公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)樣本（2篇）

第9頁共9頁公司內(nèi)部?審計(jì)年終?工作總結(jié)?標(biāo)準(zhǔn)樣本?___?_年度在?集團(tuán)公司?的正確領(lǐng)?導(dǎo)下，審?計(jì)部嚴(yán)格?遵守國家?各項(xiàng)法律?、法規(guī)，?認(rèn)真履行?集團(tuán)的《?內(nèi)部審計(jì)?管理制度?》。根據(jù)?集團(tuán)公司?____?年度工作?的總體要?求和審計(jì)?計(jì)劃，內(nèi)?部審計(jì)工?作以集團(tuán)?公司企業(yè)?管理年為?中心，加?強(qiáng)企業(yè)精?細(xì)化管理?，突出重?點(diǎn)，切實(shí)?履行職責(zé)?，較好地?完成了全?年審計(jì)工?作計(jì)劃和?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的審計(jì)任?務(wù)，現(xiàn)就?____?年度審計(jì)?工作總結(jié)?如下：?一、完成?主要工作?___?_年共完?成審計(jì)項(xiàng)?目___?_項(xiàng)，其?中年度財(cái)?務(wù)收支及?年度預(yù)算?執(zhí)行情況?審計(jì)__?__項(xiàng)，?專項(xiàng)經(jīng)營?考核審計(jì)?____?項(xiàng)，任期?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)__?__項(xiàng)，?投資企業(yè)?財(cái)務(wù)收支?與資產(chǎn)負(fù)?債審計(jì)_?___項(xiàng)?，基建工?程項(xiàng)目預(yù)?算審計(jì)_?___項(xiàng)?，基建工?程項(xiàng)目結(jié)?算審計(jì)_?___項(xiàng)?，為完善?集團(tuán)經(jīng)營?管理、提?高經(jīng)濟(jì)效?益做出了?貢獻(xiàn)。?1、預(yù)算?執(zhí)行審計(jì)?與財(cái)務(wù)收?支審計(jì)并?軌同行?預(yù)算執(zhí)行?結(jié)合財(cái)務(wù)?收支管理?、自保效?益并軌進(jìn)?行審計(jì)，?在進(jìn)行預(yù)?算執(zhí)行的?過程審核?時(shí)，針對?財(cái)務(wù)收支?、資產(chǎn)管?理、內(nèi)控?制度執(zhí)行?、內(nèi)控流?程操作等?情況進(jìn)行?符合性檢?查，發(fā)現(xiàn)?各種問題?，及時(shí)與?各單位溝?通，針對?審計(jì)報(bào)告?的存在問?題，提出?相關(guān)建議?，指導(dǎo)整?改。__?__年度?完成上年?度財(cái)務(wù)收?支與預(yù)算?執(zhí)行審計(jì)?____?項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)?問題__?__項(xiàng)，?提出建議?____?項(xiàng)。__?__月份?審計(jì)部對?年度審計(jì)?發(fā)現(xiàn)問題?的整改情?況與逾期?應(yīng)收賬款?催收進(jìn)行?審計(jì)回訪?，特別是?針對整改?不到位單?位，提出?指導(dǎo)性意?見并敦促?其切實(shí)執(zhí)?行。通過?審計(jì)，嚴(yán)?肅了集團(tuán)?公司財(cái)務(wù)?管理制度?與財(cái)經(jīng)紀(jì)?律，為下?一年預(yù)算?執(zhí)行儲備?了動力。?2、開?展專項(xiàng)經(jīng)?營考核審?計(jì)__?__年_?___月?，公司為?扭轉(zhuǎn)__?__汽車?租賃公司?年年虧損?局面，重?新任命總?經(jīng)理，并?與之簽訂?經(jīng)營考核?責(zé)任書。?為配合集?團(tuán)經(jīng)營管?理，審計(jì)?部精心研?讀文件精?神，深入?企業(yè)了解?經(jīng)營情況?，與相關(guān)?單位反復(fù)?磋商，報(bào)?請主管領(lǐng)?導(dǎo)審核，?最終確認(rèn)?____?汽車租賃?公司的經(jīng)?營績效考?核結(jié)果，?維護(hù)公司?經(jīng)營考核?