計(jì)算機(jī)機(jī)房安全等級測評內(nèi)容

...v.計(jì)算機(jī)機(jī)房平安等級測評內(nèi)容1、物理平安1.1結(jié)果記錄根據(jù)該系統(tǒng)物理平安備測評對象的單項(xiàng)測評結(jié)果，可以判定得出物理平安層面測評指標(biāo)的測評結(jié)論，具體如下表所示：類別測評內(nèi)容結(jié)果記錄符合情況物理位置的選擇機(jī)房和辦公場地應(yīng)選擇在具有防震、防風(fēng)和防雨等能力的建筑內(nèi)1、XX市金灣區(qū)高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)行政效勞中心口岸大樓三樓；2、機(jī)房所在建筑為3樓，非高層和地下室，樓層共6層；3、機(jī)房具有七級防震、防風(fēng)和防雨等能力。符合物理訪問控制機(jī)房出入口應(yīng)安排專人值守，控制、鑒別和記錄進(jìn)入的人員1、機(jī)房出入口有電子門禁系統(tǒng)，能夠自動記錄進(jìn)入人員身份信息；2、機(jī)房外為辦公區(qū)域。符合需進(jìn)入機(jī)房的來訪人員應(yīng)經(jīng)過申請和審批流程，并限制和監(jiān)控其活動范圍對機(jī)房進(jìn)出人員進(jìn)展身份鑒定，來訪人員由專人陪同，并限制活動范圍。機(jī)房內(nèi)未部署視頻監(jiān)控系統(tǒng)。局部符合防盜竊和防破壞應(yīng)將主要設(shè)備放置在機(jī)房內(nèi)被測系統(tǒng)相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、平安設(shè)備放置于此機(jī)房內(nèi)。符合應(yīng)將設(shè)備或主要部件進(jìn)展固定，并設(shè)置明顯的不易除去的標(biāo)記1、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、平安設(shè)備均固定放置在相應(yīng)機(jī)柜；2、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、平安設(shè)備沒有黏貼相應(yīng)標(biāo)簽；3、網(wǎng)絡(luò)線纜沒有黏貼相應(yīng)的標(biāo)簽。局部符合應(yīng)將通信線纜鋪設(shè)在隱蔽處，可鋪設(shè)在地下或管道中1、通信線纜鋪設(shè)在地下或管道等隱蔽處中；2、通信線纜鋪設(shè)整齊。符合應(yīng)對介質(zhì)分類標(biāo)識，存儲在介質(zhì)庫或檔案室中1、介質(zhì)統(tǒng)一存放于XX局，由XX局統(tǒng)一處理；2、巡檢記錄等紙質(zhì)介質(zhì)由專人負(fù)責(zé)存儲。符合主機(jī)房應(yīng)安裝必要的防盜報警設(shè)施機(jī)房未部署防盜報警設(shè)施，機(jī)房所在大樓每一出口有視頻監(jiān)控系統(tǒng)，大樓保安每四小時巡查一次。局部符合防雷擊機(jī)房建筑應(yīng)設(shè)置避雷裝置機(jī)房所在建筑設(shè)置地網(wǎng)，每2年檢查一次；機(jī)房所在樓層設(shè)有防雷器；機(jī)房內(nèi)有強(qiáng)電防雷設(shè)置。符合機(jī)房應(yīng)設(shè)置交流電源地線機(jī)房已設(shè)置交流等電位銅排。符合防火機(jī)房應(yīng)設(shè)置滅火設(shè)備和火災(zāi)自動報警系統(tǒng)。1、機(jī)房未設(shè)置消防自動報警系統(tǒng)；2、機(jī)房門口沒有配置二氧化碳滅火器。不符合防水和防潮水管安裝，不得穿過機(jī)房屋頂和活動地板下機(jī)房內(nèi)沒有穿過屋頂和活動地板下的水管。符合應(yīng)采取措施防止雨水通過機(jī)房窗戶、屋頂和墻壁滲透1、機(jī)房靠中間過道有窗戶、所在3樓非在頂樓和地下層，可防止墻壁滲透；2、機(jī)房未發(fā)現(xiàn)有漏水、滲透和返潮的現(xiàn)象出現(xiàn)。符合應(yīng)采取措施防止機(jī)房內(nèi)水蒸氣結(jié)露和地下積水的轉(zhuǎn)移與滲透1、機(jī)房沒有配置機(jī)房環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)〔監(jiān)控防水和防潮〕；不符合防靜電關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)采用必要的接地防靜電措施機(jī)房均采用防靜電地板鋪設(shè)。符合溫濕度控制機(jī)房應(yīng)設(shè)置溫、濕度自動調(diào)節(jié)設(shè)施，使機(jī)房溫、濕度的變化在設(shè)備運(yùn)行所允許的范圍之內(nèi)1、機(jī)房范圍部署1臺普通空調(diào),并設(shè)定了固定溫度，不具備恒濕功能；2、機(jī)房缺少機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備，無法對溫濕度進(jìn)展控制。不符合電力供給應(yīng)在機(jī)房供電線路上配置穩(wěn)壓器和過電壓防護(hù)設(shè)備1、機(jī)房已配置1套APC6KVAUPS設(shè)備；2、UPS對區(qū)域設(shè)備進(jìn)展供電。符合應(yīng)提供短期的備用電力供給，至少滿足關(guān)鍵設(shè)備在斷電情況下的正常運(yùn)行要求1、機(jī)房已配置1套APC6KVAUPS設(shè)備，可提供后備2個小時；符合電磁防護(hù)電源線和通信線纜應(yīng)隔離鋪設(shè)，防止互相干擾1、通信線纜和電源線纜分開隔離鋪設(shè)；2、通信線纜和電源線纜鋪設(shè)整齊；3、機(jī)房強(qiáng)電線纜鋪設(shè)隱蔽。符合結(jié)果匯總物理平安測評結(jié)果匯總和統(tǒng)計(jì)表測評項(xiàng)符合局部符合不符合不適用物理位置的選擇1000物理訪問控制1100防盜竊和防破壞3200防雷擊2000防火0010防水和防潮2010防靜電1000溫濕度控制0010電力供給2000電磁防護(hù)1000問題分析根據(jù)現(xiàn)場測評記錄結(jié)果和上表的統(tǒng)計(jì)，信息系統(tǒng)在物理平安方面采取的平安保護(hù)措施和存在的主要問題如下：1、物理訪問控制：機(jī)房內(nèi)未部署視頻監(jiān)控系統(tǒng)。2、防盜竊和防破壞：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、平安設(shè)備、通信線纜均沒有黏貼相應(yīng)的且不易除去的標(biāo)簽；機(jī)房內(nèi)未部署防盜報警系統(tǒng)。3、防火：機(jī)房內(nèi)未部署消防自動報警系統(tǒng)和滅火器。4、溫濕度控制：更換普通空調(diào)，采用精細(xì)空調(diào)，同時部署機(jī)房環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)。1.2網(wǎng)絡(luò)平安結(jié)果記錄根據(jù)該系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平安備測評對象的單項(xiàng)測評結(jié)果，可以判定得出網(wǎng)絡(luò)平安層面測評指標(biāo)的測評結(jié)論，具體如下表所示：1.2.1.1網(wǎng)絡(luò)全局類別測評內(nèi)容結(jié)果記錄符合情況構(gòu)造平安應(yīng)保證關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)處理能力具備冗余空間，滿足業(yè)務(wù)頂峰期需要會聚交換機(jī)資源使用率：CPU1%，內(nèi)存10%~11%；符合應(yīng)保證接入網(wǎng)絡(luò)和核心網(wǎng)絡(luò)的帶寬滿足業(yè)務(wù)頂峰期需要1、與電子政務(wù)外網(wǎng)的出口為100M帶寬，滿足業(yè)務(wù)頂峰的需求。符合應(yīng)繪制與當(dāng)前運(yùn)行情況相符的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)錁?gòu)造圖當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渑c實(shí)際情況相符。符合應(yīng)根據(jù)各部門的工作職能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，劃分不同的子網(wǎng)或網(wǎng)段，并按照方便管理和控制的原那么為各子網(wǎng)、網(wǎng)段分配地址段未按照業(yè)務(wù)功能以及部門辦公劃分多個vlan。不符合訪問控制應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界部署訪問控制設(shè)備，啟用訪問控制功能各網(wǎng)絡(luò)出口沒有部署防火墻作為訪問控制設(shè)備，無法啟用其訪問控制策略。不符合應(yīng)能根據(jù)會話狀態(tài)信息為數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕訪問的能力，控制粒度為網(wǎng)段級沒有訪問控制設(shè)備無法明確的源IP地址和目的IP地址。不符合應(yīng)按用戶和系統(tǒng)之間的允許訪問規(guī)那么，決定允許或拒絕用戶對受控系統(tǒng)進(jìn)展資源訪問，控制粒度為單個用戶沒有撥號上網(wǎng)用戶。不適用應(yīng)限制具有撥號訪問權(quán)限的用戶數(shù)量沒有撥號上網(wǎng)用戶。