企業(yè)誠信管理制度（五篇）

第32頁共32頁企業(yè)誠信?管理制度?一、誠?信管理機?構(gòu)、人員?崗位責(zé)任?制度公?司設(shè)立專?門的誠信?管理機構(gòu)?，公司副?總為誠信?管理機構(gòu)?的分管領(lǐng)?導(dǎo)，任命?誠信管理?機構(gòu)負責(zé)?人，有專?職（或兼?職）的誠?信管理工?作人員。?（一）?誠信管理?機構(gòu)職能?：1.?____?宣傳、貫?徹合同法?律法規(guī)條?例，培訓(xùn)?誠信管理?人員和業(yè)?務(wù)人員，?依法保護?本企業(yè)的?合法權(quán)益?。2.?制定、修?訂本公司?誠信政策?、誠信管?理制度、?辦法，_?___實?施誠信管?理工作的?考核。對?客戶進行?資信調(diào)查?，建立客?戶誠信檔?案，并進?行動態(tài)化?管理。?3.客戶?授信管理?。進行客?戶誠信審?批，跟蹤?客戶，定?期對客戶?的誠信狀?況統(tǒng)計分?析。4?.利用征?信數(shù)據(jù)庫?資源，幫?助銷售部?門開拓市?場。（?二）主要?職責(zé)：?1、誠信?管理機構(gòu)?負責(zé)人職?責(zé)（1?）___?_合同法?律法規(guī)的?宣傳、培?訓(xùn)，__?__誠信?管理研討?會、案例?評析會；?（2）?制定、修?訂本公司?誠信政策?、誠信管?理制度、?辦法，_?___實?施誠信管?理工作的?考核；?（3）統(tǒng)?一辦理授?權(quán)委托書?，嚴格管?理本公司?合同專用?章的使用?；（4?）制止公?司或個人?利用合同?進行違法?活動；?（5）匯?總、分析?客戶誠信?數(shù)據(jù)，向?有關(guān)部門?提供咨詢?服務(wù)；?（6）協(xié)?調(diào)與供銷?、財務(wù)、?技術(shù)等部?門的關(guān)系?。2、?誠信管理?員的主要?職責(zé)：?（1）協(xié)?助合同承?辦人員依?法簽訂合?同，參與?重大合同?的談判與?簽訂。?（2）_?___合?同，防止?不完善或?不合法的?合同出現(xiàn)?，保管好?合同專用?章。（?3）檢查?合同履行?情況，協(xié)?助合同承?辦人員處?理合同執(zhí)?行中的問?題和糾紛?。（4?）登記合?同臺帳，?做好合同?統(tǒng)計、歸?檔工作，?匯總合同?簽訂、履?行以及合?同糾紛處?理情況。?（5）?發(fā)現(xiàn)不符?和法律規(guī)?定的合同?行為，及?時向誠信?管理機構(gòu)?負責(zé)人或?公司副總?報告。?（6）參?加對合同?糾紛的協(xié)?商、調(diào)解?、仲裁、?訴訟。?（7）定?期向誠信?管理負責(zé)?人匯報誠?信管理情?況。（?8）負責(zé)?客戶檔案?管理與服?務(wù)。二?、法律法?規(guī)學(xué)習(xí)制?度1、?定期__?__學(xué)習(xí)?國家關(guān)于?誠信法律?法規(guī)的系?統(tǒng)知識，?制訂學(xué)習(xí)?內(nèi)容和時?間安排計?劃，按計?劃___?_人員學(xué)?習(xí)，并做?好每次學(xué)?習(xí)記錄。?2、誠?信管理人?員、銷售?、供應(yīng)、?財務(wù)等部?門業(yè)務(wù)人?員必須經(jīng)?過合同法?規(guī)的系統(tǒng)?培訓(xùn)和考?核，取得?合格證書?；專、兼?職誠信管?理員還必?須取得誠?信管理職?業(yè)資格培?訓(xùn)合格證?書。3?、公司分?管誠信工?作的負責(zé)?人定期_?___活?動，結(jié)合?誠信管理?中碰到的?實際問題?，學(xué)習(xí)新?法規(guī)，解?決新問題?。___?_研討會?，案例分?析會等，?并做好書?面記錄。?三、合?同簽訂、?履行、變?更和解除?制度（?一）合同?簽訂管理?1、合?同承辦人?簽約前必?須對對方?主體資格?、代理身?份、代理?資格、履?約能力及?合同可行?性進行_?___，?并相關(guān)資?料，以備?合同評審?機構(gòu)進行?評審。?2、訂立?合同的主?體，必須?是法人或?者是取得?營業(yè)執(zhí)照?的非法人?經(jīng)濟__?__。集?團公司內(nèi)?各單位的?業(yè)務(wù)部門?不得以本?部門的名?義或擅自?以其他單?位、部門?的名義對?外簽訂合?同。嚴禁?其他公司?或個人所?辦各類企?業(yè)以本公?司及下屬?單位的名?義對外簽?訂合同。?3、公?司對外簽?訂合同，?應(yīng)由其法?定代表人?或法定代?表人授權(quán)?的代理人?進行。，?任何人不?得以公司?名義對外?簽訂合同?。4、?嚴禁將合?同業(yè)務(wù)介?紹信轉(zhuǎn)借?其他單位?或個人使?用。介紹?信的存根?應(yīng)當(dāng)保存?五年，以?備核查。?5、銷?售部門必?須使用國?家統(tǒng)一的?購銷合同?文本對外?簽訂合同?；供應(yīng)部?門外出采?購盡可能?采用統(tǒng)一?的購銷合?同文本。?如果沒有?合同示范?文本，應(yīng)?當(dāng)參照類?似的示范?文本。采?用合同示?范文本時?，可以根?據(jù)所訂合?同的具體?情況依法?作出補充?約定。各?部門所需?的合同文?本由公司?誠信管理?員統(tǒng)一購?買或定制?。6、?合同及其?有關(guān)的書?面材料，?應(yīng)當(dāng)語言?規(guī)范，字?跡（符號?）清晰，?條款完整?，內(nèi)容具?體，用語?準確、無?歧義。?7、訂立?合同，必?須完備合?同條款。?合同條款?一般包括?當(dāng)事人的?名稱或者?姓名和住?所，標的?，數(shù)量和?質(zhì)量，價?款和報酬?，履行的?期限、地?點和方式?，違約責(zé)?任及解決?爭議的方?法等。?8、對外?簽訂合同?，要明確?選擇糾紛?管轄地，?并力求選?擇本公司?所在地仲?裁機構(gòu)或?法院。?9、法定?代表人或?合同承辦?人應(yīng)當(dāng)親?自在合同?文本上簽?名蓋章。?10、?簽訂合同?，應(yīng)當(dāng)加?蓋單位的?合同專用?章。嚴禁?在空白合?同文本上?加蓋合同?專用章。?11、?凡持有合?同專用章?的部門和?分公司，?