嚴(yán)肅性，?同時(shí)也肯?定了二級?企業(yè)勤奮?、積極的?經(jīng)營成果?。3、?完善投資?企業(yè)審計(jì)?，提供投?資評估依?據(jù)為評?價(jià)對外投?資企業(yè)的?管理效果?的需要，?根據(jù)集團(tuán)?公司領(lǐng)導(dǎo)?安排對投?資企業(yè)進(jìn)?行審計(jì)，?對___?_年度省?____?等三家公?司財(cái)務(wù)收?支與資產(chǎn)?負(fù)債審計(jì)?，深入、?綜合評價(jià)?投資公司?的管理效?益。特別?是___?_公司經(jīng)?營合同到?期，需對?今后一段?時(shí)間進(jìn)行?經(jīng)營預(yù)測?，為投資?決策提供?依據(jù)。?4、加強(qiáng)?離任審計(jì)?，提供人?事管理參?考__?__年，?寶___?_原總經(jīng)?理、新_?___湖?副總經(jīng)理?崗位變動?，根據(jù)集?團(tuán)公司安?排進(jìn)行離?任審計(jì)，?對其任期?內(nèi)經(jīng)營目?標(biāo)的完成?、經(jīng)營、?資產(chǎn)管理?等進(jìn)行全?面評價(jià)，?為集團(tuán)人?事考核提?供參考。?5、完?善基建工?程審計(jì)?____?年，基建?工程項(xiàng)目?多，現(xiàn)場?監(jiān)管頻繁?、預(yù)結(jié)算?審計(jì)任務(wù)?繁重。工?程審計(jì)人?員深入工?程項(xiàng)目現(xiàn)?場，開展?現(xiàn)場工程?監(jiān)督、材?料審計(jì)等?，糾正相?關(guān)部門流?程方面存?在錯(cuò)誤，?做到實(shí)施?事前項(xiàng)目?審查、事?中監(jiān)督管?理和事后?造價(jià)控制?的系統(tǒng)化?工程審計(jì)?模式。_?___年?完成基建?工程項(xiàng)目?預(yù)算審計(jì)?____?項(xiàng)，預(yù)算?金額__?__萬元?，核減金?額___?_萬元；?基建工程?項(xiàng)目結(jié)算?審計(jì)__?__項(xiàng)，?結(jié)算報(bào)審?金額__?__萬元?，核減金?額___?_萬元。?根據(jù)集?團(tuán)公司要?求，對工?程結(jié)算超?過百萬的?基建項(xiàng)目?，引進(jìn)外?部腦力與?市場信息?，公平、?公正進(jìn)行?工程結(jié)算?審核。_?___年?引進(jìn)外部?力量進(jìn)行?工程造價(jià)?審核__?__項(xiàng)，?結(jié)算報(bào)審?金額__?__萬元?，核減金?額___?_萬元。?為集團(tuán)降?低了工程?造價(jià)，節(jié)?省大量的?資金。?二、主要?工作體會?1、集?團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重?視，是推?動內(nèi)部審?計(jì)工作的?關(guān)鍵_?___年?度在集團(tuán)?公司主管?領(lǐng)導(dǎo)的高?度重視和?支持下，?克服審計(jì)?部自有人?手不足等?困難，成?功從二級?企業(yè)借調(diào)?財(cái)務(wù)部長?等業(yè)務(wù)能?手來支援?，二級企?業(yè)財(cái)務(wù)部?長熟悉管?理與業(yè)務(wù)?流程，給?審計(jì)工作?進(jìn)展帶來?一定便利?，推動年?度審計(jì)工?作順利完?成。2?、加強(qiáng)過?程管控，?提升內(nèi)審?質(zhì)量質(zhì)?量是內(nèi)部?審計(jì)工作?的生命。?審計(jì)部從?制度、手?段和成果?管理等多?個(gè)層面入?手，全面?提升內(nèi)部?審計(jì)工作?質(zhì)量。?在管理標(biāo)?準(zhǔn)化方面?，審計(jì)部?在審計(jì)管?理、內(nèi)部?控制、風(fēng)?險(xiǎn)管理、?審計(jì)檔案?等方面，?制定和完?善了管理?辦法和實(shí)?施方案，?詳細(xì)規(guī)定?審計(jì)年度?計(jì)劃制定?、方案設(shè)?計(jì)、證據(jù)?收集、底?稿日志編?寫、報(bào)告?質(zhì)量控制?、檔案管?理等全流?程標(biāo)準(zhǔn)體?系，逐步?形成一整?套行之有?效的內(nèi)部?審計(jì)制度?體系。?在信息化?方面，隨?