不適用邊界完整性檢查應(yīng)能夠?qū)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的內(nèi)部用戶未通過準(zhǔn)許私自聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)展檢查沒有部署平安審計(jì)系統(tǒng)。不符合入侵防范應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界處監(jiān)視以下攻擊行為：端口掃描、強(qiáng)力攻擊、木馬后門攻擊、拒絕效勞攻擊、緩沖區(qū)溢出攻擊、IP碎片攻擊和網(wǎng)絡(luò)蠕蟲攻擊等核心區(qū)域沒有部署入侵檢測系統(tǒng)和WAF防火墻，無法監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)入侵行為和WEB效勞的入侵行為。不符合1.2.1.2會聚交換機(jī)類別測評內(nèi)容結(jié)果記錄符合情況訪問控制應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界部署訪問控制設(shè)備，啟用訪問控制功能各網(wǎng)絡(luò)出口沒有部署防火墻作為訪問控制設(shè)備，無法啟用其訪問控制策略。不符合應(yīng)能根據(jù)會話狀態(tài)信息為數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕訪問的能力，控制粒度為網(wǎng)段級沒有訪問控制設(shè)備無法明確的源IP地址和目的IP地址。不符合應(yīng)按用戶和系統(tǒng)之間的允許訪問規(guī)那么，決定允許或拒絕用戶對受控系統(tǒng)進(jìn)展資源訪問，控制粒度為單個用戶沒有撥號上網(wǎng)用戶。不適用應(yīng)限制具有撥號訪問權(quán)限的用戶數(shù)量沒有撥號上網(wǎng)用戶。不適用平安審計(jì)應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn)展日志記錄已開啟設(shè)備自帶日志審計(jì)功能；未對用戶的行為進(jìn)展審計(jì)。局部符合審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期和時間、用戶、事件類型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息審計(jì)記錄包含設(shè)備審計(jì)相關(guān)信息。符合網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)應(yīng)對登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶進(jìn)展身份鑒別網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采用用戶名+密碼的方式進(jìn)展登錄。符合應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理員登錄地址進(jìn)展限制未限制網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理員登錄地址。不符合網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶的標(biāo)識應(yīng)唯一網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理員只有一位，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶的標(biāo)識唯一。符合身份鑒別信息應(yīng)具有不易被冒用的特點(diǎn)，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換設(shè)備現(xiàn)有用戶口令由字母組成，不符合復(fù)雜度要求，未定期更換。不符合應(yīng)具有登錄失敗處理功能，可采取完畢會話、限制非法登錄次數(shù)和當(dāng)網(wǎng)絡(luò)登錄連接超時自動退出等措施1、未配置登錄失敗處理策略；不符合當(dāng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)展遠(yuǎn)程管理時，應(yīng)采取必要措施防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中被竊聽網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不允許遠(yuǎn)程管理，采用本地Console管理。符合1.2.2結(jié)果匯總網(wǎng)絡(luò)全局平安測評結(jié)果匯總和統(tǒng)計(jì)表測評項(xiàng)符合局部符合不符合不適用構(gòu)造平安3010訪問控制0022邊界完整性檢查0010入侵防范0010會聚交換機(jī)平安測評結(jié)果匯總和統(tǒng)計(jì)表測評項(xiàng)符合局部符合不符合不適用訪問控制0022平安審計(jì)1100網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)30301.2.3問題分析根據(jù)現(xiàn)場測評記錄結(jié)果和上表的統(tǒng)計(jì)，信息系統(tǒng)在網(wǎng)絡(luò)平安方面采取的平安保護(hù)措施和存在的主要問題如下：1、構(gòu)造平安：未按照業(yè)務(wù)功能以及部門辦公劃分多個vlan，需要部署防火墻、WAF防火墻、入侵檢測設(shè)備和平安審計(jì)系統(tǒng)。2、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)：會聚交換機(jī)均未限制管理員的登錄地址；會聚交換機(jī)現(xiàn)有用戶口令由字母組成，不符合復(fù)雜度要求，未定期更換；交換機(jī)雖開啟的日志審計(jì)功能，但未對用戶的行為進(jìn)展審計(jì)。日常執(zhí)行遠(yuǎn)程管理時，聚集交換機(jī)未配置登錄失敗處理策略，未能有效阻止非法登陸。1.3主機(jī)平安1.3.1結(jié)果記錄根據(jù)該系統(tǒng)主機(jī)平安測評對象的單項(xiàng)測評結(jié)果，可以判定得出主機(jī)平安層面測評指標(biāo)的測評結(jié)論，具體如下表所示：1信息系統(tǒng)效勞器〔IP:192.168.70.252〕類別測評內(nèi)容結(jié)果記錄符合情況身份鑒別應(yīng)對登錄操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的用戶進(jìn)展身份標(biāo)識和鑒別登錄操作系統(tǒng)采用用戶名+密碼方式認(rèn)證。符合操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)管理用戶身份標(biāo)識應(yīng)具有不易被冒用的特點(diǎn)，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換操作系統(tǒng)：系統(tǒng)未啟用密碼復(fù)雜度配置策略，密碼最短使用長度期限為42天，密碼最長使用期限為0天，現(xiàn)有操作系統(tǒng)登錄用戶名為administrator，密碼由數(shù)字+字母組成，長度8位以上，一季度更換一次；局部符合應(yīng)啟用登錄失敗處理功能，可采取完畢會話、限制非法登錄次數(shù)和自動退出等措施操作系統(tǒng)未設(shè)置登錄失敗處理策略。不符合當(dāng)對效勞器進(jìn)展遠(yuǎn)程管理時，應(yīng)采取必要措施，防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中被竊聽系統(tǒng)采用遠(yuǎn)程桌面登錄，可防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中被竊聽。符合應(yīng)為操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的不同用戶分配不同的用戶名，確保用戶名具有唯一性操作系統(tǒng)有Administrator賬號和TOONE管理用戶。符合訪問控制應(yīng)啟用訪問控制功能，依據(jù)平安策略控制用戶對資源的訪問系統(tǒng)合理控制訪問權(quán)限，限制普通用戶組對重要文件的訪問。符合應(yīng)實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán)限別離操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán)限別離。符合應(yīng)限制默認(rèn)XX的訪問權(quán)限，重命名系統(tǒng)默認(rèn)XX，修改這些XX的默認(rèn)口令操作系統(tǒng)采用默認(rèn)用戶administrator,未重命名。系統(tǒng)已制止GUEST用戶。局部符合應(yīng)及時刪除多余的、過期的XX、防止共享XX的存在不存在多余、過期的賬號；已防止共享賬戶的存在。符合平安審計(jì)審計(jì)范圍應(yīng)覆蓋到效勞器上的每個操作系統(tǒng)用戶和數(shù)據(jù)庫用戶系統(tǒng)上已開啟日志記錄功能，操作系統(tǒng)未配置對賬戶登錄事件進(jìn)展審核。