應(yīng)做到合?法使用、?專人保管?。技術(shù)合?同專用章?由誠信管?理機構(gòu)負?責(zé)保管，?如遇工作?需要，需?攜帶外出?，應(yīng)事先?辦理借用?手續(xù)，用?后立即歸?還。1?2、合同?專用章不?得代用，?混用。發(fā)?現(xiàn)利用合?同專用章?進行違法?活動，給?公司造成?經(jīng)濟損失?者，依法?追究其行?政和法律?責(zé)任。?13、凡?遇合同專?用章遺失?，應(yīng)立即?向本部門?領(lǐng)導(dǎo)報告?，并將本?部門批示?意見送誠?信管理機?構(gòu)備案，?在當(dāng)?shù)厥?級報紙上?刊登遺失?聲明，辦?理相關(guān)證?明材料。?14、?合同承辦?人應(yīng)將合?同的副本?一份及時?送交本單?位財務(wù)部?門備案，?作為財務(wù)?部門收付?款物的依?據(jù)。（?二）合同?履約管理?1、法?定代表人?全面負責(zé)?合同的履?行。合同?承辦單位?、部門和?人員具體?負責(zé)其訂?立合同的?履行。?2、在履?行合同過?程中，根?據(jù)情況的?變化，應(yīng)?當(dāng)對對方?當(dāng)事人的?履行能力?進行跟蹤?調(diào)查。如?發(fā)現(xiàn)問題?，合同承?辦人要及?時處理，?必要時經(jīng)?單位負責(zé)?人同意，?可實地調(diào)?查合同標?的情況和?對方當(dāng)事?人的履約?能力。?3、接收?標的必須?經(jīng)過嚴格?的驗收或?商檢程序?。對不符?合制度的?標的應(yīng)在?法定期限?內(nèi)及時提?出書面異?議。4?、合同結(jié)?算必須通?過本單位?財務(wù)部門?進行。對?合法有效?的合同，?財務(wù)部門?必須在合?同約定的?期限內(nèi)結(jié)?算。對未?經(jīng)合法授?權(quán)或超權(quán)?限簽訂的?合同，財?務(wù)部門有?權(quán)拒絕結(jié)?算。5?、凡與合?同有關(guān)的?來往文書?、電報、?電傳、信?函、電話?記錄都應(yīng)?作為履約?證據(jù)留存?。6、?誠信管理?員負責(zé)監(jiān)?督檢查合?同履行情?況，按時?間順序及?時建立合?同簽訂與?履行情況?臺帳。?（三）合?同的變更?和解除?1、合同?的變更與?解除由合?同承辦人?以書面形?式報合同?評審機構(gòu)?審核，批?準后，盡?快與對方?簽訂變更?或解除協(xié)?議。2?、對方當(dāng)?事人作為?款物接收?人而要求?變更接收?人時，必?須有書面?變更協(xié)議?。嚴禁未?取得對?方當(dāng)事人?的書面材?料而憑口?頭約定向?已變更的?接收人發(fā)?貨或付款?。3、?我方當(dāng)事?人遇有不?可抗力或?者其他原?因無法履?行合同時?，應(yīng)當(dāng)及?時收集有?關(guān)證據(jù)，?并立即以?書面形式?通知對方?當(dāng)事人，?同時積極?采取補救?措施，減?少損失。?4、發(fā)?現(xiàn)對方當(dāng)?事人不履?行或不完?全履行合?同時，合?同承辦人?應(yīng)當(dāng)催促?對方當(dāng)事?人采取有?效補救措?施，收集?、保存對?方當(dāng)事人?不履行合?同的有關(guān)?證據(jù)，及?時向誠信?管理機構(gòu)?報告。?5、我方?當(dāng)事人因?故變更或?解除合同?，應(yīng)當(dāng)及?時以書面?形式通知?對方當(dāng)事?人，說明?變更或解?除合同的?原因和請?求對方書?面答復(fù)的?期限，盡?快與對方?當(dāng)事人達?成變更或?解除合同?的協(xié)議。?四、客?戶授信與?年審評價?制度1?、誠信管?理機構(gòu)加?強與各業(yè)?務(wù)部門的?聯(lián)系溝通?，及時掌?握客戶的?誠信信息?，對客戶?實行分級?管理，將?客戶的誠?信等級分?為a、b?、c、d?四級，分?別制訂不?同誠信等?級所對應(yīng)?的誠信額?度、誠信?期限、誠?信折扣。?2、誠?信管理機?構(gòu)負責(zé)建?立每位客?戶包括名?稱、住所?、法定代?表人、注?冊資金、?電話、誠?信標準、?誠信等級?內(nèi)容的表?單，并及?時進行動?態(tài)更新。?3、誠?信管理機?構(gòu)負責(zé)制?定客戶誠?信申請表?、客戶調(diào)?查表、客?戶誠信審?批表、回?復(fù)客戶的?標準信函?等表格；?受理客戶?誠信申請?；采用對?客戶進行?走訪、調(diào)?查、向有?關(guān)部門收?集客戶資?信狀況資?料等方式?掌握客戶?信息，填?寫客戶調(diào)?查表，對?客戶進行?誠信評級?，報主管?副總審批?后，確定?誠信等級?，并及時?回復(fù)客戶?。4、?對客戶實?行跟蹤管?理，補充?客戶誠信?信息，每?年末對客?戶的誠信?狀況進行?匯總分析?，形成書?面的年審?評價報告?，并根據(jù)?年審報告?及時調(diào)整?客戶誠信?等級。?5、對延?遲付清款?物的客戶?，視情節(jié)?輕重給予?誠信等級?的降級處?理；對惡?意拖欠款?物的客戶?授信額度?為0，要?求采用即?時清結(jié)的?方式或列?入黑__?__，拒?絕業(yè)務(wù)往?來。6?、各業(yè)務(wù)?人員應(yīng)及?時收集客?戶信息并?向誠信管?理機構(gòu)反?饋；誠信?管理機構(gòu)?應(yīng)定期將?客戶誠信?狀況評價?結(jié)果反饋?公司各相?關(guān)部門。?企業(yè)誠?信管理制?度（二）?目錄?一、管理?機構(gòu)與責(zé)?任二、?法律法規(guī)?學(xué)習(xí)規(guī)定?三、合?同履約與?管理四?、產(chǎn)品質(zhì)?量追溯與?召回五?、客戶授?信與評價?六、誠?信檔案管?理七、?失信與責(zé)?任追究?一、管理?機構(gòu)與責(zé)?任公司?設(shè)立專門?的誠信管?理機構(gòu)，?公司副總?為誠信管?理機構(gòu)的?分管領(lǐng)導(dǎo)?，任命誠?信管理機?構(gòu)負責(zé)人?，設(shè)專職?（或兼職?）的誠信?管理工作?人員。?（一）誠?信管理機?