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基本保密制度之涉密產(chǎn)品全過程管理制度1目的為規(guī)范公司涉密產(chǎn)品在研制、采購、生產(chǎn)、調(diào)試、檢驗、交付、服務(wù)全過程中的保密管理,特制定本制度。2名詞解釋2.1涉密產(chǎn)品:。3適用范圍適用于公司涉密產(chǎn)品在研制、采購、生產(chǎn)、調(diào)試、檢驗、交付、服務(wù)、借用全過程中的保密管理。4職責4.1研發(fā)部門負責涉密產(chǎn)品的定密,涉密文件資料、設(shè)計圖紙的密級標識管理。4.2采購部負責已確定為屬外購器材的涉密單元、模塊、芯片、嵌入式軟件的訂購、提取及更換業(yè)務(wù)的保密管理。4.3裝備公司負責涉密產(chǎn)品在裝配、調(diào)試、過程檢驗、老化過程的保密管理;負責保密單元生產(chǎn)要害部位的管理。4.4質(zhì)量部負責涉密產(chǎn)品進貨檢驗、整機最終檢驗、環(huán)境試驗過程中的保密管理。4.5物料部負責涉密產(chǎn)品的倉儲與發(fā)貨保密管理;負責涉密器件、產(chǎn)成品倉儲要害部位的管理。4.6客戶服務(wù)中心負責服務(wù)過程中及維修更換的保密管理。4.7保密辦負責對各單位履職情況的檢查與監(jiān)督管理。5管理要求5.1制度建設(shè)公司各有關(guān)單位應(yīng)依據(jù)本制度的要求原則,結(jié)合本單位職責范圍內(nèi)的過程控制內(nèi)容,制定相應(yīng)的二級保密管理制度,經(jīng)保密辦審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。二級保密管理制度應(yīng)具有可操作性,并確保上下游單位或工序的有效銜接。發(fā)布后報保密辦備案。如果本單位已具有相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度,也可將保密管理要求納入或明確在該業(yè)務(wù)管理制度中。5.2涉密產(chǎn)品的確定與標識5.2.1研發(fā)部門應(yīng)在研制合同評審時,就應(yīng)與用戶確定項目的密級與期限。并確定相應(yīng)的分機、單元、模塊、芯片、嵌入式軟件等密件。屬自行開發(fā)的項目則依據(jù)公司《確定、變更和解密管理制度》要求,確定項目將產(chǎn)生的涉密文件及密品。5.2.2項目經(jīng)理應(yīng)形成“項目密級文件一覽表”,經(jīng)產(chǎn)品線負責人審批后,分解到各項目設(shè)計師及涉密人員。5.2.3各設(shè)計師及涉密人員依據(jù)“項目密級文件一覽表”在產(chǎn)生密件時應(yīng)及時進行密級標注。屬涉密文件及涉密技術(shù)圖紙的應(yīng)在涉密計算機中產(chǎn)生,并做好文件內(nèi)和文件名的密級標識;屬涉密產(chǎn)品的應(yīng)在產(chǎn)品明細表上相應(yīng)器件欄上進行密級標注。5.2.4研發(fā)人員不得將密級信息在本公司目前擁有的ERP系統(tǒng)、內(nèi)部網(wǎng)站等辦公自動化用的局域網(wǎng)內(nèi)的計算機中進行保存和傳遞。5.3外購涉密器件的采購與入庫管理5.3.1屬本公司自行采購的密品,采購合同應(yīng)定密,如合同是電子文件應(yīng)在涉密計算機上產(chǎn)生。采購部須指定專職涉密人員負責辦理密品采購業(yè)務(wù)和建立交接記錄本。5.3.2屬用戶提供的密品,相關(guān)業(yè)務(wù)員在收取密品后也應(yīng)及時提交到采購部專職涉密業(yè)務(wù)員,統(tǒng)一辦理入庫手續(xù),交由物料部妥善保管。5.3.3外購密品入庫前須經(jīng)質(zhì)量部外檢部門進行檢驗,外檢時原則上密品不得在外檢部門過夜,應(yīng)交物料部專職涉密人員暫存放于密碼柜中。確需過夜時,應(yīng)有專人值班。5.3.4密品從采購收貨、外檢、入庫過程中應(yīng)辦理交接手續(xù),及時清點數(shù)量,填寫“保密器材交接過程記錄表”,以防密品丟失。5.3.5物料部保密要害部位倉管員必須做好密品放置于保密柜或?qū)^(qū)(大件密品)存放的分置管理,并做好合格品、待檢品、問題品等質(zhì)量控制標識和問題過程記錄。嚴防存放不當?shù)膩G失。