局部符合審計(jì)內(nèi)容應(yīng)包括重要用戶行為、系統(tǒng)資源的異常使用和重要系統(tǒng)命令的使用等系統(tǒng)內(nèi)重要的平安相關(guān)事件系統(tǒng)未配置審核策略，無法對相關(guān)事件進(jìn)展審核。不符合審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期、時間、類型、主體標(biāo)識、客體標(biāo)識和結(jié)果等系統(tǒng)未配置審核策略不符合應(yīng)保護(hù)審計(jì)記錄，防止受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等1、日志僅管理員權(quán)限方可刪除；2、系統(tǒng)日志未定期導(dǎo)出保存；3、沒有部署第三方日志效勞器保存日志信息，防止受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等。局部符合入侵防范操作系統(tǒng)應(yīng)遵循最小安裝的原那么，僅安裝需要的組件和應(yīng)用程序，并通過設(shè)置升級效勞器等方式保持系統(tǒng)補(bǔ)丁及時得到更新1、系統(tǒng)遵循最小安裝，但未及時更新系統(tǒng)補(bǔ)?。痪植糠蠍阂獯a防范應(yīng)安裝防惡意代碼軟件，并及時更新防惡意代碼軟件版本和惡意代碼庫操作系統(tǒng)已部署MCAFEE殺毒軟件〔企業(yè)版〕。符合應(yīng)支持防惡意代碼軟件的統(tǒng)一管理操作系統(tǒng)已部署MCAFEE殺毒軟件〔企業(yè)版〕。符合資源控制應(yīng)通過設(shè)定終端接入方式、網(wǎng)絡(luò)地址范圍等條件限制終端登錄效勞器通過遠(yuǎn)程桌面的方式進(jìn)展遠(yuǎn)程管理，但未限制終端登錄地址。局部符合應(yīng)根據(jù)平安策略設(shè)置登錄終端的操作超時鎖定已設(shè)置登錄終端的操作超時鎖定為10分鐘。符合應(yīng)限制單個用戶對系統(tǒng)資源的最大或最小使用限度系統(tǒng)用戶數(shù)量少，目前cpu使用1%，內(nèi)存使用25%，滿足用戶對系統(tǒng)資源的需求。符合1.3.1.2數(shù)據(jù)庫效勞器〔IP:192.168.70.102〕類別測評內(nèi)容結(jié)果記錄符合情況身份鑒別應(yīng)對登錄操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的用戶進(jìn)展身份標(biāo)識和鑒別登錄操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)采用用戶名+密碼方式認(rèn)證。符合操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)管理用戶身份標(biāo)識應(yīng)具有不易被冒用的特點(diǎn)，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換操作系統(tǒng)：系統(tǒng)未啟用密碼復(fù)雜度配置策略，密碼最短使用長度期限為42天，密碼最長使用期限為0天，現(xiàn)有操作系統(tǒng)登錄用戶名為administrator，密碼由數(shù)字+字母組成，長度8位以上，一季度更換一次；數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)：未啟用密碼復(fù)雜度配置策略，未設(shè)定定期更換及密碼長度要求，現(xiàn)已重命名默認(rèn)登錄用戶名，口令為4位字母，不符合密碼復(fù)雜度要求。局部符合應(yīng)啟用登錄失敗處理功能，可采取完畢會話、限制非法登錄次數(shù)和自動退出等措施操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)未設(shè)置登錄失敗處理策略。不符合當(dāng)對效勞器進(jìn)展遠(yuǎn)程管理時，應(yīng)采取必要措施，防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中被竊聽系統(tǒng)采用遠(yuǎn)程桌面登錄，可防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中被竊聽。符合應(yīng)為操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的不同用戶分配不同的用戶名，確保用戶名具有唯一性操作系統(tǒng)只有一個Administrator賬號，數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)只有一個超級管理員賬號。符合訪問控制應(yīng)啟用訪問控制功能，依據(jù)平安策略控制用戶對資源的訪問系統(tǒng)合理控制訪問權(quán)限，限制普通用戶組對重要文件的訪問。符合應(yīng)實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán)限別離操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán)限別離。符合應(yīng)限制默認(rèn)XX的訪問權(quán)限，重命名系統(tǒng)默認(rèn)XX，修改這些XX的默認(rèn)口令操作系統(tǒng)采用默認(rèn)用戶administrator,未重命名。2、系統(tǒng)已制止GUEST用戶。局部符合應(yīng)及時刪除多余的、過期的XX、防止共享XX的存在不存在多余、過期的賬號；已防止共享賬戶的存在。符合平安審計(jì)審計(jì)范圍應(yīng)覆蓋到效勞器上的每個操作系統(tǒng)用戶和數(shù)據(jù)庫用戶操作系統(tǒng)上的開啟日志記錄功能，但未配置審核策略，同時數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)未開啟審核功能。不符合審計(jì)內(nèi)容應(yīng)包括重要用戶行為、系統(tǒng)資源的異常使用和重要系統(tǒng)命令的使用等系統(tǒng)內(nèi)重要的平安相關(guān)事件系統(tǒng)未配置審核策略。不符合審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期、時間、類型、主體標(biāo)識、客體標(biāo)識和結(jié)果等系統(tǒng)未配置審核策略。不符合應(yīng)保護(hù)審計(jì)記錄，防止受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等1、日志僅管理員權(quán)限方可刪除；2、系統(tǒng)日志未定期導(dǎo)出保存；3、沒有部署第三方日志效勞器保存日志信息，防止受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等。局部符合入侵防范操作系統(tǒng)應(yīng)遵循最小安裝的原那么，僅安裝需要的組件和應(yīng)用程序，并通過設(shè)置升級效勞器等方式保持系統(tǒng)補(bǔ)丁及時得到更新1、系統(tǒng)遵循最小安裝，但未及時更新系統(tǒng)補(bǔ)??；局部符合惡意代碼防范應(yīng)安裝防惡意代碼軟件，并及時更新防惡意代碼軟件版本和惡意代碼庫操作系統(tǒng)已部署MCAFEE殺毒軟件〔企業(yè)版〕。符合應(yīng)支持防惡意代碼軟件的統(tǒng)一管理操作系統(tǒng)已部署MCAFEE殺毒軟件〔企業(yè)版〕。符合資源控制應(yīng)通過設(shè)定終端接入方式、網(wǎng)絡(luò)地址范圍等條件限制終端登錄效勞器遠(yuǎn)程桌面的登錄方式，但是未限制終端登錄地址。局部符合應(yīng)根據(jù)平安策略設(shè)置登錄終端的操作超時鎖定已設(shè)置登錄終端的操作超時鎖定為15分鐘。符合應(yīng)限制單個用戶對系統(tǒng)資源的最大或最小使用限度系統(tǒng)用戶數(shù)量少，滿足用戶對系統(tǒng)資源的需求。符合1.3.2結(jié)果匯總信息系統(tǒng)效勞器平安測評結(jié)果匯總和統(tǒng)計(jì)表測評項(xiàng)符合局部符合不符合不適用身份鑒別3110訪問控制3100平安審計(jì)0220入侵防范0100惡意代碼防范2000資源控制2100數(shù)據(jù)庫效勞器平安測評結(jié)果匯總和統(tǒng)計(jì)表測評項(xiàng)符合局部符合不符合不適用身份鑒別3110訪問控制3100平安審計(jì)0130入侵防范0100惡意代碼防范2000資源控制21001.3.3問題分析根據(jù)現(xiàn)場測評記錄結(jié)果和上表的統(tǒng)計(jì)，信息系統(tǒng)在主機(jī)平安方面采取的平安保護(hù)措施和存在的主要問題具體如下：身份鑒別：未啟用密碼復(fù)雜度檢查功能，未啟用定期更換密碼功能；未啟用登錄失敗處理功能。平安審計(jì)：效勞器僅開啟了默認(rèn)的審核策略〔用戶登錄信息〕，日志信息沒有定期保存，易受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等。同時數(shù)據(jù)庫缺少第三方審計(jì)系統(tǒng)保證無法保證數(shù)據(jù)不受篡改。資源控制：未限制可遠(yuǎn)程管理效勞器的終端登錄地址。1.4應(yīng)用平安結(jié)果記錄根據(jù)該系統(tǒng)應(yīng)用平安備測評對象的單項(xiàng)測評結(jié)果，可以判定得出應(yīng)用平安層面測評指標(biāo)的測評結(jié)論，具體如下表所示：類別測評內(nèi)容結(jié)果記錄符合情況身份鑒別應(yīng)提供專用的登錄控制模塊對登錄用戶進(jìn)展身份標(biāo)識和鑒別1、系統(tǒng)為B/S架構(gòu)管理，通過XX市網(wǎng)上辦事大廳統(tǒng)一認(rèn)證平臺對登錄用戶進(jìn)展身份標(biāo)識和鑒別；2、身份鑒別通過賬戶名+密碼的登錄方式。