糖業(yè)公司價格監(jiān)督管理辦法

價格監(jiān)督管理辦法（一）公司設(shè)立價格監(jiān)督管理組由總經(jīng)理任組長，分管采購、銷售、生產(chǎn)的系統(tǒng)主管任副組長，采購、銷售、物管、財務(wù)分中心、銷售服務(wù)部、信息專員等部門負責(zé)人為成員。價格監(jiān)督管理組下設(shè)辦公室，考核辦主任任辦公室主任，處理日常價格事務(wù)。組長：總經(jīng)理副組長：分管物供、生產(chǎn)、銷售中心副總成員：物管部長采購部長銷售部長財務(wù)中心主任（二）監(jiān)督管理組職責(zé)1、負責(zé)落實招標監(jiān)督管理委員會、價格招標辦有關(guān)規(guī)章制度。2、負責(zé)物資購銷的價格信息收集、整理、分析處理、上報等工作。3、負責(zé)本公司所需備品備件、輔料及物資的招標管理工作。4、負責(zé)產(chǎn)品銷售的定價與申報。5、負責(zé)對本公司廢舊物品處理招標的管理工作。6、負責(zé)對本公司合格供應(yīng)商的選擇和確認工作。7、對采購的物資質(zhì)量和價格進行監(jiān)督。（三）備品備件及設(shè)備采購價格的監(jiān)督程序1、采購程序：1.1正常采購程序：倉庫根據(jù)庫存定額每旬填報采購申請單→二級帳分類整理→倉庫打印采購申請單→物管部長簽字→采購負責(zé)人簽字→總經(jīng)理審批→輔料采購部填寫咨詢價格→報鄭州采購組→批準自采部分由部長編制分類采購單→物供主管審批自主采購價格→采購負責(zé)人審批鄭州采購價格→詳細登記自主招標采購臺賬→采購員按批準的供應(yīng)商進行采購→辦理入庫驗收手續(xù)→驗收不合格退換。1.2急件采購程序：使用單位填寫物資審批單→報系統(tǒng)主管審批→報總經(jīng)理審批→報倉庫填報采購申請單→按正常采購程序進行采購。1.3設(shè)備維修程序：1.3.1使用單位寫出詳細說明→報系統(tǒng)主管審批→報總經(jīng)理審批→報輔料采購部→輔料采購部聯(lián)系廠家洽談價格→報總經(jīng)理批準→報集團生產(chǎn)經(jīng)營管理部批準→簽訂合同→履行合同。1.3.2公司所需物資在《糖業(yè)有限責(zé)任公司物資采購招標暫行辦法補充規(guī)定》中所列明的招標采購范圍內(nèi)的物資，必須按照物資招標申請程序上報集團招標采購。并按本補充規(guī)定的處罰條款執(zhí)行。1.3.3公司需采購的物資如屬非標產(chǎn)品，國家沒有通用標準，無法進行質(zhì)量驗收的、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的或獨家經(jīng)營的，特殊備品備件、特殊設(shè)備，價值在1萬元以上低于5萬元以下的，經(jīng)公司價格監(jiān)督管理組研究批準，組織相關(guān)人員進行考察。5萬元以上的，初次使用，對資信業(yè)績不了解的，組織對其考察。采購部門對被考察單位的資質(zhì)負責(zé)。考察結(jié)束后的第二天必須寫出詳細的考察報告，報公司價格監(jiān)督管理組審議、批準。1.3.4公司價格監(jiān)督管理組確定自主招標的物資，由招標負責(zé)人組織招標，由使用單位、設(shè)備部、企管辦等相關(guān)人員參與，招標結(jié)果經(jīng)公司價格監(jiān)督管理組批準后按程序采購。違者按《糖業(yè)有限責(zé)任公司物資采購招標暫行辦法補充規(guī)定》處罰條款執(zhí)行。1.3.5自主采購的物資由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按集團生產(chǎn)經(jīng)營管理部的規(guī)定上報審批。除特殊物品外，要按集團價格辦要求提供三個以上供應(yīng)商的價格信息，由采購人員會同使用單位、設(shè)備部、企管辦人員參加共同詢價，并詳細登記自主招標采購臺賬，報總經(jīng)理批準后方可采購。（四）玉米采購價格調(diào)整與監(jiān)督程序1、玉米采購人員，要經(jīng)常走向市場了解周邊區(qū)域收購點的收購價格、裝車價格、存貨情況，農(nóng)戶賣糧情況，其他廠家收購價格，玉米走向等有關(guān)信息，每旬寫出玉米市場走勢和價格分析報告，向公司價格監(jiān)督管理組匯報。