5.4涉密產(chǎn)品裝配、調(diào)試過程保密管理5.4.1保密單元生產(chǎn)場所、保密IC與涉密出廠資料的涉密產(chǎn)成品庫是公司保密要害部位,其要害部位保密責任人,由所在單位負責人指定,并報保密委員會審批,其保密職責是:a)經(jīng)常要對涉密部位的工作人員進行保密意識教育和保密知識學習;b)要害部位張貼管理制度,并認真執(zhí)行;c)制定本部門保密防范措施和建立保密要害部位存放密品的每次進出時間、數(shù)量、交接人的登記記錄;d)對出現(xiàn)的保密問題應(yīng)及時采取有效措施,堵塞失、泄密漏洞和隱患;e)如實報告和協(xié)助查處失、泄密事件。5.4.2密品在各道生產(chǎn)工序之間流轉(zhuǎn)和廠檢、軍檢等各個環(huán)節(jié)的交接過程中,必須嚴格履行移交制度,做好登記簽收手續(xù),簽收記錄本應(yīng)保存一年備查。5.4.3當天無法完成裝配或調(diào)試的保密器件以及因技術(shù)或齊套原因暫無法繼續(xù)裝配的保密器件應(yīng)做好記錄,并鎖在專用鐵柜或保密單元生產(chǎn)庫房的保密要害部位內(nèi)。5.4.4生產(chǎn)用的保密器件要憑計調(diào)部發(fā)出生產(chǎn)指令,辦理相關(guān)的領(lǐng)用審批手續(xù)后方可領(lǐng)用。若有器件損壞應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo),由領(lǐng)用人員辦理報廢和補領(lǐng)手續(xù)。5.4.5應(yīng)指定涉密人員專人負責保密器件的領(lǐng)用、保管,專人名單均須向物料部報備。物料部只按涉密人員名單發(fā)放密品。5.4.6負責管理生產(chǎn)裝配保密器件的涉密人員應(yīng)建立保密器件裝配過程的記錄(產(chǎn)品代號/批次、保密器件名稱、領(lǐng)用數(shù)量、已裝配數(shù)量、剩余數(shù)量和批次存在問題的記錄)。5.4.7任何部門和個人不得擅自挪用、轉(zhuǎn)借生產(chǎn)線上的保密器件及帶保密器件的單元、產(chǎn)品,特殊情況下,須經(jīng)單位總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)批準,方可借出。5.4.8生產(chǎn)調(diào)試負責人應(yīng)保管好密品的性能、測試數(shù)據(jù)和密件。在完成調(diào)試后填寫“××產(chǎn)品保密器材質(zhì)量和管理可追溯記錄表”,以清晰每個涉密芯片安裝在所對應(yīng)的單元號及整機號。5.4.9屬密級的整機在生產(chǎn)區(qū)域存放時,應(yīng)設(shè)專人每天做好清點和保密檢查,嚴禁無關(guān)人員涉足,并做好檢查記錄;其包裝應(yīng)在檢驗人員和軍方代表的監(jiān)督下進行,包裝完畢立即辦理入庫手續(xù)。5.4.10密品的裝配、調(diào)試、整機生產(chǎn)場地嚴禁擅自接待采訪、攝像、錄音、拍照等。確因工作需要,必須公司保密業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準,承辦單位要制定保密工作方案,清理現(xiàn)場密品、密件,落實專人負責全程保密跟蹤,對所形成的文件資料、錄像錄音帶、照片等必須通過保密審查后才能采用。5.5涉密產(chǎn)品生產(chǎn)過程圖紙資料的保密管理5.5.1涉密產(chǎn)品工程技術(shù)規(guī)格書及工藝文件、生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)關(guān)鍵、重要工藝均屬國家秘密和公司秘密,必須在涉密計算機上生成、處理、存儲和用涉密介質(zhì)傳遞。5.5.2生產(chǎn)過程中所需要的圖紙資料應(yīng)向檔案資料室借用,密級圖紙資料應(yīng)妥善保管。當天下班前不能歸還的應(yīng)鎖在鐵柜內(nèi),機密級圖紙資料必須當日歸還,第二天再續(xù)借。5.5.3凡密級圖紙資料、訂貨合同均不能自行復(fù)印和記錄,如生產(chǎn)確需要復(fù)印時,應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準,向檔案資料室、企劃信息部申請復(fù)印件,并編號視同原件管理,指定專人負責收發(fā)、傳閱、存放、歸還保密管理。