符合應(yīng)提供用戶身份標(biāo)識唯一和鑒別信息復(fù)雜度檢查功能，保證應(yīng)用系統(tǒng)中不存在重復(fù)用戶身份標(biāo)識，身份鑒別信息不易被冒用1、經(jīng)檢查系統(tǒng)用戶身份標(biāo)識唯一，不存在重復(fù)用戶身份標(biāo)識。符合應(yīng)提供登錄失敗處理功能，可采取完畢會話、限制非法登錄次數(shù)和自動退出等措施1、系統(tǒng)未提供登錄失敗處理功能和限制登錄超時時間。不符合應(yīng)啟用身份鑒別、用戶身份標(biāo)識唯一性檢查、用戶身份鑒別信息復(fù)雜度檢查以及登錄失敗處理功能，并根據(jù)平安策略配置相關(guān)參數(shù)1、身份鑒別通過賬戶名+密碼的登錄方式，用戶身份標(biāo)識唯一；2、系統(tǒng)未提供鑒別信息復(fù)雜度控制功能。通過XX市網(wǎng)上辦事大廳統(tǒng)一認(rèn)證平臺標(biāo)識唯一性；3、未提供登錄失敗處理功能。局部符合訪問控制應(yīng)提供訪問控制功能，依據(jù)平安策略控制用戶對文件、數(shù)據(jù)庫表等客體的訪問1、系統(tǒng)提供訪問控制功能；2、依據(jù)不同類的用戶操作需求分配不同的訪問權(quán)限，新建用戶需先指定組織機(jī)構(gòu)，無默認(rèn)用戶。符合訪問控制的覆蓋范圍應(yīng)包括與資源訪問相關(guān)的主體、客體及它們之間的操作1、應(yīng)用系統(tǒng)的訪問控制依據(jù)不同類用戶的操作需求，控制其可以訪問的功能模塊；2、角色權(quán)限限制了賬號可查看和操作的模塊內(nèi)容。符合應(yīng)由授權(quán)主體配置訪問控制策略，并嚴(yán)格限制默認(rèn)賬戶的訪問權(quán)限1、授權(quán)超級管理員配置訪問控制策略；2、不存在默認(rèn)賬戶。符合應(yīng)授予不同賬戶為完成各自承當(dāng)任務(wù)所需的最小權(quán)限，并在它們之間形成相互制約的關(guān)系應(yīng)用系統(tǒng)管理模塊用戶各自承當(dāng)任務(wù)所需的最小權(quán)限，并形成相互制約的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)最小化權(quán)限配置。符合平安審計(jì)應(yīng)提供覆蓋到每個用戶的平安審計(jì)功能，對應(yīng)用系統(tǒng)重要平安事件進(jìn)展審計(jì)系統(tǒng)未提供審計(jì)功能；不符合應(yīng)保證無法單獨(dú)中斷審計(jì)進(jìn)程，無法刪除、修改或覆蓋審計(jì)記錄系統(tǒng)未提供審計(jì)功能；不符合審計(jì)記錄的內(nèi)容至少應(yīng)包括事件日期、時間、發(fā)起者信息、類型、描述和結(jié)果等系統(tǒng)未提供審計(jì)功能；不符合通信完整性應(yīng)采用校驗(yàn)碼技術(shù)保證通信過程中數(shù)據(jù)的完整性無校驗(yàn)碼技術(shù)不符合通信XX性在通信雙方建立連接之前，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)利用密碼技術(shù)進(jìn)展會話初始化驗(yàn)證無會話初始化驗(yàn)證不符合應(yīng)對通信過程中的敏感信息字段進(jìn)展加密無加密通訊不符合軟件容錯應(yīng)提供數(shù)據(jù)有效性檢驗(yàn)功能，保證通過人機(jī)接口輸入或通過通信接口輸入的數(shù)據(jù)格式或長度符合系統(tǒng)設(shè)定要求1、系統(tǒng)設(shè)計(jì)有保證軟件容錯能力的措施；2、系統(tǒng)對輸入的數(shù)據(jù)進(jìn)展長度控制，使其符合業(yè)務(wù)要求；符合在故障發(fā)生時，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)能夠繼續(xù)提供一局部功能，確保能夠?qū)嵤┍匾拇胧?、在故障發(fā)生時，應(yīng)用系統(tǒng)能夠繼續(xù)提供一局部功能，確保能夠?qū)嵤┍匾拇胧?、無業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)模塊根本別離，某個子模塊出現(xiàn)故障不影響其他模塊的正常工作。符合資源控制當(dāng)應(yīng)用系統(tǒng)的通信雙方中的一方在一段時間內(nèi)未作任何響應(yīng)，另一方應(yīng)能夠自動完畢會話效勞端對會話超時有時間限制符合應(yīng)能夠?qū)?yīng)用系統(tǒng)的最大并發(fā)會話連接數(shù)進(jìn)展限制可以限制應(yīng)用系統(tǒng)的最大并發(fā)會話連接數(shù)，目前未開啟限制。局部符合應(yīng)能夠?qū)蝹€賬戶的多重并發(fā)會話進(jìn)展限制可以對單個賬戶的多重并發(fā)會話進(jìn)展限制，但目前未開啟限制。局部符合1.1.1結(jié)果匯總針對不同測評指標(biāo)子類對應(yīng)用平安的單項(xiàng)測評結(jié)果進(jìn)展匯總和統(tǒng)計(jì)。測評項(xiàng)符合局部符合不符合不適用身份鑒別2110訪問控制4000平安審計(jì)0030通信完整性0010通信XX性0020軟件容錯2000資源控制1200問題分析根據(jù)現(xiàn)場測評記錄結(jié)果和上表的統(tǒng)計(jì)，信息系統(tǒng)在應(yīng)用平安方面采取的平安保護(hù)措施和存在的主要問題具體如下：1、身份鑒別：應(yīng)用系統(tǒng)未限制登錄超時時間。2、平安審計(jì)：應(yīng)用系統(tǒng)需具有平安審計(jì)功能，審計(jì)記錄包括事件日期、時間、發(fā)起者信息、類型、描述和結(jié)果等3、數(shù)據(jù)完整性：應(yīng)用系統(tǒng)通信過程中應(yīng)采用校驗(yàn)碼技術(shù)保證通信過程中數(shù)據(jù)的完整性。4、通信XX性：利用密碼技術(shù)進(jìn)展會話初始化驗(yàn)證、應(yīng)用系統(tǒng)通信過程需采用密文傳輸方式。5、資源控制：應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)啟用對會話超時進(jìn)展限制；應(yīng)啟用限制應(yīng)用系統(tǒng)的最大并發(fā)會話連接數(shù)；應(yīng)啟用對單個賬戶的多重并發(fā)會話進(jìn)展限制。1.4數(shù)據(jù)平安及備份恢復(fù)根據(jù)該系統(tǒng)應(yīng)用平安備測評對象的單項(xiàng)測評結(jié)果，可以判定得出數(shù)據(jù)平安及備份恢復(fù)層面測評指標(biāo)的測評結(jié)論，具體如下表所示：結(jié)果記錄類別測評內(nèi)容結(jié)果記錄符合情況數(shù)據(jù)完整性應(yīng)能夠檢測到鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在傳輸過程中完整性受到破壞1、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不允許遠(yuǎn)程管理，采用本地Console管理。2、應(yīng)用系統(tǒng)采用市局的PKI認(rèn)證技術(shù)，確保傳輸數(shù)據(jù)的完整性。符合數(shù)據(jù)XX性應(yīng)采用加密或其他保護(hù)措施實(shí)現(xiàn)鑒別信息的存儲XX性1、應(yīng)用系統(tǒng)未采用加密技術(shù)；2、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不允許遠(yuǎn)程管理；3、主機(jī)采用遠(yuǎn)程桌面的連接方式；4、數(shù)據(jù)備份的存儲采用加密技術(shù)實(shí)現(xiàn)保存；5、網(wǎng)絡(luò)、主機(jī)配置的備份未采用加密技術(shù)實(shí)現(xiàn)保存。局部符合備份和恢復(fù)應(yīng)能夠?qū)χ匾畔⑦M(jìn)展備份和恢復(fù)采用移動介質(zhì)，每周對數(shù)據(jù)庫進(jìn)展一次全量備份；能對重要信息進(jìn)展恢復(fù)。符合應(yīng)提供關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的硬件冗余，保證系統(tǒng)的可用性關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和效勞器設(shè)備沒有提供硬件冗余。不符合1.1.1結(jié)果匯總針對不同測評指標(biāo)子類對數(shù)據(jù)平安及備份恢復(fù)的單項(xiàng)測評結(jié)果進(jìn)展匯總和統(tǒng)計(jì)。測評項(xiàng)符合局部符合不符合不適用數(shù)據(jù)完整性1000數(shù)據(jù)XX性0100備份和恢復(fù)1010問題分析根據(jù)現(xiàn)場測評記錄結(jié)果和上表的統(tǒng)計(jì)，信息系統(tǒng)在應(yīng)用平安方面采取的平安保護(hù)措施和存在的主要問題具體如下：數(shù)據(jù)XX性：應(yīng)用系統(tǒng)未采用加密技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)、主機(jī)配置的備份未采用加密技術(shù)實(shí)現(xiàn)保存。