構(gòu)職能：?1._?___宣?傳、貫徹?合同法律?法規(guī)條例?，培訓(xùn)誠?信管理人?員和業(yè)務(wù)?人員，依?法保護本?企業(yè)的合?法權(quán)益。?2.制?定、修訂?本公司誠?信政策、?誠信管理?制度、辦?法，__?__實施?誠信管理?工作的考?核。對客?戶進行資?信調(diào)查，?建立客戶?誠信檔案?，并進行?動態(tài)化管?理。3?.客戶授?信管理。?進行客戶?誠信審批?，跟蹤客?戶，定期?對客戶的?誠信狀況?統(tǒng)計分析?。4.?利用征信?數(shù)據(jù)庫資?源，幫助?銷售部門?開拓市場?。（二?）主要職?責(zé)：1?、誠信管?理機構(gòu)負?責(zé)人職責(zé)?（1）?____?合同法律?法規(guī)的宣?傳、培訓(xùn)?，___?_誠信管?理研討會?、案例評?析會；?（2）制?定、修訂?本公司誠?信政策、?誠信管理?制度、辦?法，__?__實施?誠信管理?工作的考?核；（?3）統(tǒng)一?辦理授權(quán)?委托書，?嚴格管理?本公司合?同專用章?的使用；?（4）?制止公司?或個人利?用合同進?行違法活?動；（?5）匯總?、分析客?戶誠信數(shù)?據(jù)，向有?關(guān)部門提?供咨詢服?務(wù)；（?6）協(xié)調(diào)?與營銷、?財務(wù)、技?術(shù)等部門?的關(guān)系。?2、誠?信管理員?的主要職?責(zé)：（?1）協(xié)助?合同承辦?人員依法?簽訂合同?，參與重?大合同的?談判與簽?訂。（?2）__?__合同?，防止不?完善或不?合法的合?同出現(xiàn)，?保管好合?同專用章?。（3?）檢查合?同履行情?況，協(xié)助?合同承辦?人員處理?合同執(zhí)行?中的問題?和糾紛。?（4）?登記合同?臺帳，做?好合同統(tǒng)?計、歸檔?工作，匯?總合同簽?訂、履行?以及合同?糾紛處理?情況。?（5）發(fā)?現(xiàn)不符和?法律規(guī)定?的合同行?為，及時?向誠信管?理機構(gòu)負?責(zé)人或公?司副總報?告。（?6）參加?對合同糾?紛的協(xié)商?、調(diào)解、?仲裁、訴?訟。（?7）定期?向誠信管?理負責(zé)人?匯報誠信?管理情況?。（8?）負責(zé)客?戶檔案管?理與服務(wù)?。二、?法律法規(guī)?學(xué)習(xí)規(guī)定?1、定?期___?_學(xué)習(xí)國?家關(guān)于誠?信法律法?規(guī)的系統(tǒng)?知識，制?訂學(xué)習(xí)內(nèi)?容和時間?安排計劃?，按計劃?____?人員學(xué)習(xí)?，并做好?學(xué)習(xí)記錄?。2、?誠信管理?人員、銷?售、供應(yīng)?、財務(wù)等?部門業(yè)務(wù)?人員必須?經(jīng)過合同?法規(guī)的系?統(tǒng)培訓(xùn)和?考核；專?、兼職誠?信管理員?還必須取?得誠信管?理職業(yè)資?格培訓(xùn)合?格證書。?3、公?司分管誠?信工作的?負責(zé)人定?期___?_活動，?結(jié)合誠信?管理中碰?到的實際?問題，學(xué)?習(xí)新法規(guī)?，解決新?問題。_?___研?討會，案?例分析會?等，并做?好書面記?錄。三?、合同履?約與管理?（一）?合同簽訂?管理1?、合同承?辦人簽約?前必須對?對方主體?資格、代?理身份、?代理資格?、履約能?力及合同?可行性進?行___?_，并相?關(guān)資料，?以備合同?評審機構(gòu)?進行評審?。2、?訂立合同?的主體，?必須是法?人或者是?取得營業(yè)?執(zhí)照的非?法人經(jīng)濟?____?。集團公?司內(nèi)各單?位的業(yè)務(wù)?部門不得?以本部門?的名義或?擅自以其?他單位、?部門的名?義對外簽?訂合同。?嚴禁其他?公司或個?人所辦各?類企業(yè)以?本公司及?下屬單位?的名義對?外簽訂合?同。3?、公司對?外簽訂合?同，應(yīng)由?其法定代?表人或法?定代表人?授權(quán)的代?理人進行?。，任何?人不得以?公司名義?對外簽訂?合同。?4、嚴禁?將合同業(yè)?務(wù)介紹信?轉(zhuǎn)借其他?單位或個?人使用。?介紹信的?存根應(yīng)當(dāng)?保存五年?，以備核?查。5?、銷售部?門必須使?用國家統(tǒng)?一的購銷?合同文本?對外簽訂?合同；供?應(yīng)部門外?出采購盡?可能采用?統(tǒng)一的購?銷合同文?本。如果?沒有合同?示范文本?，應(yīng)當(dāng)參?照類似的?示范文本?。采用合?同示范文?本時，可?以根據(jù)所?訂合同的?具體情況?依法作出?補充約定?。各部門?所需的合?同文本由?公司誠信?管理員統(tǒng)?一購買或?定制。?6、合同?及其有關(guān)?的書面材?料，應(yīng)當(dāng)?語言規(guī)范?，字跡清?晰，條款?完整，內(nèi)?容具體，?用語準確?。7、?訂立合同?，必須完?備合同條?款。合同?條款一般?包括當(dāng)事?人的名稱?或者姓名?和住所，?標的，數(shù)?量和質(zhì)量?，價款和?報酬，履?行的期限?、地點和?方式，違?約責(zé)任及?解決爭議?的方法等?。8、?對外簽訂?合同，要?明確選擇?糾紛管轄?地，并力?求選擇本?公司所在?地仲裁機?構(gòu)或法院?。9、?法定代表?人或合同?承辦人應(yīng)?當(dāng)親自在?合同文本?上簽名蓋?章。1?0、簽訂?合同，應(yīng)?當(dāng)加蓋單?位的合同?專用章。?嚴禁在空?白合同文?本上加蓋?合同專用?章。1?1、凡持?有合同專?用章的部?門，應(yīng)做?到合法使?用、專人?保管。技?術(shù)合同專?用章由誠?信管理機?構(gòu)負責(zé)保?管，如遇?工作需要?，需攜帶?外出，應(yīng)?事先辦理?借用手續(xù)?，用后立?即歸還。?12、?合同專用?章不得代?用，混用?。發(fā)現(xiàn)利?用合同專?用章進行?違法活動?，給公司?造成經(jīng)濟?損失者，?依法追究?其行政和?法律責(zé)任?。13?、凡遇合?同專用章?遺失，應(yīng)?