5.5.4因工作需要領(lǐng)用密級產(chǎn)品的技術(shù)資料,均要到資料室登記領(lǐng)用,不得帶出廠外,更不得擅自復(fù)印使用和借給無關(guān)人員查閱。5.5.5作為密級產(chǎn)品調(diào)試使用的計算機應(yīng)有專人管理,不經(jīng)辦理手續(xù)和批準嚴禁帶出廠外使用,禁止以任何形式接入公司局域網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)及其它網(wǎng)。5.5.6生產(chǎn)人員不得將密級信息在本公司目前擁有的ERP系統(tǒng)、內(nèi)部網(wǎng)站等辦公自動化用的局域網(wǎng)內(nèi)的計算機中進行保存和傳遞。5.6涉密產(chǎn)品整機最終檢驗、環(huán)境試驗過程中的保密管理5.6.1質(zhì)量部是整機最終檢驗及環(huán)境試驗過程中密品管理的責任部門,在交檢時須辦理交接手續(xù)。5.6.2當發(fā)現(xiàn)涉密產(chǎn)品有質(zhì)量問題時,應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門進行維修。屬于涉密芯片損壞的,質(zhì)量檢驗人員出具“失效報告”,由生產(chǎn)部門到物料部辦理更換手續(xù),交由供應(yīng)部辦理退換業(yè)務(wù)。5.6.3質(zhì)量部檢驗員在對產(chǎn)品檢驗時連同對“××產(chǎn)品保密器材質(zhì)量和管理可追溯記錄表”進行檢查。在提交軍檢時一并提供。5.6.4密品在外做試驗時須指定專人負責保密管理工作,做到人機不離。5.7涉密產(chǎn)品的倉儲與發(fā)貨保密管理5.7.1物料部在接收密品時應(yīng)認真清點,并將密品存放在涉密產(chǎn)成品庫要害部位中,由專人建帳管理。5.7.2涉密產(chǎn)品發(fā)貨時應(yīng)采取派專人押運的方式進行。數(shù)量少、體積小、單箱重量不超過20公斤時,也可與保密辦專職機要員一同通過機要寄遞的方式進行發(fā)貨。5.7.3押運員不少于2人(如聯(lián)合押運,我公司只須派1名押運員)。押運員應(yīng)根據(jù)運輸、交接業(yè)務(wù)要求和保密規(guī)程,負責押運物資裝卸清點、運輸過程的看管、安全保障措施的操作以及抵達指定地點后辦理貨物清單交接手續(xù),并安全地將交接手續(xù)文件帶回物料部。5.8涉密產(chǎn)品服務(wù)過程的保密管理5.8.1客戶服務(wù)中心服務(wù)人員在服務(wù)期間必須嚴格遵守當?shù)赜脩舻墓芾硪?,未?jīng)用戶批準不得在服務(wù)現(xiàn)場進行拍攝、錄影和上互聯(lián)網(wǎng);不得通過電話或短信傳遞涉密服務(wù)信息。5.8.2服務(wù)人員出差路途中需攜帶維修密品備件時,必須二人以上護送,不得乘坐私人交通工具(如面的、摩的、三輪等),應(yīng)密封包裝、隨身攜帶,妥善看管,直達目的地。5.8.3完成服務(wù)工作后回到公司,必須及時將攜帶維修的密品備件及時辦理歸還手續(xù),屬失效的密品備件經(jīng)辦理質(zhì)量部確認手續(xù),交由供應(yīng)部辦理退換業(yè)務(wù)。5.8.4如對客戶涉密產(chǎn)品硬盤和存儲客戶信息的電子器件更換維修時,客戶服務(wù)中心須建立維修硬盤編號、標識、安裝至產(chǎn)品的名稱、客戶信息、回執(zhí)情況的管理臺帳。服務(wù)人員須辦理好報廢器件交由客戶(部隊)的接收回執(zhí),作為已更換維修的憑證,交給客戶服務(wù)中心存檔。5.9涉密項目合作的密品借用移交保密管理、5.9.1外單位借用密品必須辦理保密審批手續(xù),經(jīng)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后,才能領(lǐng)出。5.9.2承辦單位在與涉密項目合作方簽訂協(xié)作合同中必須有提供密品的保密條款,明確保密要點和保密責任,并要簽訂保密協(xié)議書。5.9.3密品移交過程必須向接收單位明確密品的密級、歸還時間,移交和歸還雙方都要履行交接手續(xù),并對其提出要承擔的保密責任和保密要求,既向協(xié)作方提出應(yīng)嚴禁擴大接觸范圍,應(yīng)嚴格按保密法規(guī)進行保密管理要求。5.10涉密產(chǎn)品丟失的報告和查處5.10.1一旦發(fā)
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