風(fēng)險分級管控體系文件全套精編

風(fēng)險分級管控體系文件全套精編XXX有限公司風(fēng)險分級管控體系文件序號123456789企業(yè)基本信息風(fēng)險分級管控體系作業(yè)指導(dǎo)書風(fēng)險分級管控管理制度設(shè)備設(shè)施清單作業(yè)活動清單風(fēng)險點統(tǒng)計表危險源統(tǒng)計表設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單附錄不：風(fēng)險點告知卡企業(yè)基本信息單位名稱單位名稱青島XX有限公司法定代表人聯(lián)系電話組織機構(gòu)代碼詳細(xì)地址行業(yè)類別生產(chǎn)經(jīng)營活動類型主要產(chǎn)品主要原料年銷售收入職工人數(shù)XXX有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系作業(yè)指導(dǎo)書2017年8月結(jié)合本企業(yè)特點，建立精準(zhǔn)、動態(tài)、高效、嚴(yán)格的風(fēng)險分級管控體系，全面排查、辨識、評估安全風(fēng)險，落實風(fēng)險管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險，對企業(yè)風(fēng)險實施標(biāo)準(zhǔn)化管控。通過體系建設(shè)形成安全生產(chǎn)長效機制，提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平，有效防范各類事故，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。2分級管控的依據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28002職業(yè)健康安全管理體系實施指南GB/T23694風(fēng)險管理術(shù)語GB/T24353風(fēng)險管理原則與實施指南GB/T27921風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識GB6441企業(yè)傷亡事故分類GBT33000-2016企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》安委辦〔2016〕11號《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》（2016版安監(jiān)總管四〔2016〕31號）《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見》（安監(jiān)總管四（2014）4號）國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃》的通知（安監(jiān)總管四〔2016〕31號）《山東省安全生產(chǎn)條例》《山東省人民政府關(guān)于修改（山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定）的決定》山東省人民政府令第303號企業(yè)安全生產(chǎn)資料企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)內(nèi)部安全操作規(guī)程企業(yè)組織機構(gòu)劃分圖3分級管控的內(nèi)容及范圍經(jīng)過對本公司工作場所的現(xiàn)場調(diào)查分析，同時對企業(yè)現(xiàn)有的風(fēng)險防控措施進行適應(yīng)性分析，確定本次企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控的內(nèi)容及范圍見表1。序號序號單元子單元123表1分級管控的內(nèi)容及范圍4名詞解釋DB37/T2882-2016界定的及下列術(shù)語和定義適用于本建筑用石加工業(yè)建筑用石加工業(yè)Buildingstoneprocessingindustry指用于建筑、筑路、墓地及其他用途的大理石板、花指用于建筑、筑路、墓地及其他用途的大理石板、花崗巖等石材的切割、成形和修飾活動。崗巖等石材的切割、成形和修飾活動。風(fēng)險risk生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險=可能性×嚴(yán)重性。可接受風(fēng)險acceptablerisk根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至重大風(fēng)險majorrisk發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認(rèn)定危險源hazard可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素風(fēng)險點risksite風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩危險源辨識hazardidentification識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。風(fēng)險評價riskassessment對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以風(fēng)險分級riskclassification通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。風(fēng)險分級管控riskclassificationmanagementandcontrol按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管風(fēng)險控制措施riskcontrolmeasure企業(yè)為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險而采取風(fēng)險信息riskinformation風(fēng)險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。風(fēng)險分級管控清單riskclassificationcontrollist企業(yè)各類風(fēng)險信息的集合。總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理對風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)和有效運行負(fù)第一（1）提供建立、實施、保持和持續(xù)改進風(fēng)險分級管控體系（2）成立體系建設(shè)推動領(lǐng)導(dǎo)小組和專門工作小組，組織制（3）組織制定風(fēng)險分級管控的相關(guān)制度，確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責(zé)與責(zé)任，并定期進行督導(dǎo)、考核；定期組織對體系的運行進行評估；（4）發(fā)動全員參與風(fēng)險辨識。