2、企管部信息專員每旬對玉米市場信息情況考察調(diào)研，對原料市場進行客觀分析，形成市場考察報告，作為調(diào)整玉米價格的參考依據(jù)。3、價格監(jiān)督管理組綜合各種信息，將市場即時收購價格與我公司收購價格對比，需要調(diào)整價格時，由原料采購部填寫《價格調(diào)整申請單》。4、原料采購部把《價格調(diào)整申請單》報物供主管、財務(wù)主管、總經(jīng)理逐級簽字。5、采購部將簽字后的《價格調(diào)整申請單》交物管部、財務(wù)分中心、企管辦各一份，按調(diào)整后的價格即時執(zhí)行。（五）產(chǎn)品銷售定價、調(diào)整和監(jiān)督程序1、產(chǎn)品定價，財務(wù)分中心成本會計根據(jù)玉米原料購進價，加上生產(chǎn)費用和其他各項費用計算出產(chǎn)品成本價，產(chǎn)品成本價是制定銷售的參考價。2、產(chǎn)品銷售責(zé)任到人，產(chǎn)品銷售各區(qū)負責(zé)人負責(zé)分管產(chǎn)品價格信息的搜集和提出調(diào)整意見。3、各區(qū)業(yè)務(wù)員每天將收集到的各類產(chǎn)品的市場銷售價格及同行業(yè)廠家的出廠價格信息，及時匯報產(chǎn)品銷售利潤中心，產(chǎn)品銷售利潤中心每旬要寫出市場行情和產(chǎn)品銷售價格分析報告。4、各分區(qū)負責(zé)人若遇到市場變化的特殊情況，要隨時向銷售利潤中心匯報銷售價格信息。5、企管辦信息專員每旬可通過電話咨詢、實地考察或利用網(wǎng)絡(luò)信息等方式收集產(chǎn)品市場信息，形成市場考察報告，作為調(diào)整產(chǎn)品價格的參考依據(jù)。6、產(chǎn)品銷售利潤中心要綜合分析各分區(qū)回報的市場走勢和價格信息，根據(jù)公司產(chǎn)品庫存量，提出調(diào)整產(chǎn)品銷售價格，報公司價格監(jiān)督管理組審批。7、價格監(jiān)督管理組綜合企管辦信息專員、產(chǎn)品銷售利潤中心提供的市場分析報告，經(jīng)商議后對價格進行調(diào)整，產(chǎn)品銷售利潤中心負責(zé)填寫《價格調(diào)整通知單》，并報產(chǎn)品銷售利潤中心主管、財務(wù)主管、總經(jīng)理逐級簽字。8、簽字后的《調(diào)整價格通知單》，一份交產(chǎn)品銷售利潤中心銷售服務(wù)部即時執(zhí)行，一份交財務(wù)分中心執(zhí)行收款，一份交企管辦備案監(jiān)督，一份交產(chǎn)品銷售利潤中心留存。9、當市場上同類產(chǎn)品價格低于我公司“銷售成本價”時，價格監(jiān)督管理組應(yīng)及時分析原因，拿出應(yīng)對策略，并根據(jù)市場形勢進行及時調(diào)整。（六）廢舊物品處理價格監(jiān)督規(guī)定1、廢舊物品的處理：由廢料保管員或使用單位填寫“廢品處理申請單”上報生產(chǎn)主管，批準后報到產(chǎn)品銷售利潤中心組織招標處理。2、產(chǎn)品銷售利潤中心處理的廢舊物品時公開招標銷售，并通知設(shè)備部、責(zé)任單位、企管辦參加。在招標過程中不得和客戶串通一氣，私透標底。參與招標人員最后選中報價高，資信好的客戶銷售。3、產(chǎn)品銷售利潤中心把招標的結(jié)果填寫“廢品處理價格報告”，由總經(jīng)理和價格監(jiān)督管理組人員簽字保存。4、產(chǎn)品銷售利潤中心在招標價格批準后，兩個工作日內(nèi)通知中標單位簽訂合同，銷售合同經(jīng)公司價格監(jiān)督管理組審核后，交公司財務(wù)按招標價格執(zhí)行收款。5、罰款：5.1所有處理的廢舊物資，進行公示。否則，對銷售部負責(zé)人一次罰款20元。5.2公開招標銷售，在招標過程中不得和客戶串通一氣，私透標底。否則，對責(zé)任人一次罰款500元。5.3產(chǎn)品銷售利潤中心在招標價格批準后，兩個工作日內(nèi)通知中標單位簽訂合同，否則，對責(zé)任人一次罰款50元。5.4不按程序銷售廢舊物資，對相關(guān)責(zé)任人各罰500元，并包賠損失。5.5未經(jīng)批準或手續(xù)不全，廢舊物資出廠，對當事人和安保人員按合伙盜竊處理（給予價值10倍的罰款）。