備份和恢復(fù)：關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和效勞器設(shè)備沒有提供硬件冗余。1.4平安管理制度結(jié)果記錄類別測評內(nèi)容結(jié)果記錄符合情況管理制度應(yīng)制定信息平安工作的總體方針和平安策略，說明機(jī)構(gòu)平安工作的總體目標(biāo)、范圍、原那么和平安框架等?統(tǒng)籌開展局機(jī)房管理制度和操作標(biāo)準(zhǔn)?明確信息平安工作的總體方針和平安策略，說明機(jī)構(gòu)平安工作的總體目標(biāo)、范圍、原那么和平安框架。符合應(yīng)對平安管理活動中重要的管理內(nèi)容建立平安管理制度已對平安管理活動中重要的管理內(nèi)容建立平安管理制度。符合應(yīng)對平安管理人員或操作人員執(zhí)行的重要管理操作建立操作規(guī)程已制定日常管理操作的操作規(guī)程，但不夠完善。局部符合制定和發(fā)布應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)平安管理制度的制定由行政效勞中心負(fù)責(zé)具體的制度制定。符合應(yīng)組織相關(guān)人員對制定的平安管理制度進(jìn)展論證和審定由行政效勞中心組織相關(guān)的人員對制定的平安管理制度進(jìn)展論證和審定。符合應(yīng)將平安管理制度以某種方式發(fā)布到相關(guān)人員手中平安管理制度以電子版或紙質(zhì)方式發(fā)布。符合評審和修訂應(yīng)定期對平安管理制度進(jìn)展評審，對存在缺乏或需要改良的平安管理制度進(jìn)展修訂行政效勞中心不定期對平安管理制度進(jìn)展檢查和審定，并對存在缺乏或需要改良的平安管理制度進(jìn)展修訂。符合結(jié)果匯總針對不同測評指標(biāo)子類對平安管理制度的單項(xiàng)測評結(jié)果進(jìn)展匯總和統(tǒng)計(jì)。測評項(xiàng)符合局部符合不符合不適用管理制度2100制定和發(fā)布3000評審和修訂1000問題分析根據(jù)現(xiàn)場測評記錄結(jié)果和上表的統(tǒng)計(jì)，在平安管理制度方面采取的平安保護(hù)措施和存在的主要問題具體如下：1、管理制度：目前建立的日常管理操作的操作規(guī)程不夠全面。平安管理機(jī)構(gòu)結(jié)果記錄類別測評內(nèi)容結(jié)果記錄符合情況崗位設(shè)置應(yīng)設(shè)立平安主管、平安管理各個方面的負(fù)責(zé)人崗位，并定義各負(fù)責(zé)人的職責(zé)?統(tǒng)籌開展局機(jī)房管理制度和操作標(biāo)準(zhǔn)?明確規(guī)定設(shè)立專門的信息平安管理機(jī)構(gòu)，設(shè)立崗位匹配的平安管理員及平安主管職責(zé)。符合應(yīng)設(shè)立系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、平安管理員等崗位，并定義各個工作崗位的職責(zé)1、行政效勞中心有設(shè)立了平安管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、機(jī)房管理員、主機(jī)系統(tǒng)管理員和數(shù)據(jù)庫管理等崗位；符合人員配備應(yīng)配備一定數(shù)量的系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、平安管理員等配備平安管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、機(jī)房管理員、主機(jī)系統(tǒng)管理員和數(shù)據(jù)庫管理員等崗位，為不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)分配不同應(yīng)用管理員。符合平安管理員不能兼任網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員等平安管理員與網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員等不是同一人員。符合授權(quán)和審批應(yīng)根據(jù)各個部門和崗位的職責(zé)明確授權(quán)審批部門及批準(zhǔn)人，對系統(tǒng)投入運(yùn)行、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)接入和重要資源的訪問等關(guān)鍵活動進(jìn)展審批系統(tǒng)投入運(yùn)行、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)接入和重要資源的訪問等關(guān)鍵活動由信息中心主任負(fù)責(zé)審批，有審批記錄。符合應(yīng)針對關(guān)鍵活動建立審批流程，并由批準(zhǔn)人簽字確認(rèn)關(guān)鍵活動都有審批流程，由信息中心主任批準(zhǔn)，但缺少紙質(zhì)文件。局部符合溝通和合作應(yīng)加強(qiáng)各類管理人員之間、組織內(nèi)部機(jī)構(gòu)之間以及信息平安職能部門內(nèi)部的合作與溝通由信息中心組織會議每周進(jìn)展交流和溝通。符合應(yīng)加強(qiáng)與兄弟單位、公安機(jī)關(guān)、電信公司的合作與溝通加強(qiáng)與兄弟單位、公安機(jī)關(guān)、電信公司的合作溝通。符合審核和檢查平安管理員應(yīng)負(fù)責(zé)定期進(jìn)展平安檢查，檢查內(nèi)容包括系統(tǒng)日常運(yùn)行、系統(tǒng)漏洞和數(shù)據(jù)備份等情況平安管理員每周進(jìn)展檢查，檢查內(nèi)容包括系統(tǒng)日常運(yùn)行、數(shù)據(jù)備份情況，及時檢查系統(tǒng)漏洞并升級。符合結(jié)果匯總針對不同測評指標(biāo)子類對平安管理機(jī)構(gòu)的單項(xiàng)測評結(jié)果進(jìn)展匯總和統(tǒng)計(jì)。測評項(xiàng)符合局部符合不符合不適用崗位設(shè)置2000人員配備2000授權(quán)和審批1100溝通和合作2000審核和檢查1000問題分析根據(jù)現(xiàn)場測評記錄結(jié)果和上表的統(tǒng)計(jì)，在平安管理機(jī)構(gòu)采取的平安保護(hù)措施和存在的主要問題具體如下：1、授權(quán)和審批：關(guān)鍵活動建立審批流程，同時需要有相關(guān)文件記錄。人員平安管理結(jié)果記錄類別測評內(nèi)容結(jié)果記錄符合情況人員錄用應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)人員錄用人事處負(fù)責(zé)人員錄用，需經(jīng)過考核后才能錄用。符合應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)人員錄用過程，對被錄用人員的身份、背景和專業(yè)資格等進(jìn)展審查，對其所具有的技術(shù)技能進(jìn)展考核對被錄用人員的身份、背景和專業(yè)資格等進(jìn)展審查，對其所具有的技術(shù)技能進(jìn)展考核。符合應(yīng)與從事關(guān)鍵崗位的人員簽署XX協(xié)議1、內(nèi)部人員均簽署XX協(xié)議；2、與外單位、外單工作人員單獨(dú)簽署XX協(xié)議。符合人員離崗應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)人員離崗過程，及時終止離崗員工的所有訪問權(quán)限有標(biāo)準(zhǔn)人員離崗過程，及時終止離崗員工的所有訪問權(quán)限。符合應(yīng)取回各種XX件、鑰匙、徽章等以及機(jī)構(gòu)提供的軟硬件設(shè)備規(guī)定人員離崗時需取回各種XX件、鑰匙、徽章等以及機(jī)構(gòu)提供的軟硬件設(shè)備，人員離崗的手續(xù)均有記錄。符合應(yīng)辦理嚴(yán)格的調(diào)離手續(xù)人員離崗時辦理嚴(yán)格的調(diào)離手續(xù)。符合人員考核應(yīng)定期對各個崗位的人員進(jìn)展平安技能及平安認(rèn)知的考核有不定期對各崗位的人員進(jìn)展平安技能及平安認(rèn)知的考核，大概每季度一次。符合平安意識教育和培訓(xùn)應(yīng)對各類人員進(jìn)展平安意識教育、崗位技能培訓(xùn)和相關(guān)平安技術(shù)培訓(xùn)相關(guān)部門未組織平安知識培訓(xùn)。不符合應(yīng)告知人員相關(guān)的平安責(zé)任和懲戒措施，并對違反違背平安策略和規(guī)定的人員進(jìn)展懲戒未明確相關(guān)人員的平安責(zé)任和懲戒措施內(nèi)容。不符合應(yīng)制定平安教育和培訓(xùn)方案，對信息平安根底知識、崗位操作規(guī)程等進(jìn)展培訓(xùn)相關(guān)部門未組織平安知識培訓(xùn)。不符合外部人員訪問管理應(yīng)確保在外部人員訪問受控區(qū)域前得到授權(quán)或?qū)徟鷾?zhǔn)后由專人全程陪同或監(jiān)視，并登記備案1、外部人員訪問受控區(qū)域需經(jīng)過授權(quán)或?qū)徟?、外部人員訪問受控區(qū)域需要專人全程陪同或監(jiān)視。符合結(jié)果匯總針對不同測評指標(biāo)子類對人員平安管理的單項(xiàng)測評結(jié)果進(jìn)展匯總和統(tǒng)計(jì)。