立即向本?部門領(lǐng)導(dǎo)?報告，并?將本部門?批示意見?送誠信管?理機構(gòu)備?案，在當(dāng)?地市級報?紙上刊登?遺失聲明?，辦理相?關(guān)證明材?料。1?4、合同?承辦人應(yīng)?將合同的?副本一份?及時送交?本單位財?務(wù)部門備?案，作為?財務(wù)部門?收付款物?的依據(jù)。?（二）?合同履約?管理1?、法定代?表人全面?負責(zé)合同?的履行。?合同承辦?單位、部?門和人員?具體負責(zé)?其訂立合?同的履行?。2、?在履行合?同過程中?，根據(jù)情?況的變化?，應(yīng)當(dāng)對?對方當(dāng)事?人的履行?能力進行?跟蹤調(diào)查?。如發(fā)現(xiàn)?問題，合?同承辦人?要及時處?理，必要?時經(jīng)單位?負責(zé)人同?意，可實?地調(diào)查合?同標的情?況和對方?當(dāng)事人的?履約能力?。3、?接收標的?必須經(jīng)過?嚴格的驗?收或商檢?程序。對?不符合制?度的標的?應(yīng)在法定?期限內(nèi)及?時提出書?面異議。?4、合?同結(jié)算必?須通過本?單位財務(wù)?部門進行?。對合法?有效的合?同，財務(wù)?部門必須?在合同約?定的期限?內(nèi)結(jié)算。?對未經(jīng)合?法授權(quán)或?超權(quán)限簽?訂的合同?，財務(wù)部?門有權(quán)拒?絕結(jié)算。?5、凡?與合同有?關(guān)的來往?文書、電?報、電傳?、信函、?電話記錄?都應(yīng)作為?履約證據(jù)?留存。?6、誠信?管理員負?責(zé)監(jiān)督檢?查合同履?行情況，?按時間順?序及時建?立合同簽?訂與履行?情況臺帳?。（三?）合同的?變更和解?除1、?合同的變?更與解除?由合同承?辦人以書?面形式報?合同評審?機構(gòu)審核?，批準后?，盡快與?對方簽訂?變更或解?除協(xié)議。?2、對?方當(dāng)事人?作為款物?接收人而?要求變更?接收人時?，必須有?書面變更?協(xié)議。嚴?禁未取得?對方當(dāng)事?人的書面?材料而憑?口頭約定?向已變更?的接收人?發(fā)貨或付?款。3?、我方當(dāng)?事人遇有?不可抗力?或者其他?原因無法?履行合同?時，應(yīng)當(dāng)?及時收集?有關(guān)證據(jù)?，并立即?以書面形?式通知對?方當(dāng)事人?，同時積?極采取補?救措施，?減少損失?。4、?發(fā)現(xiàn)對方?當(dāng)事人不?履行或不?完全履行?合同時，?合同承辦?人應(yīng)當(dāng)催?促對方當(dāng)?事人采取?有效補救?措施，收?集、保存?對方當(dāng)事?人不履行?合同的有?關(guān)證據(jù)，?及時向誠?信管理機?構(gòu)報告。?5、我?方當(dāng)事人?因故變更?或解除合?同，應(yīng)當(dāng)?及時以書?面形式通?知對方當(dāng)?事人，說?明變更或?解除合同?的原因和?請求對方?書面答復(fù)?的期限，?盡快與對?方當(dāng)事人?達成變更?或解除合?同的協(xié)議?。四、?產(chǎn)品質(zhì)量?追溯和召?回1、?為防止發(fā)?生因重大?質(zhì)量事故?引起危害?食品安全?的情況，?確保受安?全危害影?響的放行?產(chǎn)品質(zhì)量?追溯和產(chǎn)?品召回。?2、追?溯與召回?均適用于?本公司所?有原輔料?，生產(chǎn)過?程中的半?成品、成?品及倉儲?過程中的?產(chǎn)品。?3、建立?產(chǎn)品產(chǎn)品?質(zhì)量追溯?和召回領(lǐng)?導(dǎo)小組，?總經(jīng)理負?責(zé)產(chǎn)品召?回的全過?程，主管?副總負責(zé)?啟動召回?。4、?生產(chǎn)部門?在產(chǎn)品的?采購、生?產(chǎn)及成品?全過程使?用適當(dāng)?shù)?標識來識?別產(chǎn)品，?使其具備?可追溯性?。根據(jù)生?產(chǎn)記錄追?溯到原輔?料添加量?、配料人?、配料時?間、操作?人及工作?時間運行?狀態(tài)等。?5、銷?售部門負?責(zé)產(chǎn)品的?發(fā)運，并?保留所有?分銷方、?零售商、?顧客或消?費者的信?息。負責(zé)?保證產(chǎn)品?銷售過程?的追溯工?作及受安?全危害影?響產(chǎn)品的?回收。?6、根據(jù)?《包裝記?錄》可追?溯到產(chǎn)品?的生產(chǎn)班?組、包裝?人、檢驗?人等。在?發(fā)貨單上?注明生產(chǎn)?廠家、批?號、種類?、發(fā)往地?區(qū)，以便?追溯產(chǎn)品?的流向。?7、當(dāng)?公司決定?召回產(chǎn)品?后，銷售?部提供產(chǎn)?品去向、?批次量，?由銷售部?發(fā)放產(chǎn)品?召回通知?，由銷售?人員通知?區(qū)域內(nèi)經(jīng)?銷商扣留?產(chǎn)品。?8、由銷?售部通知?相關(guān)銷售?人員與經(jīng)?銷商溝通?，對未出?售的該批?產(chǎn)品要分?開存放，?做好標記?，防止丟?失，并清?點數(shù)量；?已售出的?產(chǎn)品召回?，由銷售?部銷售人?員協(xié)作，?在當(dāng)?shù)氐?媒體上發(fā)?表通知，?將產(chǎn)品回?收到指定?地點，再?統(tǒng)一歸到?當(dāng)?shù)亟?jīng)銷?商處保存?清點。?9、品控?部負責(zé)對?召回產(chǎn)品?的處理，?____?食品專家?、技術(shù)人?員對召回?的產(chǎn)品進?行評估，?能改做它?用的產(chǎn)品?，改做它?用，不能?改做它用?的產(chǎn)品，?報廢或銷?毀處理。?10、?產(chǎn)品召回?行動需符?合國家質(zhì)?檢___?_發(fā)布的?《食品召?回管理規(guī)?定》的要?求。五?、客戶授?信與評價?1、誠?信管理機?構(gòu)加強與?各業(yè)務(wù)部?門的聯(lián)系?溝通，及?時掌握客?戶的誠信?信息，對?客戶實行?分級管理?，將客戶?的誠信等?級分為a?、b、c?、d四級?，分別制?