著企業(yè)E?RP系統(tǒng)?上線運(yùn)行?，ERP?系統(tǒng)豐富?的信息量?和強(qiáng)大的?查尋與信?息分析功?能可以大?大助力審?計(jì)工作。?審計(jì)人員?積極學(xué)習(xí)?ERP流?程操作、?深化ER?P審計(jì)系?統(tǒng)應(yīng)用，?著手開展?ERP環(huán)?境下的項(xiàng)?目審計(jì)工?作。3?、延伸審?計(jì)項(xiàng)目，?合并審計(jì)?目的，注?重審計(jì)存?在問題整?改落實(shí)?____?年，由于?審計(jì)人手?不足，我?們將預(yù)算?執(zhí)行結(jié)合?財(cái)務(wù)收支?管理、自?保效益并?軌進(jìn)行審?計(jì)，在進(jìn)?行預(yù)算執(zhí)?行的過程?審核時(shí)，?針對財(cái)務(wù)?收支、資?產(chǎn)管理、?內(nèi)控制度?執(zhí)行、內(nèi)?控流程操?作等情況?進(jìn)行符合?性檢查，?發(fā)現(xiàn)各種?問題，及?時(shí)與各單?位溝通，?提出相關(guān)?建議，指?導(dǎo)整改。?三、存?在問題與?今后打算?1、存?在問題?①由于目?前審計(jì)部?僅有財(cái)務(wù)?審計(jì)__?__人，?工程審計(jì)?____?人，疲于?應(yīng)付近_?___家?子公司財(cái)?務(wù)收支與?年度預(yù)算?審計(jì)等及?大量基建?項(xiàng)目施工?預(yù)、結(jié)算?審計(jì)，審?計(jì)力量難?以精細(xì)到?效益審計(jì)?、經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)、?內(nèi)控評審?等中去，?對集團(tuán)管?理精細(xì)化?的貢獻(xiàn)力?量有限。?②集團(tuán)?母子公司?基建流程?不完善，?存在基建?單位與使?用單位溝?通不足，?流程不完?善、施工?反復(fù)、超?預(yù)算、結(jié)?算不清晰?等現(xiàn)象。?2、今?后打算?①堅(jiān)持學(xué)?習(xí)，提高?專業(yè)知識?與專業(yè)應(yīng)?用能力。?針對集團(tuán)?公司審計(jì)?人員與借?調(diào)助審人?員都是從?財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗?而來，審?計(jì)專業(yè)知?識相對薄?弱，審計(jì)?技巧、審?計(jì)溝通等?專業(yè)能力?有所欠缺?，審計(jì)人?員一邊參?加深圳市?內(nèi)審協(xié)會?組織的相?關(guān)培訓(xùn)，?一邊和協(xié)?會內(nèi)的企?業(yè)同行學(xué)?習(xí)與交流?，在實(shí)踐?中積極探?索，積累?經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)?持不懈學(xué)?習(xí)，提高?專業(yè)知識?與專業(yè)能?力，為集?團(tuán)審計(jì)工?作發(fā)展積?攢力量。?②__?__年在?集團(tuán)公司?的領(lǐng)導(dǎo)和?支持下，?審計(jì)工作?克服很多?困難并取?得一些成?績，但內(nèi)?審工作目?前仍局限?與財(cái)務(wù)、?工程審計(jì)?，管理類?審計(jì)涉入?不多，內(nèi)?審監(jiān)督的?深度與廣?度有待加?強(qiáng)，根據(jù)?審計(jì)工作?發(fā)展需要?不斷審計(jì)?創(chuàng)新，完?善審計(jì)方?法，豐富?審計(jì)手段?，使審計(jì)?工作在集?團(tuán)內(nèi)部控?制、監(jiān)督?管理方面?發(fā)揮應(yīng)有?作用。?③協(xié)助相?關(guān)部門厘?清基建管?理流程，?完善預(yù)、?結(jié)算審核?流程，保?證基建工?程項(xiàng)目管?理清晰、?透明、合?理、公正?。公司?內(nèi)部審計(jì)?年終工作?總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)?樣本（二?）近年?來，__?__供電?公司將強(qiáng)?化內(nèi)部審?計(jì)作為加?強(qiáng)企業(yè)精?益化管理?的一號工?程。隨著?企業(yè)發(fā)展?