測評項(xiàng)符合局部符合不符合不適用人員錄用3000人員離崗3000人員考核1000平安意識教育和培訓(xùn)1030外部人員訪問管理1000問題分析根據(jù)現(xiàn)場測評記錄結(jié)果和上表的統(tǒng)計(jì)，信息系統(tǒng)在人員平安管理方面采取的平安保護(hù)措施和存在的問題具體如下:1、平安意識教育和培訓(xùn)：未定期對相關(guān)人員進(jìn)展平安知識培訓(xùn)，同時未明確告知相關(guān)人員的平安責(zé)任和懲戒措施內(nèi)容。系統(tǒng)建立管理結(jié)果記錄類別測評內(nèi)容結(jié)果記錄符合情況系統(tǒng)定級應(yīng)明確信息系統(tǒng)的邊界和平安保護(hù)等級行政效勞中心已明確了信息系統(tǒng)的邊界和平安保護(hù)等級。符合應(yīng)以書面的形式說明信息系統(tǒng)確定為某個平安保護(hù)等級的方法和理由1、已完成定級報告的編制；2、已完成定級備案表的編制。符合應(yīng)確保信息系統(tǒng)的定級結(jié)果經(jīng)過相關(guān)部門的批準(zhǔn)1、定級報告及備案表已通過局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；2、信息系統(tǒng)的定級結(jié)果未遞交市網(wǎng)監(jiān)批準(zhǔn)。局部符合平安方案設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的平安保護(hù)等級選擇根本平安措施，依據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果補(bǔ)充和調(diào)整平安措施。1、根據(jù)市局下發(fā)通知及相關(guān)規(guī)定，對系統(tǒng)保護(hù)等級進(jìn)展補(bǔ)充及調(diào)整。2、信息系統(tǒng)屬已建系統(tǒng)，尚未根據(jù)系統(tǒng)的平安保護(hù)等級制定平安方案。不適用應(yīng)以書面形式描述對系統(tǒng)的平安保護(hù)要求、策略和措施等內(nèi)容，形成系統(tǒng)的平安方案1、根據(jù)市局下發(fā)通知及相關(guān)規(guī)定，對系統(tǒng)保護(hù)等級進(jìn)展補(bǔ)充及調(diào)整。2、根據(jù)市局下發(fā)通知及相關(guān)規(guī)定，以書面形式描述對系統(tǒng)的平安保護(hù)要求、策略和措施等內(nèi)容。3、信息系統(tǒng)屬已建系統(tǒng)，尚未根據(jù)系統(tǒng)的平安保護(hù)等級制定平安方案。不適用應(yīng)對平安方案進(jìn)展細(xì)化，形成能指導(dǎo)平安系統(tǒng)建立、平安產(chǎn)品采購和使用的詳細(xì)設(shè)計(jì)方案1、信息系統(tǒng)屬已建系統(tǒng)，尚未根據(jù)系統(tǒng)的平安保護(hù)等級制定平安方案。不適用應(yīng)組織相關(guān)部門和有關(guān)平安技術(shù)專家對平安設(shè)計(jì)方案的合理性和正確性進(jìn)展論證和審定，并且經(jīng)過批準(zhǔn)后，才能正式實(shí)施遵循市局下發(fā)通知及相關(guān)規(guī)定，由行政效勞中心負(fù)責(zé)實(shí)施。信息系統(tǒng)屬已建系統(tǒng)，尚未根據(jù)系統(tǒng)的平安保護(hù)等級制定平安方案。不適用產(chǎn)品采購和使用應(yīng)確保平安產(chǎn)品采購和使用符合國家的有關(guān)規(guī)定按照政府采購和市局采購流程對進(jìn)展平安產(chǎn)品進(jìn)展選型、采購。符合應(yīng)確XX碼產(chǎn)品采購和使用符合國家密碼主管部門的要求所使用的密碼產(chǎn)品的采購和使用都符合國家密碼主管部門的要求。符合應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購1、由行政效勞中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購；2、通過招標(biāo)、多方詢價等方式進(jìn)展采購。符合自行軟件開發(fā)應(yīng)確保開發(fā)環(huán)境與實(shí)際運(yùn)行環(huán)境物理分開系統(tǒng)由第三方單位開發(fā)，開發(fā)環(huán)境與實(shí)際運(yùn)行環(huán)境物理分開。符合應(yīng)制定軟件開發(fā)管理制度，明確說明開發(fā)過程的控制方法和人員行為準(zhǔn)那么有相關(guān)制度說明開發(fā)過程的控制方法和人員行為準(zhǔn)那么。符合應(yīng)確保提供軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔和使用指南，并由專人負(fù)責(zé)保管有提供軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔和使用指南，并有專人負(fù)責(zé)保管。符合外包軟件開發(fā)應(yīng)根據(jù)開發(fā)要求檢測軟件質(zhì)量交付的系統(tǒng)有進(jìn)展多種測試來檢測其軟件質(zhì)量。符合應(yīng)確保提供軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔和使用指南系統(tǒng)開發(fā)商有提供相關(guān)文檔和使用手冊。符合應(yīng)在軟件安裝之前檢測軟件包中可能存在的惡意代碼在軟件安裝之前有進(jìn)展多種檢測，包括代碼檢查，攻擊測試等檢測是否存在惡意代碼。符合應(yīng)要求開發(fā)單位提供軟件源代碼，并審查軟件中可能存在的后門1、第三方公司未提供源代碼；2、軟件源代碼未審查軟件中可能存在的后門。不符合工程實(shí)施應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)工程實(shí)施過程的管理由行政效勞中心負(fù)責(zé)工程實(shí)施過程的管理，集成商負(fù)責(zé)具體的工程工作。符合應(yīng)制定詳細(xì)的工程實(shí)施方案，控制工程實(shí)施過程編制工程實(shí)施方案。符合測試驗(yàn)收應(yīng)對系統(tǒng)進(jìn)展平安性測試驗(yàn)收系統(tǒng)在正式運(yùn)行之前，有采用代碼檢查，黑盒測試等方式進(jìn)展平安性測試。符合在測試驗(yàn)收前應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)方案或合同要求等制訂測試驗(yàn)收方案，在測試驗(yàn)收過程中應(yīng)詳細(xì)記錄測試驗(yàn)收結(jié)果，并形成測試驗(yàn)收報告有形成測試驗(yàn)收報告。符合應(yīng)組織相關(guān)部門和相關(guān)人員對系統(tǒng)測試驗(yàn)收報告進(jìn)展審定，并簽字確認(rèn)未組織驗(yàn)收不符合系統(tǒng)交付應(yīng)制定系統(tǒng)交付清單，并根據(jù)交付清單對所交接的設(shè)備、軟件和文檔等進(jìn)展清點(diǎn)有固定資產(chǎn)管理制度對系統(tǒng)交付設(shè)備和軟件、文件等進(jìn)展清點(diǎn)，有交付清單。符合應(yīng)對負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)人員進(jìn)展相應(yīng)的技能培訓(xùn)有對負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)人員進(jìn)展相應(yīng)的技能培訓(xùn)。符合應(yīng)確保提供系統(tǒng)建立過程中的文檔和指導(dǎo)用戶進(jìn)展系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的文檔有提供指導(dǎo)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)文檔。符合平安效勞商選擇應(yīng)確保平安效勞商的選擇符合國家的有關(guān)規(guī)定未選擇第三方平安效勞商。不適用應(yīng)與選定的平安效勞商簽訂與平安相關(guān)的協(xié)議，明確約定相關(guān)責(zé)任未選擇第三方平安效勞商。不適用應(yīng)確保選定的平安效勞商提供技術(shù)支持和效勞承諾，必要的與其簽訂效勞合同未選擇第三方平安效勞商。不適用結(jié)果匯總針對不同測評指標(biāo)子類對系統(tǒng)建立管理的單項(xiàng)測評結(jié)果進(jìn)展匯總和統(tǒng)計(jì)。測評項(xiàng)符合局部符合不符合不適用系統(tǒng)定級2100平安方案設(shè)計(jì)4000產(chǎn)品采購和使用3000自行軟件開發(fā)3000外包軟件開發(fā)3010工程實(shí)施2000測試驗(yàn)收2010系統(tǒng)交付3000平安效勞商選擇0003問題分析根據(jù)現(xiàn)場測評記錄結(jié)果和上表的統(tǒng)計(jì)，在系統(tǒng)建立管理采取的平安保護(hù)措施和存在的主要問題具體如下：1、系統(tǒng)定級：信息系統(tǒng)的定級結(jié)果未遞交市網(wǎng)監(jiān)并得到批準(zhǔn)和定級回執(zhí)。2、外包軟件開發(fā)：第三方公司未提供源代碼，同時未審查開發(fā)單位提供的軟件源代碼中可能存在的后門。3、測試驗(yàn)收：未組織對信息系統(tǒng)進(jìn)展驗(yàn)收。