企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人是風(fēng)險分級管控體系建設(shè)和運行的主要負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)組織專門工作小組制定風(fēng)險判定準(zhǔn)則、風(fēng)險點辨識、危險源識別、風(fēng)險評價及管控措施的制定，負(fù)責(zé)確定管控層級和運行的更新、評估等。主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，承擔(dān)專門工作小組的管理工作和方案的實施；負(fù)責(zé)本指南的組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對全公司風(fēng)險結(jié)果評審；負(fù)責(zé)對二級以上（含二級）風(fēng)險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織全體員工參加本單位的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的制定,并及時更新；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。7工作程序和內(nèi)容工作程序風(fēng)險分級管控的工作程序主要包括：（9）持續(xù)改進準(zhǔn)備階段組建工作機構(gòu)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)組建組織機構(gòu)。企業(yè)成立以負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。成立以安全機構(gòu)負(fù)責(zé)人為組長，安全管理人員、設(shè)備技術(shù)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員、各車間安全、技術(shù)人員為成員的工作小組，具體組織、承擔(dān)風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)和運行。全員培訓(xùn)。聘請青島順昌檢測評價有限公司的專家分層次、分階段講解風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的有關(guān)知識和標(biāo)準(zhǔn)，理解標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一認(rèn)識、掌握方法。各部室、車間制定風(fēng)險分級管控培訓(xùn)計劃，組織員工對本單位的風(fēng)險評價方法、評價過程及評價結(jié)果進行培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄登記建檔。收集資料工作小組收集和研讀企業(yè)的相關(guān)資料，在專家指導(dǎo)下，熟悉分級方法和工作步驟，開展初步現(xiàn)場調(diào)查，了解企業(yè)生產(chǎn)工藝流程和工作場所概況，編制風(fēng)險分級評估方案。（1）企業(yè)平面圖（包括各個車間、輔助生產(chǎn)和維修、辦（2）安全、職業(yè)衛(wèi)生及風(fēng)險分級管控相關(guān)的法律、法規(guī)（4）在用設(shè)備清單（特種設(shè)備可單列）；（6）原材、輔材、過程、最終物料清單；（7）外協(xié)或外包的類型（如采掘、土建、設(shè)備大修（8）已識別的危險源識別清單、重要危險源清單，對應(yīng)）；（10）安全操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程；（11）應(yīng)急預(yù)案及演練；（12）隱患排查表（包括日常巡查、專項檢查、節(jié)假（13）各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制；（14）特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺賬；（15）安全專篇；注：所有需提供資料的范圍需涵蓋建筑用石加工生產(chǎn)。編寫體系文件建立企業(yè)的風(fēng)險管控制度，編制分析分級管控體系建設(shè)的作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)活動清單，完善設(shè)備設(shè)施清單，確定危險源辨識方法和分析評價方法，并編寫各類工作用制定風(fēng)險判定準(zhǔn)則風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定與選用的風(fēng)險評估方法和企業(yè)的承受能力、職業(yè)健康安全的愿景和有關(guān)行業(yè)的法律法規(guī)密切根據(jù)本公司的生產(chǎn)規(guī)模和行業(yè)特點，確定選用簡單實用、而又各行業(yè)常用的作業(yè)條件危險分析法（LEC）進行風(fēng)在對風(fēng)險進行風(fēng)險評價分級時，還應(yīng)考慮人、財、物和環(huán)境等方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險判定準(zhǔn)則，進行風(fēng)險分析評估，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)考慮以下因素：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強制性條款；——建筑用石加工企業(yè)自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對——建筑用石加工行業(yè)的其他要求。依據(jù)《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）和《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218)判斷是否存在重大危險源，法規(guī)要求登記備案重點管控。