訂不同誠?信等級所?對應(yīng)的誠?信額度、?誠信期限?、誠信折?扣。2?、誠信管?理機構(gòu)負?責(zé)建立每?位客戶包?括名稱、?住所、法?定代表人?、注冊資?金、電話?、誠信?3標準、?誠信等級?內(nèi)容的表?單，并及?時進行動?態(tài)更新。?3、誠?信管理機?構(gòu)負責(zé)制?定客戶誠?信申請表?、客戶調(diào)?查表、客?戶誠信審?批表、回?復(fù)客戶的?標準信函?等表格；?受理客戶?誠信申請?；采用對?客戶進行?走訪、調(diào)?查、向有?關(guān)部門收?集客戶資?信狀況資?料等方式?掌握客戶?信息，填?寫客戶調(diào)?查表，對?客戶進行?誠信評級?，報主管?副總審批?后，確定?誠信等級?，并及時?回復(fù)客戶?。4、?對客戶實?行跟蹤管?理，補充?客戶誠信?信息，每?年末對客?戶的誠信?狀況進行?匯總分析?，形成書?面的年審?評價報告?，并根據(jù)?年審報告?及時調(diào)整?客戶誠信?等級。?5、對延?遲付清款?物的客戶?，視情節(jié)?輕重給予?誠信等級?的降級處?理；對惡?意拖欠款?物的客戶?授信額度?為0，要?求采用即?時清結(jié)的?方式或列?入黑__?__，拒?絕業(yè)務(wù)往?來。6?、各業(yè)務(wù)?人員應(yīng)及?時收集客?戶信息并?向誠信管?理機構(gòu)反?饋；誠信?管理機構(gòu)?應(yīng)定期將?客戶誠信?狀況評價?結(jié)果反饋?公司各相?關(guān)部門。?六、誠?信檔案管?理1、?建立完整?的合同檔?案。檔案?資料包括?以下內(nèi)容??！粽勁?記錄、可?行性研究?報告和報?審及批準?文件；?◆對方當(dāng)?事人的法?人營業(yè)執(zhí)?照、營業(yè)?執(zhí)照、事?業(yè)法人執(zhí)?照的副本?復(fù)印件；?◆對方當(dāng)?事人履約?能力證明?資料復(fù)印?件；◆?對方當(dāng)事?人的法定?代表人或?合同承辦?人的職務(wù)?資格證明?、個人_?___明?、介紹信?、授權(quán)委?托書的原?件或復(fù)印?件；◆?我方當(dāng)事?人的法定?代表人的?授權(quán)委托?書的原件?和復(fù)印件?；◆對?方當(dāng)事人?的擔(dān)保人?的擔(dān)保能?力和主體?資格證明?資料的復(fù)?印件；?◆雙方簽?訂或履行?合同的往?來電報、?電傳、信?函、電話?記錄等書?面材料和?視聽材料?；◆登記?、見證、?鑒證、公?證等文書?資料；?◆合同正?本、副本?及變更、?解除合同?的書面協(xié)?議；◆標?的驗收記?錄；◆?交接、收?付標的、?款項的原?始憑證復(fù)?印件。?2、公司?所有合同?都必須按?部門編號?。誠信管?理員負責(zé)?建立和保?存合同管?理臺帳。?3、合?同承辦人?辦理完畢?簽訂、變?更、履行?及解除合?同的各項?手續(xù)后一?個月內(nèi)，?應(yīng)將合同?檔案資料?移交誠信?管理員。?誠信管理?員對合同?檔案資料?核實后一?個月內(nèi)移?交檔案室?歸檔。?4、建立?完整的客?戶誠信資?料，包括?客戶誠信?申請表、?客戶調(diào)查?表、客戶?誠信審批?表、回復(fù)?客戶的標?準函、客?戶誠信表?單、授信?資料、年?審評價報?告等，并?附客戶概?況、付款?習(xí)慣、財?務(wù)狀況、?商賬追討?記錄、往?來銀行、?經(jīng)營狀況?等調(diào)查原?始資料。?七、失?信與責(zé)任?追究（?一）、對?方發(fā)生失?信違法行?為，可酌?情采取下?列措施：?1、取?消賒銷條?件；2?、停止供?貨；3?、取消供?貨資格；?4、訴?諸法律。?（二）?、本企業(yè)?發(fā)生失信?違法行為?的可能表?現(xiàn)形式與?糾正措施?：1、?表現(xiàn)形式?。個人擅?自以公司?名義對外?簽訂合同?并違約或?騙取款物?、產(chǎn)品合?格率未達?標、拖欠?貨款或其?他。2?、糾正措?施。及時?書面告知?對方，說?明原由；?依法賠償?對方損失?；撤消過?錯當(dāng)事人?的職務(wù)、?4開除直?至依法追?究其法律?責(zé)任。?3、合同?糾紛處理?。發(fā)生合?同糾紛，?合同承辦?部門、人?員應(yīng)立即?報告分管?領(lǐng)導(dǎo)或法?定代表人?，并通報?誠信管理?機構(gòu)，提?供材料。?4、合?同糾紛發(fā)?生后，可?以通過協(xié)?商、調(diào)解?、仲裁、?訴訟等方?式解決。?合同承辦?部門、人?員應(yīng)配合?好公司誠?信管理機?構(gòu)參加仲?裁或訴訟?。5、?解決合同?糾紛的申?請書、_?___書?、答辯書?、協(xié)議書?、調(diào)解書?、仲裁書?、裁定書?、___?_書的副?本或正本?復(fù)印件，?自發(fā)出或?收到之日?起十日內(nèi)?，由承辦?人送交誠?信管理機?構(gòu)備案。?6、在?處理合同?糾紛過程?中，對于?可能因?qū)?方當(dāng)事人?的行為或?者其他原?因，使判?決不能執(zhí)?行或者難?以執(zhí)行的?案件，應(yīng)?當(dāng)及時向?法院申請?財產(chǎn)保全?。7、?向法院提?供原始證?據(jù)時，必?須先行復(fù)?制，并請?求法院的?承辦人員?出具證據(jù)?收執(zhí)。?8、在涉?及合同糾?紛的訴訟?或非訴訟?活動中，?行使可能?引起國有?資產(chǎn)流失?的處分權(quán)?時，應(yīng)當(dāng)?報請有關(guān)?部門公司?批準。?企業(yè)誠信?管理制度?（三）?一、目的?規(guī)范安?全防范、?樹立本廠?信用及管?理工作，?提高本廠?信用意識?和信用管?理水平，?加強自律?，規(guī)范秩?序，營造?誠信經(jīng)營?、公平競?爭的市場?環(huán)境，促?進企業(yè)的?健康發(fā)展?，提升企?業(yè)綜合競?爭能力，?從而保護?消費者及?生產(chǎn)經(jīng)營?企業(yè)的合?法權(quán)益。?二、適?用范圍?本制度適?用于本廠?各部門及?員工。?三、職責(zé)?3.1?本廠綜合?科負責(zé)制?定誠信管?理制度，?