系統(tǒng)運(yùn)維管理結(jié)果記錄類別測評內(nèi)容結(jié)果記錄符合情況環(huán)境管理應(yīng)指定專門的部門或人員定期對機(jī)房供配電、空調(diào)、溫濕度控制等設(shè)施進(jìn)展維護(hù)管理1、行政效勞中心負(fù)責(zé)對機(jī)房配電、空調(diào)、溫濕度控制進(jìn)展檢查和維護(hù)，并形成巡檢與維護(hù)報告；2、機(jī)房巡檢與維護(hù)：由內(nèi)部人員每周進(jìn)展一次巡檢。符合應(yīng)配備機(jī)房平安管理人員，對機(jī)房的出入、效勞器的開機(jī)或關(guān)機(jī)等工作進(jìn)展管理配置專職機(jī)房管理員，出入機(jī)房要登記，巡檢日志需歸檔保存，對效勞器開關(guān)機(jī)進(jìn)展管理。符合應(yīng)建立機(jī)房平安管理制度，對有關(guān)機(jī)房物理訪問，物品帶進(jìn)、帶出機(jī)房和機(jī)房環(huán)境平安等方面的管理作出規(guī)定?統(tǒng)籌開展局機(jī)房管理制度和操作標(biāo)準(zhǔn)?對有關(guān)機(jī)房物理訪問，物品帶進(jìn)、帶出機(jī)房和機(jī)房環(huán)境平安等方面的管理作出規(guī)定。符合應(yīng)加強(qiáng)對辦公環(huán)境的XX性管理，包括工作人員調(diào)離辦公室應(yīng)立即交還該辦公室鑰匙和不在辦公區(qū)接待來訪人員等1、參照管理規(guī)定對離職人員交出鑰匙、工牌要求；2、辦公區(qū)接待來訪人員必須有專人陪同。符合資產(chǎn)管理應(yīng)編制與信息系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)清單，包括資產(chǎn)責(zé)任部門、重要程度和所處位置等內(nèi)容1、制定部門統(tǒng)一信息系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)清單，并對清單的維護(hù)進(jìn)展管理；2、編制的相關(guān)資產(chǎn)清單包括資產(chǎn)責(zé)任部門、重要程度和所處位置等內(nèi)容。符合應(yīng)建立資產(chǎn)平安管理制度，規(guī)定信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理的責(zé)任人員或責(zé)任部門，并標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)管理和使用的行為1、?統(tǒng)籌開展局機(jī)房管理制度和操作標(biāo)準(zhǔn)?確定了管理部門及職責(zé)、固定資產(chǎn)管理責(zé)任、固定資產(chǎn)入庫、清查。符合介質(zhì)管理應(yīng)確保介質(zhì)存放在平安的環(huán)境中，對各類介質(zhì)進(jìn)展控制和保護(hù)，并實(shí)行存儲環(huán)境專人管理相關(guān)介質(zhì)由專人保管。符合應(yīng)對介質(zhì)歸檔和查詢等過程進(jìn)展記錄，并根據(jù)存檔介質(zhì)的目錄清單定期盤點(diǎn)通過介質(zhì)文檔備份介質(zhì)記錄和備份介質(zhì)傳遞表存檔，并定期盤點(diǎn)。符合應(yīng)對需要送出維修或銷毀的介質(zhì)，首先去除其中的敏感數(shù)據(jù)，防止信息的非法泄漏設(shè)備采用現(xiàn)場維修的方式，對于無法維修的存儲介質(zhì)進(jìn)展銷毀。符合應(yīng)根據(jù)所承載數(shù)據(jù)和軟件的重要程度對介質(zhì)進(jìn)展分類和標(biāo)識管理根據(jù)所承載數(shù)據(jù)和軟件的重要程度對介質(zhì)進(jìn)展分類和標(biāo)識管理。符合設(shè)備管理應(yīng)對信息系統(tǒng)相關(guān)的各種設(shè)備〔包括備份和冗余設(shè)備〕、線路等指定專門的部門或人員定期進(jìn)展維護(hù)管理行政效勞中心負(fù)責(zé)對信息系統(tǒng)相關(guān)的各種設(shè)備〔包括備份和冗余設(shè)備〕、線路定期進(jìn)展維護(hù)管理。信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫有定期進(jìn)展備份。符合應(yīng)建立基于申報、審批和專人負(fù)責(zé)的設(shè)備平安管理制度，對信息系統(tǒng)的各種軟硬件設(shè)備的選型、采購、發(fā)放和領(lǐng)用等過程進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)化管理有建立相關(guān)流程來標(biāo)準(zhǔn)軟硬件設(shè)備的選型、采購、發(fā)放和領(lǐng)用。符合應(yīng)對終端計(jì)算機(jī)、工作站、便攜機(jī)、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的操作和使用進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)化管理，按操作規(guī)程實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備〔包括備份和冗余設(shè)備〕的啟動/停頓、加電/斷電等操作?統(tǒng)籌開展局機(jī)房管理制度和操作標(biāo)準(zhǔn)?有明確說明對網(wǎng)絡(luò)及通信設(shè)備的操作和使用進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)化管理。符合應(yīng)確保信息處理設(shè)備必須經(jīng)過審批才能帶離機(jī)房或辦公地點(diǎn)信息處理設(shè)備需放行條才能帶離機(jī)房或辦公地點(diǎn)。符合網(wǎng)絡(luò)平安管理應(yīng)指定人員對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)展管理，負(fù)責(zé)運(yùn)行日志、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控記錄的日常維護(hù)和報警信息分析和處理工作沒有部署平安審計(jì)系統(tǒng)和網(wǎng)管系統(tǒng)，無法對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及效勞器運(yùn)行日志進(jìn)展信息分析、報警和審查。不符合應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)平安管理制度，對網(wǎng)絡(luò)平安配置、日志保存時間、平安策略、升級與打補(bǔ)丁、口令更新周期等方面作出規(guī)定未建立網(wǎng)絡(luò)平安管理制度及網(wǎng)管系統(tǒng)，無法對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)展平安配置備份、日志保存、平安策略配置、補(bǔ)丁升級。不符合應(yīng)根據(jù)廠家提供的軟件升級版本對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)展更新，并在更新前對現(xiàn)有的重要文件進(jìn)展備份沒有定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)展更新及對現(xiàn)有的重要文件進(jìn)展備份。不符合應(yīng)定期對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)展漏洞掃描，對發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)平安漏洞進(jìn)展及時的修補(bǔ)沒有定期對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的漏洞進(jìn)展掃描。不符合應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置文件進(jìn)展定期備份網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置發(fā)生變更時，對配置文件進(jìn)展備份。符合應(yīng)保證所有與外部系統(tǒng)的連接均得到授權(quán)和批準(zhǔn)有嚴(yán)格的審批流程進(jìn)展外聯(lián)控制。符合系統(tǒng)平安管理應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)平安分析確定系統(tǒng)的訪問控制策略缺少訪問控制設(shè)備，未對系統(tǒng)的訪問控制策略進(jìn)展控制。不符合應(yīng)定期進(jìn)展漏洞掃描，對發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)平安漏洞及時進(jìn)展修補(bǔ)采用360平安衛(wèi)士對系統(tǒng)進(jìn)展漏洞掃描檢查，對發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)平安漏洞及時進(jìn)展修補(bǔ)。符合應(yīng)安裝系統(tǒng)的最新補(bǔ)丁程序，在安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁前，應(yīng)首先在測試環(huán)境中測試通過，并對重要文件進(jìn)展備份后，方可實(shí)施系統(tǒng)補(bǔ)丁程序的安裝業(yè)務(wù)系統(tǒng)補(bǔ)丁前有沒有在測試環(huán)境中進(jìn)展測試驗(yàn)證并備份重要文件，直接在實(shí)際系統(tǒng)環(huán)境中進(jìn)展補(bǔ)丁升級。