運用作業(yè)條件危險分析法（LEC）進行風(fēng)險評價時，對“發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性(C)”的取值準(zhǔn)則見（表7-1），對風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)取值見（表7-2）發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性(C)（表7-1）法律法規(guī)法律法規(guī)及其他要求嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)潛在違反法規(guī)和標(biāo)20人以下重傷直接經(jīng)濟損失上上上重大國內(nèi)影響行業(yè)內(nèi)、省地區(qū)影響人員傷亡公司形象分值721準(zhǔn)不符合上級或行業(yè)針、制度、規(guī)定等不符合公司的安全操作程序、規(guī)定完全符合喪失勞動骨折、聽力喪失、慢性病無傷亡上上下裝置停工部分設(shè)備停工設(shè)備停工沒有停工公司及周邊不利于基本的安全衛(wèi)生要求形象沒有受損風(fēng)險等級劃分（表7-2）應(yīng)采取的行動/控制措施應(yīng)采取的行動/控制措施在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期可考慮建立目標(biāo)、建立操可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查風(fēng)險等級A/1級B/2級C/3級D/4級危險輕度風(fēng)險值320160~70～16020～70實施期限立刻立即或近期整改2年內(nèi)治理有條件、有E/5級稍有無需采用控制措施，但需危險保存記錄經(jīng)費時治理/風(fēng)險點確定風(fēng)險點劃分原則本公司的風(fēng)險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。根據(jù)生產(chǎn)線不同裝置、作業(yè)活動等按照生產(chǎn)裝置、輔助設(shè)施、作業(yè)場所等功對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)檢維修，動火、受限空間、高處作業(yè)等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動重點進行風(fēng)險點劃分方法公司采用頭腦風(fēng)暴法進行風(fēng)險點的辨識：企業(yè)組織工工、管理人員一起發(fā)對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險進行全方位、全過程的排查。確定風(fēng)險點本公司包括但不限于以下風(fēng)險點：本公司包括但不限于以下風(fēng)險點：12345678表（7-3）建立風(fēng)險點排查臺賬公司建立風(fēng)險點排查臺賬，將排查出的風(fēng)險點名稱、風(fēng)險點詳細(xì)位置、誘發(fā)事故類型等信息匯總填入風(fēng)險點排查表。格式見《風(fēng)險點辨識信息表》（表7-4）。風(fēng)險點辨識信息表（表7-4）可能發(fā)生可能發(fā)生型及后果所在單位責(zé)任單位危險源辨識是對所有風(fēng)險點內(nèi)的危險源進行辨識，包括辨識方法的選擇、辨識范圍的確定、辨識活動的開展等危險源辨識的方法公司采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL對作業(yè)活動危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）:即對每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，保持工作危害分析記錄及危險源辨識信息表。對設(shè)備設(shè)施危險源辨識采用安全檢查表法（SCL法）進行危險源辨識，確保危險源辨識的充分性。危險源的辨識范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋風(fēng)險點所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施；辨識過程充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素?！羞M入作業(yè)場所的人員活動；——材料、成品等的運輸過程；——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；——人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；——氣候及環(huán)境影響等。危險源辨識企業(yè)應(yīng)組建危險源辨識工作組，在對危險源的辨識方法進行培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，按照確定的辨識范圍有組織地有序開危險源辨識步驟：發(fā)動全員參加、講述方法、辨識、填寫危險源信息、匯總、審查補充完善。對潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設(shè)備——辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、——危險源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和危險源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染危險源辨識信息臺賬將按照工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL法）進行辨識的風(fēng)險點的危險源及可能的事故類別、位置等相關(guān)信息填入下表。（表7-5）危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施策劃信息表作業(yè)條件危險性評價典型控制措施層級風(fēng)險評價對識別出的每項危險源，均應(yīng)進行風(fēng)險評價。本公司的風(fēng)險評價采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）評價其風(fēng)險程度。評價方法過程中，對各項指標(biāo)的取值和風(fēng)險程度的選擇，遵循企業(yè)建設(shè)風(fēng)險分級管控體系的確定的風(fēng)險準(zhǔn)則的要求取值評價。并將評價計算結(jié)果填入表《危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施信息表（表7-5）》。風(fēng)險評價方法及取值標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)條件危險性評價法（簡稱LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。根據(jù)建筑用石加工企業(yè)的實際確定取值標(biāo)準(zhǔn)事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)分?jǐn)?shù)事故、事件或偏差發(fā)生的可能性相當(dāng)可能?；蛭：Φ陌l(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或可能，但不經(jīng)常?