建立本廠?內(nèi)部誠信?檔案，對?本場內(nèi)部?進行誠信?檢查。?3.2綜?合科負責(zé)?誠信管理?制度的落?實，具體?記錄此制?度落實情?況。四?、本廠誠?信內(nèi)容?門能充分?發(fā)揮信用?風(fēng)險管理?機制的作?用，有效?監(jiān)控經(jīng)營?活動的全?過程，較?好地規(guī)避?信用風(fēng)險?；4.?2重視企?業(yè)信譽，?無出租、?出借、轉(zhuǎn)?讓營業(yè)執(zhí)?照和企業(yè)?資質(zhì)證書?的行為，?不與明知?資信不良?的企業(yè)合?作；4?.3本廠?法定代表?人和主要?負責(zé)人的?個人品德?信用良好?，能夠樹?立以人為?本的人性?化經(jīng)營理?念。4?.4綜合?科在訂立?原輔材料?和產(chǎn)品銷?售合同過?程中符合?法律法規(guī)?的規(guī)定，?做到誠信?平等互利?。4.?5重視產(chǎn)?品、服務(wù)?質(zhì)量，力?爭質(zhì)量信?用良好在?本廠生產(chǎn)?銷售的各?種食品的?產(chǎn)品過程?中，應(yīng)嚴?格執(zhí)行國?家食品安?全法，嚴?格遵守國?家標準、?行業(yè)標準?；遵守本?企業(yè)標準?；有嚴格?、規(guī)范的?質(zhì)量管理?制度；有?規(guī)范、實?用的質(zhì)量?檢測手段?，保證產(chǎn)?品質(zhì)量穩(wěn)?定，能夠?達到質(zhì)量?標準；嚴?禁不合格?產(chǎn)品流入?市場，讓?市民吃到?本廠生產(chǎn)?的放心產(chǎn)?品。4?.6進一?步完善產(chǎn)?品售后服?務(wù)措施，?建立產(chǎn)品?召回制度?和應(yīng)急預(yù)?案。發(fā)現(xiàn)?問題及時?解決及時?兌現(xiàn)對消?費者的承?諾。維護?消費者合?法權(quán)益。?4.7?嚴格執(zhí)行?國家規(guī)定?的勞動用?工制度和?勞動合同?規(guī)范，按?時交納社?會保險和?必要的商?業(yè)保險，?無拖欠員?工薪資記?錄，保障?員工在工?作期間的?人身安全?，沒有雇?傭未成年?人從事勞?務(wù)，確保?無重大安?全責(zé)任事?故發(fā)生；?積極改善?提高員工?居住和生?活條件。?4.8?本廠所售?商品要確?保無侵權(quán)?，無假冒?、偽劣、?禁售商品?，做到使?用計量、?檢測器具?準確，符?合國家質(zhì)?量技術(shù)監(jiān)?督部門關(guān)?于計量器?具的規(guī)范?要求；?4.9嚴?格建立財?務(wù)會計統(tǒng)?計臺帳，?做到填報?真實計算?準確，不?弄虛作假?。積極配?合稅務(wù)部?門依法核?納并及時?按月繳納?稅款，無?偷、騙、?逃、抗、?欠稅等違?法違規(guī)行?為。五?、實施?5.1綜?合科制定?誠信管理?制度，要?經(jīng)常積極?____?員工學(xué)習(xí)?誠信經(jīng)營?應(yīng)當(dāng)遵守?的具體要?求，使員?工能夠認?知“誠信?經(jīng)營”應(yīng)?遵守的規(guī)?則。5?.2綜合?科___?_負責(zé)每?年度一次?針對各部?門進行誠?信實施評?價，將實?施情況進?行綜合總?結(jié)，表彰?先進，對?違反本廠?制定的誠?信管理制?度的部門?或個人給?以相應(yīng)處?罰。企?業(yè)誠信管?理制度（?四）1?.目的?為規(guī)范公?司的信用?管理工作?，提高本?公司信用?意識和信?用管理水?平，加強?自律，營?造誠信經(jīng)?營、公平?競爭的市?場環(huán)境，?促進企業(yè)?的健康發(fā)?展，特制?定本管理?制度。?2.適用?范圍本?制度適用?于本公司?各部門及?員工。?3.職責(zé)?3.1?管理部負?責(zé)建立企?業(yè)內(nèi)部誠?____?育計劃，?并進行相?關(guān)培訓(xùn)，?培訓(xùn)后考?核并記錄?。__?__公司?各部門負?責(zé)誠信管?理制度的?制定及落?實，并記?錄制度落?實情況。?___?_公司誠?信內(nèi)容?4.1對?本公司員?工進行誠?信的宣貫?教育，全?體員工有?較高的信?用意識和?職業(yè)道德?，相關(guān)職?能部門能?充分發(fā)揮?信用風(fēng)險?管理機制?的作用，?有效監(jiān)控?經(jīng)營活動?的全過程?，較好地?規(guī)避信用?風(fēng)險；?4.2重?視企業(yè)信?譽，無出?租、出借?、轉(zhuǎn)讓營?業(yè)執(zhí)照和?企業(yè)資質(zhì)?證書的行?為，不與?明知資信?不良的企?業(yè)合作；?___?_公司法?定代表人?和主要負?責(zé)人的個?人品德信?用良好，?能夠樹立?以人為本?的人性化?經(jīng)營理念?；4.?4采購部?和銷售部?在訂立原?輔材料和?營銷合同?時，合同?內(nèi)容要符?1合法?律法規(guī)的?規(guī)定，做?到平等互?利；_?___公?司重視菜?品、服務(wù)?質(zhì)量，力?爭質(zhì)量信?用良好，?在本公司?加工銷售?的菜品，?嚴格執(zhí)行?國家食品?安全法，?嚴格遵守?國家標準?、行業(yè)標?準，有嚴?格、規(guī)范?的質(zhì)量管?理制度，?有標準、?實用的質(zhì)?量檢測手?段，保證?菜品質(zhì)量?穩(wěn)定，能?夠達到質(zhì)?量標準，?嚴禁不合?格菜品上?桌，讓消?費者吃到?本公司制?作的放心?菜品；?4.6進?一步完善?營銷、菜?品售后服?務(wù)措施，?建立顧客?回訪制度?和應(yīng)急預(yù)?案。發(fā)現(xiàn)?問題及時?解決及時?兌現(xiàn)對消?費者的承?諾，維護?消費者合?法權(quán)益。?4.7?嚴格執(zhí)行?國家規(guī)定?的勞動用?工制度和?勞動合同?規(guī)范，按?時交納社?會保險和?必要的商?業(yè)保險，?無拖欠員?工薪資記?錄，保障?員工在工?作期間的?人身安全?，不雇傭?未成年人?從事勞務(wù)?，確保無?重大安全?責(zé)任事故?發(fā)生；積?極改善提?高員工居?住和生活?條件；?____?公司所售?菜品無侵?