng)上有更新，重新下發(fā)研制任務(wù)書項(xiàng)目組設(shè)計(jì)輸入評(píng)審設(shè)計(jì)輸入評(píng)審報(bào)告*——如在原型系統(tǒng)上有更新，重新評(píng)審項(xiàng)目管理部門策劃與設(shè)計(jì)可運(yùn)行系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)可運(yùn)行系統(tǒng)技術(shù)方案√√√項(xiàng)目組技術(shù)方案論證報(bào)告***用戶要求時(shí)項(xiàng)目組合作方案設(shè)計(jì)合作方案報(bào)告***有合作方時(shí)項(xiàng)目組合作方列表***有合作方時(shí)項(xiàng)目組編制項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃√√√項(xiàng)目組可運(yùn)行系統(tǒng)研制策劃與設(shè)計(jì)編制測(cè)試計(jì)劃測(cè)試計(jì)劃（設(shè)備、分系統(tǒng)、系統(tǒng)）含軟件測(cè)試計(jì)劃***用戶要求單獨(dú)出具時(shí)，無要求含在項(xiàng)目計(jì)劃中項(xiàng)目組可運(yùn)行系統(tǒng)方案評(píng)審可運(yùn)行系統(tǒng)評(píng)審報(bào)告√√√項(xiàng)目管理部門分系統(tǒng)/設(shè)備任務(wù)下達(dá)分系統(tǒng)/設(shè)備研制任務(wù)書*√√如在原型系統(tǒng)上有更新，重新下發(fā)研制任務(wù)書項(xiàng)目組序號(hào)階段活動(dòng)輸出件科研型裁剪指南責(zé)任部門新研重大派生簡(jiǎn)單派生可運(yùn)行系統(tǒng)研制策劃與設(shè)計(jì)分系統(tǒng)/設(shè)備方案設(shè)計(jì)分系統(tǒng)/設(shè)備研制技術(shù)方案√——依據(jù)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制規(guī)程》，參照正樣樣機(jī)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目組分系統(tǒng)/設(shè)備方案評(píng)審分系統(tǒng)/設(shè)備研制技術(shù)方案評(píng)審報(bào)告√——項(xiàng)目組新產(chǎn)品、改造產(chǎn)品研制相關(guān)文件***如有新研產(chǎn)品或改造產(chǎn)品時(shí)，依據(jù)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制規(guī)程》相關(guān)要求，參照正樣標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目組外購設(shè)備采購?fù)赓徳O(shè)備采購清單及計(jì)劃***如有外購設(shè)備時(shí)項(xiàng)目組/采購部移用產(chǎn)品生產(chǎn)移用產(chǎn)品***如有移用產(chǎn)品時(shí)，依據(jù)《生產(chǎn)過程控制程序》項(xiàng)目組/裝備公司新產(chǎn)品、改造產(chǎn)品檢驗(yàn)全面測(cè)試報(bào)告***如有新研產(chǎn)品或改造產(chǎn)品時(shí)質(zhì)量部外購設(shè)備檢驗(yàn)進(jìn)貨檢記錄***如有外購設(shè)備時(shí)質(zhì)量部聯(lián)試編制室內(nèi)聯(lián)調(diào)大綱室內(nèi)聯(lián)調(diào)大綱√√√項(xiàng)目組室內(nèi)聯(lián)調(diào)測(cè)試及更改情況匯總表***聯(lián)調(diào)中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)項(xiàng)目組/質(zhì)量部室內(nèi)聯(lián)調(diào)報(bào)告√√√項(xiàng)目組/質(zhì)量部出廠檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)報(bào)告√√√質(zhì)量部出廠技術(shù)狀態(tài)確認(rèn)表√√√項(xiàng)目組系統(tǒng)文檔系統(tǒng)相關(guān)設(shè)計(jì)圖紙√√√項(xiàng)目組系統(tǒng)規(guī)范√√√項(xiàng)目組兩書兩冊(cè)***用戶要求時(shí)項(xiàng)目組使用、維修手冊(cè)***用戶要求時(shí)項(xiàng)目組系統(tǒng)出廠評(píng)審、設(shè)備正樣評(píng)審系統(tǒng)出廠評(píng)審意見、設(shè)備正樣評(píng)審意見√√√項(xiàng)目管理部門技術(shù)文件、圖紙、軟件入庫入庫申請(qǐng)表√√√歸入受控2庫項(xiàng)目組系統(tǒng)建設(shè)與驗(yàn)收系統(tǒng)建設(shè)方案制定及評(píng)審系統(tǒng)建設(shè)方案√√√項(xiàng)目組系統(tǒng)聯(lián)試大綱√√√項(xiàng)目組系統(tǒng)建設(shè)方案評(píng)審√√√項(xiàng)目管理部門系統(tǒng)建設(shè)與聯(lián)試工程安裝調(diào)試記錄表√√√項(xiàng)目組序號(hào)階段活動(dòng)輸出件科研型裁剪指南責(zé)任部門新研重大派生簡(jiǎn)單派生系統(tǒng)建設(shè)與驗(yàn)收用戶培訓(xùn)用戶培訓(xùn)培訓(xùn)教材***用戶要求時(shí)項(xiàng)目組用戶試用或試驗(yàn)用戶試用或試驗(yàn)大綱√√√項(xiàng)目組用戶試用或試驗(yàn)報(bào)告√√√項(xiàng)目組設(shè)備廠級(jí)鑒定廠級(jí)鑒定意見√√√項(xiàng)目組系統(tǒng)建設(shè)與驗(yàn)收管理審查標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告***用戶要求時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化室質(zhì)量分析報(bào)告***用戶要求時(shí)質(zhì)量部六性評(píng)估報(bào)告***用戶要求時(shí)質(zhì)量部成本核算報(bào)告***用戶要求時(shí)財(cái)務(wù)中心總結(jié)研制總結(jié)報(bào)告√√√項(xiàng)目組系統(tǒng)工程驗(yàn)收系統(tǒng)鑒定意見或工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告√√√根據(jù)用戶要求項(xiàng)目管理部門/用戶結(jié)題資料整理項(xiàng)目歸檔清單√√√項(xiàng)目組結(jié)項(xiàng)總結(jié)結(jié)項(xiàng)總結(jié)報(bào)告√√√項(xiàng)目組說明：“√”必須提交