；蛭：Φ陌l(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)可能性小，完全意外?；蛭：Φ陌l(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差。很不可能，可以設(shè)想。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，極不可能。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操值631人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度(E)（表7-7）值環(huán)境中的頻繁程度2每月一次暴露非常罕見的暴露(<1次/人員暴露于危環(huán)境中的頻繁程度連續(xù)暴露每天工作時間每周一次或偶然暴露分?jǐn)?shù)值63發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判分值72法律法規(guī)及其他要求嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)不符合上級或行業(yè)針、制度、規(guī)定等不符合公司的安全操作程序、規(guī)定人員傷亡20人以下重傷喪失勞動骨折、聽力喪失、慢性病直接經(jīng)濟損失上上上上上停工公司停產(chǎn)裝置停工部分裝置停工部分設(shè)備停工設(shè)備停公司形象重大國內(nèi)影響行業(yè)內(nèi)、省地區(qū)影響公司及周邊不利于基本的安全衛(wèi)生要求形象沒有受形象沒有受損完全符合無傷亡下風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（D）應(yīng)采取的行動/控制措施應(yīng)采取的行動/控制措施在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查無需采用控制措施，但需保存記錄風(fēng)險等級A/1級B/2級C/3級D/4級E/5級輕度稍有風(fēng)險值>320160~70～16020～70實施期限立刻立即或近期整改2年內(nèi)治理有條件、有經(jīng)費時治理/風(fēng)險評價及分級根據(jù)確定的風(fēng)險評價方法（作業(yè)條件危險性評價法（LEC））對識別的危險源的風(fēng)險進行評價；根據(jù)表7-9風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（D）的定量值確定風(fēng)險級別，填入表7-5中。完成的本公司的《危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施信息表》。風(fēng)險分級是指根據(jù)風(fēng)險值的大?。ㄒ馕吨：Τ潭龋瑢L(fēng)險劃分不同等級，根據(jù)不同等級采取不同的風(fēng)險控制措施，實現(xiàn)最終降低風(fēng)險的目的。下表為本公司風(fēng)險分級及應(yīng)對措施，根據(jù)風(fēng)險劃分標(biāo)準(zhǔn)將風(fēng)險分析的結(jié)果進行評級，對于不同的級別的風(fēng)險制定不同的管控措施，交由不同層級管理。該危險源出現(xiàn)不可承受風(fēng)該危險源出現(xiàn)不可承受風(fēng)立即停產(chǎn)、撤人，做好應(yīng)急立即采取措施，做好應(yīng)急制定整改方案下達整改指令立即提醒、改進重大較大低風(fēng)險班組三級確定重大風(fēng)險重大風(fēng)險是企業(yè)日常風(fēng)險分級管控的重點，重大風(fēng)險的確定按以下原則判定：具有以下情形之一，判定為重大——對于違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中——發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別的風(fēng)險的；——有限空間、高壓電器搶險等作業(yè)現(xiàn)場9人以上——相關(guān)方投訴涉及事故隱患的。風(fēng)險點級別確定按照風(fēng)險點內(nèi)各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。風(fēng)險點的名稱、類型、風(fēng)險級別等信息填入風(fēng)險臺賬，即風(fēng)險點分級管控清單。風(fēng)險控制的策略性方法風(fēng)險控制的策略性方法有減輕風(fēng)險、預(yù)防風(fēng)險、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、回避風(fēng)險、應(yīng)急措施等。風(fēng)險控制的技術(shù)性方法風(fēng)險控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇排除、替換、風(fēng)險控制措施的選擇風(fēng)險控制措施應(yīng)結(jié)合建筑用石加工企業(yè)的實際工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、國家和行業(yè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，充分考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性。在制定控制措施時，按如下順序選擇控制措施：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以控制該項風(fēng)險，應(yīng)提出改進的控制措施。設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、限位、過卷等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控對確定為重大風(fēng)險的，在制定風(fēng)險控制措施時，應(yīng)盡可能技術(shù)措施才能控制的風(fēng)險，制定控制該類風(fēng)險的目標(biāo)并為實現(xiàn)目標(biāo)制定方案。編制風(fēng)險控制措施對辨識確定的所有危險源按照法規(guī)、工藝、管理等要求制定風(fēng)險管控措施，填入表7-5《危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施信息表》中，形成分級控制和隱患排查的依據(jù)和責(zé)任劃分的依據(jù)。對確定的風(fēng)險點，按照的原則，考慮法律法規(guī)、經(jīng)驗、安全管理技術(shù)、常規(guī)控制措施和行業(yè)發(fā)展水平，制定與企業(yè)、社會及行業(yè)經(jīng)濟水平相適應(yīng)的管控措施。管控措施分工程措施和管理措施，管理措施包括培訓(xùn)、個體防護和應(yīng)急控制等措施。