方式的轉(zhuǎn)?變，內(nèi)部?審計(jì)已成?為企業(yè)的?免疫系統(tǒng)?，從以查?錯(cuò)糾弊為?主的財(cái)務(wù)?收支審計(jì)?逐步深化?為全面經(jīng)?濟(jì)效益審?計(jì)。_?___供?電公司在?深入分析?企業(yè)管理?需求的基?礎(chǔ)上，根?據(jù)企業(yè)生?產(chǎn)經(jīng)營特?點(diǎn)，建立?科學(xué)的內(nèi)?部審計(jì)指?標(biāo)體系。?審計(jì)部門?根據(jù)企業(yè)?生產(chǎn)經(jīng)營?的關(guān)鍵控?制點(diǎn)和階?段性工作?重點(diǎn)，有?針對性地?提出審計(jì)?任務(wù)和工?作計(jì)劃建?議，由審?計(jì)、財(cái)務(wù)?、營銷、?紀(jì)檢監(jiān)察?等部門參?加的審計(jì)?工作聯(lián)席?會議，定?期通報(bào)審?計(jì)管理工?作的進(jìn)展?和審計(jì)成?果運(yùn)用情?況，研究?解決審計(jì)?工作中面?臨的困難?，對審計(jì)?成果的建?設(shè)性、適?用性進(jìn)行?評價(jià)。通?過有效的?指標(biāo)審計(jì)?評價(jià)，調(diào)?動和激發(fā)?一線管理?人員的工?作積極性?和主動性?，從而實(shí)?現(xiàn)企業(yè)整?體的經(jīng)營?目標(biāo)。?____?供電公司?還圍繞提?升企業(yè)風(fēng)?險(xiǎn)管理能?力開展審?計(jì)工作。?通過制定?和完善審?計(jì)制度，?進(jìn)一步保?障內(nèi)部審?計(jì)對企業(yè)?經(jīng)營管理?進(jìn)行監(jiān)督?和評價(jià)的?權(quán)力和職?責(zé)，開展?以風(fēng)險(xiǎn)為?導(dǎo)向的審?計(jì)計(jì)劃體?系管理。?通過風(fēng)險(xiǎn)?評估和內(nèi)?控，優(yōu)化?資源配置?，通過培?育風(fēng)險(xiǎn)文?化，營造?良好的審?計(jì)氛圍。?例如，針?對___?_市電網(wǎng)?建設(shè)加快?、輸變電?工程量激?增的現(xiàn)狀?，___?_供電公?司加大工?程審計(jì)力?度，重點(diǎn)?分析工程?建設(shè)管理?中的風(fēng)險(xiǎn)?點(diǎn)，將內(nèi)?部審計(jì)關(guān)?口逐步前?移，以工?程決算審?計(jì)為核心?，實(shí)施事?前項(xiàng)目審?查、事中?監(jiān)督管理?和事后造?價(jià)控制的?系統(tǒng)化工?程審計(jì)模?式，并打?破審計(jì)區(qū)?域限制，?整合跨區(qū)?域?qū)徲?jì)資?源，將指?標(biāo)審計(jì)、?全面審計(jì)?、專項(xiàng)審?計(jì)和任期?審計(jì)有機(jī)?結(jié)合、動?態(tài)管理，?全面消除?了審計(jì)盲?區(qū)。一?、加強(qiáng)過?程管控，?提升內(nèi)審?質(zhì)量質(zhì)?量是審計(jì)?工作的生?命。__?__供電?公司從制?度、手段?和成果管?理等多個(gè)?層面入手?，全面提?升內(nèi)部審?計(jì)工作質(zhì)?量。在?管理標(biāo)準(zhǔn)?化方面，?____?供電公司?以制度建?設(shè)為抓手?，在審計(jì)?管理、內(nèi)?部控制、?風(fēng)險(xiǎn)管理?、考核評?估等方面?，制定和?完善了_?___項(xiàng)?管理辦法?和實(shí)施方?案，詳細(xì)?規(guī)定審計(jì)?年度計(jì)劃?制定、方?案設(shè)計(jì)、?證據(jù)收集?、底稿日?志編寫、?報(bào)告質(zhì)量?控制、檔?案管理等?全流程標(biāo)?準(zhǔn)體系，?逐步形成?一整套行?之有效的?內(nèi)部審計(jì)?制度體系?。在信?息化方面?，隨著企?業(yè)erp?系統(tǒng)上線?運(yùn)行，e?rp系統(tǒng)?豐富的信?息量和強(qiáng)?大的信息?分析功能?可以大大?助力審計(jì)?工作。該?公司審計(jì)?人員積極?學(xué)習(xí)er?p流程操?作、深化?erp審?計(jì)系統(tǒng)應(yīng)?用，著手?開展er?p環(huán)境下?的項(xiàng)目審?