5.6中標客戶運輸車輛進入廠區(qū)時，由設(shè)備部、物管部人員統(tǒng)一對車輛過磅進行監(jiān)管，必須三個部門人員到齊后方可過磅，否則過磅無效；部門負責(zé)人接到產(chǎn)品銷售利潤中心負責(zé)人員通知后，應(yīng)在10分鐘內(nèi)安排人員到現(xiàn)場，否則對部門負責(zé)人罰款20元。5.7設(shè)備部、物管部對廢品的整個裝車過程進行跟蹤監(jiān)督，不按規(guī)定將處理物資材料混裝的應(yīng)立即禁止，否則對監(jiān)管人員每人罰款100元，對物資收購商罰款1000元；發(fā)現(xiàn)弄虛作假，嚴重損害公司利益的，對監(jiān)管人員每人罰款100元，對廢品收購商按公司偷盜管理規(guī)定執(zhí)行，給予超出部分10倍價值進行處罰，并永久取消收購資格。5.8車輛裝車結(jié)束后，監(jiān)管人員跟蹤監(jiān)督過磅，統(tǒng)一簽字確認后，車輛方可出廠，嚴禁確認后的車輛在廠區(qū)內(nèi)停留。5.9企管辦負責(zé)對廢舊物資處理過程監(jiān)督抽查，發(fā)現(xiàn)不按程序辦理的，對單位負責(zé)人一次罰款100元。（七）對采購部門臺賬管理的監(jiān)督1、按要求，公司要詳細登記自主招標采購臺帳、賒購貨款管理臺帳、客戶資質(zhì)資信情況管理臺帳、合同執(zhí)行情況臺帳。2、臺帳實行專人管理，分工如下：自主招標采購臺帳由備品備件采購人員負責(zé)；賒購貨款管理臺賬由財務(wù)安排專人負責(zé)登記；供應(yīng)商資質(zhì)資信管理臺賬及合同執(zhí)行臺賬分原料客戶和備件客戶，原料客戶由玉米采購部長收集登記，備件客戶由備品備件采購人員負責(zé)收集登記。如不按要求登記，檢查出現(xiàn)問題的，按有關(guān)規(guī)定處罰。3、物資供應(yīng)利潤中心主管要不定期對各類臺賬登記情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時安排整改，并監(jiān)督整改情況的落實，不能因此為公司造成不良影響。如不進行檢查或不負責(zé)任，按有關(guān)規(guī)定對臺賬管理人員和負責(zé)人員進行處罰。（八）公司監(jiān)督公司企管辦負責(zé)定期對自主招標采購的備品備件、原輔材料價格行情進行考核、考察，并將考核結(jié)果報公司價格監(jiān)督管理組。如采購價高于同期市場價（市場漲價因素影響除外），對采購人員按照高出價格的20%-50%處罰。（九）獎勵與處罰1、對凡具備下列情形之一的個人，給予獎勵1.1實際銷售產(chǎn)品價格高于公司制定的最低執(zhí)行價格的銷售人員。1.2采購價格低于控制價的采購人員。1.3向公司及時提供市場價格信息，帶來明顯經(jīng)濟效益的人員。1.4嚴格履行監(jiān)督職責(zé)，做出突出貢獻的人員。1.5舉報違反本辦法相關(guān)規(guī)定，經(jīng)查證屬實的工作人員（含外部人員）。1.6獎勵數(shù)額視貢獻大小確定，報總經(jīng)理辦公會批準后執(zhí)行。2、對違反本制度的單位或個人給予以下處罰：2.1倉管員對超庫存定額擬制物資“采購申請單”、對個別物資的品名、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、材質(zhì)要求等造錯，未能按規(guī)定時間上報“采購申請單”，導(dǎo)致影響生產(chǎn)者，給予責(zé)任人50-1000元罰款。2.2二級帳會計對“采購申請單”的分類、整理、匯總及擬制工作，復(fù)核不嚴，造成采購時間拖延或錯購，影響生產(chǎn)者，給予責(zé)任人50-1000元罰款。2.3物管部部長對“采購申請單”審核不嚴，造成采購時間拖延或錯購，影響生產(chǎn)者，給予責(zé)任人50-1000元罰款。2.4物資供應(yīng)利潤中心負責(zé)人負責(zé)對“采購申請單”的審核、審批與申報，采購責(zé)任人員負責(zé)對每批次購進物資到站接收、驗收及入庫手續(xù)的辦理等工作，不負責(zé)任，造成不良后果者，給予責(zé)任人50-1000元罰款。因玉米原料不足影響生產(chǎn)，每影響一小時，罰采購部部長100元。2.5自主采購的物資不及時上報公司審批延誤使用的，給予責(zé)任人罰款50-200元。2.6有關(guān)人員不認真履行職責(zé)，因向公司上報的價格有誤，給公司造