編制的風(fēng)險點管控措施填入《風(fēng)險點分級管控清單》，作為分級管控和隱患排查的依據(jù)。評審風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進行評審：——措施的可行性和有效性；——是否使風(fēng)險降低至可接受風(fēng)險；——是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；——是否已選定最佳的解決方案；——是否會被應(yīng)用于實際工作中。風(fēng)險分級險和低風(fēng)險，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)示?！?級、5級\D級：藍(lán)色風(fēng)險；低危險，可以接受（或可容許的）。班組應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)D級危險源的控制管理，所屬崗位具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。改。車間應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)C級危險源的控制管理，所屬班組具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。——2級\B級：橙色風(fēng)險；較大危險，應(yīng)制定措施進行及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治——1級\A級：紅色風(fēng)險；重大風(fēng)險，極其危險，應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。公司應(yīng)制定管控措施，進行重點管控。風(fēng)險分級管控的原則本公司根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。分為公司級、車間（部門）級、班組級及崗位級等四級進行管控。風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。例如：公司管控的風(fēng)險，車間、班組、崗位均應(yīng)進行管控。編制風(fēng)險分級管控層級風(fēng)險點及各類危險源的風(fēng)險分級管控層級信息，填入《風(fēng)險點分級管控清單》中；同時繪制企業(yè)風(fēng)險點的“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖，并按規(guī)定及時更新。風(fēng)險告知本公司應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。8文件管理企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險管控制度、風(fēng)險點臺賬、危險源統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價表，以及風(fēng)險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。應(yīng)對風(fēng)險分級管控體系產(chǎn)生的文件進行管理。如風(fēng)險判定準(zhǔn)則、危險源辨識、評價分級方法，作為管控措施的制度、規(guī)程等進行管理。應(yīng)對風(fēng)險分級管控體系產(chǎn)生的記錄、文檔進行管理，確保記錄或文檔的標(biāo)識、存放、保護、檢索、保存和處置受9績效考核公司開展風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程中，應(yīng)至少產(chǎn)生以——風(fēng)險點排查臺賬、危險源統(tǒng)計表；——崗位與作業(yè)活動劃分清單、設(shè)備設(shè)施清單；——危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施及分級管控——重大風(fēng)險及控制措施清單；——安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單等。通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有——每一輪風(fēng)險辨識和評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；——重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善；——涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建——員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高；——保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完——根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性?？冃Э己似髽I(yè)的風(fēng)險分級管控體系領(lǐng)導(dǎo)小組，應(yīng)對整個風(fēng)險分級管控體系的過程、最終成果及整體的安全績效進行考核，作為持續(xù)改進的重要依據(jù)。明確績效考核的對象、方法、考核頻次及獎懲措施。企業(yè)可參照內(nèi)部的崗位責(zé)任制及獎懲制度考核獎懲。評審本公司每年至少對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。評審應(yīng)當(dāng)根據(jù)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價，并對評審結(jié)果進行公示或公布。企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新完善風(fēng)險信息?！ㄒ?guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn) ——風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)公示或公布并及時組織相關(guān)人員進行培風(fēng)險分級管控管理制度為全面辨識、管控公司在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控。適用于本公司范圍內(nèi)所有設(shè)施設(shè)備和生產(chǎn)活動中危險源的識別、評價、更新與管理。主要負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人，安全部門具體負(fù)責(zé)該項工作的實施。各單位（車間、班組）主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。