計(jì)工作。?在此基礎(chǔ)?上，__?__供電?公司籌建?了內(nèi)部審?計(jì)信息系?統(tǒng)，按照?資產(chǎn)從屬?，自上而?下梳理經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)流?程，收集?機(jī)構(gòu)變動?、人事調(diào)?整、文件?制度、財(cái)?務(wù)報(bào)表、?經(jīng)濟(jì)活動?分析報(bào)告?等信息，?通過系統(tǒng)?設(shè)置，形?成常態(tài)化?、模式化?的分析結(jié)?論。這樣?，就能夠?在接受審?計(jì)任務(wù)時(shí)?，迅速提?供相關(guān)支?撐資料。?在日常管?理中，可?以結(jié)合風(fēng)?險(xiǎn)管理工?作準(zhǔn)確修?正審計(jì)計(jì)?劃，并為?管理決策?提供系統(tǒng)?化、多樣?化的輔助?信息，大?大提高了?審計(jì)工作?效能。?為避免審?計(jì)整改不?到位、不?徹底，以?及被審計(jì)?單位之間?形成整改?信息孤島?等問題，?____?供電公司?實(shí)施了審?計(jì)成果的?集成管理?。審計(jì)部?門將近年?來檢查發(fā)?現(xiàn)的問題?和整改情?況按單位?建檔，作?為審計(jì)檔?案資料庫?的組成部?分，輸入?審計(jì)信息?數(shù)據(jù)庫。?同時(shí)，還?建立信息?綜合反饋?制度，對?歷年審計(jì)?提出的意?見和建議?的整改進(jìn)?展、措施?落實(shí)、整?改成效、?建議采納?等情況進(jìn)?行定期監(jiān)?控和報(bào)告?。對近年?來檢查發(fā)?現(xiàn)的問題?和整改情?況進(jìn)行分?析研究，?發(fā)揮監(jiān)審?聯(lián)動機(jī)制?作用，加?大入庫信?息的查辦?和整改力?度，把握?共性，突?出典型，?實(shí)現(xiàn)審計(jì)?成果的常?態(tài)化管理?、研究型?管理。?此外，_?___供?電公司還?按照審計(jì)?成果運(yùn)用?考核評價(jià)?辦法和依?法從嚴(yán)治?企問責(zé)制?度，將審?計(jì)成果運(yùn)?用信息納?入年度績?效考核，?與各部門?和單位的?主要負(fù)責(zé)?人業(yè)績責(zé)?任考核掛?鉤。通?過增強(qiáng)內(nèi)?部審計(jì)規(guī)?范化、信?息化水平?，加強(qiáng)成?果應(yīng)用，?____?供電公司?審計(jì)項(xiàng)目?的數(shù)量和?質(zhì)量逐年?提高，內(nèi)?審效能明?顯提升。?該公司共?完成財(cái)務(wù)?、管理類?審計(jì)__?__項(xiàng)、?工程類審?計(jì)___?_項(xiàng)，提?出各類審?計(jì)意見和?建議__?__余條?，促進(jìn)企?業(yè)增收節(jié)?支___?_萬元，?真正發(fā)揮?了審計(jì)在?企業(yè)經(jīng)營?管理中的?增值作用?。二、?創(chuàng)新管理?手段，實(shí)?現(xiàn)持續(xù)發(fā)?展__?__供電?公司通過?創(chuàng)新審計(jì)?方法和手?段，建立?和完善審?計(jì)人才儲?備機(jī)制、?項(xiàng)目后評?估機(jī)制、?工作成果?轉(zhuǎn)化機(jī)制?和創(chuàng)新培?育機(jī)制，?實(shí)現(xiàn)內(nèi)部?審計(jì)的可?持續(xù)健康?發(fā)展。?____?供電公司?主要負(fù)責(zé)?人分管審?計(jì)部，審?計(jì)部門參?與企業(yè)預(yù)?算編制等?經(jīng)營管理?工作，職?能作用得?到有效發(fā)?揮。審計(jì)?委員會職?能分工和?工作程序?不斷改進(jìn)?和完善。?通過理順?管理體制?，整合相?關(guān)資源，?建立規(guī)范?、健全、?順暢、可?持續(xù)的審?計(jì)執(zhí)行體?系，使企?業(yè)上下對?內(nèi)部審計(jì)?重要性的?認(rèn)識和配?合度進(jìn)一?步提高，?內(nèi)部審計(jì)?氛圍日益?濃厚。?審計(jì)任務(wù)?需求和人?力資源不?足的矛盾?一直是_?___供?電公司關(guān)?注并致力?解決的問?題。該公?司在審計(jì)?成員網(wǎng)絡(luò)?的基礎(chǔ)上?