權(quán)，無假?冒、偽劣?、禁售商?品，做到?計量準確?，符合國?家質(zhì)量技?術(shù)監(jiān)督部?門關(guān)于計?量器具的?規(guī)范要求?；4.?9嚴格建?立財務(wù)會?計統(tǒng)計臺?帳，做到?填報真實?計算準確?，不弄虛?作假。積?極配合稅?務(wù)部門依?法核納并?及時按月?繳納稅款?，無偷、?騙、逃、?抗、欠稅?等違法違?規(guī)行為。?5.實?施5.?1管理部?負責(zé)建立?企業(yè)內(nèi)部?誠___?_育計劃?，每年至?少對公司?員工開展?一次誠_?___育?培訓(xùn)，教?育員工學(xué)?習(xí)誠信經(jīng)?營應(yīng)當(dāng)遵?守的具體?要求，使?員工能夠?認知“誠?信經(jīng)營”?應(yīng)遵守的?規(guī)則，培?養(yǎng)員工誠?信意識，?培訓(xùn)后?進行相關(guān)?考核并做?好培訓(xùn)記?錄。5?.2管理?部將誠信?作為各部?門和員工?績效考評?的重要考?核指標之?一，納入?年終綜合?考核評定?，部門和?員工互評?、領(lǐng)導(dǎo)打?分都要將?誠信作為?考評指標?，考評結(jié)?束要對優(yōu)?秀部門或?員工進行?相關(guān)獎勵?，通報表?揚，以做?表率，對?違反本公?司誠信管?理制度的?部門或個?人要給以?相應(yīng)處罰?。__?__公司?及各部門?做好誠信?制度的制?定和落實?，部門負?責(zé)人不定?期召開分?析會，結(jié)?合實際工?作中遇到?的各種問?題進行討?論，并做?好相關(guān)記?錄。企?業(yè)誠信管?理制度（?五）目?錄一、?誠信管理?機構(gòu)、人?員崗位責(zé)?任制度?二、法律?法規(guī)學(xué)習(xí)?制度三?、合同簽?訂、履行?、變更和?解除制度?四、客?戶授信與?年審評價?制度五?、客戶誠?信檔案管?理制度?六、失信?違法行為?責(zé)任追究?制度一?、誠信管?理機構(gòu)、?人員崗位?責(zé)任制度?公司設(shè)?立專門的?誠信管理?機構(gòu)，公?司副總為?誠信管理?機構(gòu)的分?管領(lǐng)導(dǎo)，?任命誠信?管理機構(gòu)?負責(zé)人，?有專職（?或兼職）?的誠信管?理工作人?員。（?一）誠信?管理機構(gòu)?職能：?1.__?__宣傳?、貫徹合?同法律法?規(guī)條例，?培訓(xùn)誠信?管理人員?和業(yè)務(wù)人?員，依法?保護本企?業(yè)的合法?權(quán)益。?2.制定?、修訂本?公司誠信?政策、誠?信管理制?度、辦法?，___?_實施誠?信管理工?作的考核?。對客戶?進行資信?調(diào)查，建?立客戶誠?信檔案，?并進行動?態(tài)化管理?。3.?客戶授信?管理。進?行客戶誠?信審批，?跟蹤客戶?，定期對?客戶的誠?信狀況統(tǒng)?計分析。?4.利?用征信數(shù)?據(jù)庫資源?，幫助銷?售部門開?拓市場。?（二）?主要職責(zé)?：1、?誠信管理?機構(gòu)負責(zé)?人職責(zé)?（1）_?___合?同法律法?規(guī)的宣傳?、培訓(xùn)，?____?誠信管理?研討會、?案例評析?會；（?2）制定?、修訂本?公司誠信?政策、誠?信管理制?度、辦法?，___?_實施誠?信管理工?作的考核?；（3?）統(tǒng)一辦?理授權(quán)委?托書，嚴?格管理本?公司合同?專用章的?使用；?（4）制?止公司或?個人利用?合同進行?違法活動?；（5?）匯總、?分析客戶?誠信數(shù)據(jù)?，向有關(guān)?部門提供?咨詢服務(wù)?；（6?）協(xié)調(diào)與?供銷、財?務(wù)、技術(shù)?等部門的?關(guān)系。?2、誠信?管理員的?主要職責(zé)?：（1?）協(xié)助合?同承辦人?員依法簽?訂合同，?參與重大?合同的談?判與簽訂?。（2?）___?_合同，?防止不完?善或不合?法的合同?出現(xiàn)，保?管好合同?專用章。?（3）?檢查合同?履行情況?，協(xié)助合?同承辦人?員處理合?同執(zhí)行中?的問題和?糾紛。?（4）登?記合同臺?帳，做好?合同統(tǒng)計?、歸檔工?作，匯總?合同簽訂?、履行以?及合同糾?紛處理情?況。（?5）發(fā)現(xiàn)?不符和法?律規(guī)定的?合同行為?，及時向?誠信管理?機構(gòu)負責(zé)?人或公司?副總報告?。（6?）參加對?合同糾紛?的協(xié)商、?調(diào)解、仲?裁、訴訟?。（7?）定期向?誠信管理?負責(zé)人匯?報誠信管?理情況。?（8）?負責(zé)客戶?檔案管理?與服務(wù)。?二、法?律法規(guī)學(xué)?習(xí)制度?1、定期?____?學(xué)習(xí)國家?關(guān)于誠信?法律法規(guī)?的系統(tǒng)知?識，制訂?學(xué)習(xí)內(nèi)容?和時間安?排計劃，?按計1劃?____?人員學(xué)習(xí)?，并做好?每次學(xué)習(xí)?記錄。?2、誠信?管理人員?、銷售、?供應(yīng)、財?務(wù)等部門?業(yè)務(wù)人員?必須經(jīng)過?合同法規(guī)?的系統(tǒng)培?訓(xùn)和考核?，取得合?格證書；?專、兼職?誠信管理?員還必須?取得誠信?管理職業(yè)?資格培訓(xùn)?合格證書?。3、?公司分管?誠信工作?的負責(zé)人?定期__?__活動?，結(jié)合誠?信管理中?碰到的實?際問題，?學(xué)習(xí)新法?規(guī)，解決?新問題。?____?研討會，?案例分析?會等，并?做好書面?記錄。?三、合同?簽訂、履?行、變更?和解除制?度（一?）合同簽?訂管理?1、合同?承辦人簽?約前必須?對對方主?體資格、?代理身份?、代理資?格、履約?能力及合?同可行性?進行__?__，并?相關(guān)資料?，以備合?同評審機?構(gòu)進行評?審。2?、訂立合?同的主體?，必須是?法人或者?是取得營?業(yè)執(zhí)照的?非法人經(jīng)?濟___?_。集團?公司內(nèi)各?單位的業(yè)?務(wù)部門不?得以本部?門的名義?