各負(fù)責(zé)人及部門職責(zé)見《XX風(fēng)險分級管控指南》四、安全風(fēng)險分級管控的基本要求1、成立組織機構(gòu)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范2實施全員培訓(xùn)將風(fēng)險分級管控的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織員工進行培訓(xùn)，使其掌握本單位風(fēng)險類別、危險源辨識和風(fēng)險評價方法、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險管控措施，并保留培訓(xùn)記錄。3、更新及評審要求企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進行公示和公布。企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息:——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；——組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；——風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；——根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評4、識別范圍識別范圍包括常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動，工作場所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）。五、評價方法1、評價內(nèi)容包括法律法規(guī)的符合性、發(fā)生事故的可能性大小、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故產(chǎn)生的后2、本公司采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC）對危險源進行評價，具體方法見《指南》3、評價、控制措施制定1）各部門將識別的危險源和評價情況填寫《危險源識別評價登記表》，并制定控制措施。2）確定為重大危險源的，安全設(shè)備處組織制定控制措3）確定為或較大危險源的，由各部門（車間）制定其控制措施，并經(jīng)安全設(shè)備處確認(rèn)后各部門組織實施。4）確定為一般危險源的，由各部門（車間）的班組進行控制管理。5）確定為低危險源的，由各崗位進行控制管理。4.危險源控制措施的實施1）安全設(shè)備處將確認(rèn)通過的控制措施下發(fā)各責(zé)任部門（車間），并由責(zé)任部門（車間）組織實施，并做好相關(guān)2）安全設(shè)備處進行以下工作：a)對重大危險源或較大的控制措施的實施情況進行跟蹤驗證，并將驗證結(jié)果做好記錄。b)每月對各部門（車間）的一般控制措施的實施情況進行檢查，并將檢查結(jié)果及時處理或通報。c)將驗證結(jié)果及檢查、整改情況存檔。5.記錄、資料管理1）安全設(shè)備處統(tǒng)一保存危險源識別、評價的資料和記2）各部門保存本部門危險源識別、評價的資料和記設(shè)備設(shè)施清單所在部所在部位二、三焊接車間設(shè)備名稱變壓器類別動力類動力類是否特種設(shè)備序124數(shù)量216通用機械類PQD50CPD30焊接車間倉庫PQD50CPD30焊接車間倉庫是類起重運輸類.質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表作業(yè)活動清單序號1456789.作業(yè)活動叉車作業(yè)檢維修作業(yè)動火作業(yè)作業(yè)活動內(nèi)容入庫動力巡檢設(shè)備維保工裝器具維修氧乙炔切割人工電焊料、轉(zhuǎn)運倉庫各車間、配電室各車間維修間焊接車間焊接車間焊接車間焊接車間頻率每天每天每周每天每天每天每天每天作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單（樣表）風(fēng)險點1作業(yè)1源或潛在事件送貨進入風(fēng)險分級4管控措施技術(shù)管理措施措施措施道路減速制定與運輸方有關(guān)的安全管理制度，進行安全告知；簽訂安全協(xié)23夏季輛水鍋或裝卸業(yè)時超載作業(yè)33議，明確約定雙方的安全責(zé)任；置志叉車安裝限速裝置，廠千米/小時，車間內(nèi)/小時；定期對限速裝置進行檢測，確保有效嚴(yán)禁超負(fù)荷作業(yè)風(fēng)險點行車行車車設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（樣表）標(biāo)準(zhǔn)鋼絲繩斷絲、變形、卷筒排列，無跳槽現(xiàn)象；吊鉤44管理措施定期檢修鋼絲繩斷絲、變形、卷筒排列，無跳槽現(xiàn)象；吊鉤無裂紋防脫裝置完設(shè)施2無裂紋防脫裝置完滑輪與護轉(zhuǎn)動靈活；制動器工作可靠，升高與聯(lián)鎖保護裝置完關(guān)、緩沖3好滑輪與護罩完好，轉(zhuǎn)動靈活；制動器工作可靠，升高限位開關(guān)與聯(lián)鎖保護裝置完好可靠；緊停開關(guān)、緩沖器和終端止檔器等停車保護裝置有效器和終端止檔器等停車保護裝置有效專項檢查排查周期月級別/專項檢查排查周期月級別/級綜合性檢查排查組織周期/級別/度排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)工商營業(yè)執(zhí)照、體系認(rèn)證證書、消防驗收文件等是否齊全，并在有效期內(nèi)。每季度是否召開安全生產(chǎn)會議（保留安委會會議通知、紀(jì)要、簽到。）是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職或兼職的安全生產(chǎn)管理人員，明確職責(zé)。是否健全安全管理人員任命文件。是否建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實行全員（各崗位、部門）安全生產(chǎn)責(zé)任制，符合國家有關(guān)規(guī)定和要求?；A(chǔ)管理類隱患排查項目清單（樣表）序號12345排查項目生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員安全生產(chǎn)責(zé)任制66理與各部門負(fù)責(zé)人；各部門負(fù)責(zé)人與各班組；各班組長與員工）。安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)管理制度全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度、安全教育培訓(xùn)制度、特種作業(yè)人員安全管理制度、特種設(shè)備安