不符合應(yīng)建立系統(tǒng)平安管理制度，對系統(tǒng)平安策略、平安配置、日志管理和日常操作流程等方面作出規(guī)定未建立系統(tǒng)平安管理制度。不符合應(yīng)依據(jù)操作手冊對系統(tǒng)進(jìn)展維護(hù)，詳細(xì)記錄操作日志，包括重要的日常操作、運(yùn)行維護(hù)記錄、參數(shù)的設(shè)置和修改等內(nèi)容，嚴(yán)禁進(jìn)展未經(jīng)授權(quán)的操作根據(jù)操作手冊對系統(tǒng)進(jìn)展維護(hù)，內(nèi)容包括日常操作、運(yùn)行維護(hù)記錄等內(nèi)容。符合應(yīng)定期對運(yùn)行日志和審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)展分析，以便及時發(fā)現(xiàn)異常行為系統(tǒng)管理員未定期對運(yùn)行日志和審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)展分析。不符合惡意代碼防范管理應(yīng)提高所有用戶的防病毒意識，告知及時升級防病毒軟件，在讀取移動存儲設(shè)備上的數(shù)據(jù)以及網(wǎng)絡(luò)上接收文件或之前，先進(jìn)展病毒檢查，對外來計(jì)算機(jī)或存儲設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)之前也應(yīng)進(jìn)展病毒檢查各終端機(jī)都有安裝Mcaree殺毒軟件，讀取移動存儲設(shè)備上的數(shù)據(jù)以及網(wǎng)絡(luò)上接收文件或之前，有先進(jìn)展病毒檢查，對外來計(jì)算機(jī)或存儲設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)之前也應(yīng)進(jìn)展病毒檢查。符合應(yīng)指定專人對網(wǎng)絡(luò)和主機(jī)進(jìn)展惡意代碼檢測并保存檢測記錄局內(nèi)有一臺Mcaree防病毒效勞器，針對終端機(jī)、windows操作系統(tǒng)效勞器進(jìn)展惡意代碼檢測，并保存檢測記錄。符合應(yīng)對防惡意代碼軟件的授權(quán)使用、惡意代碼庫升級、定期匯報等作出明確規(guī)定對防惡意代碼軟件的授權(quán)使用、惡意代碼庫升級，但未定期匯報等作出書面規(guī)定。局部符合密碼管理應(yīng)使用符合國家密碼管理規(guī)定的密碼技術(shù)和產(chǎn)品使用的市局PKI認(rèn)證，密碼設(shè)備符合國家要求。符合變更管理應(yīng)確認(rèn)系統(tǒng)中要發(fā)生的重要變更，并制定相應(yīng)的變更方案對系統(tǒng)中要發(fā)生的重要變更有相應(yīng)的變更流程，針對不同變更，制定不同變更方案。符合系統(tǒng)發(fā)生重要變更前，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)申請，審批前方可實(shí)施變更，并在實(shí)施后向相關(guān)人員通告系統(tǒng)發(fā)生重要變更前由局內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限進(jìn)展審批。符合備份與恢復(fù)管理應(yīng)識別需要定期備份的重要業(yè)務(wù)信息、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及軟件系統(tǒng)等采用光盤和移動硬盤對應(yīng)用系統(tǒng)、效勞器、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)進(jìn)展備份，每周一次。符合應(yīng)規(guī)定備份信息的備份方式、備份頻度、存儲介質(zhì)、保存期等系統(tǒng)備份采用全量備份方式，每周備份一次，備份文件保存一個月。符合應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性及其對系統(tǒng)運(yùn)行的影響，制定數(shù)據(jù)的備份策略和恢復(fù)策略，備份策略指明備份數(shù)據(jù)的放置場所、文件命名規(guī)那么、介質(zhì)替換頻率和數(shù)據(jù)離站運(yùn)輸方法已根據(jù)數(shù)據(jù)重要性及其對系統(tǒng)運(yùn)行的影響做出規(guī)定。符合平安事件處置應(yīng)報告所發(fā)現(xiàn)的平安弱點(diǎn)和可疑事件，但任何情況下用戶均不應(yīng)嘗試驗(yàn)證弱點(diǎn)?統(tǒng)籌開展局機(jī)房管理制度和操作標(biāo)準(zhǔn)?明確要求，如發(fā)現(xiàn)平安弱點(diǎn)及可疑時間應(yīng)及時向相關(guān)局部報告，不得隨意嘗試或驗(yàn)證，須由專業(yè)人員進(jìn)展核查及處理。符合應(yīng)制定平安事件報告和處置管理制度，明確平安事件類型，規(guī)定平安事件的現(xiàn)場處理、事件報告和后期恢復(fù)的管理職責(zé)?統(tǒng)籌開展局機(jī)房管理制度和操作標(biāo)準(zhǔn)?明確規(guī)定對平安事件類型，規(guī)定平安事件的現(xiàn)場處理、事件報告和后期恢復(fù)的管理職責(zé)。符合應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)管理部門對計(jì)算機(jī)平安事件等級劃分方法和平安事件對本系統(tǒng)產(chǎn)生的影響，對本系統(tǒng)計(jì)算機(jī)平安事件進(jìn)展等級劃分?統(tǒng)籌開展局機(jī)房管理制度和操作標(biāo)準(zhǔn)?明確規(guī)定對計(jì)算機(jī)平安事件進(jìn)展等級劃分。符合應(yīng)記錄并保存所有報告的平安弱點(diǎn)和可疑事件，分析事件原因，監(jiān)視事態(tài)開展，采取措施防止平安事件發(fā)生?統(tǒng)籌開展局機(jī)房管理制度和操作標(biāo)準(zhǔn)?明確規(guī)定對信息平安時間需記錄及保存。符合應(yīng)急預(yù)案管理應(yīng)在統(tǒng)一的應(yīng)急預(yù)案框架下制定不同事件的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案框架應(yīng)包括啟動應(yīng)急預(yù)案的條件、應(yīng)急處理流程、系統(tǒng)恢復(fù)流程、事后教育和培訓(xùn)等內(nèi)容無應(yīng)急預(yù)案及培訓(xùn)等不符合應(yīng)對系統(tǒng)相關(guān)的人員進(jìn)展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)應(yīng)至少每年舉辦一次沒有應(yīng)急預(yù)案和定期進(jìn)展演練。不符合結(jié)果匯總針對不同測評指標(biāo)子類對系統(tǒng)運(yùn)維管理的單項(xiàng)測評結(jié)果進(jìn)展匯總和統(tǒng)計(jì)。測評項(xiàng)符合局部符合不符合不適用環(huán)境管理4000資產(chǎn)管理2000介質(zhì)管理4000設(shè)備管理4000網(wǎng)絡(luò)平安管理2040系統(tǒng)平安管理2040惡意代碼防范管理2100密碼管理1000變更管理2000備份與恢復(fù)管理3000平安事件處置4000應(yīng)急預(yù)案管理0020問題分析根據(jù)現(xiàn)場測評記錄結(jié)果和上表的統(tǒng)計(jì)，信息系統(tǒng)在系統(tǒng)運(yùn)維管理方面采取的平安保護(hù)措施和存在的問題具體如下：1、網(wǎng)絡(luò)平安管理：需部署一套平安審計(jì)系統(tǒng)和網(wǎng)管系統(tǒng)，對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及效勞器運(yùn)行日志進(jìn)展信息分析、報警及審計(jì)；定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)展系統(tǒng)版本升級及修補(bǔ)漏洞；2、系統(tǒng)平安管理：缺少訪問控制設(shè)備無法對業(yè)務(wù)進(jìn)展訪問控制，業(yè)務(wù)系統(tǒng)補(bǔ)丁前未在測試環(huán)境中進(jìn)展測試驗(yàn)證并備份重要文件，直接在實(shí)際系統(tǒng)環(huán)境中進(jìn)展補(bǔ)丁升級；未建立系統(tǒng)平安管理制度；系統(tǒng)管理員未定期對運(yùn)行日志和審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)展分析。3、惡意代碼防范管理：對防惡意代碼軟件的授權(quán)使用、惡意代碼庫升級，但未定期匯報等作出書面規(guī)定。4、應(yīng)急預(yù)案管理：未制定應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)及演練。工具測試主機(jī)漏洞本次測評我們主要是使用了天鏡脆弱性掃描與管理系統(tǒng)V6.0對系統(tǒng)的主機(jī)進(jìn)展了平安掃描，掃描結(jié)果如下：漏洞數(shù)量掃描對象高風(fēng)險漏洞中風(fēng)險漏洞低風(fēng)險漏洞信息系統(tǒng)效勞器〔IP:〕00