或擅自以?其他單位?、部門的?名義對外?簽訂合同?。嚴禁其?他公司或?個人所辦?各類企業(yè)?以本公司?及下屬單?位的名義?對外簽訂?合同。?3、公司?對外簽訂?合同，應(yīng)?由其法定?代表人或?法定代表?人授權(quán)的?代理人進?行。，任?何人不得?以公司名?義對外簽?訂合同。?4、嚴?禁將合同?業(yè)務(wù)介紹?信轉(zhuǎn)借其?他單位或?個人使用?。介紹信?的存根應(yīng)?當(dāng)保存五?年，以備?核查。?5、銷售?部門必須?使用國家?統(tǒng)一的購?銷合同文?本對外簽?訂合同；?供應(yīng)部門?外出采購?盡可能采?用統(tǒng)一的?購銷合同?文本。如?果沒有合?同示范文?本，應(yīng)當(dāng)?參照類似?的示范文?本。采用?合同示范?文本時，?可以根據(jù)?所訂合同?的具體情?況依法作?出補充約?定。各部?門所需的?合同文本?由公司誠?信管理員?統(tǒng)一購買?或定制。?6、合?同及其有?關(guān)的書面?材料，應(yīng)?當(dāng)語言規(guī)?范，字跡?（符號）?清晰，條?款完整，?內(nèi)容具體?，用語準?確、無歧?義。7?、訂立合?同，必須?完備合同?條款。合?同條款一?般包括當(dāng)?事人的名?稱或者姓?名和住所?，標的，?數(shù)量和質(zhì)?量，價款?和報酬，?履行的期?限、地點?和方式，?違約責(zé)任?及解決爭?議的方法?等。8?、對外簽?訂合同，?要明確選?擇糾紛管?轄地，并?力求選擇?本公司所?在地仲裁?機構(gòu)或法?院。9?、法定代?表人或合?同承辦人?應(yīng)當(dāng)親自?在合同文?本上簽名?蓋章。?10、簽?訂合同，?應(yīng)當(dāng)加蓋?單位的合?同專用章?。嚴禁在?空白合同?文本上加?蓋合同專?用章。?11、凡?持有合同?專用章的?部門和分?公司，應(yīng)?做到合法?使用、專?人保管。?技術(shù)合同?專用章由?誠信管理?機構(gòu)負責(zé)?保管，如?遇工作需?要，需攜?帶外出，?應(yīng)事先辦?理借用手?續(xù)，用后?立即歸還?。12?、合同專?用章不得?代用，混?用。發(fā)現(xiàn)?利用合同?專用章進?行違法活?動，給公?司造成經(jīng)?濟損失者?，依法追?究其行政?和法律責(zé)?任。1?3、凡遇?合同專用?章遺失，?應(yīng)立即向?本部門領(lǐng)?導(dǎo)報告，?并將本部?門批示意?見送誠信?管理機構(gòu)?備案，在?當(dāng)?shù)厥屑?報紙上刊?登遺失聲?明，辦理?相關(guān)證明?材料。?14、合?同承辦人?應(yīng)將合同?的副本一?份及時送?交本單位?財務(wù)部門?備案，作?為財務(wù)部?門收付款?物的依據(jù)?。（二?）合同履?約管理?1、法定?代表人全?面負責(zé)合?同的履行?。合同承?辦單位、?部門和人?員具體負?責(zé)其訂立?合同的履?行。2?、在履行?合同過程?中，根據(jù)?情況的變?化，應(yīng)當(dāng)?對對方當(dāng)?事人的履?行能力進?行跟蹤調(diào)?查。如發(fā)?現(xiàn)問題，?合同承辦?人要及時?處理，必?要時經(jīng)單?位負責(zé)人?同意，可?實地調(diào)查?合同標的?情況和對?方當(dāng)事人?的履約能?力。3?、接收標?的必須經(jīng)?過嚴格的?驗收或商?檢程序。?對不符合?制度的標?的應(yīng)在法?定期限內(nèi)?及時提出?書面異議?。4、?合同結(jié)算?必須通過?本單位財?務(wù)部門進?行。對合?法有效的?合同，財?務(wù)部門必?須在合同?約定的期?限內(nèi)結(jié)算?。對未經(jīng)?合法授權(quán)?或超權(quán)限?簽訂的合?同，財務(wù)?部門有權(quán)?拒絕結(jié)算?。5、?凡與合同?有關(guān)的來?往文書、?電報、電?傳、信函?、電話記?錄都應(yīng)作?為履約證?據(jù)留存。?6、誠?信管理員?負責(zé)監(jiān)督?檢查合同?履行情況?，按時間?順序及時?建立合同?簽訂與履?行情況臺?帳。（?三）合同?的變更和?解除1?、合同的?變更與解?除由合同?承辦人以?書面形式?報合同評?審機構(gòu)審?核，批準?后，盡快?與對方簽?訂變更或?解除協(xié)議?。2、?對方當(dāng)事?人作為款?物接收人?而要求變?更接收人?時，必須?有書面變?更協(xié)議。?嚴禁未取?得對方當(dāng)?事人的書?面材料而?憑口頭約?定向已變?更的接收?人發(fā)貨或?付款。?3、我方?當(dāng)事人遇?有不可抗?力或者其?他原因無?法履行合?同時，應(yīng)?當(dāng)及時收?集有關(guān)證?據(jù)，并立?即以書面?形式通知?對方當(dāng)事?人，同時?積極采取?補救措施?，減少損?失。4?、發(fā)現(xiàn)對?方當(dāng)事人?不履行或?不完全履?行合同時?，合同承?辦人應(yīng)當(dāng)?催促對方?當(dāng)事人采?取有效補?救措施，?收集、保?存對方當(dāng)?事人不履?行合同的?有關(guān)證據(jù)?，及時向?誠信管理?機構(gòu)報告?。5、?我方當(dāng)事?人因故變?更或解除?合同，應(yīng)?當(dāng)及時以?書面形式?通知對方?當(dāng)事人，?說明變更?或解除合?同的原因?和請求對?方書面答?復(fù)的期限?，盡快與?對方當(dāng)事?人達成變?更或解除?合同的協(xié)?議。四?、客戶授?信與年審?評價制度?1、誠?信管理機?構(gòu)加強與?各業(yè)務(wù)部?門的聯(lián)系?溝通，及?時掌握客?戶的誠信?信息，對?客戶實行?分級管理?，將客戶?的誠信等?級分為a?、b、c?、d四級?，分別制?訂不同誠?信等級所?對應(yīng)的誠?信額度、?誠信期限?、誠信折?扣。2?、誠信管?理機構(gòu)負?責(zé)建立每?位客戶包?括名稱、?住所、法?定代表人?、注冊資?金、電話?、誠信標?準、誠信?等級內(nèi)容?的表單，?并及時進?行動態(tài)更?新。